Слайд 1 - Косинский муниципальный район

Информация об
исполнении бюджета
Косинского
муниципального района на
01.07.2014г.
 Докладчик- руководитель финансового
 отдела Моргун Т.Н.
 август 2014 года
Общие характеристики (тыс. рублей)
Наименование
2014 год
Факт 2014
/факт
2013, %
План
год
План
1 полуг.
Факт на
01.07.2014
%
к году
%
к1
полугод.
ВСЕГО
ДОХОДОВ
343012,4
211955,5
204726,6
59,7
96,6
107,0
ВСЕГО
РАСХОДОВ
371721,7
198339,3
171740,4
46,2
86,6
93,3
ДЕФИЦИТ(-)/
ПРОФИЦИТ(+)
-28709,3
+13616,2
+32986,3
*
*
*
2
Исполнение бюджета Косинского района по
налоговым и неналоговым доходам на 01.07.2014,
тыс.рублей
Наименование доходов
План
План на
2014 год на 1 пол.
Факт на
01.07.2014
% исп. % исп.
к году к 1пол.
Налоговые и неналоговые доходы,
в т.ч.:
24595,9
9649,2
9946,1
40,4
103,1
Налог на доходы физических лиц
9981,7
4042,0
4491,5
45,0
111,1
Акцизы на нефтепродукты
8414,2
2780,6
2755,9
32,8
99,1
Единый налог на вменённый
доход
3063,6
2040,5
1967,5
64,2
96,4
Транспортный налог
2120,0
374,2
221,1
10,4
59,1
Штрафы
286,0
123
164,9
57,7
134,1
Доходы от использования
имущества
249,4
53,4
59,8
24,0
112,0
Доходы от реализации имущества
80,0
10,0
13,2
16,5
132,0
Платежи при пользовании
природными ресурсами
150,0
117,5
163,1
108,7
138,83
Поступление налоговых и неналоговых доходов в
краевой бюджет в 1 полугодии 2013 и в 1 полугодии
2014 года, тыс. рублей
12 000
9 946
9 349
10 000
8 607
7 815
8 000
6 654
6 296
6 000
4 703
4 041
4 000
2 000
2 874
2 439
1 426
1 036
план
0
январь
февраль
март
2013 год
апрель
2014
май
июнь
Поквартальный план по налоговым и
неналоговым доходам, тыс. рублей
8,762.7
9,000.0
8,000.0
7,000.0
6,179.5
6,000.0
5,000.0
4,559.0
4,258.3
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
180.1
151.8
233.8
270.7
0.0
1 кв.
2 кв.
налоговые
3 кв.
неналоговые
4 кв.
Исполнение расходов по отраслям, тыс. рублей
План
2014 год
План
полугод
ие
Факт
на 01.
07.2014
%
исп. к
году
% исп.
полуго
дие
37428,7
11571,3
10980,7
29,3
95,0
401,8
133,8
131,8
32,8
98,5
17911,0
2828,8
2751,7
15,4
97,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
328,0
190,0
60,0
18,3
31,6
0600
Охрана окружающей среды
563,0
190,0
171,6
30,5
90,3
0700
Образование
234435,6
142840,1
123279,7
52,6
86,3
0800
Культура и кинематография
15490,9
7343,0
7325,1
47,3
99,8
0900
Здравоохранение
8877,7
4688,9
4688,8
52,8
100
1000
Социальная политика
20598,2
10881,1
4680,0
22,7
43,0
1100
Физическая культура и спорт
2934,1
1295,9
1295,1
44,71
99,9
1200
Средства массовой информации
293,0
146,5
146,0
49,8
99,7
1400
Межбюджетные трансферты
32459,7
16229,9
16229,9
50,0
100
Всего расходов
371721,7
198339,3
171740,4
46,2
86,6
Разд
ел
Наименование расходов
0100
Общегосударственные вопросы
0300
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0400
Национальная экономика
0500
6
Исполнение расходов по ведомственной структуре, тыс.
рублей
План
Наименование расходов
План
2014 год
полугод
ие
Кассовое
исполнен
ие на 01.
07.2014
Откл.
МБУЗ Косинская ЦРБ
10181,6
5361,6
5129,9
231,7
МУ отдел культуры администрации
Косинского муниципального района
18083,3
8307,7
8279,3
28,4
МУ отдел образования
администрации Косинского
муниципального района
226026,9
142099,5
122651,2
19448,3
Администрация Косинского
муниципального района
71426,8
20919,2
14188,8
6730,4
МУ финансовый отдел
администрации Косинского
муниципального района
40676,7
19495,1
19350,2
144,9
МКУС СДЦ «Лидер»
3062,1
1423,9
1423,1
0,8
Муниципальное учреждение
Земское собрание Косинского
муниципального района
2264,3
732,3
717,9
14,4
371721,7
198339,3
171740,4
26598,9
итого
7
Исполнение расходов по МЦП, тыс. рублей
Наименование расходов
План
2014 год
План
Полуг.
Кассовое
исполн.
на
01.07.2014
Районная целевая программа"
Обеспечение жильем молодых семей
в Косинском муниципальном районе
на 2011-2015г.г."(7950001)
2412,9
1206,5
164,9
6,8
13,7
563,0
316,0
171,6
30,5
54,3
403,5
99,5
88,5
21,9
88,9
809,1
478,1
135,1
16,7
28,3
1000,0
950,0
0,0
0,0
0,0
МДЦП «Охрана окружающей среды
Косинского муниципального района
на 2013-2017 годы». (7950008)
МДЦП «Профилактика
правонарушений в Косинском
муниципальном районе на 20132016гг.» (7950011)
МДЦП
«Развития
физической
культуры, спорта, здорового образа
жизни в Косинском муниципальном
районе на 2013-2016 годы».(7950012)
МЦП"Развитие личные подсобных
хозяйств населения, крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных предпринимателей»
(7950013)
%
исполнени
я к году
% исполн.
к полугод.
8
Исполнение расходов по МЦП, тыс. рублей
продолжение
Наименование расходов
Целевая Программа «Развитие
муниципальной системы
образования Косинского района на
2013-2015 годы» (7950014)
МЦП "Развитие культуры и
сохранение исторического наследия
муниципального образования
Косинский район на 2013-2015гг«
(7950016)
МЦП»Духовно-нравственное
развитие и воспитание в
образовательном пространстве
Косинского муниципального района
на 2011-2015гг» (7950017)
МЦП "Молодёжь Косинского района
на 2010-2015гг" (7950019)
%
исполн.
к
полугод.
План
2014
год
План
полугод
ие
Кассовое
исполн.
на
01.07.2014
2322,0
1302,7
1221,7
52,6
93,8
2419,2
1474,1
1474,1
60,9
100,0
112,0
90,0
90,0
80,4
100,0
151,0
76,0
76,0
50,3
100,0
%
исполне
ния к
году
9
Исполнение расходов по МЦП, тыс. рублей
продолжение
Наименование расходов
МЦП «Поддержка развития малого
и среднего предпринимательства в
Косинском муниципальном районе
» (7950007)
ИТОГО
%
исполн.
к году
%
исполн.
к
полугод.
План
2014 год
План
полугоди
е
Кассовое
исполн.
на
01.07.2014
500,0
250,0
200,0
40,0
80,0
10692,7
6242,9
3621,9
33,9
58,0
Спасибо за внимание!
11