Слайд 1 - Абатский муниципальный район

Бюджет для граждан
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АБАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета
Абатского муниципального района за 2013 год
Решение Думы Абатского муниципального района от 31.03.2009г. 17 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Абатском муниципальном районе» (в редакции решение Думы от 27.07.2012 №
32).
Составление отчета об
исполнении бюджета Абатского
муниципального района
Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным и годовым. Отчет
составляется администрацией муниципального района на основании сводной бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и в соответствии с единой
методологией бюджетной отчетности. Годовой отчет об исполнении местного бюджета
представляется Главой администрации муниципального района в Думу Абатского
муниципального района не позднее 1 мая текущего года.
Рассмотрение отчета об
исполнении бюджета Абатского
муниципального района
Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе
муниципального района подлежит внешней проверке.
Отчет об исполнении местного бюджета за год направляется Главой администрации
муниципального района в орган муниципального финансового контроля до 1 апреля
текущего года с целью проведения внешней проверки отчета об исполнении местного
бюджета и подготовки заключения.
Утверждение отчета об
исполнении Бюджета
Абатского муниципального
района
Отчет об исполнении бюджета Абатского муниципального района за год утверждается
решением Думы Абатского муниципального района.
Поступление доходов в бюджет
Абатского муниципального района за 2013 год
(тыс. руб.)
План
779897
Исполнено
772848
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Абатского муниципального района за 2013 год
(тыс. руб.)
Факт.
(исполн.)
% исп.
103708
127996
123,4
- налог на доходы физических лиц
89603
112775
125,9
- единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
4261
4424
103,8
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
4271
4865
113,9
- прочие налоги
5573
5932
106,4
План
Налоговые и неналоговые доходы
в т.ч.:
По всем видам налоговых и неналоговых доходов исполнение
в бюджете Абатского муниципального района более 100% к годовому назначению.
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета Абатского муниципального района
3,5
1,9
2,9
3,6
88,1
Налог на доходы физических лиц
Доходы от сдачи в аренду имущества
Единый налог на вмененный доход
От реализации имущества
Прочие (менее 1%)
(%)
Расходы бюджета Абатского муниципального района в 2013 году
(тыс. руб.)
План
Исполнено
Структура расходов бюджета Абатского муниципального
района в 2013 году
4,8
(%)
2,8 0,6
5,5
6,6
41
9,2
17,6
11,9
Образование
Межбюджетные трансферты общего характера
Национальная экономика
Культура
Социальная политика
Общегосударственные вопросы
ЖКХ
Физическая культура
Прочие
Бюджет района имеет социальную
направленность, 59,6% расходов
бюджета – расходы на социальную сферу
Расходы бюджета Абатского муниципального района в
2013 году на реализацию целевых программ
(%)
Итоги исполнения бюджета Абатского муниципального
района
за 2013 год
План
Факт
Доходы
773837
772848
Расходы
819106
770362
Дефицит(-),
профицит (+)
-45269
2486
(тыс. руб.)
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы Абатского муниципального района
«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории
Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера за 2013 год»
Цель программы: Повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного
времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
№
задачи
1
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
в 2013 году (тыс. руб.)
План
Исполнение
%
Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных
пунктов по ГО и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в
области
безопасности
жизнедеятельности
и
антитеррористической
защищенности.
90
90
100
Содержание руководителей учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС.
60
60
100
100
100
100
Проведение районных соревнований и участие в областных слётахсоревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель».
Отчет о выполнении ведомственной целевой программы Абатского
муниципального района «Совершенствование системы гражданской обороны,
защиты населения и территории Абатского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2013год»
№
задачи
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
в 2013 году (тыс. руб.)
План
Исполнение
%
2
Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и
другого имущества для спасательных служб ГО и НАСФ, а также продуктов
питания для пожарных, участвующих в тушении природных пожаров.
49
49
100
3
Техническое обслуживание установок звукового оповещения.
Абонентская плата за линии включения электросирен. Оплата услуг по
информированию о состоянии окружающей природной среды.
20
12,2
61
Ремонт и обслуживание (эксплуатация) гидротехнических сооружений
(дамбы, плотины, водорегулирующие сооружения). Оплата услуг по
разработке расчета вреда ГТС. Оплата услуг за обучение судоводителя
584
567,47
97,2
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей
среде в случае аварии на ГТС.
36
36
100
Организация мероприятий по усилению противопожарной защиты
населенных пунктов. Улучшения материально-технического обеспечения
ДПО.
195
195
100
ИТОГО
1134
1109,67
97,9
4
5
Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов в 2013 году:
- Улучшить систему подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
- Увеличить количество спасательных служб ГО, укомплектованных согласно нормам, на 2 ед. по
сравнению с 2012 годом;
- Увеличить количество ГТС, соответствующим нормам и правилам, на 2 ед. по сравнению с 2012
годом;
- Снизить гибель людей на пожарах на 33% по сравнению с 2012 годом;
- Увеличить охват населения системой оповещения на 5%
Ведомственная целевая программа «Основные направления
развития имущественных отношений в Абатском
муниципальном районе за 2013 год»
Цель: Содействовать социально-экономическому развитию Абатского
района путем повышения эффективности использования муниципального
имущества
№
п/
п
Основные мероприятия
1
Изготовление технической документации на
недвижимое муниципальное имущество, в том
числе инженерные сети
2
Формирование земельных участков для целей
строительства, в том числе для предоставления
многодетным семьям
3
Вовлечение в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
Исполнение за 2013 год,
тыс. руб.
494,0
1448
Основные мероприятия муниципальной программы
Развитие градостроительной политики и жилищного строительства
Абатского муниципального района за 2013 год
Мероприятия
Исполнение
тыс. руб.
Организация информационного обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД)
1556,9
Мероприятия по ликвидации расселенного непригодного для
проживания жилищного фонда
236,54
Проект межевания для размещения линейных объектов местного
значения на площадке № 8 в с. Абатское
250
Отчет о выполнении государственной программы
«Основные направления развития агропромышленного комплекса
на 2013 год»
№
1.
Основные мероприятия
Поддержка сельскохозяйственного производства
Объем
расходов,
тыс. руб.
14642
Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур
с/х предприятий АПК Абатского муниципального района
Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур, т
67620
53936
2012г.
2013г.
Урожайность зерновых и
зернобобовых культур, ц/га
17,1
2012г.
15,9
2013г.
Основные мероприятия муниципальной программы:
«Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского
муниципального района за 2013 год»
тыс. рублей
Мероприятия
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
2013
759,7
826,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации
жилых домов (квартир)
1700,0
Реконструкция и ремонт объектов газификации, водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения
22766,6
Строительство объектов газификации в Абатском муниципальном районе
3229,8
Результаты использования средств на улучшение жилищных
условий граждан в 2013г.
Отремонтировано:
Оказана поддержка
- 5 муниципальных жилых дома (квартиры)
68 гражданину в целях
площадью 1770,7 м2,
газификации жилых домов (квартир)
- 1 дом государственного жилищного фонда
площадью 34,3 м2
Раздел «Развитие дорожного хозяйства»
муниципальной программы «Основные направления
развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного
хозяйства и транспорта Абатского муниципального района
за 2013 год»
Тыс. руб.
Основные мероприятия
1
Содержание автомобильных дорог
2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
3
Изготовление технических паспортов
Протяженность дорог в Абатском муниципальном
районе 218,090 км. Из них:
2013 год
3417,8
51636,8
654,7
Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной
программы «Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта
Абатского муниципального района за 2013 год»
Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог за 2013
Ремонт улицы 1 Мая с.Абатское
Ремонт улицы Обороны, с.Абатское
год
2013 год – 51636,8
тыс. руб.
Ремонт улицы Колхозная с.Абатское
Ремонт улицы Ленина
(площадка №4) с.Абатское
Раздел «Развитие транспорта» муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского
муниципального района за 2013 год»
тыс. рублей
Направления расходов
Транспортные услуги и организация транспортного
обслуживания
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
отношении проезда на транспорте
Количеств
о
перевозок
пассажиро
в, в том
числе
льготной
категории
в 2013
году
2013
21731
997
Расходы на муниципальную программу «Основные направления
развития системы образования Абатского муниципального района»
за 2013 год тыс. рублей
306 080
208 630
- Областной бюджет
97 450
- Муниципальный бюджет
121 588
2013
Сеть
учреждений
16 учреждений
оказывающих услуги
дошкольного
образования
ИТОГО
31 организация
Педагогический
персонал
70 человек
ВСЕГО
На 01.09.2013 года
2061 обучающихся
ИТОГО
270 человек
Структура текущих расходов бюджета
по отрасли образование за 2013 год
Предоставление образовательных услуг
Средняя заработная плата, рублей в месяц
9715
130
916
Учебно-хозяйственные
расходы
тыс. рублей
Фонд оплаты труда
121 201
Педагоги
общего
образования
Педагоги
дошкольног
о
образования
26 364
рублей
21 440
рублей
Предоставление мер социальной поддержки
Частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях
Компенсация части родительской платы за содержание детей
в детских садах
Иные мероприятия
Повышение квалификации педагогических работников
Мероприятия с одаренными детьми
Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет
Проведение иных мероприятий (проведение олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства, научных работ среди студентов и
учащихся)
Муниципальная программа «Основные направления развития
физической культуры и спорта в Абатском муниципальном районе»
за 2013 год
Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»
Направление расходов
ТЫС. рублей
2013 год
21331
ВСЕГО
в том числе
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов)
4602
в том числе
Строительство плоскостных спортивных сооружений
4602
16729
Текущая деятельность
Средства расходуются на:
• проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области;
• обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня;
• создание и развитие спортивной инфраструктуры в области.
Доля граждан Абатского района,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом,
в общей численности населения
32%
2013 год
2014 год
2015 год
Всего систематически
занимаются физкультурой и
спортом более 5,8 тыс. человек
Муниципальная программа «Основные направления
развития молодежной политики в Абатском
муниципальном районе»
за 2013 год
Объем финансирования отрасли «Молодежная политика»
Направление деятельности
2013
год
434,0
Патриотическое воспитание детей и молодежи
Специализированные классы
подготовки к военной службе.(
субвенции местным бюджетом в
тыс.руб.)
927
Укрепление традиционных семейных ценностей
и духовно-нравственное воспитание молодежи
Численность молодежи вовлеченной
в
мероприятия
по
пропаганде
семейных ценностей (тыс. чел.)
Организация
работы
молодой семьи (тыс.руб.)
клубов
Численность молодежи участвующей
в
деятельности
общественных
объединений (тыс. чел.)
400
200
70
34
68
51
50
161
161
2,8
161
0
5
Формирование
гражданской
позиции,
обеспечение взаимодействия с политическими
институтами, развитие социальной активности
молодежи
Школы лидеров ( затраты тыс.руб.)
тыс. рублей
600
7
1,53
2014
2015
2016
Профилактика асоциальных явлений
Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и
молодежи, дополнительное образование детей
Социально востребованная профессиональная ориентация
Развитие творческого и интеллектуального
потенциала, содействие самореализации детей
и молодежи в художественной , научной и
технической деятельности
Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с
политическими институтами, развитие социальной активности молодежи
Развитие
(тыс.руб.)
7
Укрепление традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное
воспитание молодёжи
5
Патриотическое воспитание детей и молодежи
КВНовского
движения
Участие в районных и областных
мероприятий (тыс.руб.)
Расходы бюджета Абатского района в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития культуры в Абатском
районе» за 2013год
Расходы областного бюджета в сфере культуры
Тыс. руб.
70688
Всего
В районе
функционирует
сеть учреждений
культуры:
2013 год
2014 год
2015 год
60188
Текущие расходы
библиотеки (с
филиалами) - 21,
дома культуры –
40,
музеи – 1.
2013 год
2014 год
2015 год
Бюджетные
инвестиции:
4500
2013 год
0,0
0,0
2014 год
2015 год
строительство объекта
«Быстровозводимое
культурно - досуговые
учреждение на 100
посадочных мест» в
с.Ленинка
Распределение текущих расходов в рамках государственной
программы в сфере культуры за 2013 год по направлениям
Библиотечные услуги
17,762 млн. руб.
Посещения библиотек, тыс. посещений.
131,8
-
-
-
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Текущие
расходы
67,6
млн.руб.
Посещения музеев, тыс. посещений.
В т.ч. Музейные услуги
4,434 млн. руб.
-
-
-
2014 год
2015 год
2016 год
4,60
2013 год
Посещения организаций культуры и искусства , тыс.
посещений.
186,7
-
-
-
Культурно –досуговые,
услуги
49,874 млн. руб.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год