Государственная программа Московской области «Спорт

Основные показатели бюджета
Московской области
на 2014 – 2016 годы
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ
млн. рублей
2013 год
Наименование
Доходы, всего
2012 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
%
ожидаемой
оценки к
исполнению
за 2012 год
План
%% к
предыдущему
году
План
%% к
предыдущему
году
План
%% к
предыдущему
году
345 423,0 313 353,1 310 845,6
90,0
349 426,6
111,5
375 716,2
107,5
407 946,4
108,6
274 452,4
270 862,8
268 355,2
97,8
318 336,0
117,5
356 729,6
112,1
390 384,8
109,4
263 071,4
270 862,8 268 355,2
102,0
293 039,4
108,2
328 638,3
112,1
358 267,5
109,0
исполнение
План
О жидаемая
оценка
в том числе:
Налоговые и
неналоговые доходы
в том числе в
сопоставимых условиях
удельный вес в общем
объеме доходов
Безвозмездные
поступления
удельный вес в общем
объеме доходов
76,2
86,4
86,3
70 970,6
42 490,3
42 490,3
20,5
13,6
13,7
83,9
59,9
31 090,6
87,5
73,2
8,9
18 986,6
87,8
61,1
5,1
17 561,5
92,5
4,3
Расходы, всего
287 528,8 367 652,1 367 652,1
127,9
376 931,4
102,5
395 246,4
104,9
417 223,6
105,6
расходы без учета
безвозмездных
поступлений
254 032,7
294 654,9 294 654,9
116,0
345 840,8
117,4
376 259,8
108,8
399 662,1
106,2
Профицит (+)
/Дефицит (-)
57 894,2
-54 298,9 -56 806,5
-
-27 504,8
50,7
-19 530,2
71,0
-9 277,2
47,5
Уровень дефицита (% )
20,0
21,2
8,6
5,5
2,4
160.0
140.0
ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ) И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
145,9
млрд. руб.
134,8
+11,1
млрд. руб.
124,6
+10,2
млрд. руб.
120.0
млрд. рублей
100.0
97,9
млрд. руб.
+26,7
39,1%
80.0
37,8%
37,3%
60.0
36,1%
40.0
20.0
3,1
млрд. руб.
+6,0
9,1
млрд. руб.
+6,5
15,6
млрд. руб.
+2,3
17,9
млрд. руб.
0.0
2013
2014
Объем государственного долга Московской области на конец года
2015
2016
Расходы на обслуживание государственного долга
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2013-2016 ГОДЫ
млрд. рублей
В процентах
Налог на доходы физических
лиц
Показатели
Налог на прибыль организаций
37,2
38,7
39,4
Налог на имущество
организаций
41,0
Акцизы
25,7
Иные налоги, сборы, платежи
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Земельный налог
8,9
24,7
8,8
24,2
8,5
24,2
8,2
8,1
8.8
10.0
9,5
7,3
5,5
5,4
5,0
4.9
5.2
4,4
3,5
4.0
4.3
5,2
3,4
3.9
5,4
3,2
3,5
2013 год
(прогноз)
2014 год
(прогноз)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
Налоговые и
неналоговые доходы
консолидированного
бюджета
Московской области
из них:
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
(план) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
401,8
433,7
479,8
523,0
Налог на прибыль
организаций
103,3
107,1
115,9
126,4
Налог на доходы
физических лиц
149,6
168,0
189,3
214,4
Акцизы
32,7
38,1
48,0
49,6
Налоги на
совокупный доход
19,5
22,6
25,2
28,4
Налог на имущество
организаций
35,7
38,4
40,6
42,7
Земельный налог
14,1
18,5
18,5
18,5
17,5
17,3
16,5
16,9
29,4
23,7
25,8
26,1
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Иные налоги, сборы,
платежи
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ДОХОДЫ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
мдрд. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы
консолидированного бюджета Московской области в 2014 году
Консолидированный
бюджет Московской
области
ВСЕГО:
в том числе
бюджет
Московской
области
местные
бюджеты
4,1
17,8
- 13,7
- 1,1
- 1,0
- 0,1
0
16,7
- 16,7
0
- 2,0
2,0
0
- 1,1
1,1
0
- 0,2
0,2
- 0,4
0
- 0,4
Индексация специфических ставок акцизов на спирт, вино, пиво,
спиртосодержащую и алкогольную продукцию
3,3
3,3
0
Индексация ставок акцизов на нефтепродукты
1,8
1,6
0,2
- 0,1
- 0,1
0
0,6
0,6
0
Зачисление в федеральный бюджет 50% налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами
Изменение нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в
бюджеты субъектов Российской Федерации с 80% до 85% и местные бюджеты с
20% до 15% и изменением единых и (или) дополнительных нормативов
отчислений в местные бюджеты с 20% до 15%
Зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения
Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских
округов от аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Передача 20% доходов бюджета Московской области в бюджеты городских
округов от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Зачисление в федеральный бюджет 100% штрафов за нарушение миграционного
законодательства Российской Федерации
Снижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с учетом отмены
льгот по налогу на имущество организаций в отношении линейных объектов
Увеличение ставок налога на имущество организаций в отношении линейных
объектов
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
млн. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы
консолидированного бюджета Московской области
Консолидированный
бюджет Московской
области
2014 год
в том числе
бюджет
Московской
области
местные
бюджеты
634,0
619,2
14,8
Увеличение ставок по транспортному налогу
121,0
121,0
0
Индексация значений потенциально возможного годового дохода
по патентной системе налогообложения
14,8
0
14,8
503,2
503,2
0
- 5,0
- 5,0
0
1 466,8
1 466,8
0
Увеличение ставок по транспортному налогу
551,0
551,0
0
Исчисление налога на имущество организаций в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества от кадастровой
стоимости
922,5
922,5
0
Введение льготы по налогу на имущество организаций
для общеобразовательных организаций
- 6,7
- 6,7
0
Исчисление налога на имущество организаций в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества от кадастровой
стоимости
Введение льготы по налогу на имущество организаций
для общеобразовательных организаций
2015 год
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ СТАВОК
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I
группа
Для основной части граждан с низким или
средним доходами, владеющих
легковыми автомобилями
до 100 л.с. (43%)
(доля поступлений - 5,2%)
II
группа
Для граждан и юридических лиц,
владеющих легковыми автомобилями
(свыше 100 л.с.), мотоциклами,
мотороллерами, автобусами, грузовыми
автомобилями и самоходными
транспортными средствами
(доля поступлений - 92,5%)
III
группа
Для граждан и юридических лиц,
владеющих транспортными средствами
престижного потребления
катерами, лодками, яхтами,
гидроциклами,
самолетами и вертолетами
(доля поступлений - 2,3%)
Ставка налога
не повышается
7 рублей
Владимирская область – 20 рублей
Москва (от 70 до 100 л.с.) – 12 рублей
Тверская область – 10 рублей
Тульская область – 10 рублей
Ставка налога
повышается
в среднем
на 10 %
(рост индекса
потребительских цен
за 3 года - 22%)
Ставка налога повышается
примерно в 2 раза, но ниже
максимальных размеров,
установленных федеральным
налоговым законодательством
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
367,7
376,9
17,8
395,3
417,2
40,0
73,9
187,2
рост
удельного
веса
на 46,2 %
в 2013 году действует 36 долгосрочных целевых программ Московской области
в 2014-2016 годах будет действовать 16 государственных программ Московской области и
3 адресные программы Московской области
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
АДРЕСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
млн. рублей
2013 год
в сопоставимых условиях
Наименования государственных программ
сумма
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
Плановый период
2014 год
сумма
2015 год
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
сумма
2016 год
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
сумма
уд. вес в
общем
объеме
расх., %
96 360,2
64 445,7
23,1
15,4
Государственные программы Московской области:
1. "Образование Подмосковья" на 2014-2018 годы
2. "Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы
"Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018
3.
годы
4. "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
5. "Эффективная власть" на 2014-2018 годы
6. "Безопасность Подмосковья"
7. "Спорт Подмосковья"
8. "Информационная и внутренняя политика"
9. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2018 годы
10. "Культура Подмосковья"
11. "Предпринимательство Подмосковья"
12. "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы
13. "Жилище"
14. "Сельское хозяйство Подмосковья"
15.
"Архитектура и градостроительство Подмосковья" на 2014-2018
годы
16. "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Итого по государственным программам:
80 571,0
67 083,2
21,9 105 569,1 28,0 106 170,2 26,9
18,2 71 674,6 19,0 66 264,4 16,8
45 855,8
12,5
56 279,1
14,9
58 061,5
14,7
60 015,2
14,4
77 920,4
16 424,7
7 864,7
4 935,2
2 084,2
3 994,1
3 503,4
2 434,4
2 023,8
3 318,6
1 887,1
21,2
4,5
2,1
1,3
0,6
1,1
1,0
0,7
0,6
0,9
0,5
48 744,9
29 402,8
8 377,5
7 790,1
5 125,2
4 285,7
4 080,1
3 742,2
3 517,8
3 012,6
2 458,7
12,9
7,8
2,2
2,1
1,4
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
54 911,9
30 258,1
8 386,0
5 020,9
5 092,3
2 417,0
3 279,9
3 709,3
3 572,4
2 745,7
2 514,3
13,9
7,7
2,1
1,3
1,3
0,6
0,8
0,9
0,9
0,7
0,6
57 246,7
31 260,1
7 883,9
3 245,5
4 990,2
2 351,9
3 078,2
3 352,2
2 956,1
2 756,2
2 757,9
13,7
7,5
1,9
0,8
1,2
0,6
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
115,0
0,0
625,0
0,2
252,4
0,1
244,5
0,1
408,4
0,1
580,2
0,2
346,0
0,1
337,0
0,1
320 423,8 87,2 355 265,7 94,3 353 002,3 89,3 343 281,5 82,3
Адресные программы Московской области:
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2013-2015 годы"
2. "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры"
1.
"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
3.
территории Московской области"
Итого по адресным программам:
2 396,5
0,7
2 478,5
0,7
850,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
948,3
0,3
1 185,4
0,3
0,0
0,0
565,1
0,2
440,4
0,1
251,8
0,1
0,0
0,0
2 961,6
0,8
3 867,3
1,0
2 287,9
0,6
0,0
0,0
Всего по государственным и адресным программам: 323 385,4 88,0 359 132,9 95,3 355 290,2 89,9 343 281,5 82,3
Всего расходов бюджета Московской области 367 652,1 100,0 376 931,4 100,0 395 246,4 100,0 417 223,6 100,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год
%
2014 год
%
Отклонения
Всего:
367,7
376,9
9,3
в том числе за счет средств бюджета
294,7
345,8
51,2
Московской области
Первоочередные расходы (заработная плата, социальные льготы, стипендии, пенсии и др.)
Всего:
185,3
50,4
228,8
60,7
43,5
в том числе за счет средств бюджета
174,8
47,5
220,3
58,4
45,5
Московской области
Мероприятия государственных программ и адресных программ
(без первоочередных расходов)
Всего:
152,7
41,5
108,7
28,8
-44,0
в том числе за счет средств бюджета
103,5
28,2
89,3
23,7
-14,2
Московской области
Бюджетные инвестиции
Всего:
19,4
5,3
21,7
5,7
2,3
в том числе за счет средств бюджета
11,5
3,1
18,8
5,0
7,4
Московской области
Непрограммные расходы
Всего:
10,4
2,8
17,8
4,7
7,4
в том числе за счет средств бюджета
4,9
1,3
17,5
4,6
12,6
Московской области
РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ, МЛРД. РУБЛЕЙ
Объем средств
консолидированного бюджета
Московской области
26,7% к общему
объему расходов
+ 18,3
2013 год
33,8% к общему
объему расходов
2014 год
Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах
2013 год
Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента
Российской Федерации № 597, № 761, № 1688
с 1 мая
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования
с1
2014 год
сентября
с 1 мая
с1
сентября
6%
9%
20 %
15 %
Научные сотрудники
Работники учреждений культуры
6%
6%
9%
9%
20 %
20 %
15 %
Социальные работники
6%
9%
20 %
Педагогические работники, оказывающих социальные услуги детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
6%
9%
20 %
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
6%
9%
20 %
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
образование
6%
9%
10 %
Средний медицинский персонал
6%
9%
10 %
Младший медицинский персонал
6%
9%
10 %
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования
6%
9%
6%
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
6%
9%
6%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
6%
9%
6%
6%
9%
6%
Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента
Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688
15 %
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
2014 год
№ п/п
Наименование мер социальной поддержки
2013 год
(тыс. рублей)
%
объем средств
(тыс. рублей)
5 508 771
1%
6 151 011
14 545 294
5%
14 693 614
3 475 240
от 4,5% до 10%
3 745 154
14 406 062
1%
13 761 392
5.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан,
имеющим место жительства в Московской области, на 2014 год, на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
21 681 137
15,4%
24 772 788
6.
Меры социальной поддержки, на которые необходимо увеличение
объема расходов бюджета:
9 221 317
11 815 440
389 027
529 904
0
347 000
1 775 829
2 156 472
6 084 306
8 532 709
2 770 202
2 512 530
70 635 868
77 202 574
1.
2.
3.
4.
Меры социальной поддержки индексация которых
устанавливается Законом Московской области "О бюджете
Московской области на 2014 год"
Меры социальной поддержки, установленные законодательством
Московской области, индексация которых не ниже уровня
инфляции
Меры социальной поддержки, размер которых зависит от базовых
расчетных показателей
Иные меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан, имеющим место жительства в Московской области, на
2014 год, размер которых не изменяется
- зубопротезирование (ликвидация очереди)
- материнский капитал
- компенсация родительской платы
- обеспечение льготными лекарственными средствами
- доплата к пенсии (доведение общей суммы материального
обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного законом Московской области)
ВСЕГО:
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2013 год
2014 год
6 131
6 462
I вар. 6 312
II вар. 6 812
6 812
Величина прожиточного минимума пенсионера
на федеральном уровне (руб.)
в Московской области (руб.)
Расходы
на региональную
доплату, всего (млн. руб.)
Численность
получателей (чел.)
2110
770,2
838
2 96
512,5
714
в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1 384,3
0
за счет средств бюджета Московской области
1 385,9
2 512,5
Часть I
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Наименование стипендии
Академические и социальные стипендии и другие расходы из стипендиального
фонда
- количество получателей (чел.)
- всего расходов (тыс. рублей)
Государственные академические стипендии учащимся и студентам государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Московской области
Государственные академические стипендии студентам государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования
Государственные академические стипендии аспирантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области
Государственные академические стипендии докторантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области
Государственные академические стипендии аспирантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области, подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук , перечень которых устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации
Государственные академические стипендии докторантам государственных
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования и научных организаций Московской области, подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации
Размер стипендии (рубли)
На
Бюджет Московской
федеральном
области
уровне
2013 год
2014 год
2013 год
68 786
71 628
1 312 364 1 336 155
400
530
530
1100
2620
2620
2500
3270
3270
4000
5450
5450
6000
6000
6000
10000
10000
10000
Часть II
АКАДЕМИЧЕСКИЕ СТИПЕНДИИ
№ п/п
Наименование стипендии
1.7.
Государственные социальные стипендии учащимся и студентам государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Московской области
Государственные социальные стипендии студентам государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования Московской
области
Государственные социальные стипендии студентам первого и второго курсов
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования Московской области, обучающимся по очной форме обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично" устанавливается государственная социальная
стипендия в размере величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Московской области
Государственные стипендии ординаторам;
государственные стипендии аспирантам.
- количество получателей (чел.)
- всего расходов (тыс. рублей)
Государственные стипендии ординаторам, обучающимся в ординатуре
государственных научных организаций
Государственные стипендии аспирантам научных организаций , подготавливающих
диссертации по специальностям научных работников технических и естественных
отраслей наук, перечень которых устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
Размер стипендии (рубли)
Бюджет Московской области
На
федераль
ном
2012 год 2013 год 2014 год
уровне
2013 год
600
795
795
795
1650
3930
3930
3930
6307
7179
7179
7227
142
13 876
156
16 856
156
16 856
6 367
10 600
10 600
10 600
6000
6000
6000
6000
ТАРИФЫ НА ТРАНСПОРТ,
ПРИНЯТЫЕ ЗА ОСНОВУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСХОДОВ
Тарифы (руб./поездка/зона)
Стандарты стоимости ЖКУ
(руб./кв.м)
2013
2014
2015
2016
прогноз прогноз
автомобильный и
электрический
25
26
27
28
водный
Порт Коломна
Порт Серпухов
Логопром
пригородный
железнодорожный
Проект уточнения
Расходы,
(млн.руб.)
2013
2014
7 272
7 472
для бесплатного проезда
1 715 тыс.человек
0,3
0,3
63
25
33
16,5
для бесплатного и льготного
проезда
723 тыс.человек
16,5
60
24
31
16,5
17,5
17,5
17,5
1 622
1 727
для бесплатного проезда
543 тыс.человек
55
22
30
57
23
30
16,5
16,5
1 622
1 622
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
2013
2014
28 256 млн. руб.
28 045 млн. руб.
25 164 млн. рублей
Дорфонд МО,
в том числе:
26 045 млн. руб.
Дорфонд МО,
в том числе:
16 651 млн. руб.
акцизы на
нефтепродукты
17 998 млн. руб.
90% от акцизов на
нефтепродукты
6 906 млн. руб.
транспортный налог
6 901 млн. руб.
транспортный налог
1 607 млн. руб.
средства бюджета
Московской области
1 125 млн. руб.
средства бюджета
Московской области
Кроме того,
неиспользованный
остаток 2012 года
3 092 млн. руб.
21 млн. руб.
прочие источники
2 000 млн. руб.
Муниципальные
Дорфонды
2 000 млн. руб.
10% от акцизов на
нефтепродукты
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2012
2013
Субсидии
10 % Дорфонда МО
Субсидии
10 % Дорфонда МО
1 002 млн. рублей
на капитальный
ремонт и ремонт дорог
1 510 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дорог
1 010 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных дворов
1 424 млн. рублей
на капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных дворов
2 112 млн. рублей
2 934 млн. рублей
2014
Закрепленные
налоги
10 % от акцизов
2 000 млн. рублей
на цели,
определенные
муниципальными
образованиями
Дополнительные
субсидии из
Дорфонда МО
1 125 млн. рублей
на капитальный ремонт
и ремонт дорог,
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
дворов
200 млн. рублей на
приобретение
дорожной техники
3 325 млн. рублей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»
+ 21,8
+5 064
+600
Приоритетные расходы в сфере образования на 2014 год
Обеспечение
переданных на
региональный
уровень
полномочий в
сфере дошкольного
образования
с 1 января
2014 года
23,2 млрд. рублей
Обеспечение прав
граждан на получение
образования в
общеобразовательных
организациях
в 2014 году
42 млрд. рублей
+23,2 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+4,7 млрд. рублей
к уровню 2013 года
Обеспечение
учебного процесса
в частных садах
как и в
муниципальных
садах
6 498 рублей
в месяц
на 1 воспитанника
в 2014 году
388,6 млн. рублей
Сохранение
расходов на
укрепление
материальнотехнической базы
государственных
образовательных
учреждений
в 2014 году в
объеме
1,2 млрд. рублей
Поддержка
частных садов на
частичное
финансирование
арендной платы
в 2014 году
288,5 млн. рублей
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ»
+ 6,3
+ 65
Приоритетные расходы в сфере здравоохранения на 2014 год
Льготное
лекарственное
обеспечение
в 2014 году
8,5 млрд. рублей
Страховой взнос
на обязательное
медицинское
страхование
не работающего
населения
в 2014 году
22,9 млрд. рублей
Межбюджетный
трансферт
ТФОМС
в 2014 году
12,9 млрд. рублей
Строительство
и реконструкция
объектов
государственной
и муниципальной
собственности
в 2014 году
5,0 млрд. рублей
+2,4 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+1,4 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+1,3 млрд. рублей
к уровню 2013 года
+2,4 млрд. рублей
к уровню 2013 года
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
Общий
объем
18,4
млрд.
руб.
Всего
189
объектов
Финансирование государственной
собственности
Вводные
объекты
98
13,1
млрд.руб.
3 799 млн.руб. /
16 объектов
Спорт
3 438 млн.руб. / 51 объект
5,3 млрд.руб.
Софинансирование
муниципальной собственности
Здравоохранение
Новые
объекты
76
Образование
7 920 млн.руб. / 96 объектов
Общегосударственные
вопросы
1315 млн.руб. / 1 объект
Культура
607 млн.руб. /3 объекта
Продолжение
работ
15
ЖКХ
1 153 млн.руб. / 21 объект
Национальная безопасность
163 млн.руб. / 1 объект
Социальная защита
24 млн.руб. / 1 объект
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ
В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014 ГОДУ
в том числе:
Наименование мероприятий
Всего
средств
(млн. рублей)
Строительство объектов дошкольного
образования (включая проектирование,
реконструкцию со строительством
пристроек)
23 428,2
Создание дополнительных мест в
функционирующих образовательных
организациях (путем применения п. 1.9
СанПиН)
72,66
Развитие негосударственного сектора
дошкольного образования
302,95
Расширение альтернативных форм
дошкольного образования
61,73
Итого:
23 865,5
бюджет
Московской
области
бюджеты
муниципальных
образований
федеральный
бюджет
иные
источники
7 421,594
7 127,4
648,1
8 231,09
288,52
21 074
72,653
2 593
14,426
3 620
43,725
7 710,11
Вводимые
места
7 258,2
648,1
18,0
546
8 249,09
27 833
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ
Финансирование
В Программу включены многоквартирные
жилые дома, признанные до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Бюджет Московской области
Бюджеты муниципальных образований
2013 год
2014 год
2015 год
1,5
1,6
1, 1
0,9
1,2
0,9
0,6
0,3
3,5 млрд. руб.
Переселить 5 800 человек, расселить 247
домов (91,2тыс. кв.м)
3,7 млрд. руб.
Переселить 6 423 человека, расселить 259
домов (94,6 тыс. кв.м)
0,4
1,3 млрд. руб.
Переселить 2 169 человек, расселить 97
домов (32,5 тыс. кв.м)
Всего в 2013-2015 годах - 8,5 млрд. рублей, планируется переселить
14 392 человека (603 дома, 218,4 тыс.кв.м)
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
млн. рублей
2013 год
2014 год
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
Наименование мероприятий
13 517
18 420
Строительство и реконструкция 189 объектов
государственной и муниципальной
собственности
0
888,0
Оснащение оборудованием физкультурнооздоровительных комплексов
3 140,0
Увеличение уставного фонда
ГУП МО «Мострансавто» для покупки
553 низкопольных автобусов
202,0
210,0
Проведение ремонтно-реставрационных
работ на объектах культурного наследия
8 015,0
4 127,0
Проведение капремонта и приобретение
оборудования в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры и
социального обслуживания населения
495,0
547,1
Приобретение 379 автомашин, 36 автобусов
и спец техники для охраны общественного
порядка
1 491,2
1 538,6
Переселение из аварийного фонда 6 423
человека
0
400,0
Приобретение коммунальной и дорожной
техники
651,3
1 161,2
Обеспечение жильем 513 детей-сирот
229,0
259,0
Установка и оснащение пожарных депо
1 030,0
1 100,0
Приобретение 17 тыс.га земель
сельхозназначения
335,0
335,0
Создание центров обработки вызовов
системы-112
17 193
14 345
800,0
Вклад в уставные капиталы хозяйственных
обществ для формирования системы
телевещания и единства информационного
пространства
Развитие сети автомобильных дорог
Московской области
478,2
265,6
Улучшение жилищных условий 23 семей,
имеющих семь и более детей
4 539,5
343,9
0
500,0
Замена и модернизация 588 лифтов
38,8
46,4
Ввод 68,9 км газораспределительных сетей
115,0
477,9
Разработка схем территориального
планирования, концепций градостроительного
развития с Москвой, ЦКАДа
43,6
107,7
Ввод и приобретение 29,7 тыс. кв. метров
жилья для граждан, проживающих в
сельской местности
489,2
440,4
Капитальный ремонт 950 тыс.кв.метров общей
площади многоквартирных домов
51,0
38,9
Создание 2-х бизнес-инкубаторов
Всего
Удельный вес в расходах бюджета
2013 – 49 257,7
2014 - 49 147,8
13,39 %
13,44%
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ
Спорт- всего 51 объект
Образование- всего 96
объектов
51 физкультурнооздоровительный комплекс
91 детский сад,
4 школы,
1 общежитие учебного центра
ЖКХ – всего 21 объектов
12 котельных,
5 объектов водоснабжения,
3 канализационно-насосные станции,
1 кладбище
Здравоохранение всего – 16
объектов
3 перинатальных центра,
5 роддомов,
4 больницы, 1 диспансер,
1 женская консультация, 2 поликлиники
Культура всего – 3 объекта
2 музея, 1 дом культуры
Социальная защита всего – 1 объект
1 Прачечная реабилитационного центра
Национальная безопасность всего – 1
объект
1 Пожарное депо
Общегосударственные вопросы всего- 1
объект
1 Здание Делового центра
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ)
Приоритетные мероприятия,
Общий объем
финансирования
2014
Электронное Правительство
ГЛОНАСС
ИКТ в ЖКХ
ГАС Управление
в Московской области
3,8
млрд.
руб.
РГИС
ИКТ в Образовании
Межведомственная система
электронного документооборота
2014
861
Инфраструктура для ИОГВ
932
291
378
102
ИКТ в здравоохранении
2013
млрд.
руб.
2013
в том числе:
Электронный бюджет
3,1
млн. рублей
302
243
835
174
228
72
226
70
210
37
191
21
194
150
35
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Всего
Основные мероприятия
Поддержка
молочного
животноводства
1 649
Возмещение
затрат по
кредитам
Несвязанная
поддержка
растениеводства
1 551
275
504
2 271
2 230
268
201
500
141
818
734
176
Поддержка
племенного
животноводства
1 067
108
162 149
500
44
141
95
2013 год
2014 год
Улучшение
жилищных
условий
граждан на
селе
Рост доли
Рост
обрабатываемой производства
пашни с 60 до
на 1%
63%
средства бюджета Московской области, млн. рублей
Привлечение
15,3 млрд.
руб. кредитов
106
Рост
племенного
поголовья
на 1%
138
53
Ввод и
приобретение
9,8 тыс. кв. м
жилья
средства федерального бюджета, млн. рублей
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Общий объем
финансирования
Приоритетные мероприятия,
из них:
2013
На компенсацию проезда
льготников
2013
2014
На приобретение
подвижного состава
На организацию
транспортного
обслуживания областных
маршрутов
23,7
млрд.
руб.
22,0
млрд.
руб.
На ежемесячные
денежные выплаты,
отказавшимся от
бесплатного проезда
гражданам
млрд. рублей
2014
14,1
4,8
2,1
1,3 1,3
14,1
3,3
1,8
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРАЖДАН НА РЕГУЛЯРНЫХ
МАРШРУТАХ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ В 2013-2016 ГОДАХ
Всего
автобусов в
наличии
2 580
2013
2014
2015
2016
Приобретение
Приобретение
Приобретение
Приобретение
734
553
575
572
автобусов
автобусов
Автобусов
Автобусов
28,5%
обновлено
49,9%
обновлено
72,2 %
обновлено
94,3%
обновлено
Всего
обновлено
автобусов
2 434
Всего
Всего
Всего
Всего
4 836,6
3 320
3 370
3 370
млн. рублей,
млн. рублей,
млн. рублей,
млн. рублей,
в том числе:
в том числе:
в том числе:
в том числе:
-бюджет Московской
области - 4 539,5
-федеральный
бюджет - 255,4
- внебюджетные
источники – 41,7
-бюджет Московской
области - 3 140
-федеральный
бюджет - 160
- внебюджетные
источники - 20
-бюджет Московской
области - 3 140
-федеральный
бюджет - 160
- внебюджетные
источники - 70
-бюджет Московской
области - 3 140
-федеральный
бюджет - 0
- внебюджетные
источники - 230
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2016 ГОДЫ
млн. рублей
Источники финансирования
дефицита бюджета – ВСЕГО
2013 год
2014 год
плановый период
2015 год
2016 год
54 298,9
27 504,8
19 530,2
9 277,2
-4 750,0
9 022,1
25 000,0
25 000,0
16 018,8
26 495,6
418,2
-7 900,0
-4 708,8
-8 717,7
-15 118,2
-6 000,0
1 271,2
0
0
0
46 496,6
768,3
9 313,1
-1 743,5
-28,9
-63,5
-82,9
-79,3
из них:
ценные бумаги
кредиты от кредитных
организаций
бюджетные кредиты
бюджетные кредиты,
предоставляемые из
бюджета Московской
области
остатки средств бюджета
прочие источники
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год – 401,8
2014 год – 433,7
67,4 %
73,4 %
32,6 %
26,6 %
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 – 2014 ГОДАХ, МЛРД. РУБЛЕЙ
2013 год – 229,4
2014 год – 229,8
57,1 %
50,2 %
42,9 %
49,8 %
ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С 01 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
Федеральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ
Увеличение
доходов бюджетов
муниципальных
районов
(городских
округов)
Московской
области на
3,3 млрд. рублей
Сокращение
расходов бюджетов
муниципальных
районов (городских
округов)
Московской
области
- 23,2 млрд.
рублей
10 процентов акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
20 процентов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
20 процентов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
Сокращение
доходов бюджета
Московской
области
- 3,3 млрд.
рублей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
передача полномочий по финансированию
учебного процесса в дошкольных учреждениях
Рост расходов
бюджета
Московской
области на
23,2 млрд.
рублей
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
млрд. рублей
Факторы, влияющие на изменение доходной базы и расходов
бюджетов муниципальных образований Московской области в 2014 году
зачисление в местные бюджеты 10% акцизов на нефтепродукты исходя из протяженности автомобильных
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований
уменьшение на 10% нормативов зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
районов и городских округов
передача 20% доходов бюджета Московской области от аренды земельных участков и продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, в местные бюджеты
передача расходов на содержание дошкольных учреждений на уровень субъекта Российской Федерации
бюджеты
муниципальных
образований Московской
области
2,0
-16,8
1,3
отказ от передачи муниципальным образованиям 2% налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет
Московской области
23,2
9,7
-2,1
отказ от передачи муниципальным образованиям 5% налога на имущество организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Московской области
-1,8
Итого в связи с изменением федерального законодательства
отказ от передачи муниципальным образованиям 100% взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области
Всего в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области
по доходам
передача муниципальным образованиям 50% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, подлежащего зачислению в бюджет Московской области
Итого в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Московской области
по доходам
увеличение объема дотации из бюджета Московской области на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Московской области
САЛЬДО ДОХОДОВ И РАСХОДОВ муниципальных образований Московской области:
-14,4
-8,6
7,2
-1,4
2,2
РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований: на 2013 год – 20,5 млрд. рублей
на 2014 год – 29,6 млрд. рублей
рост дотаций + 9,1 млрд рублей
До выравнивания бюджетной
обеспеченности
После выравнивания
бюджетной обеспеченности
Муниципальные районы
и городские округа
Городские и сельские
поселения
Муниципальные районы
и городские округа
Городские и сельские
поселения
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
10,1 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
52,7 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
2,0 раза
Максимальная
разница в уровне
расчетной бюджетной
обеспеченности –
8,6 раза
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ
млн. рублей
2013 год
Наименование
2012 год
исполнение
План
Доходы, всего
О жидаемая
оценка
453 527,5 444 533,7 443 610,0
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
%
ожидаемой
оценки к
исполнению
за 2012 год
План
%% к
предыдущему
году
План
%% к
предыдущему
году
План
%% к
предыдущему
году
97,8
464 205,9
104,4
498 809,3
107,5
540 607,4
108,4
104,8
433 711,5
108,0
479 822,7
110,6
523 045,8
109,0
108,3 433 711,5
108,0
479 822,7
110,6
523 045,8
109,0
в том числе:
Налоговые и
382 552,0
неналоговые доходы
в том числе в
сопоставимых условиях
удельный вес в общем
объеме доходов
Безвозмездные
поступления
удельный вес в общем
объеме доходов
Расходы, всего
Профицит (+)
/Дефицит (-)
401 760,6
400 836,8
370 120,0 401 760,6 400 836,8
81,6
90,4
90,4
70 975,5
42 773,2
42 773,2
15,6
9,6
9,6
393 216,0 517 403,5 517 403,5
60 311,5
-72 869,8 -73 793,5
93,4
60,3
30 494,4
96,2
71,3
6,6
18 986,6
96,8
62,3
3,8
17 561,5
92,5
3,2
131,6
463 265,1
89,5
484 461,8
104,6
507 247,1
104,7
-
940,8
-1,3
14 347,5
1 525,0
33 360,3
232,5