тыс. руб.

О деятельности Управления
федеральной почтовой связи
Кировской области-филиала
ФГУП «Почта России»
в 2013-2014г.г.
и перспективах развития.
Директор УФПСКашин Н.А.
РЕГИОН
Площадь
120 374 км²
Население
1 319 100 чел.
Карта региона
Текущий рейтинг по экономическим показателям ФГУП
Показатель
Количество, ед.
Почтамты
ОПС всего
Из них: городских
сельских
Передвижные отделения почтовой связи (ПОПС)
Пункты почтовой связи (ППС)
Среднесписочная численность персонала
Показатель
Почтовые маршруты
Количество маршрутов
273
________
14
728
147
575
6
3512
Протяженность, км.
43748
Единиц транспорта
266
Основные финансовые показатели
2013 г.
Показатель
9 месяцев 2014 г.
Факт
Факт
%
выполнения
плана
Темп роста,
роста,
кТемп
.9 мес.2013
vs 9m2013
%
%
План
Прогноз %
Темп роста,
Прогноз
выполнения
vs 2013 %
выполнения
плана
Почтовый бизнес
тыс. руб.
475 517
350 542
90,8
102,9
546 668
492 122
90 ,0
103
Посылочный бизнес
тыс. руб.
84 800
78 397
115,1
135,2
97 070
109 842
113,2
130
Финансовый бизнес
тыс. руб.
531 362
401 387
96,5
100,7
555 953
533 787
96,0
100
Прочие, в том числе:
тыс. руб.
74 768
135 062
77,5
в 8 раз
239 786
236 713
98,7
в 3,2 раза
Доходы от расчетов с
ИПА
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Перераспределяемые
доходы
тыс. руб.
- 52 467
55 904
99,6
- 144,7
71 865
73 814
102,7
- 140,7
Операционные,
внереализационные и тыс. руб.
чрезвычайные доходы
22 678
14 302
83,5
102,1
23 160
18 351
79,2
80,9
Целевое
финансирование
100 615
62 843
63,6
161,6
141 311
141 311
100,0
140,4
ИТОГО: тыс. руб.
1 166 448
965 388
92,4
118,6
1 439 478
1 372 464
95,3
117,7
ФОТ
тыс. руб.
613 154
507 214
98
108,3
681 271
674 733
99,0
110,0
Производственные расходы
тыс. руб.
189 726
124 990
90
91
189 340
178 303
94,2
94,0
Содержание сети
тыс. руб.
188 485
143 700
89
112,1
213 534
201 485
94,4
106,9
1 075 127
832 165
94,4
104,5
1 165 789
1 134 373
97,3
105,5
91 321
133 223
81,8
в 7,4 раз
273 689
238 091
87
в 2,6 раз
Выручка
Расходы
ед. изм.
2014 г.
2014 г.
(9 мес.) 2014 г.
2013 г.
тыс. руб.
ИТОГО: тыс. руб.
Прибыль / убыток до н/о
тыс. руб.
Доля рынка в регионе
Показатель
Почтовый бизнес
в том числе, письменная корреспонденция
доставка не конвертированных счетов, извещений, уведомлений
реализация рекламных услуг
подписка
реализация товара
реализация лотерей
письма и бандероли 1 класса с объявленной ценностью
Посылочный бизнес
в том числе, посылки
экспресс доставка
услуги, оказываемые посылторговым компаниям
Финансовый бизнес
в том числе, денежные переводы
выплата пенсий и пособий
прием платежей за услуги электросвязи
прием коммунальных и прочих платежей
Значение (%)
95
21
23
70
0,06
25
100
42
40
13
33
59,4
13
10
Основные показатели
Уровень клиентского сервиса
Фактический показатель
Наименование показателя
1Q 2013 2Q2013 3Q 2013 4Q2013 1Q 2014 2Q2014
Пересылка письменной корреспонденции по внутриобластному потоку
(по проверкам Роскомнадзора), целевой показатель филиала 96,5 %
Сохранность посылочной почты (утраты по вине филиала), шт./руб.
Сохранность письменной корреспонденции (утраты по вине филиала),
шт./руб.
Наименование показателя
Количество обращений клиентов
(письменные, интернет, звонковый центр)
В том числе: на «неудовлетворительное
обслуживание»
на доставку
на очереди
96,36
0
1/42,66
Работа с обращениями
9 мес. 2013 г.
9 мес. 2014 г.
98,26
97,57
95,55
94,97
97,70
0
1/1399,42
0
0
0
1/87,68
1/75
0
1/124,50
0
5267
4265
217
157
188
212
Примечание
В 2014 г. улучшение сроков прохождения п/о по
магистральным потокам (создание новых мест
международного почтового обмена).
из них~ 40% отказ в обслуживания по причине:
без паспорта, без доверенности.
в т.ч. период. издания:41% - 13г.; 23% - 14г.
121
98
2,3% от общего кол-ва (2013,2014гг)
Основные показатели
Производительность труда
2013 г.
Показатель
2014 г.
9 мес. 2014 г.
ед. изм.
Факт
Факт
% выполнения
Темп роста,
плана
к 9 мес. 2013 %
Прогноз
Темп роста
к 2013, %
26 977
119,1
Выработка на одного работника
руб./мес.
22 651
26 364
99,5
Средняя заработная плата
руб./мес.
11 164
12 118
101,7
105,8
11 975
107,3
ФОТ/ Доходы
%
62,4
59,6
101,9
91
58 ,1
93,1
120
30000
25000
20000
Выработка на 1 работника руб./мес
Заработная плата руб./ мес
15000
10000
5000
0
2013г.
2014г. прогноз
Основные показатели
Затраты на персонал
Показатель
ед. изм.
2013 г.
9 мес. 2014 г.
Среднесписочная численность
ед.
3547
3512
Списочная численность
чел.
4565
4508
в том числе АУП
чел.
387
404
Укомплектованность штата
%
95,4
93,7
Количество внешних совместителей
ед.
57,6
56,8
Количество внутренних совместителей
ед.
224,7
252,7
Текучесть кадров
%
33,5
39,7
факт
9 мес.
2014 г.
факт
прогноз
% роста
руб.
11164
12118
11975
107,3
Операторы
руб.
10460
10812
10962
104,8
Почтальоны
руб.
8762
9580
9606
109,6
Начальники ОПС
руб.
13560
14459
14950
110,3
АУП
руб.
17045
18144
17999
105,6
По региону
руб.
19291
20437
20819
107,9
Средняя заработная плата
По филиалу
ед. изм.
2013 г.
2014 г.
Основные показатели
Динамика по недвижимому имуществу
Показатель
31.12.2013
1.10.2014
Всего объектов:
802
802
Из них: в собственности РФ (всего, в т.ч. и в процессе оформления)
453
464
передано в федеральную собственность в
25
9
подлежит к передаче в федеральную собственность
11
2
181
172
в безвозмездной и льготной аренде (в т.ч. на безвозмездной основе)
64
68
в коммерческой аренде
117
104
бесхозяйные
52
50
в других формах собственности
116
116
2340
1982
36
31
3755
4097
из них: высоколиквидные
13
13
ликвидные
2393
2540
низколиквидные
1349
1544
в муниципальной собственности (всего)
Площади, сданные в аренду, м2
заключено договоров
Свободные площади, находящиеся в собственности Предприятия, м2
Отремонтировано ОПС с 2005 года
Количество
% от общего
числа ОПС
За счет ФГУП
«Почта России»
94
13
94
За счет
региональных
властей
0
Основные показатели
Текущее состояние сети
Почтамты
Количество, ед.
I категория
3
ОПС
Количество, ед.
II категория
6
1 класс
2
2 класс
21
III категория
5
3 класс
95
4 класс
214
IV категория
5 класс
396
Пенсионеры
Количество
доставочных участков,
ед.
Количество
почтальонов,
чел.
Количество
почтовых
ящиков, шт.
Количество в
регионе, чел.
1561
1760
2368
427 000
Обслуживаемые Почтой России
На дому
в ОПС
Всего, (чел. / %)
(чел. / %)
(чел. / %)
253 562 (59,4%)
170 167 (67%)
83 395/ (33%)
Удельные затраты на логистику
Наименование
Производственные расходы
на 1 почтовое отправление
(письменная кор/я/ посылки)
Единицы измерения
9 мес. 2013 г.
9 мес. 2014 г.
Руб. / 1 ед.
17,70/954
11,55/455
Основные показатели
Техническое обеспечение и коммуникации
Почтово-кассовые терминалы (ПКТ)
Количество
ОПС
728
Количество
операционных
окон
925
Количество операционных окон
∆ ПКТ / Опер. Окна
с наличием ПКТ
На бумажной технологии
абс.
%
913
1
- 11
98,7
Каналы связи
ОПС без каналов
связи
Количество
%
263
36,13
ОПС с каналами
связи
Количество
%
465
63,87
ОПС с каналами
менее 256 кбит/с
Количество
%
18
2,47
ОПС с каналами
256 кбит/с и более
Количество
%
447
61,40
Сведения о почтовой связи в
Кировской области:
Сеть
Показатель
Почтамты в составе УФПС
ОПС всего
из них: городских
количество
Отклонение от
норматива
14
728
148
580
сельских
В т.ч. из общего количества ОПС на 01.10.2014г. :
соответствует
нормативам
избыток – 389
х
104
Временно не работают (ОПС)
Передвижные отделения почтовой
связи (ПОПС)
6
х
Сведения по закрытию ОПС в
динамике с 2011 по 2014 г.г.:
2011
2012
2013
Общее
количество
стационарных ОПС
Общее
количество
передвижных ОПС
729
729
722
2014
На
01.10.2014г.
722
-
-
6
6
ОПС
закрытые
на
постоянной основе
0
0
1 (Юрья-3)
Ликвидация
воинской части
0
Временно
ОПС
27
67
97 (в т. ч. 30 ОПС в 104
связи с переводом
на ПОПС)
закрытые
12
Нормативы развития и размещения в городах и сельской
местности сети ОПС и пунктов почтовой связи
(Приказ Министерства связи СССР № 178 от 24.04.81 г.)
Требования к количеству
отделений, размещаемых
в сельской местности
Население,
обслуживаемое одним
ОПС в селах
• Размер сети определяется на
основании численности местного
населения согласно
установленным нормам
• 1700 -2000 человек на 1 СОПС
Требования к количеству отделений, размещаемых в городской местности.
Тип города
Количество населения, тыс. чел.
Количество населения
обслуживаемое одним ОПС, тыс.
чел.
Крупный
Свыше 250 до 500
14 -18
Большой
Свыше 100 до 250
9 -13
Средний
Свыше 50 до 100
6-9
Малый
До 50
до 6
13
Численность населения регионов
Приволжского федерального округа и
сети ОПС
№
Субъект Федерации
Население
Сеть ОПС
Кол. населения
/на 1 опс (чел.)
1
Республика Башкортостан
4 072 100
1274
3196
2
Республика Татарстан
3 786 400
1163
3255
3
Нижегородская область
3 310 600
1069
3097
4
Самарская область
3 215 700
773
4160
5
Пермский край
2 635 800
720
3660
6
Саратовская область
2 521 800
913
2762
7
Оренбургская область
2 032 900
896
2269
8
Республика Удмуртия
1 522 700
491
3101
9
Пензенская область
1 386 200
567
2444
10
Кировская область
1 319 100
722
1827
11
Ульяновская область
1 292 200
521
2480
12
Республика Чувашия
1 251 600
410
3052
13
Республика Мордовия
834 800
489
1686
14
Республика Марий Эл
696 300
257
2709
14
Распределение сети ОПС
в Кировской области.
Количество населения,
обслуживаемого одним ОПС
До 100 чел.
От 101 до 250 чел.
От 251 до 500 чел.
Количество
ОПС
19
98
205
От 501 до 1700 чел.
От 1701 до 6000 чел.
От 6001 чел.
239
87
74
Разбалансирование сети объектов почтовой связи в области, когда 80% ОПС находится в
сельской местности, в которой проживает лишь 20% населения.
Как следствие этого – убыточность сети на селе и большие очереди в почтовых отделениях
города из-за необходимости расширения городской сети и нехватки кадров в городах (т.к.
штат рассчитывается по операционным окнам и объемам услуг).
15
Причины закрытия ОПС.
В связи с переводом на ПОПС
30 ОПС
Отсутствие помещения
8 ОПС
Отсутствие работников (недокомплект штата)
(начальников отделений почтовой связи в сельской местности,
соответствующих требованиям (материальная ответственность
должностного лица))
40 ОПС
Нерентабельность ОПС
24 ОПС
Технические причины
2 ОПС
16
Экономия финансовых средств от взаимодействия УФПС с
органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления за 2013 год
(тыс. руб.) и 1 полугодие 2014 г.
2013 год
Освобождение
(снижение) от арендной
платы на землю
Финансирование
ремонта и
реконструкции ОПС
Экономия за счет
передачи ОПС в
федеральную
собственность
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
480,5
475,72
79,55
0,00
0,00
39,09
Нижегородская
Оренбургская
19963,8
5402
6069,1
38,34
1016,5
58,35
3451,2
3227,9
0,00
788,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1571
141,4
Пензенская
Пермский край
6413,3
766,00
Башкортостан
6061,24
20238,48
1921,75
3732,4
400
80,00
0,00
0,00
Марий Эл
627,00
0,00
12148,6
5526,69
Саратовская
13414,8
6665
79,00
0,00
45,80
6020,00
1963,02
0,00
Мордовия
Самарская
2487,00
0,00
3787,71
4055
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38021,80
0,00
Татарстан
51420,00
28920,00
17200,00
0,00
Удмуртия
1283,46
0,00
Ульяновская
6954,30
899,63
60,00
1532,00
131493,49
149,00
70578,28
361,30
57,00
26839,25
Кировская
Чувашия
2.1
2.2
Снижение ставок
налога на прибыль в
части регионального
бюджета
Освобождение
(снижение) от уплаты
коммунальных
платежей
1.1
Всего по
разделу
Освобождение
(снижение) от налога
на имущество и
транспорт
Освобождение
(снижение) от налога
на землю
Снижение ставки
арендной платы
Наименование
области
Льготы по налогам
Освобождение от
арендной платы
Содержание объектов почтовой связи (всего)
Всего по
разделу
2.3
1074,86
32352,80
6040,09
9944,50
4782,20
34239,49
0,00
0,00
0,00
6287
0,00
0,00
529,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12933
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19220,00
0,00
0,00
529,80
0,00
3193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,50
2037,11
2165,48
12243,10
49419,11
28265,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
3500,00
101590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4707,00
286,70
7176,79 340,00
474,20
4723,00
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4212,40
0,00
47808,00
1032,00
24732,60
2770,00
0,00
305664,02 7156,80
0,00
0,00
0,00
12933,00
0,00
17
20089,80
12572,80
0,00
Экономия финансовых средств от взаимодействия УФПС с
органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и органами местного самоуправления за 2013 год
(тыс. руб.) и 1 полугодие 2014 г.
1 полугодие 2014 г.
Кировская
135
114,2
Нижегородская
11315,50
2359,5
0,00
547,2
Оренбургская
3283,1
306,84
1251,44
Пензенская
Пермский край
2061,67
1965,03
2081,72
700,9
28,03
0,00
Башкирия
2869,5
10806,2
970,7
Марий Эл
82,00
42,00
0,00
0,00
1841,9
0,00
0,00
0,00
Освобождение (снижение) от
налога на землю
Снижение ставок налога на
прибыль в части
регионального бюджета
1.4
1.5
1.6
Приволжский федеральный округ
0,00
0,00
3,08
Всего по
разделу
Освобождение (снижение) от
налога на имущество и
транспорт
1.3
Льготы по налогам
Экономия за счет передачи
ОПС в федеральную
собственность
1.2
Финансирование ремонта и
реконструкции ОПС
Освобождение (снижение) от
уплаты коммунальных
платежей
1.1
Освобождение (снижение) от
арендной платы на землю
Снижение ставки арендной
платы
Наименование
области
Освобождение от арендной
платы
Содержание объектов почтовой связи (всего)
2.1
2.2
2.3
Всего по
разделу
252,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5719,2
0,00
8661,90
1368,8
0,00
275,7
15866,70
98,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,1
4974,63
2942,7
0,00
94,95
6,4
72,10
4266,37
2672,33
16560,40
0,00
130,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,20
0,00
0,00
1637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мордовия
6 769
1513,00
0,00
Самарская
Саратовская
3199,01
6803,48
66,45
3332,5
13,80
0,00
26900,00
30,70
30209,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3015,00
0,00
0,00
195,54
13346,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Татарстан
25000,00
0,00
8600,00
0,00
740,00
1020,00
35360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Удмуртия
923,40
60,60
0,00
4015,30
0,00
5378,80
178,00
1011,81
47,65
120,00
14696,42
0,00
207,00
123,61
1393,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,00
Ульяновская
379,50
3,01
0,00
1466,95
0,00
33704,20
1200,00
3057,18
2320,00
141007,07
0,00
0,00
3250,90 0,00
Чувашия
700,00
Итого - по округу 66118,50
300,00
21963,82
0,00
0,00
0,00
18
5719,20 8970,10
Основные инициативы на 2015-2018 г.г.
(в соответствии со стратегией ФГУП «Почта России»)
2014
Кадры
ИТ
Сеть
Логистика
Финанс. Посылки Письм.
и банк.
(CEP)
Корресп.
услуги
Q1
Q2
Q4
2015
Q3
Q1
2016
Q2
Q4
Q3
Q1
Q2
Q4
2017
Q3
Q1
Q2
Q4
2018
Q3
Q1
Q2
Q4
Q3
Адресная рекламная рассылка (ДМ)
Онлайн-рассылки
500 центров выдачи-приема посылок
Создание международных логист. центров
Выход на рынок денежных переводов стран СНГ
Организация Почтового Банка
Банковские услуги
Создание 8 магистральных хабов
Обновление транспортного парка
Модернизация 16 тысяч ОПС
Открытие новых отделений в городах и оптимизация форматов работы ОПС в селе
Единая автоматизированная система
(Winpost2)
Подключение к сети интернет всех ОПС в населенных пунктах 500+
Внедрение новой оргструктуры
Рост зарплат до уровня рынка, внедрение систем управления персоналом
19
БЛАГОДАРЮ ЗА
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!