Бизнес - планирование Строительство кинотеатра г. Нижние

Бизнес планирование
Строительство кинотеатра
г. Нижние Серги – 3,
р. п. Бисерть
Содержание
1) Вводная часть;
2) Сведения о внешнем экономическом окружении;
3) Анализ рынка и конкурентных преимуществ проекта;
4) Техническая характеристика объекта строительства;
5) Объем инвестиций и источники финансирования;
6) Организационный план реализации проекта;
7) Бюджетирование проекта и анализ рентабельности;
8) Анализ рисков проекта;
9) Приложения.
Вводная часть бизнес - плана
Строительство социально-культурного объекта Мультиплекса «ДЕМИД» в
р. п. Бисерть по адресу: ул. Тимирязева.
Инициатор проекта: команда СтройИнвест – Драйва школы № 1, № 2
расположенных в п. Бисерть по ул. Октябрьская и ул. Чапаева , и школы №
3, расположенной в г. Нижние Серги – 3 по ул. Космонавтов.
Руководители проекта: капитан команды Елисеева Елена Игоревна. Тел.
89126647178
Куратор: Копылова Любовь Анатольевна. Тел. 89506414230.
Дата создания: 28. 02. 2015 г.
Краткое описание бизнес - идеи: Концепция проекта предполагает
возведение объекта общественно - культурного назначения мультиплекс
«Демид» в п. Бисерть для того, чтобы утвердить Бисерть как город,
способный принимать гостей со всего Нижнесергинского района, а так же
удовлетворить культурно-досуговые потребности населения. Объект
представляет собой двухэтажное здание с автостоянкой и парковой зоной.
Вводная часть бизнес - плана
Стадия проекта: разработан бизнес –план и
архитектурный макет;
Принадлежность к отрасли: культура
Стратегическая цель проекта: Создание условий для
удовлетворения культурно-досуговых потребностей
населения. Наш кинотеатр будет не только показывать
фильмы, но и проводить праздники и торжества.
Задачи проекта:
 Строительство объекта недвижимости под
размещением двух кинозалов, кафе, парковки для
машин.
 Создание системы управления объектом.
Сведения о внешнем экономическом
окружении
Численность населения Бисертского городского округа составляет
11 045 человек.
Численность населения Нижнесергинского муниципального района
составляет 41 498 человек.
Общая площадь составляет 3819,9 км².
Средний доход населения – 30 000 р.
Характеристика отрасли: В нашем районе имеется много музеев,
несколько спорткомплексов, лагерь, курорт и природный парк
«Оленьи Ручьи».
Анализ рынка и конкурентных
преимуществ проекта
Основная возрастная категория, посещающая кинотеатры, это
люди от 14 до 34 лет.
Основным конкурентным преимуществом данного проекта
является полное отсутствие аналогичных объектов такого уровня
в городе.
Важными факторами в решении пойти в кино являются:
комфортабельность и удобство расположения кинотеатра.
Большинство ответивших готовы заплатить свыше 200 рублей за
билет.
Спрос на услуги мультиплексов эластичен по доходам
Анализ рынка и конкурентных
преимуществ проекта
К сильным сторонам проекта относится:
 относительно низкая арендная стоимость квадратного метра
 удобное месторасположение, перспективный район
 современная инфраструктура
 обеспечение всеми необходимыми коммуникациями
 экологически - чистое место
 далекое расположение конкурирующих объектов
К слабым сторонам проекта относится:
__________
Технические характеристики объекта строительства
Опорный план поселка – карта расположения объекта
Технические характеристики объекта
строительства
Проектные данные, строительные материалы и
технологии, планы и разрезы
Показатель
Значение
Площадь земельного участка
Этажность
Материал стен
7875 м²
2
Стекло, железобетонный
материал,
0
Количество лифтов
Объем инвестиций и источники финансирования
Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников
Сводный сметный расчет на строительство кинотеатра на 300 мест
№
1
1
Наименование объекта
строительства
3
Здание конотеатра
обоснование
НЦС-2014
ед.
измерения
4
НЦС-6-1-1-2
6
1 место
стоимость
ед. изм по
состоянию
на
01.01.2015
тыс.руб.
7
8
300
514,5
кол-во
Всего тыс.
руб.
9
154350,00
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
Наружные инженерные сети
Водоснабжение. Водопровод из
стальных труб d=200 мм на
глубине 2м в сухих грунтах
НЦС-14-7-1-10
Водоотведение. Канализация из
п/этиленовых труб d=200 мм на
глубине 2 м в сухих грунтах
НЦС-14-15-1-5
Энергоснабжение. Прокладка
кабеля медного в траншее
НЦС-12-1-6-9
Наружные сети связи.
Прокладка подземного
телефонного кабеля
НЦС-11-1-9-4
Теплотрасса. Бесканальная
прокладка трубопровода в
изоляции ППУ d=300
НЦС-13-5-1-7
км
0,11
3610,36
397,14
км
0,11
2334,81
256,83
км
0,11
3664,74
403,12
км
0,11
919,15
101,11
км
0,11
25863,32
2844,97
8,75
4391,25
105,08
175,49
919,45
770620,46
Элементы озеленения и
благоустройства
Озеленение
Проезды и площадки
ИТОГО стоимость
инженерных сетей и
благоустройства
НЦС-17-1-6-3
НЦС-16-2-5-1
100м2
территории
озеленения
100м2
775543,07
ИТОГО
Поправочный коэффициент
перехода от базового района
(Московская область ) к уровню
субъекта РФ (Екатеринбург)
Регионально-климатический
коэффициент
929893,07
прил.17 к
приказу
Минстроя №
506/пр от
28.08.14г
п.59 прил. 1 к
Метод.
рекоменд. по
применению
НЦС
0,95
1,09
СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА с учетом
поправок
4
Срок строительства
Плата за землю (аренда за
период строительства)
962904,28
отдел II к НЦС6-1-1-2
мес
18,00
расчет
604,82
Затраты на подключение сетям расчет
168700,00
5
ВСЕГО по состоянию на
01.01.2015
1132209,10
Организационный план реализации проекта
Бюджетирование проекта и анализ
рентабельности
Эксплуатационные расходы – 39 %
Коммунальные платежи – 7 %
Налог на имущество – 19 %
ФОТ УК – 20 %
Аренда земельного участка – 9 %
Фонда на ремонт – 14 %
Продвижение – 9 %
Прочее – 2 %
Анализ рисков проекта
Внешние риски:
 Ухудшение общей экономической ситуации (как кризис может
повлиять на ваш проект)
 Изменение конъюнктуры рынка (увеличение числа конкурентов);
 Изменение налогового законодательства;
 Изменение ставок по кредитам;
Внутренние риски:
 Неэффективный менеджмент;
 Несвоевременный пуск объекта в эксплуатацию;
 Неплатежи по аренде
Конец