Бюджет для граждан - Департамент финансов и бюджетной
advertisement
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Белгородской области – закона об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Белгородской области. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели областного бюджета. БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Каждый житель Белгородской области является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО ПЛАН НЕОБХОДИМЫХ ОБЩЕСТВУ РАСХОДОВ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ДЛЯ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ Размер расходов, как правило, определяется уровнем доходов. Доходы же в большинстве случаев ограничены, по сравнению с потребностями. В случае нехватки ресурсов для покрытия потребностей планируются источники заимствований или сокращаются расходы, а при превышении доходов над расходами планируются сферы вложения излишков ресурсов. Бюджет позволяет государству регулировать условия развития экономики (распределение доходов, потребление, сбережение и др.) и влиять на социально-экономические процессы в обществе. Существующие цели экономической политики, которые достигаются с помощью бюджета: Предоставление обществу определенных благ и услуг Перераспределение доходов в обществе Стабилизация экономики Какие бывают бюджеты Бюджеты семей Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) Бюджеты публичноправовых образований: субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) Бюджеты организаций муниципальных образований (местные бюджеты) Роль Налогового кодекса Российской Федерации для бюджета Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации Налоговый кодекс Российской Федерации Часть I Часть II Регулирование порядка взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков Описание и порядок взимания федеральных, региональных и местных налогов Установление ответственности за совершение налоговых правонарушений Специальные налоговые режимы Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации? Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации Часть I Общие положения Часть II Бюджетная система Российской Федерации Часть III Бюджетные процесс в Российской Федерации Часть IV Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения Структура бюджетного законодательства Структура бюджетной системы Российской Федерации и бюджетной классификации Стадии бюджетного процесса Бюджетные нарушения и их виды Общие понятия и термины Принципы бюджетной системы Основные положения о доходах и расходах бюджетов, государственном (муниципальном) долге, межбюджетных трансфертов Полномочия участников бюджетного процесса Бюджетные меры принуждения Разграничение бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Основы государственного финансового контроля Доходы бюджета Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: налог на прибыль организаций; налог на доходы физических лиц; транспортный налог; земельный налог; налог на имущество физических лиц; налог на добычу полезных ископаемых; другие. Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например: таможенные пошлины и таможенные сборы; доходы от использования государственного имущества; плата за негативное воздействие на окружающую среду; штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах; другие. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) Физические лица - налогоплательщики •Ставка налога при стоимости имущества: •до 0,1% - до 300 тыс.руб.; •от 0,1 до 0,3% - от 300 до 500 тыс.руб.; • от 0,3 до 2% - свыше 500 тыс.руб. • Ставка налога 13%, в отдельных случаях: • 9% (с дивидендов, с • • процентов по облигациям), 30% (с доходов физ.лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ), 35% (с выигрышей и призов) •Основные ставки налога (на легковые автомобили с мощностью двигателя): •до 100 л.с. -15 руб. •100-150 л.с. – 25 руб. •150-200 л.с. – 50 руб. •200-250 л.с. – 75 руб. •Свыше 250 л.с. – 150 руб. Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Земельный налог • Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка: • 0,3% - для земельных участков сельхозиспользования (в т.ч участки для ИЖС), • 1,5% - по другим земельных участкам Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами Российской Федерации? Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом межбюджетного регулирования Транспортный налог 0 Налог на имущество физических лиц Земельный налог 100% 70% 100% 100% 30% Федеральный бюджет (в основном формируется за счет НДС, НДПИ, таможенных пошлин и др.) Бюджет субъекта Российской Федерации Местный бюджет МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете Дотации (от лат. «Dotation») - дар, пожертвование Предоставляются без определения конкретной цели их использования Вы даете своему ребенку карманные деньги Субвенции (от лат. «Subvenire»)- приходить на помощь Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium») - поддержка Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Вы «добавляете» денег для того, чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА? Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период. Составление проекта областного бюджета основывается на: 1 Бюджетном послании Президента Российской Федерации 2 Прогнозе социальноэкономического развития Белгородской области 3 Государственных программах Белгородской области Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной власти) Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Утверждение бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти; Правительство, местная администрация, финансовые органы) Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы исполнительной власти) Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (законодательные, представительные органы власти) Какие этапы проходит бюджет? Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение областного бюджета происходит ежегодно. Составление проекта бюджета: До начала составления проекта областного бюджета Правительством Белгородской области принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта областного бюджета. Непосредственное составление областного бюджета осуществляет департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области. Составленный проект областного бюджета департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области представляется на рассмотрение в Правительство Белгородской области . Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета рассматривается на заседании Правительства Белгородской области не позднее 26 октября. Губернатор Белгородской области вносит проект закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Белгородской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года. Белгородская областная Дума направляет указанный законопроект в Контрольно-счетную палату Белгородской области для проведения экспертной оценки. В ноябре-декабре текущего года проект бюджета рассматривается на заседаниях областной Думы и ее комитетах. Рассмотрение проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проводится в трех чтениях. Утверждение бюджета: Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждается депутатами областной Думы. Основные направления бюджетной политики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов В основу формирования бюджетной политики заложены следующие основные направления: Наращивание налогового потенциала за счет модернизации экономики области, улучшения инвестиционного климата, обеспечения инновационного развития; Проведение мероприятий и обеспечение полноты учета объектов налогообложения; Продолжение практики согласованных действий органов государственной власти области с федеральными органами государственной власти в части мониторинга соблюдения налогового законодательства, увеличение налоговой нагрузки и сокращения задолженности по платежам в бюджет; Улучшение качества администрирования доходов и обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых платежей; Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года; Программно-целевой метод планирования с переходом на принцип «одна отрасль одна программа»; Повышение эффективности бюджетных расходов. Прогноз социально-экономического развития Белгородской области на 2014 год и на плановый период до 2016 года Показатели Прогноз 2016 год в % к 2012 году Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год млрд руб. 564,6 593,8 655,8 734,2 826,6 в 1,5 раза % 106,2 103,0 105,0 106,4 107,5 123,7 тыс. руб. 367,0 384,9 424,1 473,5 531,7 144,9 % 106,0 103,0 104,9 105,6 106,9 122,0 млрд руб. 529,0 523,7* 587,8 653,2 728,9 % 105,0 102,2* 112,2 111,1 111,6 137,8 % 105,1 100,03* 103,8 106,7 107,0 118,5 Валовой региональный продукт в текущих основных ценах в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем валового регионального продукта в текущих основных ценах в расчете на душу населения Производительность труда Промышленное производство Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности - всего в % к предыдущему году в действующих ценах Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) Показатели Прогноз 2016 год в % к 2012 2016 год году Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год млрд руб. 149,3 162,0* 185,4 203,3 219,0 146,7 % 108,4 108,2* 106,4 103,7 103,4 123,4 % 0,2 0,25 0,30 0,35 0,40 млрд руб. 136,2 130,5 136,4 150,7 168,7 123,9 % 100,9 92,1 100,3 105,2 106,5 103,5 Сельское хозяйство Выпуск продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в действующих ценах в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Инновационное развитие Отношение внутренних затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту Инвестиции Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Показатели Прогноз 2016 год в % к 2012 году Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год % % 106,2 103,8 106,2* 107,2* 105,0 105,2 105,0 105,0 105,0 105,0 млрд руб. 199,9 223,7* 260,0 292,8 329,7 в 1,6 раза % 115,7 105,3* 107,7 108,3 108,6 133,4 млрд руб. 53,1 62,3* 66,7 72,7 79,4 149,5 % 103,1 101,4* 102,3 103,1 103,5 110,7 млрд руб. 5,1 6,0* 7,3 8,5 9,7 в 1,9 раза % 114,9 109,5* 110,3 109,6 109,5 144,9 млн долл. США 3632,8 3095,3* 3900,0 4000,0 4100,0 % 94,6 91,0* 126,0 102,6 102,5 млн долл. США 5241,3 4257,4* 5700,0 5800,0 6000,0 % 78,8 81,0* 133,9 101,8 103,4 Рынок товаров и услуг Индекс потребительских цен: декабрь к декабрю предыдущего года среднегодовой Оборот розничной торговли в действующих ценах в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению в действующих ценах в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Оборот общественного питания в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Внешнеторговый оборот Экспорт всего в % к предыдущему году Импорт всего в % к предыдущему году 112,9 114,5 Прогноз 2016 год в % к 2012 году Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год тыс. человек % 1538,5 100,3 1542,8 100,3 1546,5 100,2 1550,5 100,3 1554,7 100,3 101,1 Число родившихся человек на 1000 населения 17923 18100 18150 18230 18310 102,2 Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения 11,6 11,7 11,7 11,8 11,8 101,7 человек на 1000 населения 21602 21400 21380 21380 21400 99,1 Коэффициент смертности на 1000 человек населения 14,0 13,9 13,8 13,8 13,8 98,6 Естественная убыль населения на 1000 человек населения -2,4 -2,2 -2,1 -2,0 -2,0 83,3 человек на 1000 населения 8591 6892 7161 7200 7300 85,0 на 1000 человек населения 5,6 4,5 4,6 4,6 4,7 83,9 число лет 71,9 72,1 72,4 72,8 73,2 101,8 Показатели Демографические показатели Численность постоянного населения (среднегодовая) в % к предыдущему году Число умерших Миграционный прирост населения Коэффициент миграционного прироста Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Прогноз Показатели Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год тыс. чел. % 512,5 101,4 513,0 513,2 513,3 513,2 100,1 100,0 100,0 100,0 млрд руб. 123,0 134,9 142,7 151,2 160,5 % 114,8 109,7 105,8 106,0 106,2 руб. 20002,1 21918,0 23168,0 24555,0 26059,0 % 113,2 109,6 105,7 106,0 106,1 % 6,6 6,6 6,5 6,3 6,2 2016 год в % к 2012 году Уровень жизни населения Среднесписочная численность работников организаций в % к предыдущему году Фонд начисленной заработной платы работников организаций в % к предыдущему году Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в % к предыдущему году Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в % от общей численности населения 100,1 130,5 130,3 Прогноз 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2012 году 961,8 952,0 827,0 790,0 760,0 79,0 202,4 225,6 220,6 218,7 215,4 106,4 от туберкулеза на 100 тыс. человек населения 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 100,0 от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения 19,7 15,6 12,2 11,8 11,4 57,9 % 475,0 475,1 475,2 475,3 475,4 тыс. посещений 6689,6 6690,5 6702,0 6705,0 6708,0 % 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 Показатели Единица измерения Здравоохранение Смертность населения: от болезней системы кровообращения от новообразований Культура Удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры Количество посещений библиотек Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) на 100 тыс. человек населения на 100 тыс. человек населения 100,3 Основные подходы формирования проекта бюджета по доходам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Планирование доходов консолидированного бюджета области осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике, на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, законов Белгородской области по региональным налогам (налогу на имущество организаций и транспортному налогу), а также решений представительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц). На территории области на три года бюджет стал формироваться с 2013 года. Для формирования бюджета ежегодно принимается постановление правительства области «О подготовке консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и плановый период», которым утверждаются календарный план мероприятий и график представления документов по составлению проекта консолидированного бюджета области. Согласно календарному плану администраторы доходов и отраслевые департаменты области представляют необходимую информацию для планирования бюджета на очередной год и на плановый период. Проектные разработки доходной базы консолидированного бюджета области осуществляются с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики на прогнозируемый период в соответствии с главами Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы местных бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социальноэкономического развития», 174 «Среднесрочный финансовый план муниципального образования», 174.1 «Прогнозирование доходов бюджета». Для определения доходов консолидированного бюджета области используются показатели прогноза социальноэкономического развития области, составляемые департаментом экономического развития области, экономическими службами муниципальных районов (городских округов), администрациями поселений. Прогнозные разработки по каждому виду доходов производятся главными администраторами доходов областного бюджета, бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений на базе сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, задолженности по налогам, а также налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года: прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения) объемов производства, реализации подакцизных товаров, объемов и стоимости добычи полезных ископаемых, стоимости имущества, кадастровой стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду имущества государственной и муниципальной собственности, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, а также экономических темпов инфляции, базовым из которых является индекс роста потребительских цен. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской области на 2014 -2016 годы 64 278,8 70 000,0 60 000,0 60 246,5 56 563,5 3 119,8 3 039,6 3 077,9 млн.рублей 50 000,0 40 000,0 30 000,0 53 485,6 61 159,0 57 206,9 20 000,0 10 000,0 0,0 2014 год 2015 год Налоговые доходы 2016 год Неналоговые доходы Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской области на 2014 Налог на доходы физических лиц 36% Акцизы 10% Налог на прибыль организаций 24% Земельный налог 6% Налог по упрощенной системе налогообложения 3% Прочие налоговые доходы (госпошлина, сельхозналог и др. ) Налог на добычу полезных ископаемых 1% Налог на имущество организаций 14% Транспортный налог 3% Единый налог на вмененный доход 2% Налог на имущество физических лиц 1% Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета Белгородской области на 2014 год аренда земли 46% аренда имущества 7% Прочие неналоговые доходы 8% Доходы от оказания платных услуг 7% Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5% Штрафные санкции 20% продажа земли 4% продажа имущества 3% Структура недоимки на 1.01.2014 г. по видам бюджетов Структура недоимки на 1.01.2014 г. по видам налогов Динамика недоимки по налогам в консолидированный бюджет области Динамика недоимки в областной и местные бюджеты в разрезе муниципальных образований (тыс.руб.) Наименование муниципальных образований 1 Недоимка на 1.01.2013г. Недоимка на 1.01.2014г. Отклонение 2013 год за областной местный областной местный областной местный бюджет бюджет бюджет бюджет (гр4-гр2) (гр5-гр3) 2 3 4 5 6 7 Алексеевский 13 343 4 846 12 624 3 754 -719 -1 092 Белгородский 35 825 16 749 63 027 18 228 27 203 1 479 Борисовский 2 928 1 821 2 799 1 567 -129 -254 15 133 2 513 13 909 3 874 -1 224 1 361 Вейделевский 2 138 604 2 285 1 453 147 849 Волоконовский 5 366 1 789 5 470 2 093 105 304 Грайворонский 4 878 1 874 3 779 1 588 -1 100 -287 Губкинский 16 029 12 301 17 860 15 695 1 831 3 395 Ивнянский 2 593 2 115 7 256 3 109 4 663 995 Корочанский 8 132 4 106 10 173 4 138 2 040 32 Красненский 1 533 516 1 619 658 86 142 Красногвардейский 4 902 3 376 4 865 3 481 -37 105 Краснояружский 2 836 1 023 2 813 1 068 -23 45 Новооскольский 9 673 5 335 10 236 5 895 564 561 Прохоровский 6 240 5 288 7 184 5 555 944 266 Ракитянский 3 595 2 699 4 492 1 762 897 -937 Ровеньской 2 084 1 549 1 956 1 833 -128 285 Чернянский 7 700 8 430 8 090 7 881 390 -549 23 472 7 925 31 485 9 207 8 013 1 283 Валуйский Шебекинский Яковлевский 19 799 5 908 31 469 10 167 11 669 4 258 г. Белгород 348 057 210 251 361 249 236 123 13 192 25 872 г. Старый Оскол 201 918 53 926 244 959 62 819 43 041 8 892 738 173 354 943 849 597 401 946 111 424 47 003 Итого Исполнение доходной части бюджета Белгородской области за 2013 год (тыс. рублей) Наименование показателя ВСЕГО Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Административные платежи и сборы Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Исполнено по консолидированно му бюджету Исполнено по областному бюджету 77 347 309 13 581 193 18 272 611 61 319 178 13 581 193 10 595 582 4 026 486 2 383 814 10 847 147 4 026 487 1 472 260 7 246 257 594 112 164 915 594 112 43 787 2 445 803 1 814 385 153 322 601 101 76 966 200 539 152 288 1 512 750 8 746 431 703 133 140 23 220 001 170 606 7 044 281 110 9 824 22 459 758 Бюджет и основные подходы его формирования по расходам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов В основу бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов положены стратегические цели развития области, сформулированные в соответствии с основными положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на основе прогноза социально-экономического развития Белгородской области на 2014 год и на период до 2016 года, основные задачи которой направлены на долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, решение проблем повышения эффективности и конкурентоспособности экономики области, достижение конкретных результатов, улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, улучшение инвестиционного климата, обеспечение долгосрочного устойчивого и инновационного развития. Бюджетная система Белгородской области Консолидированный бюджет Белгородской области – это областной бюджет и консолидированный муниципальный бюджет, состоящий из бюджетов муниципальных районов и городских округов и бюджетов сельских и городских поселений, сведенных в единую форму Консолидированный бюджет показывает совокупные доходы, которыми располагает область, и его расходы. Из какого бюджета происходит финансирование Наименование показателей Финансирование (БЮДЖЕТ) федеральный областной местный v v v v v v v v v v v v v v v v v v Средства массовой информации v v v v v v v v v v v v v v v v Обслуживание государственного и муниципального долга v v Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика, в том числе: - общеэкономические вопросы - сельское хозяйство и рыболовство v v v - водное хозяйство - лесное хозяйство v - транспорт - дорожное хозяйство ( дорожные фонды) Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт v v v v v v v Внебюджетные фонды пенсионный обязательного медицинского страхования социального страхования v v v v v v Как классифицируются расходы бюджета? Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Принципы формирования расходов бюджета: по разделам; по ведомствам; по государственным программам Белгородской области. Разделы классификации расходов бюджета 03 «Национальная 13 «Обслуживание безопасность и 07 «Образование» 10 «Социальная государственного и 05 «Жилищноправоохранительная политика» муниципального долга» 08 «Культура, коммунальное 11 «Физическая деятельность» кинематография» хозяйство» культура и спорт» 02 «Национальная 14 «Межбюджетные 06 «Охрана оборона» 04 «Национальная 12 «Средства трансферты 09 «Здравоохранение» окружающей экономика» массовой общего характера» среды» 01 «Общегосударственные информации» вопросы» Проект областного бюджета впервые сформирован в программной классификации расходов на основе утвержденных Правительством Белгородской области 15 государственных программ, в отличие от ранее действующих 58 областных долгосрочных целевых программ, что позволит увеличить долю «программных» расходов областного бюджета с 23,1 процентов в 2013 году до 88,2 процентов в 2014 году. Финансовые средства «привязаны» к соответствующей задаче, на осуществление которых они будут затрачены. Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? Цель Задача 1 1 2 3 Задача 2 1 2 3 Задача 3 1 2 3 Показатели эффективности Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений. Пропорции распределения расходов областного бюджета по основным разделам в 2014 году Общегосударственные вопросы = 5,4% Национальная оборона = 0,1% Национальная безопасность и = 0,5% правоохранительная деятельность Национальная экономика = 20,7% Жилищно-коммунальное хозяйство 29,278 2,163,310 157,067 149,572 3,019,418 2,913,386 253,768 = 2,4% Охрана окружающей среды = 0,1% 9,121,716 11,103,477 1,288,232 Образование = 26,1% Культура, кинематография = 1,4% 8,711,659 14,051,586 Здравоохранение = 16,2% Социальная политика = 17,0% Физическая культура и спорт = 0,3% Средства массовой информации = 0,3% Обслуживание государственного и = 4,0% муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований = 5,6% 735,998 40,039 Расходы областного бюджета по разделам в 2013-2016 годах (тыс. рублей) Раздел Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 ВСЕГО в том числе: 70 435 464 53 738 506 54 642 271 57 057 989 1 280 991 28 229 2 913 386 29 278 2 332 887 29 360 2 846 072 29 360 223 663 31 023 623 2 003 972 34 120 11 645 424 713 954 9 742 855 7 323 586 426 806 165 196 253 768 11 103 477 1 288 232 40 039 14 051 586 735 998 8 711 659 9 121 716 149 572 157 067 226 768 11 217 480 918 722 40 085 15 003 378 667 538 9 399 709 9 390 099 62 881 158 445 226 768 12 120 797 670 325 40 085 15 553 722 733 034 9 720 577 9 887 551 162 873 158 033 1 447 141 2 163 310 2 406 889 2 329 013 4 375 904 3 019 418 2 788 030 2 579 779 01 Общегосударственные вопросы 02 Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Расходы областного бюджета по разделам в 2013-2016 годах, в % к общему объему Раздел Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 ВСЕГО в том числе: Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100,00 100,00 100,00 100,00 1,82 0,04 5,42 0,05 4,27 0,05 4,99 0,05 0,32 44,05 2,85 0,05 16,53 1,01 13,83 10,40 0,61 0,23 0,47 20,66 2,40 0,07 26,15 1,37 16,21 16,97 0,28 0,29 0,42 20,53 1,68 0,07 27,46 1,22 17,20 17,18 0,12 0,29 0,40 21,24 1,17 0,07 27,26 1,28 17,04 17,33 0,29 0,28 2,05 4,03 4,40 4,08 6,21 5,62 5,10 4,52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Расходы на 2014-2016 годы, относящиеся к социально-культурной сфере (тыс.рублей) Наименование Образование Здравоохранение Культура Социальная политика Физкультура и спорт Средства массовой информации Доля в общем объеме расходов 34 682 050 2014 год 2015 год 2016 год 14 051 586 8 711 659 735 998 9 121 716 149 572 157 067 15 003 378 9 399 709 667 538 9 390 099 62 881 158 445 15 553 722 9 720 577 733 034 9 887 551 162 873 158 033 61,3 63,5 63,5 36 215 790 32 927 598 2014 2015 2016 Бюджет на 2014-2016 годы остается бюджетом социальной направленности Расходы бюджета области на образование Дошкольное образование Общее образование Среднее профессиональное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации На сегодняшний день в Белгородской области функционирует 1261 образовательное учреждение, удовлетворяющее запросы граждан на образование. Современная система дошкольного образования области представлена многомодельной сетью из 637 организаций различных правовых форм и форм собственности, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из них детских садов -521. Высшее и послевузовское профессиональное образование Молодежная политика и оздоровление детей Прикладные научные исследования в области образования Другие вопросы в области образования Расходы бюджета области на образование на 2014-2016 годы Расходы бюджета области на образование на каждого жителя области в 2014 году составят примерно 14,2 рубля и к 2016 году возрастут до 15,1 рубля или на 6,3% Расходы из областного бюджета на общее образование на каждого ученика области в 2014 году составят примерно 92,6 рубля и к 2016 году возрастут до 97,8 рубля. 22 661 380 тыс. рублей 21 848 263 тыс. рублей +3,7% 555 348 13 064 922 5 181 412 2014 дошкольное образование 521 181 23 335 673 тыс. рублей +2,9% 521 512 13 430 705 13 930 516 5 598 149 5 686 021 2015 общее образование Всего расходов 2016 молодежная политика и оздоровление детей Расходы на дошкольное образование - расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Расходы областного бюджета на дошкольное образование в 2014-2016 гг. Средние затраты на одного ребенка при вводе в эксплуатацию нового детского сада в месяц Объем расходов, руб. (всего) 3181180 +18,9% +1,1% №п/п 3216635 2675113 Наименование показателей 2014г (план) Расходы на образовательную услугу 2516,00 2656,61 105,59 1. 2014 2013г (план) Темп роста, % 2015 2016 2. 3. Расход на присмотр и уход всего Содержание помещений всего, в том числе: 2536,00 2474,00 97,56 1323,00 1356,00 102,49 3.1. коммунальные услуги 450,0 469,00 104,22 3.2. содержание помещений 134,0 139,00 103,73 4. Всего расходов 6375,00 6486,61 101,75 Меры социальной поддержки, оказываемые педагогическим работникам области на 2014-2015 годы (тыс. рублей) Наименование меры социальной поддержки 2014 год 2015 год 2016 год Поощрение лучших учителей Возмещение расходов педагогическим работникам проживающим в сельской местности 2200 2200 2200 247 684 279 574 315 919 15 000 15 000 15 000 Возмещение затрат молодым педагогическим работникам общеобразовательных учреждений по ипотечному кредиту Меры социальной поддержки из областного бюджета, оказываемые студентам на 2014 год Наименование меры социальной поддержки Размер стипендии Число получате лей Расходы на 2014 год, тыс. рублей Стипендии Губернатора Белгородской области имени академика В.Г. Шухова Докторант- 4000 Аспирант – 2500 Студент - 1500 2 5 14 498 000 Стипендии Губернатора Белгородской области для докторантов и аспирантов Докторант – 4000 аспирант- - 2500 14 191 6 402 000 Стипендии Губернатора Белгородской области для одаренных студентов 1000 98 1 176 000 Стипендии Губернатора Белгородской области студентам, обучающимся на педагогических специальностях 1000 42 504 000 Стипендии Губернатора Белгородской области лучшим студентам ВПО и СПО Студенты СПО – 1000 Студенты ВПО - 1500 52 50 1 524 000 Отдых и оздоровление детей и молодежи Тип оздоровительного учреждения Количество оздоровительных учреждений, функционирующих в 2014 году (ед.) Планируется оздоровить детей школьного возраста до 18 лет (включительно) (чел.) Средняя стоимость одного дня пребывания (руб.) Санаторное оздоровительное учреждение круглогодичного действия Санаторий детский 4 5611 752 4 19 4246 9894 1171 451,50 Загородное оздоровительное учреждение стационарного типа Лагерь с дневным пребыванием детей Лагерь труда и отдыха Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется в оздоровительных лагерях различных типов области, загородных лагерях области и оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, а также в санаторно-курортных учреждениях. На протяжении 2014-2016 годов планируется рост бюджетных расходов на эти цели. Расходы на оздоровление детей и подростков на 2014-2016 годы, тыс. рублей 81421 514 292 147021 11998 Продолжительность оздоровления в различного типа учреждениях составляет 21 день, за исключением лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и отдыха Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые будут оздоровлены в 2014 году во всех типах учреждений, составит более 40 % в общем количестве оздоровленных. Кроме того, 700 детей данной категории будут охвачены организованным отдыхом на побережье Черного и Азовского морей. 147050 99824 2014 2015 2016 Расходы на культуру в 2014-2016 гг. Расходы из областного бюджета в сфере культуры направляются на сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие профессиональной театральной и концертной деятельности, развитие библиотечного дела, государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного назначения, а также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры. 735998 733034 667538 2014 2015 2016 Расходы на культуру в 2014 году в разрезе направлений 115062 42218 Развитие библиотечного дела Мероприятия в области культуры 291009 118119 Поддержка профессионального театрального и концертного искусства Обеспечение доступа к культурным и музейным ценностям Расходы из областного бюджета на социальную политику нацелены на формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, проживающих в Белгородской области, повышение качества и доступности оказываемых населению государственных и социальных услуг. Наибольший объем средств областного бюджета в этой сфере направляется на предоставление мер социальной поддержки, доплат к пенсиям. В трехлетнем периоде планируется устойчивый рост бюджетных расходов на социальную политику. Расходы областного бюджета на социальную политику на 2014-2016 годы тыс. рублей 9 390 099 9 121 716 1257883 1390621 +5,3% 9 887 551 1595484 Охрана семьи и детства 5861466 5845402 5974176 Социальное обеспечение населения социальное обслуживание населения Всего расходов 1604335 2014 1749605 2015 1909188 2016 Система социального обслуживания Белгородской области представлена государственными и муниципальными учреждениями: стационарными домамиинтернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими интернатами, интернатом для умственно отсталых детей, учреждением для лиц без определенного места жительства, комплексными центрами социального обслуживания населения, включающими службы социальной помощи на дому, срочной помощи, социальномедицинской помощи, реабилитационными центрами для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, детскими домами для детей-сирот. Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан тыс. рублей Наименование меры социальной поддержки Число получа телей Расходы на 2014 год Расходы на 2015 год Расходы на 2016 год Обеспечение мер социальной поддержки ветеранам труда 65 288 528 812 526 889 527 088 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 546 5 073 5 073 5 073 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 917 8 201 8 201 8 201 Социальная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Белгородской области» 30 1 173 1 158 1 158 Выплата социального пособия на погребение 1898 10 819 10 819 10 819 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение участников разминирования территории и объектов в период 1943-1950 годов 4 059 9 823 9 823 9 823 Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудном знаком «Почетный донор России» 10 794 128 492 135 044 141 930 Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий 52 512 321 033 335 994 336 400 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 517 121 592 127 672 134 055 Ежемесячная денежная выплата лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1645 года (Дети войны) 25 001 203 015 203 015 203 015 1338 033 1363688 1377562 Всего: Расходы на охрану семьи и детства тыс. рублей Число получа телей Расходы на 2014 год Расходы на 2015 год Расходы на 2016 год Ежемесячное пособие на ребенка 68 090 287 928 287 928 287 928 Ежемесячная денежная выплат а, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 4 756 189 815 343 343 527 798 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2870 40 069 41 210 43 268 Региональный материнский (семейный) капитал 2610 138 471 138 471 138 471 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 707 63 837 67 598 72 570 Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 496 9 463 10 315 10 779 Выплата пособий гражданам, являющихся усыновителями 1063 109 276 122 715 135 880 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 9 643 419 926 438 754 458 585 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 19266 176 668 189 465 202 753 Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком «Материнская Слава» 200 14 344 14 344 14 344 Выплата на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений и капитальный ремонт 531 8 085 8 244 8 412 Выплата пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 2 6 6 5 Выплата единовременных пособий женщинам, вставших на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности 1 1 1 1 1 457 889 1 662 394 1 900 794 Наименование меры социальной поддержки Всего: Меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам тыс. рублей Наименование меры социальной поддержки Число получате лей Расходы на 2014 год Расходы на 2015 год Расходы на 2016 год Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 1170 1 370 1 370 1 370 Ежемесячные пособия инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 1218 15 418 15 418 15 418 237 727 1 911 821 1 983 211 2 003 505 148 1 040 1 040 1 040 Компенсационные выплаты инвалидам по оплате жилищно-коммунальных услуг Ежемесячные пособия инвалидам боевых действий I и II групп в результате ранения, контузии, увечья Всего: 1 929 649 2 001 039 2 021 333 Здравоохранение Белгородской области – система, включающая медицинские организации государственной, муниципальной, ведомственной и частной систем здравоохранения. Сеть медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения сформирована с учетом плотности проживания населения и на 1 января 2013 года включает 89 медицинских организаций, в том числе 61 государственное и 28 муниципальных. Основной стратегической целью здравоохранения Белгородской области является улучшение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности и заболеваемости населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни. Первоочередной задачей отрасли является выполнение с 1 января 2013 года порядков оказания медицинской помощи. Оснащенность медицинских организаций в соответствии с порядками оказания помощи составляет 85 процентов, в том числе на первом уровне оказания медицинской помощи – 80 процентов, на втором – 88 процентов, на третьем – 91 процент. Основными задачами по развитию материально-технической базы здравоохранения Белгородской области на ближайшие годы остается дальнейшее оснащение медицинских организаций высокотехнологичным оборудованием и замена парка устаревшего оборудования современной медицинской техникой. Также планируется дооснащение медицинских организаций оборудованием, инструментарием, расходными материалами и запасными частями к оборудованию. Меры социальной поддержки, оказываемые населению в сфере здравоохранения Наименование меры социальной поддержки Число получател ей Оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей Расходы на 2014 год, тыс. рублей 157 993 818 6 742 Расходы областного бюджета на здравоохранение на 2014-2016 годы тыс. рублей 10000000 - 9000000 - 8000000 7000000 9 720 577 - +3,4% 6000000 5000000 +7,9% 9 399 709 - 4000000 8 711 659 3000000 2000000 1000000 годы 0 2014 2015 2016 Расходы по отрасли здравоохранение включают: стационарную медицинскую помощь; амбулаторную помощь; санаторно-оздоровительную помощь; заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасной донорской крови и ее компонентов; другие вопросы в области здравоохранения, в том числе обеспечение медицинского страхования неработающего населения. Расходы областного бюджета в 2014 году на физическую культуру и спорт тыс. рублей 36367 24,3% 64,5% 11,2% 16685 96520 Массовый спорт Спорт высших достижений Другие вопросы в области физической культуры и спорта Одним из направлений реализации стратегической цели развития области является создание условий для развития массового спорта с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения области и дальнейшее совершенствование системы подготовки спортсменов высокого уровня. Формирование здорового образа жизни населения, повышение социальной активности, продление жизни, сохранение за регионом имиджа всероссийского центра спорта – стратегическая задача развития физической культурой и спорта в Белгородской области. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в регионе проводит 2333 организации, в том числе 373 физкультурно-оздоровительных клуба по месту жительства (из них 184 детских и подростковых), 674 клуба физической культуры предприятий и организаций, 24 организации адаптивной физической культуры, 52 областные федерации по видам спорта. Обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Белгородской области Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения области является повышение уровня защищенности граждан от преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасности жизнедеятельности. Расходы из областного бюджета в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены на создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития региона, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение общественного порядка Расходы на национальную безопасность и и безопасности дорожного движения, сокращение правоохранительную деятельность на масштабов незаконного распространения 2014-2016 годы наркотиков и их последствий для здоровья (тыс. рублей) личности и общества в целом, поддержку 260000 организации трудоустройства и профессионального 255000 250000 обучения осужденных, отбывающих наказание в 245000 виде лишения свободы в исправительных 240000 учреждениях области, повышение эффективности 235000 253768 230000 профилактики безнадзорности и правонарушений 225000 несовершеннолетних, создание условий для 220000 226768 226768 215000 занятости и трудоустройства несовершеннолетних, 210000 в том числе находящихся в трудной жизненной 2014 2015 2016 ситуации. Охрана окружающей среды Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов является одной из основ экологического благополучия и благосостояния жителей области. Фауна области, по оценке специалистов, насчитывает около 12000 видов животных, из них 60 видов млекопитающих, 40 видов рыб, 20 видов земноводных и пресмыкающихся, 279 видов птиц и около 11600 видов беспозвоночных, среди которых особенно многочисленны насекомые. На территории области создана система особо охраняемых природных территорий, состоящая из особо охраняемых природных территорий регионального значения, которая включает в себя 15 государственных региональных зоологических (охотничьих) заказников и двух государственных природных парков общей площадью 12,5 тыс. гектаров. Расходы по реализации государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов включает в себя: Расходы областного бюджета на - осуществление капитального ремонта охрану окружающей среды на 2014гидротехнических сооружений, находящихся в 2016 годы муниципальной собственности, и бесхозяйных тыс. рублей гидротехнических сооружений; - проведение мероприятий по сохранению, воспроизводству и использованию животного мира; 40085 40085 40039 - проведение мероприятий по охотустройству и зонированию области; - разработку научно обоснованных проектов - бассейнового природопользования. 2014 2015 2016 Расходы областного бюджета на национальную экономику направлены на: - Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения области; - Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности; - Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды области; - Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения. Динамика расходов областного бюджета на национальную экономику тыс. рублей 14000000 11103477 11217480 12120797 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 годы 0 2014 2015 2016 Занятость населения. Последовательное проведение государственной политики в области содействия занятости населения в регионе является одним из приоритетов стратегии социально-экономического развития. Обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения включает расходы на содержание центров занятости для бесперебойного и эффективного оказания государственных услуг в области содействия занятости населения. Остается сложной проблема трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов, молодежи, лиц предпенсионного возраста, одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. Весь спектр государственных услуг по содействию трудоустройству населения включает комплексную работу по информированию населения и работодателей, взаимодействие с организациями и предприятиями по формированию и сопровождению банка вакансий, направление граждан на вакантные рабочие места, а также содействие безработным гражданам при создании собственного дела; организация ярмарок вакансий для различных категорий населения. Трудоустройство граждан на временные работы включает организацию общественных работ, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время. Общественные работы Расходы областного бюджета на реализацию государственной организуются в качестве политики занятости населения в 2014-2016 годах дополнительной социальной поддержки ищущих работу граждан. +0,1% Временное трудоустройство +3,8% 616 932 несовершеннолетних граждан 617 463 594 623 нацелено на предоставление им первоначальных трудовых навыков, опыта практической трудовой деятельности, а также профилактики безнадзорности и 2014 2015 2016 правонарушений среди детского населения. Национальная экономика включает: Расходы областного бюджета в 2014 году на национальную экономику Общеэкономические вопросы Сельское хозяйство 272627 Водное хозяйство 1598772 Лесное хозяйство 3936783 5010132 Транспорт 9278 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики Общеэкономические вопросы Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Лесное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики 224957 50928 Основной задачей развития агропромышленного комплекса области является формирование эффективного сельскохозяйственного производства, выступающего конкурентоспособным участником внутрироссийского и мирового рынков и обеспечивающего потребности населения области и перерабатывающей промышленности в основных видах сельского хозяйства, улучшение условий проживания граждан в сельской местности. Расходы областного бюджета на сельское хозяйство на 2014-2016 годы 1959045 1959045 1959045 Развитие растениеводства Развитие животноводства 1816546 1813549 1816546 79344 Поддержка малых форм хозяйствования 79344 79344 Техническая и технологическая модернизация 32700 2014 52145 33124 2015 52145 52145 2016 33124 Прочие мерпориятия Формирование средств регионального дорожного фонда Белгородской области тыс. рублей № п/п 1 1. 2. 3. 4. Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2 3 4 5 3 115 845 3 466 945 4 377 236 1 512 502 1 595 587 1 675 366 5 073 5 341 5 608 4 633 420 376 712 5 067 873 6 058 210 5 010 132 5 067 873 6 058 210 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации Транспортный налог Плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения, транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов Итого закрепленных налоговых и неналоговых платежей Часть общего объема доходов областного бюджета Всего доходов Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белгородской области на 2014-2016 годы, тыс. рублей 6058210 5010132 2014 5067873 2015 2016 Направление средств дорожного фонда Белгородской области № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименование показателей Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования Управление дорожным хозяйством Налог на имущество организаций в отношении областных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью Всего расходов 2014 год тыс. рублей 2015 год 2016 год 671 199 464 426 1 103 355 1 043 888 1 800 884 1 858 288 2 415 452 1 907 435 1 262 401 756 739 287 158 360 906 232 570 253 394 302 911 93 034 95 931 96 108 376 712 376 712 376 712 5 010 132 5 067 873 6 058 210 На территории Белгородской области протяженность дорог общего пользования составляет 6706,7 км. Плотность дорог с твердым покрытием на 1000 жителей – 4,4 км, плотность сети на 1000 кв. км территории – 247 км. К 2020 году планируется увеличение: 1) общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием на 245,7 км; 2) общей протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения с усовершенствованным типом покрытия на 702,0 км; 3) протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах области на 685,9 км; 4) протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки на 843,5 км. Расходы областного бюджета на жилищнокоммунальное хозяйство на 2014-2016 годы, тыс. рублей В т.ч. расходы за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 355621 тыс.руб. В т.ч. расходы за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 143713 тыс.руб. 1 288 232 В т.ч. расходы за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ 48083 тыс.руб. 918722 773029 670325 Жилищное хозяйство 416815 147539 236049 203419 Коммунальное хозяйство 203419 Благоустройство 247787 267121 31367 2014 31367 2015 288000 31367 2016 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Уменьшение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 2015-2016 годы непосредственно сказалось на снижение общего объема расходов на поддержку ЖКХ. Основной целью реализации жилищно-коммунальной политики является создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышение доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения области. Жилищная политика области направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В регионе разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое определено как приоритетное. Областной бюджет на 2014-2016 годы в разрезе государственных программ Белгородской области (*) Расходы на реализацию государственных программ Белгородской области на 2014 год – 45 797 417 тыс. рублей, на 2015 год – 47 266 043 тыс. рублей, на 2016 год – 49 482 971 тыс. рублей, в том числе по направлениям: Сумма, тыс. рублей Наименование государственных программ 2014 год 2015 год 2016 год 35 008 260 36 478 782 37 749 363 442 435 415 460 415 550 2. Развитие образования Белгородской области 11 998 259 12 961 245 13 456 686 3. Развитие здравоохранения Белгородской области 9 011 376 9 696 811 10 017 708 4. Социальная поддержка граждан в Белгородской области 8 008 708 8 504 354 8 986 355 5. Развитие культуры и искусства Белгородской области 706 786 643 060 711 407 6. Развитие физической культуры и спорта Белгородской области 286 104 204 352 309 151 9. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области 1 903 478 1 319 705 1 071 381 13. Содействие занятости населения Белгородской области 593 738 616 047 616 963 2 057 376 2 117 748 2 164 162 I.Новое качество жизни 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Белгородской области 15. Развитие кадровой политики Белгородской области * нумерация государственных программ Белгородской области указана в соответствии с присвоенными им кодами для отражения в областном бюджете продолжение таблицы Наименование государственных программ Сумма, тыс. рублей 2014 год II.Инновационное развитие и модернизация экономики 8. Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области 10 625 548 2015 год 2016 год 10 621 782 11 569 126 624 610 667 856 592 490 10. Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области 5 061 060 5 119 774 6 111 161 11. Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области 4 256 613 4 150 226 4 178 500 12. Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды 353 096 353 757 356 806 14. Развитие информационного общества в Белгородской области 330 169 330 169 330 169 III. Эффективное государство 163 609 165 479 164 482 7. Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики 163 609 165 479 164 482 Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области» Ответственный исполнитель: Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, о отношению к общей численности молодежи до 79,5 процента. Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 40 человек. Снижение количества пожаров до 961 единицы. Основные индикаторы: Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, процент Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (человек) Количество пожаров, единиц Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до 12,9 на 100 тыс. населения. Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения) / снижение в процентах по отношению к 2012 году Увеличение доли судебных участков, оснащенных материально-технической базой, соответствующей нормативно-правовыми требованиями, до 100 процентов Доля судебных участков, оснащенных материальнотехнической базой, соответствующей нормативноправовыми требованиями – 95 процентов Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» Ответственный исполнитель: Департамент образования Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития системы образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций до 100% в 2020 году Увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет до 80% в 2020 году Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, проценты Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности, воспитанников, дошкольных образовательных организаций, проценты Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет Увеличение удельного веса обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) до 100% в 2020 году Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий) Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области» Ответственный исполнитель: Департамент образования Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки Основные ожидаемые результаты: Снижение в 2020 году смертности от всех причин до 13,4 случая на 1 000 населения Снижение в 2020 году смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 202,0 случаев на 100 тысяч населения. Снижение в 2020 году распространенности табака среди детей и подростков до 15,0 процентов Основные индикаторы: Смертность от всех причин, случаев на 1 000 населения Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов Увеличение в 2020 году доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 90 процентов. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов Увеличение к 2020 году обеспеченности врачами до 46,22 человека на 10 тысяч населения Обеспеченность врачами, человек на 10 тысяч населения Увеличение в 2020 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,8 года Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области» Ответственный исполнитель: Управление культуры Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: . Увеличение количества посещений библиотек области на 1000 человек населения к 2020 году до 4351 Количество посещений библиотек области на 1000 человек населения Увеличение доли компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек на 100 % к 2020 году Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек , проценты Обеспечение количества посещений музеев на 1000 человек населения до 539,7 в 2020 году Количество посещений музеев на 1000 человек населения Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения до 456 человек в 2020 году Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области до 57% в 2020 году Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения, проценты Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области , проценты Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» Ответственный исполнитель: Управление физической культуры и спорта Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Привлечение жителей Белгородской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом и дальнейшее совершенствование системы подготовки спортсменов высокого уровня Основные ожидаемые результаты: Увеличение доли населения области, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения области до 42,9 процентов в 2020 году Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области данной категории до 18,2 процентов в 2020 году Увеличение уровня обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 69 процентов в 2020 году Обеспечение доли спортсменов области, ставших призерами всероссийских и международных соревнований, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, до 37 процентов в 2020 году Основные индикаторы: Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения области, проценты Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области данной категории, проценты Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проценты Доля спортсменов области, ставших призерами всероссийских и международных соревнований, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, проценты Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики» Ответственный исполнитель: Управление печати и телерадиовещания Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти области и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Увеличение доли газетных площадей с информацией о деятельности органов государственной власти к общему объему тиража до 25% в 2020 году Увеличение доли телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания до 50% в 2020 году Увеличение доли радиовещательного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени радиовещания до 30% в 2020 году Повышение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления до 57 % в 2020 году Увеличение числа граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций патриотической и творческой направленности, до 21200 человек в 2020 году Основные индикаторы: Доля газетных площадей с информацией о деятельности органов государственной власти в общем объеме тиража, проценты Доля телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания, проценты Доля телевизионного времени, отводимого для освещения деятельности органов государственной власти, в общем объеме времени телевещания, проценты Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов государственной власти и органов местного самоуправления, проценты Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций патриотической и творческой направленности, тыс. человек Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для увеличения экономического потенциала Белгородской области, формирование благоприятного климата и повышение инновационной активности бизнеса в регионе Основные ожидаемые результаты: Увеличение объема валового регионального продукта на душу населения до 934,9 тыс. рублей Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области до 87,9 млрд рублей Основные индикаторы: Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями машиностроительного комплекса области, млн. рублей Увеличение доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, до 21 процента в общем объеме ВРП области Доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, до 21 процента в общем объеме ВРП области, процентов Увеличение общего объема туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 5,1 млрд рублей в 2020 году Общий объем туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей Снижение энергоемкости валового регионального продукта до 12,54 кг условного топлива/тыс. рублей Энергоемкость валового регионального продукта, кг у. т./ тыс. рублей ВРП области Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в области Основные ожидаемые результаты: Увеличение объема ввода жилья за 2014-2020 годы – 11 512 тыс. кв. метров общей площади Увеличение обеспеченности населения жильем не менее 30,0 кв. метров на одного жителя Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 40% Основные индикаторы: Общий объем ввода жилья, кв. метров Обеспеченность населения жильем, на одного жителя Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, проценты Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 10 населенных пунктов Белгородской области ежегодно Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ед. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 65 % ежегодно Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, проценты Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области » Ответственный исполнитель: Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Белгородской области в соответствии с социально-экономическими потребностями населения Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 82,6 процента к уровню 2012 года Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проценты Увеличение густоты автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории до 256,2 км. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км Увеличение общей протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием на 245,7 км Увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения с усовершенствованным типом покрытия на 702,0 км Общая протяженности построенных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, км Общая протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения с усовершенствованным типом покрытия, км Рост пассажирооборота транспортом общего пользования до 4014 млн. пасс-км. Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс-км. Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к 2020 году по отношению к 2013 году – на 10,7 процента Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году по отношению к 2013 году – на 9,7 процента Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства продукции животноводства к 2020 году по отношению к 2013 году – на 11,2 процента Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Увеличение производства пищевых продуктов и напитков к 2020 году по отношению к 2013 году - на 48 процентов Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 процента Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 17 процентов 9с учетом субсидий) Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), проценты Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды » Ответственный исполнитель: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды области Основные ожидаемые результаты: Сохранение лесистости территории области 8,6 процента Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, до 48 процентов Снижение удельного веса объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников до 0,093 тонн/млн. руб. валовой региональный продукт Снижение удельного объема сброса загрязненных сточных вод до 45 куб. м/млн. руб. валового регионального продукта Основные индикаторы: Лесистость территории Белгородской области, процентов Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, процентов Удельный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тонн/млн. руб. ВРП Удельный объема сбросов загрязненных сточных вод, куб. м/млн. руб. ВРП Снижение удельного веса объема образующихся отходов производства и потребления до 104,9 тонн/млн. руб. валового регионального продукта Удельный объем образующихся отходов производства и потребления, тонн/млн. руб. ВРП Индекс прироста численности косули – до 17,9 процента Индекс прироста численности косули, процентов Государственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области » Ответственный исполнитель: Управление по труду и занятости населения Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для развития эффективного рынка труда, снижение уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан Основные ожидаемые результаты: Снижение уровня общей безработицы до 3,7 % Поддержание уровня регистрируемой безработицы не выше значения 1,1% Снижение коэффициента напряженности на рынке труда до 0,7 ед. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом до 1,800 ед. в расчете на 1 тыс. работающих Основные индикаторы: Уровень общей безработицы (%) Уровень регистрируемой безработицы (%) Коэффициент напряженности на рынке труда (ед.) Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (ед.) Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области » Ответственный исполнитель: Администрация Губернатора Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, до 90 процентов к 2020 году Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ, проценты Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 84 процентов к 2020 году Увеличение доли территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом в сеть Интернет – до 100 процентов к 2020 году Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проценты Доля территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом в сеть Интернет, проценты Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области » Ответственный исполнитель: Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ: Развитие кадрового потенциала Белгородской области Основные ожидаемые результаты: Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов государственных гражданских служащих области ежегодно не менее 75 процентов Увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций области, получивших квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в общей численности выпускников по данной профессии, до 95 процентов Увеличение доли студентов, аспирантов и докторантов, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от общего количества студентов, аспирантов и докторантов в 2020 году Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в области Основные индикаторы: Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов государственных гражданских служащих области, процент Доля выпускников профессиональных образовательных организаций области, получивших квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в общей численности выпускников по данной профессии, процент Доля студентов, аспирантов и докторантов, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от общего количества студентов, аспирантов и докторантов, процент Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в области, процент Исполнение расходной части бюджета Белгородской области за 2013 год тыс. рублей Наименование показателя ВСЕГО, в т.ч.: Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Исполнено по консолидированному бюджету Исполнено по областному бюджету 87 248 093 4 512 599 30 162 70 435 514 1 280 991 28 229 456 030 32 877 806 3 766 659 42 556 21 688 895 3 156 042 9 979 056 7 843 698 1 080 313 221 894 223 663 31 023 623 2 003 972 34 120 11 645 474 713 954 9 742 855 7 323 586 426 806 165 196 1 592 383 1 447 141 4 375 904 Исполнение расходной части бюджета области за 2013 год, в % к общему объему Исполнение консолидированного бюджета за 2013 год Средства массовой информации 0,3% Обслуживание государственног ои муниципального долга 2% Физическая культура и спорт 1% Общегосударств енные вопросы 5% Социальная политика 9% Национальная оборона 0,03% Национальная безопасность и правоохранител ьная деятельность 1% Исполнение областного бюджета за 2013 год Средства массовой информации 0,2% Физическая культура и спорт 0,6% Межбюджетные трансферты Обслуживание 6% государственного и муниципального долга Общегосударстве 2% нные вопросы 2% Социальная политика 10% Здравоохранение 11% Национальная экономика 38% Национальная оборона 0,04% Национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность 0,3% Национальная экономика 44% Здравоохранение 14% Образование 25% Образование 17% Культура, кинематография 4% Охрана окружающей среды 0,05% Жилищнокоммунальное хозяйство 4% Культура, кинематография 1% Охрана окружающей среды 0,05% Жилищнокоммунальное хозяйство 3% Финансовая помощь муниципалитетам в разрезе видов помощи за 2013 год тыс. рублей № п/п Наименование муниципальных районов и городских округов 1. Алексеевский и г.Алексеевка 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Белгородский Борисовский г.Валуйки и Валуйский Вейделевский Волоконовский Грайворонский Ивнянский Корочанский Красненский Красногвардейский Краснояружский Новооскольский Прохоровский Ракитянский Ровеньский 17. Чернянский 18. Шебекинский и г.Шебекино 19. 20. 21. 22. Яковлевский г.Белгород Губкинский Старооскольский ИТОГО Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Прочие дотации Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности 251 275 900 75 207 6 232 456 069 7 890 797 573 314 994 124 252 199 458 220 707 174 436 87 730 176 938 133 512 140 667 173 922 126 460 90 325 173 934 199 519 180 259 203 357 371 956 158 870 550 820 700 150 1 000 150 770 150 150 150 750 700 1 370 220 150 150 220 550 600 1 250 1 350 207 787 43 257 173 809 97 523 63 227 72 400 33 540 99 200 20 852 69 042 24 082 58 082 43 613 43 014 32 227 59 698 358 335 95 760 73 665 57 385 58 255 92 582 19 400 75 810 18 000 24 182 30 253 9 7 942 660 303 189 542 442 918 207 179 251 418 286 689 251 402 300 440 177 028 370 112 154 231 327 162 260 955 257 518 238 573 272 723 546 130 366 331 1 718 414 794 455 1 496 133 1 825 2 477 556 16 237 152 600 205 955 1 904 4 047 1 276 246 377 524 892 704 543 560 514 293 453 548 517 681 554 936 340 392 648 986 305 522 489 829 482 349 500 828 451 225 596 151 1 340 751 648 851 1 998 634 854 994 1 567 726 12 800 1 859 958 513 672 10 025 726 239 577 16 154 305 3 502 571 Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. Субвенции Иные межбюджетные трансферты ВСЕГО 50 271 21 333 35 500 11 736 59 986 63 959 26 741 30 6 580 4 760 302 1 695 260 Формы межбюджетных отношений с местными бюджетами Межбюджетные отношения Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, поселений Субсидии Субвенции Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации Иные межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области (тыс.рублей) 2014 год № п/п Показатель 1 2015 год 2016 год план %к предыдущему году план %к предыдущему году план %к предыдущему году 2 4 5 6 7 8 9 Всего 23 075 845 98,3 23 690 760 102,8 24 460 170 103,2 2 313 885 65,8 2 082 497 90,0 1 874 246 90,0 Субсидии Количество субсидий, ед. 1 439 141 35,2 1 168 118 82,3 954 231 81,7 Субвенции Количество субвенций, ед. 19 310 646 в том числе: 1. 2. 3. 4. Дотации Иные межбюджетные трансферты 13 11 121,6 50 12 173 20 440 145 50 91,3 10 105,8 21 631 693 51 105,8 Межбюджетные трансферты, получаемые Белгородской областью от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014-2016 годы Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Всего 4 988 222 3 866 220 3 955 327 Дотации 984 859 0 0 Субсидии 130 486 44 169 30 158 Субвенции 3 653 893 3 600 067 3 703 185 Иные межбюджетные трансферты 221 984 221 984 221 984 из них:
