Слайд 1 - Белокатайский район

Бюджет для граждан
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДЫ
Бюджет для граждан разрабатывается в целях
ознакомления граждан с основными положениями
решения о местном бюджете на 2016 – 2018 годы в
доступной форме для широкого круга заинтересованных
пользователей
Основные термины






бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим бюджетным
кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской
Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности;
Основные сведения о межбюджетных
отношениях
Межбюджетные отношения:
это взаимоотношения между
публично-правовыми образованиями
по вопросам регулирования бюджетных
правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса
Под дотациями местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации понимаются
межбюджетные трансферты, передаваемые на
безвозмездной и безвозвратной
основе и без установления направленности и
целей расходования
Под субвенциями местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской
Федерации понимаются межбюджетные трансферты,
предоставляемые местным бюджетам в целях
финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном
порядке
Межбюджетные трансферты
это средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации
другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации
Под субсидиями местным бюджетам
из бюджета субъекта Российской
Федерации понимаются межбюджетные
трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
Под иными межбюджетными трансфертами
местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской
Федерации понимаются межбюджетные трансферты,
предоставляемые на определенные цели
Белокатайское МО
Территория
3037 кв.км.
46 населённых пунктов
на 01.01.2016
Население
18722 человек

Неработающие
30%

Работающие
70 %
Этапы составления и утверждения бюджета
муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан(местный бюджет)
Составление
проекта
бюджета
Рассмотрение
проекта
бюджета
Утверждение
проекта
бюджета
Работа по составлению проекта местного бюджета начинается за 6 месяцев до
начала очередного финансового года.
Непосредственное составление бюджета муниципального района
осуществляет финансовое управление Администрации района.
Пакет документов по проекту бюджета муниципального района не позднее 15
ноября передается в Совет муниципального района , далее направляется в
комиссию по бюджету для подготовки заключения о соответствии состава
документов и материалов, по проекту бюджета проводятся публичные
слушания. Для этого проект бюджета муниципального района размещается в
сети интернет на сайте администрации муниципального района. В ноябре декабре т.г. проект бюджета будет рассмотрен депутатами на заседаниях
Совета муниципального района.
Проект бюджета муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортоста утверждается решением Совета муниципального
района Республики Башкортостан
НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА?
Основные направления
бюджетной политики
муниципального района
Белокатайский район
Основные направления
налоговой политики
муниципального района
Белокатайский район
Прогноз социальноэкономического
развития
муниципального
района Белокатайский
район
муниципальные
программы
муниципального района
Белокатайский район
Основные цели бюджетной
политики на 2016 – 2018 годы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Повышение результативности бюджетных расходов,
достижение установленных показателей
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса для граждан
Основные характеристики местного бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов (тыс. руб.)
500,000.00
480,000.00
Общая сумма
доходов
тыс.рублей
460,000.00
440,000.00
Общая сумма
расходов
тыс.рублей
420,000.00
400,000.00
380,000.00
2016 год
2017 год
2018 год
ДИНАМИКА ДОХОДОВ
128,722.00
130,290.00
121,650.00
2016 год
2017 год
2018 год
Безвозмездные
поступления
75%
Неналоговые
доходы
1%
Налоговые
доходы
24%
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района Белокатайский район Республики
Башкортостан на 2016 год
НДФЛ
83,060
Акцизы
19,830
Налоги на совокупный
доход
Госпошлина
14,326
Доходы от использования
муниципального
имущества
581 2,360
1,210
Штрафы
Расходы бюджета
•
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых
для исполнения установленных законодательством полномочий
органов местного самоуправления муниципального района Белокатайский
район Республики Башкортостан
Расходы местного бюджета классифицируются:
•по разделам и подразделам;
•по главным распорядителям средств местного бюджета;
•по муниципальным программам муниципального района
Белокатайский район Республики Башкортостан
Структура расходов местного
бюджета в 2016 году
Аппарат управления - 17%
Содержание муниципального имущества 1,3%
Национальная оборона - 3,2%
Содержание муниципальных дорог -3,8%
Первичные меры пожарной безопасности
-2,7%
Подготовка к зиме - 9,7%
Благоустройство- 11,6%
Культура и кинематография - 38,4%
Местный бюджет имеет социальную
направленность.
48,8 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Физическая культура и спорт -10,4%
Прочие расходы -1,8%
Расходы бюджета муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан на 2016 и год и на плановый период до
2018г (тыс.руб)
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2016 ГОД
2018 ГОД
32 542,50
32 542,50
900,00
900,00
900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
38 187,90
34 619,90
35 220,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
59 839,00
6 600,00
6 600,00
264 342,90
30 652,30
52 878,20
500,00
255 425,77
26 857,61
50 110,40
500,00
251 028,32
24 914,22
50 110,40
500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
250,00
250,00
250,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
9 769,40
9 672,90
9 149,90
4 054,42
7 986,76
421 533,50
419 202,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ВСЕГО
32 521,50
2017 ГОД
1 366,30
491 207,50
Муниципальная программа
«Развитие образования в муниципальном районе Белокатайский район
Республике Башкортостан»
Утверждена постановлением Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан от
19 декабря 2013 года № 1950 «О муниципальной программе «Развитие образования муниципального района
Белокатайский район Республики Башкортостан»
Цель программы:
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития муниципального района Белокатайский район Республики
Башкортостан, позволяющего максимально эффективно использовать человеческий
потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.
Ответственный
исполнитель:
Отдел образования
Администрации
муниципального района
Задачи программы:
Белокатайский район
1.Модернизация систем дошкольного, общего образования как инструментов социального
Республики Башкортостан.
развития.
2. Создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям
обучающихся в получении качественного образования в соответствии с современными
требованиями.
3. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы
образовательной системы района по воспитанию конкурентоспособной личности на основе
формирования новой информационной культуры всех участников образовательного
процесса и использования современных информационно- коммуникационных технологий в
единой информационно-образовательной среде обучения
Ожидаемые результаты программы:
Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования.
Увеличение возможностей для получения доступного качественного общего образования
независимо от места проживания обучающихся и доходов их родителей.
Совершение образовательной инфраструктуры Белокатайского района.
Муниципальная программа
«Развитие культуры в муниципальном районе Белокатайский район
Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Администрации муниципального района Белокатайский район Республики
Башкортостан от 27 января 2014 года № 217 «О муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном
районе Белокатайский район Республики Башкортостан»
Цель программы:
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
участие в культурной жизни муниципального образования
Задачи программы:
1.
2.
3.
Повышение качества и формирование привлекательности
организации библиотечного обслуживания населения
Повышение качества и формирование привлекательности
организации культурно-досуговой деятельности
Повышение качества и формирование привлекательности
организации библиотечного обслуживания населения
Ожидаемые результаты программы:
Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий.
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального
района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства.
Ответственный исполнитель
МКУ Отдел культуры
Белокатайского района
Муниципальная программа
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Белокатайский район Республики Башкортостан"
(Утверждена постановлением Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан от 1 ноября 2013 года №
1667 «О муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
муниципальном районе Белокатайский район Республики Башкортостан».)
Цель программы:
Обеспечить готовность системы гражданской
обороны к защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Ответственный за реализацию
Администрация муниципального
района Белокатайский район
Республики Башкортостан
Задачи программы:
1. Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны,
пожарной безопасности, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
2. Развитие систем управления, связи и оповещения
3. Развитие системы реагирования на чрезвычайные ситуации
4. Создание условий для тушения по¬жаров, спасения людей и имущества
5. Создание резервов материальных и денежных средств на предупреждение и ликвидацию
основных чрезвычайных ситуаций
Ожидаемые результаты реализации программы в 2016 году:
1. Недопущение гибели и травматизма людей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и
несчастных случаев на воде;
снижение экономического ущерба от пожаров до ≈ 1.8 млн. рублей;
2. снижение количества зарегистрированных пожаров до 17 единиц;
3. увеличение в сельских поселениях муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан количества мест отдыха населения у воды, оборудованных
соответствующей наглядной агитацией, до 3 единиц..
Примечание: Указанные ожидаемых результатов реализации программы могут быть изменены с учетом финансового обеспечения программных мероприятий
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белокатайский район
Республики Башкортостан»
(утверждена Распоряжением Администрации Каскаринского муниципального образования от 30.08.2013 №105а-хд)
Цель программы:
Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового
образа жизни
Задачи программы:
1.
2.
3.
Ответственный за реализацию
Администрация муниципального
района Белокатайский район
Республики Башкортостан
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
Создание условий для подготовки и участия сборных команд в районных,
республиканских и других соревнованиях.
Ожидаемые результаты программы в 2016 г.:
Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья
различных групп населения района путем их массового привлечения к
занятиям физической культуры, спортом и самодеятельным туризмом.
Примечание: Указанные ожидаемых результатов реализации программы могут быть изменены с учетом финансового обеспечения программных мероприятий
Муниципальная программа
«Развитие систем жизнеобеспечения на территории муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан»
Утверждена постановлением Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан от 1 апреля 2014
года № 656 «О муниципальной программе «Развитие систем жизнеобеспечения на территории муниципального района Белокатайский
район Республики Башкортостан».
Цель программы:
Удовлетворение потребностей населения в
предоставлении качественных коммунальных услуг и
организации благоустройства населенных пунктов.
Задачи программы:
Ответственный за реализацию
Администрация муниципального
района Белокатайский район
Республики Башкортостан
1. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов;
2. Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуги теплоснабжения.
3. Удовлетворение потребности населения в предоставлении услуги водоснабжения и водоотведения
4. Удовлетворения потребности населения в организации сбора и вывоза ТБО.
5. Повышение жизненного уровня населения путем удовлетворения потребности в организации уличного
освещения населенных пунктов
6. Повышение жизненного уровня населения путем удовлетворения потребности в организации озеленения
территории населенных пунктов
7. Удовлетворение потребности населения в содержании мест захоронений
8. Повышение жизненного уровня населения путем удовлетворения потребности в организации мест
массового отдыха жителей и содержании мест общего пользования.
Ожидаемые результаты программы в 2016 г.:
Удовлетворение потребностей организаций АПК
муниципального района Белокатайский район
Республики Башкортостан в молодых специалистах и
социальной сферы - на 50%
Примечание: Указанные ожидаемых результатов реализации программы могут быть изменены с учетом финансового обеспечения программных мероприятий
Спасибо за внимание!