1 факта - Портал государственных и муниципальных услуг

Акт №13/15
по результатам плановой проверки
казенного учреждения здравоохранения Воронежской области
«Бобровский противотуберкулезный диспансер»
г. Воронеж
04.08.2015
На основании распоряжения правительства Воронежской области от
08.07.2015 года №478-р «О проведении проверок» инспекцией контрольного
управления правительства Воронежской области в составе:
- Нестеров Андрей Иванович – заместитель начальника отдела
контроля в сфере закупок контрольного управления правительства
Воронежской области;
- Степанов Дмитрий Сергеевич – главный советник отдела контроля в
сфере закупок контрольного управления правительства Воронежской
области;
- Белявцев Андрей Валерьевич - советник отдела контроля в сфере
закупок контрольного управления правительства Воронежской области,
проведена плановая проверка казенного учреждения здравоохранения
Воронежской области «Бобровский противотуберкулезный диспансер»
(далее КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер», Учреждение) на предмет соблюдения
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг за период с 01 января 2015 года по 01
июля 2015 года.
Юридический адрес субъекта проверки: 397700, Воронежская область,
г.Бобров, ул.Пролетарская, д.62.
Адрес местонахождения субъекта проверки: 397742, Воронежская
область, Бобровский район, с.Слобода, территория санатория.
Место проведения проверки: 397742, Воронежская область,
Бобровский район, с.Слобода, территория санатория.
Проверка начата 20.07.2015, окончена 31.07.2015.
Описательная часть
I. Общие сведения об объекте контроля.
Учреждение создано на основе постановления правительства
Воронежской области от 17.05.2011 №399 «О создании казенного
учреждения
здравоохранения
Воронежской
области
«Бобровский
противотуберкулезный диспансер» путем изменения типа существующего
государственного
учреждения
«Бобровский
противотуберкулезный
диспансер». На основании постановления правительства Воронежской
области от 22.07.2013 №632 «О реорганизации казенного учреждения
2
здравоохранения Воронежской области «Бобровский противотуберкулезный
диспансер» проведена реорганизация Учреждения в форме присоединения к
нему казенного учреждения здравоохранения Воронежской области
«Острогожский противотуберкулезный диспансер». Учреждение является
приемником прав и обязанностей казенного учреждения здравоохранения
Воронежской области «Острогожский противотуберкулезный диспансер» в
соответствии с действующим законодательством и передаточным актом.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Воронежской областью для оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в
сфере здравоохранения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, бланки, штампы, круглую
печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском
языке.
Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области, приказами Учредителя, приказами Департамента здравоохранения
Воронежской области, Уставом.
Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском
судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет средств областного бюджета по утвержденной учредителем бюджетной
смете при казначейской системе исполнения бюджета.
Как юридическое лицо Учреждение внесено в реестр юридических лиц
за основным государственным регистрационным номером 1023600531547.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3602002434,
код причины постановки на учет (КПП) 360201001 в межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Воронежской области
(ТОРМ по Бобровскому району, 3602).
В проверяемом периоде руководителем Учреждения является Неводова
Татьяна Валентиновна (Приказ департамента здравоохранения Воронежской
области от 09.12.2013 №474-л).
II. Структура закупок.
За период с 01.01.2015 по 01.07.2015 Учреждением осуществлялись
закупки:
1)
путем проведения электронных аукционов. Заключено 72
контракта на общую сумму 7 926,08 тыс. руб.;
2)
путем проведения запроса котировок. Заключено 8 контрактов
на сумму 772,60 тыс. руб.
3
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
- в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44ФЗ, Закон о контрактной системе) (на сумму, не превышающую 100 тысяч
рублей). Заключен 41 контракт на общую сумму 751,29 тыс.руб.
Открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием,
двухэтапные конкурсы, запросы предложений в проверяемом периоде КУЗ
ВО «Бобровтубдиспансер» не проводились.
III. Соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о порядке создания контрактной службы (назначения
контрактного управляющего). Организация работы контрактной
службы (контрактного управляющего).
На основании требований ст.38 Закона №44-ФЗ, приказом
руководителя от 10.01.2014г. в Учреждении назначен контрактный
управляющий – главный бухгалтер Мязина Л.М. С 06.04.2015г. на
основании приказа руководителя от 12.01.2015 №2 в Учреждении создана
контрактная служба путем возложения функций контрактной службы на
отдельное структурное подразделение – договорной отдел, штатной
численность 5 единиц. Руководителем контрактной службы назначена
начальник договорного отдела Шелковая О.В.
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральными
законами,
гражданским
законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актам о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в том числе Положением о
договорном отделе (контрактной службе), иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В проверяемом периоде в контрактной службе (договорном отделе)
штатная должность – агент по снабжению является вакантной. В ходе
проверки должностной инструкции агента по снабжению установлено, что
на указанную должность назначается лицо, имеющее среднее (полное)
общее образование и специальную подготовку по установленной
программе. Установленные должностной инструкцией требования к
образованию работника контрактной службы (агента по снабжению) не
соответствуют ч.6 ст.38 Закона о контрактной системе. Инспекцией
рекомендовано внести соответствующие изменения в должностную
инструкцию агента по снабжению.
Работники контрактной службы имеют среднее профессиональное
образование. Проходят заочное обучение с целью получения высшего
образования. Работники контрактной службы: Шелковая О.В., Волнова
4
Л.И., Муковнина Л.В. получили дополнительное образование в сфере
закупок (подтверждается соответствующими удостоверениями).
Права, обязанности и ответственность работников контрактной
службы определены должностными инструкциями.
Приказами от 12.01.2015г №4/1 и №6 в Учреждении создана
аукционная и котировочная комиссия в составе: председатель комиссии:
Шелковая О.В., члены комиссии: Шлыкова Е.В., Волнова Л.И., Селезнева
Л.А., секретарь: Муковнина Л.В.
IV. Соблюдение требований законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг путем проведения электронных
аукционов.
Инспекцией проведена выборочная проверка осуществления закупок
путем проведения электронных аукционов, размещенных в период с
01.01.2015 по 01.07.2015. К проверке были представлены извещения о
проведении электронных аукционов, документации о проведении
электронных аукционов, протоколы рассмотрения заявок, протоколы
подведения итогов, а также контракты, заключенные по итогам проведения
электронных аукционов.
По результатам проверки электронных аукционов установлены
следующие нарушения требований законодательства в сфере осуществления
закупок.
1. В соответствии с п.2 ч.1 ст.64 Закона №44-ФЗ документация об
электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о
проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию,
составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6
статьи 66 Закона о контрактной системе.
1.1. Пунктом 7 ч.5 ст.66 Закона №44-ФЗ установлено, что вторая часть
заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларацию о
принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям
в
случае
установления
заказчиком
ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что при проведении
электронного аукциона 0331200032615000015 в извещении о проведении
аукциона установлены ограничения, в отношении участников закупок,
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации, однако в
аукционной документации отсутствует требование о наличии декларации о
принадлежности
участника
аукциона
к
субъектам
малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в составе второй части заявки. Данные обстоятельства
свидетельствуют о нарушении п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе.
5
1.2. В соответствии с п.1 ч.3 ст.66 Закона №44-ФЗ первая часть заявки
на участие в электронном аукционе должна содержать:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае,
если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией;
б)
конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
В
документациях
о
проведении
электронных
аукционов
0331200032615000011,
0331200032615000015,
0331200032615000018
отсутствует требование о предоставлении участником закупки в составе
первой части заявки на участие в электронном аукционе наименования
страны происхождения товара, предлагаемого к поставке.
2. В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в описание объекта
закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований,
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, а также требования
к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования
влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего
более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
В ходе проверки электронного аукциона с реестровым номером
0331200032615000011, инспекцией установлено, что в описании объекта
закупки содержится указание на товарный знак требуемого к поставке товара
(например: в характеристиках закупаемого товара «Монитор» одна из
характеристик – S20D300H указывает на производителя/товарный знак
товара).
В связи с этим, инспекция приходит к выводу о наличии факта
нарушения КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер» требований п.1 ч.1 ст.33 Закона
№44-ФЗ.
6
3. В соответствии с ч.3 ст.68 Закона о контрактной системе днем
проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей
заявок на участие в таком аукционе. При проведении электронного аукциона
№0331200032615000011 Учреждением установлена дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок 30.04.2015г., в нарушение ч.3 ст.68 Закона
№44-ФЗ определена дата проведения аукциона: 07.05.2015г.
V. Соблюдение требований законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг путем проведения запросов котировок.
Инспекцией проведена выборочная проверка осуществления закупок
путем проведения запроса котировок, размещенных в период с 01.01.2015 по
01.07.2015. К проверке были представлены извещения о проведении запросов
котировок, котировочные заявки участников закупок, протоколы
рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также контракты,
заключенные с победителями по итогам проведения запросов котировок.
По результатам выборочной проверки запросов котировок установлены
следующие нарушения требований законодательства Российской Федерации
в сфере закупок.
1. В соответствии с ч.1 ст.74 Закона №44-ФЗ заказчик обязан
разместить в единой информационной системе извещение о проведении
запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам
проведения такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, и в случаях,
предусмотренных статьей 76 настоящего Федерального закона, не менее чем
за четыре рабочих дня до даты истечения указанного срока.
Инспекцией были выявлены нарушения Учреждением требований
указанной статьи при установлении сроков размещения извещения о
проведении запроса котировок на ремонт флюрографа (номер извещения
0331200032615000001 от 27.02.2015, начальная (максимальная) цена
контракта – 53 833,33 руб.). Начало подачи заявок - 02.03.2015, окончание
подачи заявок - 05.03.2015 в 11.00. Таким образом, извещение размещено за 3
рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок.
2. Частью 13 ст.78 Закона о контрактной системе установлено, что
контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через
двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
При заключение контракта №09-А от 09.06.2015г. на поставке мягкого
инвентаря (матрацы) на сумму 10 878,00 руб. (извещение о проведении
7
запроса котировок №0331200032615000019) Учреждением нарушены
требования ч.13 ст.78 Закона №44-ФЗ (контракт заключен на следующий день
после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок).
3. В ходе контрольного мероприятия инспекцией установлено, что
прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется в письменной
форме и в форме электронных документов. Частью 1 ст.5 Закона о
контрактной системе установлено, что подача заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) допускается в форме
электронного документа. При этом указанные заявки должны быть
подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием
единой информационной системы. До ввода в эксплуатацию единой
информационной системы не предусмотрена возможность обмена
электронными документами, в том числе подачи котировочных заявок в
электронной форме. В связи с вышеизложенным, инспекция приходит к
выводу о наличии факта нарушения КУЗ ВО «Бобровтубдиспансер»
требований ч. 1 ст. 5 Закона №44-ФЗ.
VI. Осуществление закупок
(исполнителя, подрядчика).
у
единственного
поставщика
К проверке представлен реестр контрактов, заключенных Учреждением
с единственным поставщиком за период с 01.01.2015 по 01.07.2015,
контракты, счета-фактуры, товарные накладные, акты приемки-передачи
товаров, акты об оказании услуг, выполнении работ.
В результате выборочной проверки контрактов, заключенных
Учреждением в соответствии со ст.93 Закона №44-ФЗ установлено
нарушение ч.2 ст.34 Закона о контрактной системе.
В заключенных контрактах не указано на то, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Указанное нарушение выявлено в следующих контрактах: №4 от 13.02.2015,
№БУТ-31 от 01.06.2015, №У-1447/14 от 12.01.2015, №25 от 24.04.2015.
IX. Соблюдение сроков направления информации в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, в течение
трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет
указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в
8
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в
условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию,
которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой
были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с
даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и
13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в
течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта,
исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения сроков
направления информации в реестр контрактов о заключении следующих
контрактов:
- контракт № 15-А заключен 08.06.2015г., информация внесена
26.06.2015г.;
- контракт № А-18 заключен 18.06.2015г., информация внесена
26.06.2015г.
- контракт № 9587 заключен 08.01.2015г., информация внесена
15.01.2015г.
- контракт № 9672 заключен 28.01.2015г., информация внесена
10.02.2015г.
Также выявлены нарушения ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ в части
направления информации в реестр контрактов об исполнении (расторжении)
контракта.
- контракт № 9587 от 08.01.2015г. исполнен 01.07.2015г, информация
внесена 15.07.2015г.
- контракт №9672 от 28.01.2015г. исполнен 17.04.2015г., информация
внесена 17.07.2015г.
Заключительная часть
На основании изложенного, учитывая цели законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд заказчика, в том числе эффективное использование бюджетных
средств, обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение
коррупции и других злоупотреблений, инспекция контрольного управления
правительства Воронежской области приходит к следующим выводам:
1. О наличии 4 фактов нарушения пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о
контрактной системе.
2. О наличии 1 факта нарушения пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе.
3. О наличии 1 факта нарушения части 3 статьи 68 Закона о
контрактной системе.
9
4. О наличии 1 факта нарушения части 1 статьи 74 Закона о
контрактной системе.
5. О наличии 1 факта нарушения части 13 статьи 78 Закона о
контрактной системе.
6. О наличии нарушений части 1 ст. 5 Закона о контрактной системе
при проведении всех запросов котировок.
7. О наличии 4 фактов нарушения части 2 статьи 34 Закона о
контрактной системе.
9. О наличии 6 фактов нарушения части 3 статьи 103 Закона о
контрактной системе.
В целях недопущения нарушений действующего законодательства в
сфере закупок инспекция считает целесообразным рекомендовать главному
врачу Учреждения усилить контроль за своевременностью направления
информации о заключении, изменении, исполнении контрактов в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Заместитель начальника отдела
контроля в сфере закупок
А.И. Нестеров
Главный советник отдела
контроля в сфере закупок
Д.С. Степанов
Советник отдела
контроля в сфере закупок
А.В. Белявцев