Оценка эффективности деятельности ОМСУ за 2012 г.

Основные результаты и перспективы деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования « Тункинский район» по
решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию
муниципального образования «Тункинский район».
Тункинский район входит в состав Республики Бурятия. Дата образования
Тункинского района - 12 декабря 1923 года, территория района – 11,8 тыс. кв. км,
районный центр – с. Кырен. Отдаленность от столицы г. Улан-Удэ - 490 км.
На 1 января 2013года в районе проживало – 22084 человека, что составляет
2,3% от всего населения республики. Средняя плотность населения составляет 1,9
человек на 1 кв.м. За прошедшие пять лет численность постоянного населения района
сократилась на 3,0% (или на 682человек). В районе - 14 поселений и 35 населенных
пунктов.
Тункинский район находится в юго-западной части Республики Бурятия, в 40 км
к западу от озера Байкал. На юго-западе проходит государственная граница с
Монголией, на западе и севере с Окинским районом Республики Бурятия, на востоке с
Иркутской областью, на юге с Закаменским районом Республики Бурятия. Район
находится в поясе гор Южной Сибири, хребет Хамар Дабан, массив Мунко-Саридак и
Тункинские гольцы.
На территории района находится Тункинский национальный парк, границы
парка совпадают с административными границами района. Тункинский национальный
парк образован в 1991г. на основании Постановления СМ РСФСР от 27.05.1991г и
расположен на территории одноименного района. Данный факт является уникальным
случаем в практике организации национальных парков, как в России, так и зарубежом.
Национальный парк является одним из крупнейших национальных парков России.
I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малого предпринимательства в районе характеризуется
его
неравномерным распределением по сельским поселениям. Основная часть субъектов
малого предпринимательства (свыше 50%) сконцентрирована в райцентре и с.Аршан,
остальная часть - в тех населенных пунктах, с которыми есть дороги постоянного
пользования.
Одним из важных показателей развития малого предпринимательства является
объем отгруженных товаров собственного производства, выполнения работ, оказания
услуг собственными силами. По данным муниципальной статистики за 2012год этот
показатель составил 104,023 млн. руб.
Малое предпринимательство обеспечивает занятость около 2500 человек, что
составляет 30,5% от общей численности занятых в экономике района, в том числе на
малых предприятиях занято 581 человек или 18%.
Уровень развития малого предпринимательства
количество малых и микро предприятий
163
1
Уровень развития малого предпринимательства
число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10000 человек
доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), %
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной
основе, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполнения работ, оказания услуг, млн. руб.
73
18,0
581
9100
104,023
Деятельность предприятий вносит определенный вклад в экономику района, так
как это дополнительные рабочие места, налоги.
Наиболее динамично развивается малый бизнес в торговле. На сегодняшний
день сфера торговли и общественного питания представлена субъектами малого
бизнеса и индивидуальными предпринимателями. К позитивным тенденциям развития
потребительского рынка относятся реконструкция и новое строительство объектов
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, расширение ассортимента
товаров и услуг, возрастающая культура обслуживания. Представители малого
бизнеса оказывают бытовые услуги: в текущем году открыты объекты по ремонту
обуви и пошиву одежды, парикмахерские .
Значительную долю занимает малый бизнес в обеспечении населения оказании
услуг по перевозке пассажиров, грузов, служба такси.
С целью поддержки предпринимательской деятельности малый бизнес все
больше вовлекается для участия в торгах (конкурсах, аукционах) на право заключения
контрактов по закупу товаров и услуг, строительству объектов и производству
товаров. За отчетный год в конкурсах приняло участие 22 субъектов малого
предпринимательства, заключено муниципальных контрактов на сумму более чем 4
млн. руб.
В районе разработана программа «Поддержка и развития малого
предпринимательства в Тункинском районе на 2013-2015 годы», которая утверждена
постановлением главы №68 от 18.02.2013г. Программа представлена комплексом
мероприятий, ориентированных на создание благоприятных экономических условий
для развития сектора малого предпринимательства, повышения жизненного уровня
населения района.
Дорожное хозяйство и транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих по
территории района составляет 345 км: федеральная дорога «Култук - Монды» 179 км в
т.ч. с твердым покрытием 157 км, переходное (гравийных 22 км), дороги
республиканского значения 87 км, в т.ч. с твердым покрытием 27 км, муниципальные
дороги 54,5 км в т.ч. с твердым покрытием 4,7 км, дороги поселений 30,4 км, кроме
2
этого существует сеть ведомственных подъездов, учет которых отсутствует (подъезды
к целебным источникам и историческим памятникам).
Зарегистрировано 6000 единиц автотранспортных средств.
В районе работают автотранспортные предприятия: ООО«Тункатранссервис»,
Автоколона №723, автоколонна №523 и 6 индивидуальных предпринимателя на
частных микроавтобусах. Подвижной состав насчитывает 5 автобусов, 18
микроавтобусов.
Межрайонные, межрегиональные перевозки пассажиров осуществляют
предприниматели, зарегистрированные в г. Улан-Удэ, г. Иркутск.
В районе зарегистрированы шесть частных предприятий оказывающее услуги
такси в с. Кырен, у. Хужиры и с. Аршан .
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального
района, в общей численности населения муниципального района составляет в 2012г.
4,69%, нет сообщения с селами Хонгодоры, Гужиры, Талое, Таблангут , Улбугай ,
Енгорга, Тагархай .
В 2012 году по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» из консолидированного
бюджета направлено бюджетных средств в сумме 13928,56 тыс. руб. Выделены
средства на разработку ПСД на строительство подъезда к селу Талое от автодороги
Зактуй-Аршан в сумме 913,9тыс.руб.
На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов направлено
2333,3тыс.руб.
На дорожные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного
значения направлено 5233,957тыс.руб на ремонт и содержание дорог с.Охор-Шибирь.
На реконструкцию моста через реку Иркут на подъезде от федеральной
автомобильной дороги Култук –Монды к с.Гужирам направлено 3336,69тыс.руб.
Сельское хозяйство
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе составил за 2012 год 100 процентов.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных
предпринимателей, хозяйства населения) за 2012 год составил 795 млн. руб. По
сравнению с 2011 годом темп роста составил -100,8% в действующих ценах.
За 2012год произведено мяса в живом весе 3440 тонн, прогнозный индикатор
выполнен на 100,8%, произведено молока 25000 тонн, при прогнозе 24900 тонн
прогнозный индикатор выполнен на 100,4%.
За 2012г. крестьянско-фермерскими хозяйствами получена государственная
поддержка:
 по программе «Развитие малых сел » в сумме 3730,0тыс. руб. компенсация
части затрат на покупку КРС, лошадей и овец;
 по программе РЦП «Развитие мясного скотоводства в РБ на 20093
2012годы» подпрограмма « Поддержка начинающих фермеров» -2515,0
тыс.руб.;
 по программе «Поддержка АПК» получена государственная поддержка
ООО Жемчуг -5582,0тыс.руб., ООО Баянгол -10,0тыс.руб.;
II. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
- в 2012 году обеспечен рост среднемесячной заработной платы по крупным и
средним предприятиям на 26,4%. На предстоящий трехлетний период ожидается
рост среднемесячной заработной платы в 1,1 раза.
- муниципальных детских дошкольных учреждений составила
11175,5 руб. с ростом к уровню 2011 года на 30.8%,на 2014-2016г.г. планируется
увеличить заработную плату данной категории на 28.8%;
-учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 23338,27рублей или 129,1% к уровню 2011 года;
-муиципальных учреждений культуры и искусства составила 7879 руб. с
ростом к уровню 2011 года на 14,8% ,до 2016 года планируется увеличение заработной
платы в 1,7 раза;
Задолженности по выплате заработной платы в отчетном году по данным
статистики нет.
III. ЗДОРОВЬЕ
С 1 июня 2012г. изменен тип учреждения с Муниципального Учреждения
Здравоохранения на Муниципальное Бюджетное Учреждение Здравоохранения.
Учредителем МБУЗ "Тункинская ЦРБ" является АМО "Тункинский район"
Сеть лечебно- профилактического учреждения муниципальное учреждение
здравоохранения «Тункинская бюджетная центральная районная больница»(далее
МБУЗ «Тункинская ЦРБ»):
- стационарно-медицинское объединение представлены терапевтическим (21
коек), инфекционным (22 коек), хирургическим (18коек), травматологическим
(12коек), гинекологическим (13коек), педиатрическим (12 коек) .Родильное отделение
20 коек,отделение новорожденных-6 коек, отделение реанимации -6 коек. Всего – 130
коек.
-Амбулаторно-поликлиническая служба Тункинского района представлена
районной поликлиникой, детской консультацией, 18 фельдшерско-акушерских
пунктов(далее ФАП) и 7 врачебных амбулаторий(далееВА). В поликлинике прием
ведется по 17 специальностям; офтальмология, неврология, отолариноларингология,
психиатрия и наркология, хирургия и травматология, акушерство и гинекология,
педиатрия, стоматология, дерматовенерология, терапия, рентгенология, фтизиатрия,
эндоскопия,
ультразвуковая
диагностика.
Стационарозамещающая
помощь
оказывается на 25 койках и 22 койками стационаров на дому.
4
МБУЗ «Тункинская ЦРБ» в 2012 году достигнуты определенные результаты,
намеченные программой государственных гарантий и
показателя программы
социально-экономического развития.
Программа государственных гарантий является основой программно-целевого
управления, а ее показатели отражают конечный результат деятельности учреждения,
так и системы здравоохранения в целом. Это является необходимым условием
бюджетирования, ориентированного на конечный результат.
Уровень реализации территориальной программы госгарантий отражает не
только объемы финансирования медицинской помощи, но и доступность и качество
предоставляемой
медицинской помощи гражданам. Выполнение Программы
позволяет оценить эффективность использования государственных ресурсов в
здравоохранении.
По состоянию на 01 января 2013 г. по МБУЗ «Тункинская ЦРБ» фактическое
финансирование программы государственных гарантий исполнено на сумму 123664,4
тыс. рублей. В том числе по средствам бюджета на сумму 38092,1 тыс. рублей, по
средствам обязательного медицинского страхования 85572,3 тыс. рублей.
Сведения о расходовании средств на реализацию Программы
государственных гарантий за 2012 год по Тункинской ЦРБ
(тыс. руб.)
Виды помощи
Скорая помощь
Амбулаторнополиклиническая
помощь
Стационарная
помощь
Дневные
стационары
Прочие виды
помощи
Итого:
Средства
бюджетов всех
уровней
4797,6
11072,2
Средства ОМС
Итого
Структура
расходов, %
46292,0
4797,6
57364,2
3,8
45,8
18022,7
38728,4
56751,1
45,3
154,1
2166,2
2320,3
1,9
4045,5
-
4045,5
3,2
38092,1
87186,6
125278,7
100
В структуре расходов по видам медицинской помощи за 2012г. на скорую
помощь приходится 3,2% средств, на стационарную помощь приходися-45,3%, на
амбулаторно-поликлиническую помощь- 45,8%, на стационарозамещающую помощь1,9%.
При этом стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи за 2012 год
составила 1202,71 руб., стоимость 1 посещения-349,53 руб., стоимость 1 койко-дня1606,41 руб., стоимость 1 пациенто-дня-172,03 руб.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тункинская ЦРБ"
предоставляет платные медицинские услуги в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ №302н от 12 апреля 2011 года. В 2012 году учреждение
оказывало 46 наименований медицинских услуг.
5
Плановое задание на 2012 год было утверждено в сумме 2000,00 тыс. рублей,
фактическое выполнение услуг составило 2083,17 тыс. рублей.
Справка по реализации программы "Модернизация здравоохранения в Республике
Бурятия на 2011-2012 годы"
Общий план на модернизацию за 2011-2012г. составила 87043,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования - план 87043,2 тыс. руб., освоено 63736,94 тыс.
руб.
2011 г. - план 39782,11 тыс. руб. освоено 39782,11 тыс. руб.;
2012 г. - план 47261,09 тыс. руб. освоено 35357,05 тыс. ру
В 2012 году провели капитальный ремонт- Гужирского ФАПа, Зактуйского
ФАПа, Тагархайского ФАПа, Хулырского ФАПа, Еловского ФАПа,
Терапевтического отделения ЦРБ.Ремонт на сэкономленные средства: Нуганского
ФАПа, Охор-Шибирского ФАПа, Далахайского ФАПа.В декабре 2012 начат
капитальный ремонт Торской врачебной амбулатории на сумму 5710,8 тыс.руб.
За 2011-2012 год приобретено 49 единиц оборудования.
Состояние материально- технической базы в 2012г. по МБУЗ "Тункинская
ЦРБ"Не смотря на проводимые мероприятия, с учетом современных требований в
организации оказания медицинской помощи материально- техническая база нуждается
в дальнейшем ее укреплении. За последние годы материально- техническая база
учреждения претерпела существенные изменения. В результате реализации
программы модернизации здравоохранения улучшается обеспеченность учреждения
лечебно- диагностическим оборудованием в связи с чем, ожидается улучшение
оснащенности и снижение доли оборудования со степенью износа более 75%.
Фондовооруженность на одного врача составила 1 374,4 тыс.рублей, медицинским
оборудованием 174,8 тыс.руб. (предыдущий год 147,1 тыс.руб.), в том числе АПО 60,2 тыс.руб., по Республике Бурятия - 210,9 тыс.руб., фондооснащенность на 1 кв.м.12,0 тыс.руб, медицинским оборудованием 1,528 тыс. рублей в том числе по АПО1,869 тыс.руб., по Республике Бурятия- 1,869 тыс. руб.
В 2012 году в рамках Программы "Модернизация здравоохранения в Республике
Бурятия на 2011-2012гг." на укрепление материально- технической базы медицинских
учреждений из федерального бюджета выделено- 5572,61 тыс. рублей, из
республиканского бюджета- 2800,00тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт
зданий: Гужирский ФАП со сметной стоимостью - 197,00 тыс. рублей, Зактуйский
ФАП- 310,00 тыс. рублей, Тагархайский ФАП- 323,87 тыс. рублей, Нуганский ФАП25,00 тыс. рублей, Далахайский ФАП- 260,00 тыс. рублей, Охор-Шибирский ФАП260,00 тыс. рублей, Еловский ФАП- 563,69 тыс. рублей, Хулырский ФАП- 860,37 тыс.
рублей, начался ремонт Торской ВА на сумму 5572,61 руб.
В 2012 году здание хирургического корпуса с балансовой стоимостью 98492,2
тыс. руб. было введено в эксплуатацию. После ввода в эксплуатацию улучшилась
материально- техническая база учреждения, а также повысилось качество оказания
медицинской помощи населению.
По программе РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2011
годы на период до 2017 года" было приобретено мебель для хирургического корпуса
на сумму 1780,00 тыс. рублей.
6
Безвозмездно поступило с ГУ здравоохранения Территориального центра медицины
катастроф РБ автомобиль УАЗ №396295 передано в Мондинскую врачебную
амбулаторию на сумму 500,0 тыс.руб., оборудование ВОП в Тункинскую врачебную
амбулаторию на сумму 88,3 тыс. рублей, комплект оборудования для ВОП на скорую
помощь-396,1 тыс.руб.
IY. ОБРАЗОВАНИЕ
Сеть образовательных учреждений на 01.01.2013 года составляет 48
учреждений на 1 единицу меньше чем ,на начало года. В систему образования
подведомственных управлению образования входят 19 дошкольных учреждений, 25
общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования,
управление образования. Из 48 учреждений 1 казенное учреждение - МКУ
«Управление образования Администрации МО «Тункинский район», 1 автономное
учреждение – « МАОУ ДОД Центр детского- юношеского туризма и краеведения»,
46 бюджетных учреждений.
Дошкольное образование.
В 19 дошкольных образовательных учреждениях , в 47 группах на 01.01.2013
обучаются 875 детей. Количество детей посещающих сады увеличилось на 38 человек.
Также в 7 школ - садах функционируют 9 дошкольных групп, с охватом 123 ребенка,
при школах 3 группы, которые посещают 36 детей дошкольного возраста. Всего
количество детей охваченных дошкольным образованием 1034, увеличилось на 46
детей по сравнению с прошлым годом.
Осуществляются меры, направленные на создание дополнительных мест в
дошкольных образовательных учреждениях. На базе Хужирской ООШ открыта
группа полного дня на 15 детей с 10.10.2012г. на 15 мест., МБДОУ « Аршанский
детский сад» с 15.10.2012 года открыта группа полного дня на 20 детей на 15 мест.
В связи с пожаром в Мондинском саду сократилось на 10 мест, по Нуганскому
саду на 4 места. целом по району число мест по сравнению с прошлым годом в
дошкольных учреждениях увеличилось на 16 мест.
Очередность в детские сады на 01.01.13 составляет 339 детей, увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 98. Высокая очередь по селам Кырен,Аршан
Средняя заработная плата работника в ДОУ составил- 11175,5 рублей,
воспитателей 14377,33 рубля.
Число работающих в дошкольных учреждениях – 222, из них педагогический
персонал составляет 60 (27 %), административный персонал
19 (8,6 %),
обслуживающий персонал – 93 (41,9 %), помощников воспитателей – 44 (19,8 %),
медицинский персонал – 6 (2,7 %). Распределение административного и
педагогического персонала по возрасту: в 2012 году произошло омоложение среди
руководителей 47,4 % работников моложе 40 лет, среди воспитателей – до 30 лет 16,1
%, от 30 до 54 лет 76,8 %, старше 55 лет 7,1 %.
Детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет 2538.
Разными формами
дошкольного образования охвачено 1234 ребенка, включая 200 детей посещающих
подготовительный класс в школах. Охват составил 47,9 %, детей от года до семи лет,
7
63,8 % детей от трех до семи лет. Низкий процент охвата дошкольным образованием
по таким селам, как Хужиры, Толтой, Шанай, Аршан, Тунка, Нуган и по микрорайону
Кыренского д/с
Общее образование.
На 01.01.2013 всего 25 общеобразовательных учреждений из них средних- 11,
основных – 6, школ-садов -7, вечерняя школа 1 , что на 1 учреждение меньше чем в
2011 году.
Было на начало года
Стало на 01.09.2012
Начальные
1
0
Неполные средние
5
6
средние
11
11
Школы – детские сады
8
7
Вечерняя школа
1
1
итого
26
25
Постановлением Главы района, руководителя администрации за № 146 от
02.10.2012г. реорганизована МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного
возраста « Зактуйская начальная школа- детский сад» в форме присоединения как
филиал к муниципальному бюджетному учреждению Тункинский детский сад.
С сентября 2012 года Галбайская начальная школа стала основной школой. При
МБОУ «Хужирская основная общеобразовательная школа» создан филиал
Шимкинской школы- интернат на основании Постановления Главы № 1055 от 17
августа 2012 года, с передачей обучающихся 1 класса с Шимки .
Количество класс - комплектов в сентябре увеличилось на 10 . ( 1-4 классы на 4
кл.комплект, 5-9 классы на 2 , 10-11 классы на 4 кл-комплекта) .
Школьников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 126 человек .Всего
обучаются 3364 школьников,3236 в школах и 128 в вечерней школе.. В 1 класс
принято в этом году 363 ребенка на 50 детей больше , по сравнению с прошлым годом,
в подготовительный класс 200 детей на 5 детей больше , чем в прошлом году..
Средняя наполняемость классов за год составил -15,1 , на уровне прошлого года.
На 01.09.2012 года в школах обучаются 42 инвалида, из них 34 ребенка на
индивидуальном обучении.
В двух школах организованы группы детей дошкольного возраста при школах
(Торская школа -2 группы,Хужирская 1 группа).
Учреждения по дополнительному образованию.
Количество занимающихся детей в учреждениях дополнительного образования
увеличилось на 73 ребенка по сравнению с прошлым годом (с 1464 до 1537).
Функционируют 110 групп. Охват детей составляет 42,7 % детей школьного
возраста,
Средняя наполняемость групп по ЦДО составляет 13 человек, ЦДЮТиК
составила 15,6 человек. по ДЮСШ 14,4 человек, что на 9,9 % выше прошлого года.
8
Распоряжением № 266-р от 24 июля 2012 МБОУ «Торская средняя школа
передано в оперативное управление здание Дома спорта с площадью 455,7 кв.м..В
2012 году введены в эксплуатацию здание дома спорта в селах Хойтогол, Жемчуг,
Торы.
В целях выполнения соглашения по повышению заработной платы
педагогических работников, поступила субсидия на 601,6 т.р., что позволило довести
заработную плату до 21321,66 рублей, рост составил 80 %.
Кадры.
В системе общего образования Тункинского района на 1 сентября 2012 г
работают 277 учителей, в том числе 87 молодых специалистов в возрасте до 35 лет,
что составляет 31,4 %.
Более 200 учителей повысили квалификацию за 2010 – 2012 годы.
В рамках программы профессиональной переподготовки «Менеджер в образовании» с
2012 г. получают дополнительную специализацию в области управления 50
перспективных руководителей.
Обеспеченность учебной литературой.
Заметна положительная динамика по сравнению с прошлым годом т.к с января
по декабрь 2012г выделили из Республиканской субвенции денежные средства на
приобретение учебников на сумму 991800 рублей, приобретено 3420 экземпляров.
Из средств республиканского бюджета согласно комплексу мер по модернизации
системы общего образования получены учебники 1 и 2 класса 5269 экземпляров на
сумму 1475,6тыс. руб. Итого учащиеся общеобразовательных школ с учетом
личных учебников обеспеченны на 92 %. Процент обеспеченности библиотечных
фондов вырос по сравнению с прошлым годом на 1%. На данный момент школьные
библиотеки обеспечены учебниками на 60 %. Доля учебной литературы
находящаяся в собственности составляет 32 %. Дают хороший показатель
начальные школы сады, хотя, фонды в средних и основных школах низкие. В
средних школах укомплектованность библиотеки составляет 54,3%, основные
школы 44,7%
Y. КУЛЬТУРА
В 2011 году показатель доли населения, участвующих в платных культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниц) учреждениями
культуры составлял 198,25%, или 45202 человек., в 2012 году этот показатель
составил 237% , 52800 человек.
На 2013 год в план показателя – 243%, 54136 человек., 2014г. – 250%, 55696 чел.,
2015г. – 260%, 57923 чел.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном
районе от нормативной потребности клубами за 2011 год был 42,2%, а 2013 году
составил 42,3%, за счет увеличения зрительных мест в клубах. В 2013 году этот
показатель будет составлять 40% из-за закрытия 1 клуба., так же не прогнозируется
строительство новых зданий.
По библиотекам ситуация стабильная в течении 2011-2013гг. показатель
составляет 88% и так же в последующих 2014-2015 годах не планируются изменения.
9
В 2011 году расход бюджета на «Культуру» составлял 24513,8 тыс. руб., из них 3999,9
тыс. руб. расходы по Кыренской ДШИ. На увеличение фондов основных средств
исполнено 541,8 тыс. руб. и на расходы оплаты труда и начисления - 17946,3 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2012
году был 30070,6 тыс. руб., на основные средства – 1204,7 тыс. руб., что на 122%
больше чем в прошлом году. В связи с поступлением софинансирования субсидии на
комплектование книжных фондов с федерального бюджета в размере 55,4 тыс. руб.,
так же с республиканского бюджета субсидия на приобретение костюмов,
музыкальных инструментов и всето-звукоусиливающей аппаратуры для КДУ в
размере 621,3 тыс. руб., на комплектование книжного фонда муниципальных
библиотек – 291,6 тыс. руб.
Расходы по оплате труда и начислению в 2012 году составили 22074 тыс. руб. Из
них с республиканского бюджета по Соглашению на увеличение фонда оплаты труда
основного персонала отрасли «Культура» 3792,6 тыс. руб., и на доведение с 1 декабря
2012 года средней заработной платы педагогических работников дополнительного
образования 182,4 тыс. руб.
На 2013 год общий объем расходов бюджета муниципального образования на
культуру составляет 34643,5 тыс. руб., в том числе на МБОУ ДОД «Кыренская ДШИ»
6538 тыс. руб., на расходы основных средств заложено 594,3 тыс. руб.
общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на 2013 год составляет 24113
тыс. руб., из них с республиканского бюджета 3792,6 тыс. руб. на «Культуру» и 2189,2
тыс. руб. на «Образование» т.е. на ДШИ.
YI. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На 01 января 2012 года на территории Тункинского района функционировало 5
предприятий ЖКК. Такие предприятия как: МУП «Коммунальник», МУП «Школьные
котельные» не осуществляют деятельность с 01 июля 2012 года, в связи с
ликвидацией. В настоящее время данные предприятия находятся на стадии
ликвидации. ООО «Тункинское ЖКХ» объединился с ООО «Китой плюс» с 01
октября 2012.
В настоящее время в районе осуществляют деятельность жилищнокоммунального комплекса ООО «Китой плюс» и ООО «Урагша».
1. ООО «Китой плюс» - находится в п. Аршан. Юридический адрес:
Республика Бурятия, Тункинский район, у. Хурай - Хобок ул. Тулаева 28 А.
Генеральный директор – Золотарев Сергей Николаевич, Главный бухгалтер –
Тыкшеева Жаргалма Александровна. Дата государственной регистрации 07 октября
2010 год, основной государственный регистрационный номер 1100327011553,
уставной капитал составляет 10 тыс.руб.
Основные виды деятельности предприятия – вывоз ТБО, ЖБО, теплоснабжение,
водоснабжение, удаление и обработка сточных вод. Основными потребителями услуг
являются образовательные учреждения Управления Образования Тункинского
района, организации бюджетной сферы. Саночистка ТБО и ЖБО предоставляют
услуги, согласно поданной заявке населения, организаций и учреждений
10
2. ООО «Урагша» образовано с 1 февраля 2009 года.
Юридический адрес 671010, Тункинский район, с. Кырен, ул Подгорная, д.5в.
Директор –Маланов Леонид Батаевич, главный бухгалтер – Моглоева Светлана
Лопсоновна, экономист – Сушкеева Татьяна Александровна. тел. 41-8-26.ОГРН1080309000320. Основными видами деятельности являются – теплоснабжение и
водоснабжение, где предоставляют отопление в 4 учреждениях бюджетной сферы (
Кыренская школа, детский сад №4, МБУЗ «Тункинская ЦРБ», Детская библиотека), в
2 частных предприятиях с.Кырен (аптека с.Кырен, гостиница «Шумак»), 3 жилых
домах.
По итогам работы за 2012 год платежи, предъявленные к оплате услуг
составили 111 % от плановых показателей – 55789,15 тыс.руб
Доходы.
Тыс.руб.
план
Факт
%
Всего
49974,29
55789,15
111
Бюджетные организации
4198,01
1299,99
31
Население
40483,52
46187,93
114
Прочие потребители
5292,75
8301,23
156
По бюджетным организациям снижение фактических показателей от плановых
связано с показаниями теплосчетчиков, а также отопительный сезон в некоторых
котельных начат с 24 сентября 2012 г.
Фактические затраты за 2012 год составили
Расходы.
Тыс.руб.
Всего
Материалы
Вода
Топливо
Теплоэнергия
Электроэнергия
Амортизация
Арендная плата
Заработная плата
Отчисления
Ремонтный фонд или
затраты на ремонт и
обслуживание основных
средств
план
49692,66
290,4
48,22
12495,12
Факт
56435,38
3020,42
33,8
15065,98
5187,98
73,43
943,154
11180,35
3444,94
105,41
4913,16
192,71
1177,2
10989,43
3351,83
0
%
11
Прочие прямые затраты
Общехозяйственные
расходы
8060,64
7746,00
8726,3
8964,44
1.Теплоснабжение.
Работа теплоагрегатов осуществляется на твердом топливе – в качестве топлива
на котельных используется каменный уголь Черемховского месторождения марки
ДКОМ. За 12 месяцев 2012 г котельными реализовано 17,157 тыс. Гкал. Отпущено
тепловой энергии на сумму 43156,74 тыс. руб., в т.ч. населению на 383,0 тыс. руб.,
бюджетным организациям на сумму 41855,26 тыс. руб., прочим потребителям на
сумму 918,48 тыс. руб. По оплаченным счетам составила сумма 45709,62 тыс. руб., в
т.ч население 395 тыс. руб., бюджетные организации – 44548,57 тыс. руб., прочие
потребители – 766,05 тыс. руб.
Затраты на производство и реализацию составили 46346,703 тыс. руб.
Фактическая себестоимость 1 Гкал тепловой энергии составила 3107,20 руб.
2.Водоснабжение.
За 12 месяцев 2012 г отпущено 48,304 тыс. м3 холодной воды на сумму 2048,679 тыс.
руб., в т.ч. населению 5,733 тыс. м3. По оплаченным счетам составила сумма 1901,02
тыс. руб., в т.ч население 239,2 тыс. руб., бюджетные организации –1037,87 тыс.руб.,
прочие потребители – 623,95 тыс. руб.
Прибыль составила 56,727 тыс. руб.
3.Саночистка.
За отчетный период вывезено ЖБО 9,284 тыс. м3 жидких отходов, в т.ч. от
населения 0,813 тыс. м3 , бюджетные организации 2,027 тыс. м3 , прочие потребители
6,444 тыс. м3. Оказано услуг на сумму 2827,251 тыс.руб Финансовый результат
убыток 1314,59 тыс руб.
На санитарной очистке заняты 6 специализированные автомашины
(3 мусоровоза, 3 - ассенизационные машины).
3. Водоотведение.
Водоотведение реализовано на 15,24 тыс.руб, что на 39,50 тыс.руб
меньше чем по плану. Это объясняется с тем, что учреждения с.Аршан имеют свои
дренажные очистки. Тем самым, на станцию биологической очистки не поступают
жидкие отходы.
4.Домоуправление.
12
На обслуживании жилищного фонда находится 5,7 тыс. м2 жилья, в том числе
2,5 тыс. м2 муниципального жилья и 3,2 тыс. м2 приватизированного. Из числящихся
на балансе по состоянию на 01.01.2012 г. 2,5 тыс. м2 из них – 1,7 тыс. м2 относится к
разряду ветхого и аварийного жилья.
По содержанию жилищного фонда убыток составил 64,3 тыс. руб.
В начале 2012 г приватизировано 16 квартир с общей площадью 0,663 тыс кв.м.
5.Прочие.
По прочим видам деятельности (строительная бригада, ремонтная бригада,
установка контейнеров) убыток составил 481,59 тыс. руб. Фактически по прочим
видам были произведены оплата задолженности 2011 года в сумме 377,9 тыс.руб.
VII. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
За 2012 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 123
дома, площадью 12601 кв. м, что составляет 102,9% к соответствующему периоду
прошлого года.
В 2012 году работа отдела была направлена на обеспечение полномочий
администрации района в сфере архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, защиты прав охраняемых законом интересов ее участников, контроля
над строительством и использованием земель в части планировки и застройки,
реконструкции, благоустройства и развития подведомственной территории.
Деятельность осуществлялась на основании годового и квартальных планов работы.
В 2012 году индикаторы СЭР выполнены на 100,8%, введено в эксплуатацию
12601 кв.м. жилья или 123 дома. Обеспеченность жильем на 1 человека составляет
22,9 кв.м.
За 2012г освоено инвестиций 1412,9 млн. рублей, в т.ч. из ФБ – 943,7 млн., РБ46,7 млн. руб., МБ –23,6 млн. руб., а также привлечено частных инвестиций – 399 млн.
руб., что в 17 раз превышает показатели 2007г.
В рамках реализации программы ФЦП «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на 2008-2013 годы» продолжается строительство
инженерной инфраструктуры в с. Кырен, объем выполненных работ составил
233млн. руб.
В малом предпринимательстве, инвестиции в основной капитал:
-придорожный сервис ИП Марактаев ;
- введено в эксплуатацию гостевой дом «Мунгэн Сэргэ»
ООО Фудзияма;
-продолжаются строительные работы здания магазина ООО Улар;
-введено в эксплуатацию Автомойка ИП Хаптуев Е.Р. с. Кырен ;
-окончено строительство здания кафе « Наран» ООО Долина с. Аршан;
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Доходы консолидированного бюджета МО «Тункинский район» за 2012 год
выполнен на 99,9 %. При плане 817761,6 тыс. руб., поступило доходов 816835,0 тыс.
13
руб., в том числе: налоговых и неналоговых доходов
139232,5 тыс. руб.,
безвозмездных поступлений 677602,5 тыс. руб. Недопоступили 2283,4 тыс. руб., в том
числе: безвозмездные поступления на 2272,7 тыс. руб. и возврата неиспользованных
средств на 10,7 тыс. руб.
Рост поступления доходов по сравнению с 2011 годом составило 318363,7 тыс.
руб., или на 163,9 %, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 61381,4
тыс. руб. или на 178,8 %, безвозмездных поступлений в виде бюджетных инвестиций
на 256982,3 тыс. руб., или 161,1% за счет строительства объектов капитального
строительства.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2012 год составило 139232,5
тыс. руб., что составляет 101,0 % к уточненному годовому назначению 137875,8 тыс.
руб., в том числе исполнение: по налоговым доходам – 130497,9 тыс. руб. или 100,9 %;
по неналоговым доходам – 8734,6 тыс. руб. или 101,5 %. По сравнению с уровнем
прошлого года доходов поступило больше на 61381,4 тыс. руб. (таблица 1).
По бюджету МО «Тункинский район» исполнение налоговых и неналоговых
доходов составило 111103,0 тыс. руб. или 101,1 % к уточненному годовому
назначению и на 59336,4 тыс. руб. больше чем в 2011 году. Увеличение связано с
передачей на муниципальный уровень дополнительного норматива отчислений по
налогу на доходы с физических лиц в размере 60%. Поступило налога на доходы с
физических лиц взамен дотации замещаемой дополнительным нормативом
отчислений от свыше утвержденной суммы в республиканском бюджете на 2012 год
на 8965,4 тыс. руб.
По бюджетам сельских поселений исполнение по налоговым и неналоговым
доходам составляет 27102,0 тыс. руб. или 100,4 % к уточненным годовым
назначениям. Рост по сравнению с 2011 годом на 103,9 % или на 1017,5 тыс. руб., за
счет увеличения поступления земельного налога.
Основными бюджетообразующими предприятиями в формировании налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета района в 2012 году являются:
Курорт «Аршан» доля в объеме доходов местного бюджета составила 9,7 %, ММО
МВД России «Тункинский»- 7,5%, «Институт солнца и земной физики СО РАН 3%,
Национальный парк «Тункинский» - 2,2 %, ООО «Новый век» - 0,6 %, ООО Улар – 0,3
%.
Также большая доля доходов приходится на сферу учреждений местного
бюджета, это: сфера образования – 12,4 %, МУЗ Тункинская ЦРБ – 5,6 %, другие
отрасли сферы местного бюджета – 4 %.
Доля доходов от данных предприятий и учреждений, в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, составляет 38,2 % или 53186,8
тыс. руб., в том числе по видам доходов: НДФЛ – 18443,0 тыс. руб., земельный налог –
3083,2 тыс. руб., ЕНВД – 1043,4 тыс. руб. (приложение прилагается).
Отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов в 2012 году не
предоставлялись.
14
Недоимка на 1 января 2013 года по консолидированному бюджету района по
налогам составила 3207,0 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 235,1 тыс. руб., ЕНВД – 353,1
тыс. руб., ЕСХН- 12,1 тыс.руб., налог на имущество физических лиц – 534,3 тыс.
руб., земельный налог – 2072,4 тыс. руб.
Потери местного бюджета за 2012 год от предоставления налоговых льгот в
части местных налогов, установленных нормативно - правовыми актами органов
местного самоуправления, составили 2341,1 тыс. руб., в том числе: потери от льгот
предоставленных бюджетным учреждениям финансируемым из местного бюджета
составляют 1405,4 тыс. руб., от предоставления прочих льгот – 935,7 тыс. руб.
(Расшифровка в разрезе сельских поселений прилагается).
В течение 2012 года в консолидированном бюджете района вносились
изменения в доходную часть, как в бюджет муниципального района, так и в бюджеты
муниципальных образований сельских поселений.
На 1 января 2013 года рост дополнительных доходов по сравнению с
первоначальным бюджетом составил 16561,9 тыс. руб. из них район – 14309,6 тыс.
руб., поселения 2222,3 тыс. руб.
Разработан комплексный план мероприятий по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов по консолидированному бюджету Тункинского
района, экономический эффект за 2012 год составил 4917 тыс. руб., в том числе:
район – 3118,7 тыс. руб. и сельские поселения 1798,3 тыс. руб.
По муниципальному району в плане мероприятий по увеличению налоговых и
неналоговых доходов запланировано 3118,7 тыс. руб., по приватизации имущества
находящегося муниципальной собственности района, исполнение составило 3118,7
тыс. руб. или 100 %.
По сельским поселениям при плане 1798,3 тыс. руб., поступило доходов 1798,3
тыс. руб. или на 100%, за счет уточнения налогооблагаемой базы и актуализации
подворных обходов владельцев имущества, проведения работы по оформлению
земельных участков, поступления задолженности.
наименование
бюджета
запланировано
мероприятий на
2012г. (тыс. руб.)
исполнено
%
мероприятий за
исполнения
2012г. (тыс. руб.) на
01.01.2013г
муниципальный
район
3118,7
3118,7
100
поселения
1798,3
1798,3
100
Итого
консолидированный
бюджет
4917
4917
100
15
Заключено Соглашение о взаимодействии с МРИ ФНС №8 РФ по РБ по
увеличению налогооблагаемой базы. На основании Соглашения проводится
постоянный мониторинг поступления налогов. При Главе муниципального
образования проводятся протокольные совещания по неплатежам и недоимке с
предприятиями должниками.
В отчетном году ежеквартально проводились заседания Комиссии, на которые
приглашаются предприятия и организации, по результатам работы комиссии в
бюджеты всех уровней поступило, со счетов неплательщиков, денежных средств на
сумму 3500 тыс. руб., в том числе в местный бюджет 3500 тыс. руб.
За 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального образования
«Тункинский район» исполнены в сумме 677845,0 тыс.руб. при плановом уточненном
назначении 693592,1 тыс.руб., что составляет 97,7 %, дефицит составил 179373,7
тыс.руб.
За 2012 год расходы консолидированного бюджета муниципального
образования «Тункинский район» исполнены в сумме 782554,73 тыс.руб. при
плановом уточненном назначении 860540,27 тыс.руб., что составляет 90,94 %,
профицит составил 34280,25 тыс.руб
Общий объем консолидированного бюджета на 2013год предусмотрен в сумме
858714,34 тыс. руб. на 2014год-439652,3 тыс. руб. и на 2015год -414138,5 тыс. руб.
Расходы районного бюджета в 2011году исполнены в размере 653511,8 тыс.руб.
при годовом плане 664669,2 тыс.руб., что составляет 98,3 %, дефицит бюджета 180549,2 тыс.руб.
Расходы районного бюджета исполнены за 2012год в сумме 760100,44 тыс.руб.
при годовом плане 833144,09 тыс.руб., что составляет 91,23 %, профицит бюджета 34823,82 тыс.руб.
На 2013 год расходы районного бюджета предусмотрены в сумме 890316,13 тыс. руб.
на 2014год 439652,3 тыс. руб. и на 2015год 414138,5 тыс. руб.
Глава МО «Тункинский район»
А.Г.Самаринов
16