Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в соответствии с

Опыт совершенствования системы
стандартизации и систем менеджмента ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции
технического регулирования ОАО «Газпром»
Копанева Ирина Николаевна
Руководитель
группы
по
стандартизации
отдела
технического
эксперт по стандартизации ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», к.т.н.
развития,
III научно-практическая конференция «Менеджмент качества на основе корпоративных стандартов
ОАО «Газпром» г. Казань
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - это крупнейшее
газотранспортное предприятие, дочерняя компания ОАО «Газпром»
17 филиалов:
1)Северное ЛПУМГ;
2)Колпинское ЛПУМГ;
3)Калининградское ЛПУМГ;
4)Новгородское ЛПУМГ;
5)Валдайское ЛПУМГ;
6)Смоленское ЛПУМГ;
7)Ржевское ЛПУМГ;
8)Торжокское ЛПУМГ;
9)Холм-Жирковское ЛПУМГ;
10)Псковское ЛПУМГ;
11)Волховское ЛПУМГ;
12)Пикалевское ЛПУМГ;
13)Портовое ЛПУМГ.
2
14) Инженерно-технический
центр;
15) Управление материальнотехнического снабжения и
комплектации;
16) Управление аварийновосстановительных работ;
17) Управление технологического
транспорта.
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
«Северо-Европейский газопровод»: участок
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
КС «Портовая»: мощность 350 МВт,
обеспечение давления для транспорта газа
по всему 1200-км морскому участку
в
границах
Выборг
КС
Елизаветинская
СанктПетербург
КС Волхов
КС Пикалёво
Псков
Торжок
3
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Концепция технического регулирования ОАО «Газпром»
(утверждена приказом ОАО «Газпром» № 302 от 17.09.2009)
Cтандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях
их добровольного многократного использования, направленная на достижение
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение
конкурентоспособности продукции, работ или услуг
(Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»)
Стандартизация осуществляется в целях:
•повышения уровня безопасности опасных производственных объектов
ОАО «Газпром» с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф;
•повышения конкурентоспособности продукции, выполняемых Обществом работ и
оказываемых услуг;
•защиты рынка ОАО «Газпром» от недоброкачественной продукции (работ, услуг);
•экономии и рационального использования ресурсов, нормирования расхода
ресурсов;
•сопоставимости результатов измерений и испытаний;
•стимулирования научно-технического прогресса в ОАО «Газпром».
(СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные
положения)
4
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Сертификаты
DQS,
подтверждающие
соответствие
требованиям ISO 9001, ISO 14001 и
OHSAS 18001 (3 сертификата);
Сертификаты
IQNet,
подтверждающие
соответствие
требованиям
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS
18001 (3 сертификата);
Сертификат
ГОСТ
Р,
подтверждающий
соответствие
требованиям ISO
Сертификаты Inspecta Sertifiointi
Oy (Финляндия), подтверждающие
соответствие требованиям ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001 (3
сертификата);
Сертификаты
Газпромсерт,
подтверждающие
соответствие
требованиям ISO 9001
и
ISO
14001
(2
сертификата);
Сертификаты
АС
«Русский Регистр»,
подтверждающие
соответствие
требованиям
ISO
9001, ISO 14001 и
OHSAS
18001
(3
сертификата);
9001;
5
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» член ПК 8/ТК 23 «Магистральный трубопроводный транспорт газа»
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является членом
ПК 8/ТК 23 «Магистральный трубопроводный транспорт газа»
Количество поступивших и рассмотренных
Обществом проектов документов системы
стандартизации
Разработчиками документов выражена
БЛАГОДАРНОСТЬ за конструктивное участие в
рассмотрении проектов документов по
стандартизации
36
40
35
30
23
25
25
20
15
10
7
5
0
ИСО, ГОСТ Р, ГОСТ, СП, СТО Газпром,
Р Газпром,
6
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
«Концепция технического регулирования ОАО «Газпром» - толчок к
развитию системы стандартизации и систем менеджмента Общества
Динамика работ в области стандартизации
Общества (анализ актуальности документов,
актуализация, отмена не актуальных, разработка
и введение в действие СТО)
60
К документам системы стандартизации ОАО «Газпром»
относятся:
30
 стандарты организаций в форме:
а) стандарты ОАО «Газпром» – СТО Газпром;
б) межкорпоративные стандарты – МКС;
в) стандарты дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром» – СТО;
20
рекомендации ОАО «Газпром» – Р Газпром;
10
технические условия на продукцию, выпускаемую либо
потребляемую ОАО «Газпром» или услугу,
оказываемую, потребляемую ОАО «Газпром» – ТУ;
50
40
НТД
Раздел 6 СТО Газпром 1.0-2009 Система
стандартизации ОАО «Газпром». Основные
положения
0
не СТО
СТО
2010
52
21
2011
43
43
01/10/2012
34
52
указатели документов по техническому
регулированию, действующих в ОАО «Газпром».
статья 13 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения,
СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения,
СТО Газпром 1.1-2009 Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены
7
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в
соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Стандарты Общества. Правила разработки
СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 Система стандартизации. Порядок разработки, согласования, утверждения и
управления стандартами ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
(утвержден приказом генерального директора № 402 от
11.08.2010)
В Обществе требования к построению, оформлению и содержанию стандартов выполняется
с учетом правил и требований,
установленных в:
 ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению;
 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения;
 СТО Газпром 1.1-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета,
изменения и отмены;
 Р Газпром 1.1-2001 Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»;
 Р Газпром 1.2-2010 Система стандартизации ОАО «Газпром». Категории и виды стандартов;
 МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования;
 МС ИСО 1400:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
 OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента охраны труда и техники безопасности. Требования,
и вошли в СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 .
8
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Стандарты Общества. Правила разработки
СТО Газпром трансгаз СанктПетербург 32-01-01-2010
определил:
Стандарты, описывающие процессы в интегрированной
системе менеджмента, дополняются картами процессов и блоксхемами их реализации
виды стандартов;
порядок проведения
согласования и экспертизы
стандартов;
порядок планирования
разработки стандартов
Общества.
9
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Стандарты Общества. Правила разработки
В Обществе разрабатывается перспективный и годовой планы разработки документов по
техническому регулированию в соответствии с требованиями и рекомендациями
СТО Газпром 1.2-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Планы разработки
документов по техническому регулированию в ОАО «Газпром». Порядок формирования,
утверждения и реализации и СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010.
.
10
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Стандарты Общества. Итоги работы
Годовой план разработки документов по
Годовой план разработки документов по
техническому регулированию ООО «Газпром
техническому регулированию ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» в 2011году (Приказ № 30
трансгаз Санкт-Петербург» в 2012 году (Приказ № 82
от 14.02.2011)
от 09.02.2012)
Итоги 2011 года
СТО
Газпром
трансгаз
СанктПетербург
запланировано
49
на экспертизу представлено 31
2012 года
запланировано
СТО
трансгаз
Петербург
46
Газпром
Санкт-
на
экспертизу
не 18
представлено
утверждено
31
сроки перенесены на 2012 г. 18
11
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Комплексы стандартов системы стандартизации
1)
Система стандартизации;
2)
Документы нормативные для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов;
3)
Система норм и нормативов расхода ресурсов,
использования оборудования и формирования
производственных запасов;
4)
Корпоративная система нормативно-методических
документов в области комплексных систем безопасности
объектов;
5)
Обеспечение единства измерений;
6)
Интеллектуальная собственность;
7)
Документы нормативные для строительства скважин;
8)
Защита от коррозии;
9)
Система менеджмента качества (у нас в Обществе –
10)
Диспетчерское управление;
11)
Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой
промышленности;
12)
Технологическая связь;
13)
Охрана окружающей среды (у
Интегрированная система менеджмента).
нас
в
Обществе
Интегрированная система менеджмента).
12
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
–
Стандарты Общества. Экспертиза проектов стандартов
Проект стандарта, перед его утверждением, проходит
следующие виды экспертиз:
Раздел 7 СТО Газпром 1.10-2008 Система стандартизации ОАО
«Газпром». Проекты документов системы стандартизации. Правила
организации и проведения экспертизы,

нормоконтроль;

терминологическая экспертиза;

научно-техническая экспертиза.
нормоконтроль, а именно, проверку соответствия оформления проекта
стандарта требованиям
СТО Газпром трансгаз Санкт-Петербург 32-01-01-2010 ПРОВОДИТ САМ
РАЗРАБОТЧИК !
При проведении терминологической экспертизы проекта стандарта проверяется правильность:
использования в проекте стандарта стандартизованных и других общепризнанных научнотехнических терминов;
составления терминов и их определений, вводимых в проект стандарта, а также отсутствие
противоречий между новыми и уже стандартизованными терминами.
При проведении научно-технической экспертизы проекта стандарта рассматривают:
 соблюдение в стандарте требований действующих межгосударственных стандартов, национальных стандартов, международных
стандартов и стандартов ОАО «Газпром»;
 действие ссылочных в проекте стандарта межгосударственных стандартов, национальных стандартов, сводов правил,
классификаторов, стандартов ОАО «Газпром» и Общества;
полноту устанавливаемых в проекте стандарта положений;
 согласованность положений проекта стандарта с положениями уже действующих или одновременно разрабатываемых стандартов;
отсутствие противоречий, дублирования положений.
13
Разработка документов по техническому регулированию Общества. Итоги работы
Контрольный фонд НТД ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» (без учета внутренних НТД)
Вид документа
Контрольный фонд НТД ООО "Газпром
трансгаз Санкт-Петербург"
Количество
наименований
ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО электронные
документы с ЭЦП
официальные издания
на бумажном
носителе
ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО
электронные документы с ЭЦП
1803
ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО
официальные издания на
бумажном носителе
ПНД Ф, МИ, ММ, МУ, РМГ, Р, ПР
1750
Нормативные документы по метрологии и
химическому анализу воды, газа, нефтепродуктов
(ПНД Ф, МИ, ММ, МУ, РМГ, Р, ПР)
212
Международные стандарты (ISO, OHSAS, МЭК)
31
Руководящие документы (Р, РД, РДИ, РДМ)
122
ОСТ
31
ТУ
15
СНиП, СП
7
122
212
31
15
ISO, OHSAS, МЭК
7
498
31
1803
Р, РД, РДИ, РДМ
ОСТ
1750
ТУ
СНиП, СП
НД, находящиеся в технической библиотеке
Документы ОАО «Газпром» (СТО Газпром, СТО
РД Газпром, ВРД, Р Газпром)
Всего нормативных документов
14
498
СТО, Р Газпром, СТО РД Газпром,
ВРД
4469
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Электронные нормативные документы с электронной цифровой
подписью (ЭЦП)
1803 внешних электронных документа
официального статуса, заверенные
ЭЦП ФГУП «Стандартинформ»
Приказом Госстандарта России от 20 декабря 2002 г. № 436
ФГУП «СТАНДАРИНФОРМ» передано исключительное право
по ведению и комплектованию Федерального
информационного фонда технических регламентов и
стандартов, созданию и ведению библиографических и
полнотекстовых баз данных, содержащих электронные
аналоги официально публикуемых документов, а также на
распространение (в электронном виде и на бумажных
носителях) нормативных документов в области
стандартизации, метрологии, оценки соответствия.
15
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Электронные нормативные документы с электронной цифровой
подписью (ЭЦП)
Статья 3 Федерального закона от 10.01.20002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи»
Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки,
полученный в результате криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе.
В Обществе
начинает работать
собственный Удостоверяющий центр,
позволяющий заверять ЭЦП документы
внутреннего происхождения
В ближайшее время электронные
стандарты Общества будут заверены ЭЦП
Удостоверяющего центра Общества.
Поэтому при оценке соответствия со стороны органа по аккредитации химико-аналитических лабораторий
обязательное требование ГОСТ ИСО/МЭК 17025 к наличию официального издания документа и работе с ним выполняется.
16
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Работа с фондом НТД в филиалах ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»
Электронные нормативные документы с ЭЦП размещены в
СУД «Оптима». Структура СУД «Оптимы» распределена на
документы по видам и направлениям деятельности,
отдельно выделены документы, необходимые для
аккредитации химико-аналитических лабораторий.
Для проведения работ по управлению НТД в
филиале
приказом
директора
филиала
назначен ответственный по стандартизации
филиала.
Контрольный фонд Общества актуализируется 1
раз в месяц, информация об актуализации
рассылается ежемесячно в подразделения и
филиалы Общества.
17
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Результаты аудита ИСМ
Внутренний аудит ИСМ
За 2011 год в Обществе было проведено 236
внутренних аудитов. Аудиторами было
зарегистрировано 73 несоответствия и наблюдения
(51- в филиалах, 22 – в АУП).
18
Внешний аудит ИСМ
По результатам внешнего аудита в 2012 г. органом по
сертификации было зафиксировано 17 наблюдений,
расширена область сертификации за счет включения в
нее Портового ЛПУМГ.
Сводные результаты внешних аудитов ИСМ –
диаграмма распределения несоответствий и
наблюдений по проведенным аудитам 2008-2012 г.г.
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Основные направления и достижения совершенствования ИСМ
по итогам 2011 г.
В области системы экологического менеджмента (СЭМ):

Выполнение работ по приведению СЭМ Общества в соответствие СЭМ ОАО «Газпром», включая внедрение новой
процедуры идентификации и оценки экологических аспектов;

Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы природоохранных мероприятий Общества, направленных на
достижение экологических целей, соответствующих корпоративным экологическим целям ОАО «Газпром», например:
•
по цели «Снижение водопотребления и сокращение сброса загрязняющих веществ» филиалами Общества выполнялись 8
мероприятий (с прогрессом 78%), результатом стало снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты на 54 тонны по
сравнению с 2010 г.;
•
по цели «Снижение потребления электроэнергии на СТН при оказании услуг по транспортировке газа по магистральным
газопроводам» филиалами Общества выполнялись 35 мероприятий (с прогрессом 98%), результатом
стала экономия
электроэнергии в объеме 4 191 тыс. кВт*ч (план экономии – 2 370 тыс. кВт*ч);

Уменьшение количества значимых экологических аспектов деятельности Общества со 147 в 2010 году до 87 в 2011 году;

Наличие 20 положительных публикаций в СМИ, связанных с экологическими аспектами деятельности Общества,
отсутствие отрицательных публикаций.
19
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Основные направления и достижения совершенствования ИСМ
по итогам 2011 г.
В области единой системы управления охраной труда и промышленной безопасности:
 увеличение количества рабочих мест со 2-м классом условий труда (допустимыми условиями труда).
Для этого были проведены мероприятия по улучшению условий труда. Например, во всех филиалах
проводились мероприятия, направленные на исключение вредного производственного фактора – пульсации, путем
установки в светильники электронной пускорегулирующей аппаратуры;
 уменьшение количества профессий (должностей) со значимым риском в области охраны труда и
промышленной безопасности. Например, у сварщиков уровень риска превышал допустимые значения, снизить
риск можно было только путем закупки более надежных средств индивидуальной защиты. Для этого были закуплены
и отправлены по филиалам маски сварщика Speed glass;
 снижение практически до нуля за период с 2008 года по 2011 год количества повторных системных
замечаний (нарушений), выявленных по результатам целевых проверок и проверок АПК IV уровня.
20
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»
Спасибо за внимание!
Опыт совершенствования системы стандартизации и систем менеджмента ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург» в соответствии с положениями «Концепции технического регулирования ОАО «Газпром»