***** 1 - Министерство здравоохранения самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА
2013 ГОД
Руководитель Главного управления экономики и финансов
В.В. Свирид
Основы формирования бюджета
определяют:
 Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2012г. (в частности Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения»);
 Бюджетное послание Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному собранию от 28.06.2012
«О бюджетной политике в 2013 – 2015 годах»
 Послание
Губернатора
Самарской
области
Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и
жителям региона от 25.12.2012.
1
Основные задачи министерства в 2013
году:
обеспечение населения Самарской области
государственными услугами в сфере здравоохранения;
оптимизация структуры подведомственных
сокращение малоэффективных расходов;
учреждений
и
повышение оплаты труда медицинских работников;
стабилизация кадровой ситуации;
привлечение
бюджета;
в
бюджет
области
средств
федерального
реализация мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
завершение
реализации
здравоохранения.
программы
модернизации
2
Исполнение областного бюджета
на 2013 год
Предусмотрено
23,79 млрд. руб.
Исполнено
23,03 млрд. руб.
Областной
бюджет
19,82
19,24
Федеральный
бюджет
3,97
3,79
3
Статьи расходов областного и
федерального бюджетов:
4,44 млрд. руб.
содержание подведомственных
государственных учреждений
11,00 млрд. руб.
7,59 млрд. руб
реализация областных целевых
программ и мероприятий
предоставление
межбюджетных трансфертов
ТФОМС Самарской области
4
ЗАДАЧА 1.
Обеспечение населения Самарской области государственными
услугами в сфере здравоохранения
Бюджетные ассигнования 2013 года на финансовое обеспечение
146 подведомственных учреждений
7 млрд. 679 млн.
4 млрд. 322 млн.
субсидии на
выполнение
государственного
задания
105 бюджетных
учреждений и
содержание
4 казенных
учреждений
2 млрд. 287 млн.
1 млрд. 069 млн.
межбюджетный трансферт
ТФОМС на финансовое
обеспечение
государственных
бюджетных и автономных
учрежденийосуществление
деятельности в сфере
ОМС 96 учреждений
межбюджетный
трансферт бюджету
ТФОМС на
финансовое
обеспечение СМП,
34 учреждения
5
ЗАДАЧА 2.
Оптимизация структуры подведомственных учреждений и
сокращение малоэффективных расходов.
Оптимизация социальнозначимых служб:
психиатрической службы
(ППСО от 21.02.2013 № 46)
наркологической службы
(ППСО от 01.04.2013 № 128)
дерматовенерологической
службы(Приказ МЗ СО ОТ
20.03.2013№376)
Реорганизация
учреждений, оказывающих
стоматологическую помощь
(ППСО от 21.08.2013 № 565)
Реорганизация центральных
районных больниц
(ППСО от 22.10.2013 № 565)
•
•
•
•
сокращение административноуправленческого персонала
увеличение медицинского персонала
экономия средств областного бюджета в
сумме 4,9 млн. рублей – 2013 год, 5,1
млн. рублей – 2014-2015 гг. ежегодно
Оказание качественной стоматологической помощи в рамках одного
учреждения
• сокращение административноуправленческого и прочего персонала
• увеличение медицинского персонала
• совершенствование оказания
медицинской помощи
6
Задача 2.
Результаты проведения реорганизационных
мероприятий
 централизация и преемственность оказания специализированной
амбулаторной и стационарной медицинской помощи;
 проведение эффективной организационно-методической работы;
 рациональное использование кадровых и материальных ресурсов;
 создание единой оптимальной системы хозяйственного обеспечения
лечебно-диагностического процесса, а также дополнительных условий
для достижения нового уровня качества оказания медицинской
помощи
7
Задача 3.
Повышение оплаты труда медицинских работников
здравоохранения
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 определена необходимость к
2018 году обеспечить повышение средней заработной платы:
- врачей до 200% от средней заработной платы в регионе,
- среднего медицинского персонала, а также младшего медицинского
персонала до 100% от средней заработной платы в регионе.
В целях реализации Указа Президента Правительством Самарской области
принято распоряжение № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты»), где нашли отражение целевые показатели повышения заработной платы на
период до 2018 года.
Указ Президента РФ
№ 597
Распоряжение Правительства
Самарской области № 209-р
«Дорожная карта»
8
ЗАДАЧА 3.
Повышение оплаты труда медицинских
работников здравоохранения
В целях достижения индикативных показателей средней заработной платы медицинских
работников в 2013 году:
 внесены изменения в ППСО №416 в части установления: доплат за выполнение показателей
работникам учреждений здравоохранения, категории которых определены Указом; надбавок
сотрудникам подразделений скорой помощи (5 тыс., 3,5 тыс., 2,5 тыс. руб.);
 в целях сохранения доплат, ранее осуществляемых в рамках ПНП «Здоровье» и региональной
программы модернизации здравоохранения принят приказ №1-н, которым установлены показатели
и методика оценки эффективности деятельности работников, а также определен максимальный
размер доплат за выполнение показателей;
 с государственными учреждениями, заключены дополнительные соглашения, в учреждениях
разработаны локальные нормативные акты для осуществления стимулирующих выплат в целях
доведения заработной платы работников для целевых значений. Доплаты начали осуществляться
с марта 2013 года;
 организован ежемесячный мониторинг размера средней заработной платы категорий работников,
определенных Указом, государственных учреждений здравоохранения Самарской области;
 была проведена встреча с участием Самарской областной организации профсоюзов работников
здравоохранения. В соответствии с решением данной встречи все данные по мониторингу
регулярно направляются в организацию профсоюзов работников здравоохранения.
9
Задача 3.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
Среднемесячная заработная плата
Категория персонала
Врачи
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Целевой показатель Отношение к показателям,
на 01.01.2014 год, на 2013 год согласно утвержденным «дорожной
руб.
«дорожной карте»
картой» Самарской
Самарской области,
области, %
руб.
32 450
30 454
106,5
19 020
17 751
107,1
11 780
11 763
100,1
10
ЗАДАЧА 4.
Стабилизация кадровой ситуации в отрасли.
30000
26442
24941
25000
24902
20000
Врачи
15000
13644
12761
12982
Средние медицинские
работники
10000
5000
0
2011
2012
2013
Численность медицинских работников
в 2011-2013 годах
11
Кадровое обеспечение
43
120
42.4
42.5
42
100
41.6
41.5
41
40.9
96.7
90.8
82.2
77.6
77.5
РФ
80
ПФО
60
ПФО
Самарская
область
40
Самарская
область
РФ
40.4
40.5
40
39.5
98.6
92.3
39.7
39.3
39.3
39
38.5
20
38
37.5
0
2011
2012
2013
Обеспеченность врачами
на 10 000 населения
в Российской Федерации,
Приволжском Федеральном округе,
Самарской области
2011
2012
2013
Обеспеченность средними медицинскими
работниками на 10 000 населения в
Российской Федерации,
Приволжском Федеральном округе,
Самарской области
12
Мероприятия по улучшению кадровой
ситуации в отрасли
 увеличение государственного задания на подготовку лиц по медицинским
специальностям на 22 %. В 2014 году планируется увеличение контрольных цифр
приема еще на 10,0 %.
 продолжение реализации мер социальной поддержки,
закрепление медицинских кадров в здравоохранении:
направленных
на
•
выплаты единовременного пособия на обустройство в размере 166 тыс. рублей
34 молодым врачам и 252 средним медицинским работникам по наиболее
востребованным специальностям ( 2013г. - направлено 47,5 млн. рублей);
•
единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей (2013г. получило 95 медицинских специалиста);
 продолжение реализации целевой послевузовской подготовки врачей по основным
специальностям в интернатуре и ординатуре (2013 г.- обучалось 237 человек).
 организовано послевузовское профессиональное обучение лиц с высшим
медицинским и (или) фармацевтическим образованием (2013 г. - израсходовано
более 20 млн. рублей);
 создание портала для специалистов здравоохранения Самарской области, где
учреждения самостоятельно размещают сведения о вакансиях работников;
 проведение конкурса профессионального мастерства среди медицинских
работников (2013г. - 5 врачей СО стали победителями во Всероссийском
конкурсе врачей).
13
ЗАДАЧА 5.
Привлечение федеральных средств в
бюджет Самарской области.
В 2013 году Самарской
областью
было
осуществлено
привлечение средств из федерального
бюджета и бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования в общей сумме 3,97
млрд. рублей, исполнение по данным
средствам составило 3,79 млрд.
рублей или 95,5 % от планового
объема бюджетных ассигнований.
Федеральные денежные
средства и средства ФФОМС,
млрд. рублей
Получено
Исполнено
3.97
3.79
«Совершенствование организации
онкологической помощи населению
Самарской области» на 2011 – 2013 годы»
из федерального
бюджета было
направлено
479,3 млн.
рублей
«Совершенствование организации
онкологической помощи населению
Самарской области» на 2011 – 2013 годы»
Результаты:
 проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под
размещение оборудования в ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер» и ГБУЗ СО «Тольяттинская городская
клиническая больница № 5»;
 закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование:
• компьютерный томограф на 256 срезов,
• магнитно-резонансный томограф,
• комплекс оборудования для дистанционно-лучевой терапии;
 проведено обучение 49 специалистов.
«Развитие донорства и службы крови в
Самарской области»
из федерального бюджета
было направлено
326,4 млн.
рублей
«Развитие донорства и службы крови в
Самарской области»
Результаты:
 проведен капитальный ремонт помещений, предназначенных под
размещение оборудования в ГБУЗ «Самарская областная клиническая
станция переливания крови» и ГБУЗ СО «Тольяттинская областная
станция переливания крови»;
 закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование:
• передвижной комплекс для заготовки донорской крови,
• оборудование для автоматизированной заготовки компонентов крови,
хранения и транспортировки донорской крови,
• оборудование для фракционирования крови;
 проведены мероприятия по пропаганде массового донорства крови.
«Предупреждение распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской
области» на 2012 - 2014 годы»
на приобретение антивирусных
препаратов
из федерального
бюджета было
направлено
920,5 млн.
рублей
«Предупреждение распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской
области» на 2012 - 2014 годы»
на приобретение
диагностических средств
из федерального
бюджета было
направлено
68,2 млн.
рублей
«Предупреждение распространения заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ - инфекции) среди населения Самарской
области» на 2012 - 2014 годы»
Результаты:
 до 2 377 человек возросло количество обследованных на иммунный
статус ВИЧ-позитивных беременных женщин и больных ВИЧинфекцией с тяжелыми клиническими проявлениями;
 доля больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную
терапию, возросла до 34,6% (превышение целевого индикатора
программы на 22%).
 на 9,2 % удалось достичь уменьшения прироста заболеваемости
ВИЧ-инфекцией и на 4,6 % продления жизни больных СПИД старше
40 лет.
«Профилактика и лечение больных
туберкулезом в Самарской области» на 2011-2013
годы»
на приобретение антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда)
из федерального
бюджета было
направлено
96,4 млн.
рублей
«Профилактика и лечение больных
туберкулезом в Самарской области» на 2011-2013
годы»
на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом
из федерального
бюджета было
направлено
43,2 млн.
рублей
«Профилактика и лечение больных туберкулезом в
Самарской области» на 2011-2013 годы»
Результаты:
 закуплено специализированное медицинское оборудование для
ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный
диспансер имени Н.В.Постникова» и ГБУЗ СО «Тольяттинский
противотуберкулезный диспансер»:
• 16-ти срезовый компьютерный томограф;
• оборудование для оснащения палаты интенсивной терапии.
«Развитие системы пренатальной (дородовой)
диагностики, неонатального и аудиологического
скрининга в Самарской области» на 2011 - 2013 годы»
на приобретение расходных материалов
для неонатального скрининга
из федерального
бюджета было
направлено
12,6 млн. рублей
«Развитие системы пренатальной (дородовой)
диагностики, неонатального и аудиологического
скрининга в Самарской области» на 2011 - 2013 годы»
на приобретение расходных материалов
для проведения пренатальной
(дородовой) диагностики
из федерального
бюджета было
направлено
12,7 млн.
рублей
Финансовое обеспечение мероприятий в
сфере здравоохранения 2013 г. из
федерального бюджета
на оказание
высокотехнологич
ных видов
медицинской
помощи жителям
Самарской области
на обеспечение
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения
федеральных
льготников
на организационные
мероприятия по
обеспечению
лекарственными
препаратами
граждан с
ресурсозатратными
заболеваниями
на реализацию
мероприятий,
связанных с
обустройством и
приспособлением
учреждений
здравоохранения,
с целью
обеспечения
доступности
инвалидам
236,3
млн.
рублей
998,1
млн.
рублей
45,8
млн.
рублей
4,0
млн.
рублей
ЗАДАЧА 6.
Реализация мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у
населения Самарской области.
ЦЕЛЬ:
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
 формирование
здорового
образа жизни у населения
области, включая борьбу с
основными
управляемыми
причинами, влияющими на
показатель
смертности
–
курением,
алкоголизмом,
ожирением и прочими.
 обеспечение функционирования
17 центров здоровья (12
взрослых, 4 детских и
1 студенческий);
 оснащение центров здоровья
современным
медицинским
оборудованием и инвентарем
на сумму более 26 млн. рублей
ЗАДАЧА 6.
Реализация мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни у населения
Самарской области.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
 рост оказанных услуг в сравнение с 2012 года в 1,5 раза
(2013 год – 172 тысячи человек, 2012 год – 129 тысяч человек);
 Открытие школ для пациентов:
• профилактики бронхиальной астмы;
• профилактики сахарного диабета;
• отказа от курения и алкоголя;
• школы для лиц с факторами риска ССЗ;
• школы для лиц с избыточным весом и ожирением;
• школы здорового ребенка;
 Проведение группового профилактического консультирования по
основным факторам риска развития хронических неинфекционных
заболеваний.
В 2013 году – сформирована подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи», в рамках которой в 20172018 годах на данное направление планируется направить
68 млн. рублей.
ЗАДАЧА 7.
Завершение реализации программы модернизации
здравоохранения.
По состоянию на
31.12.2013, в соответствии
с распоряжением ПСО от
18.10.2013 № 698-р,
сформирован
неиспользуемый остаток
лимитов бюджетных
обязательств в размере
67,8 млн. рублей (4,8 %)
от планового объема
ассигнований на
реализацию программы.
ЗАДАЧА 7.
Завершение реализации программы модернизации
здравоохранения.
Результаты:
 проведен капитальный ремонт 46 отделений в 29 ГБУЗ;
 приобретено 779 единиц высокотехнологичного диагностического
медицинского оборудования:
• томографы компьютерные 16-срезовые для ГБУЗ СО «Кинельская
ЦБГиР» и ГБУЗ СО «Кинель-Черкасская ЦРБ»;
• томограф компьютерный 128-срезовый для ГБУЗ «Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов войн»;
• томографы магнитно-резонансные для ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ»,
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница № 2 имени В.В.Баныкина»
и ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов
войн»;
• мобильные лечебно-диагностические комплексы для ГБУЗ СО
«Сергиевская ЦРБ», ГБУЗ СО «Отрадненская ГБ», ГБУЗ СО
«Чапаевская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Сызранская ГБ № 2»;
ЗАДАЧА 7.
Завершение реализации программы модернизации
здравоохранения.
Результаты:
• аппараты цифровые рентгеновские диагностические на 3 рабочих места
для ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» и ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница № 2»;
• флюорограф цифровой на базе автомобиля для ГБУЗ СО «Самарская
МСЧ № 14»;
• аппарат рентгеновский диагностический для маммографии для ГБУЗ СО
«Хворостянская ЦРБ»;
 введены в эксплуатацию 54 новых модульных фельдшерско-акушерских
пункта;
 обновлен парк санитарного автотранспорта на 157 единиц, из которых
136 единиц класса В на базе автомобилей УАЗ 3962 и ГАЗ 3221, 21
единица класса С на базе автомобилей ГАЗ 3221 и Фиат-Дукато;
ЗАДАЧА 7.
Завершение реализации программы модернизации
здравоохранения.
Результаты:
 приобретены сборные модульные конструкции для возведения здания
амбулатории врача общей практики в с. Тимашево муниципального района
Кинель-Черкасский и 3-х зданий амбулатории врача общей практики в
поселках Сухая Самарка, 113 кв. и Водников Куйбышевского района
городского округа Самара;
 в 4 учреждениях внедрен программно-аппаратный комплекс регионального
архива медицинских изображений Самарской области;
 пролечено 360 больных вирусными гепатитами В и С.
Таким образом за 3 года, за счет средств областного
бюджета, бюджетов ФФОМС и ТФОМС СО на
соответствующие цели было направлено 11,8 млрд.
рублей.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ