Отчет об исполнении бюджета Советско

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЗА 2013 ГОД
Содержание
Понятия и термины
Основные показатели исполнения бюджета
Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета
Дополнительная информация
стр.
3
6
9
25
41
43
Понятия и термины
Понятия и термины
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления;
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;
Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов ;
Неналоговые доходы -поступления от уплаты других пошлин и сборов,
установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства;
Безвозмездные поступления - поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Субсидия – межбюджетный трансферт из федерального бюджета,
предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;
Субвенция – межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
Дотация – межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и
безвозвратной основе;
Понятия и термины
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично- правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации;
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами;
Источники финансирования дефицита бюджета - Средства, привлекаемые в
бюджет для покрытия дефицита;
Исполнение бюджета - процесс получения доходов и осуществление расходов,
предусмотренных в утвержденном бюджете;
Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов и
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников
финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и
исполнения бюджетов
Основные показатели
исполнения бюджета
Основные показатели
исполнения бюджета
(млн.руб.)
Показатель
План
Исполнено
Доходы
1932,7
1945,3
Расходы
2281,2
2018,9
Дефицит
бюджета
-351,0
-73,6
Исполнение бюджета
по доходам
Структура доходов районного
бюджета
30%
70%
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Поступление доходов в
районный бюджет
(млн.руб.)
1700
1300
План
Исполнение
900
500
100
1932,7
1945,3
Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
4,4% 0,7% 9,3% 1,7%
0,7% 0,1%
0,5%
5,8%
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
76,8%
Поступление налоговых и
неналоговых доходов
(млн.руб.)
Прочие неналоговые доходы
600
Штрафные санкции
500
Доходы от продажи
материальных и немат.активов
400
Доходы от оказания платных
услуг
300
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
200
Доходы от использования
имущества
Государственная пошлина
100
Налоги на совокупный доход
0
План
Исполнение
Налог на доходы физ.лиц
В том числе по видам налогов:
Налог на доходы физических лиц
(млн.руб.)
500,0
400,0
План
Исполнение
300,0
200,0
100,0
437,9
448,0
Налоги на совокупный доход
(млн.руб.)
40
30
План
Исполнение
20
10
33,1
33,7
Государственная пошлина
(млн.руб.)
4
3
План
Исполнение
2
1
2,7
3,0
Доходы от использования
имущества
(млн.руб.)
25,0
План
Исполнение
15,0
5,0
24,3
25,4
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
(млн.руб.)
5,0
4,0
План
Исполнение
3,0
2,0
1,0
4,0
4,0
Доходы от оказания платных услуг
(млн.руб.)
55,0
45,0
35,0
План
Исполнение
25,0
15,0
5,0
54,2
54,3
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
(млн.руб.)
10,0
8,0
План
Исполнение
6,0
4,0
2,0
9,5
10,0
Штрафные санкции
(млн.руб.)
5,0
4,0
План
Исполнение
3,0
2,0
1,0
3,7
4,2
Прочие неналоговые доходы
(млн.руб.)
0,6
0,5
0,4
План
Исполнение
0,3
0,2
0,1
0,4
0,6
Структура безвозмездных
поступлений
28%
31%
41%
Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления
(млн.руб.)
1600,0
1400,0
1200,0
392,5
392,5
584,5
584,2
1000,0
800,0
600,0
Субсидии
400,0
200,0
Иные межбюджетные
трансферты
Субвенции
430,5
430,1
План
Исполнение
0,0
Исполнение бюджета
по расходам
Структура исполнения расходов
районного бюджета
(млн.руб.)
55,9
30,9
97,7
36,3
35,2
0,3
739,9
Образование
Физ.культура и спорт
ЖКХ
Общегосударственные вопрсы
Нац.экономика
Здравоохранение
90,1
735,0
87,2
2,9
107,4
Культура,кинематография
Средства массовой информации
Социальная помощь
Нац.безопасность
Охрана окружающей среды
Межбюджетные трансферты
Исполнение бюджета по расходам
(млн.руб.)
2283,7
2400,0
2200,0
2018,9
2000,0
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
План
Исполнение
В том числе по разделам бюджетной
классификации:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Включает в себя
подразделы:








Расходы на содержание высшего
должностного лица муниципального
образования
Расходы на функционирование
законодательного органа района
Расходы на содержание администрации
района
Расходы по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
Расходы на обеспечение контрольносчетных органов
Расходы на проведение выборов
Резервный фонд администрации
Другие общегосударственные вопросы
(млн.руб.)
140
120
100
80
60
40
20
0
План
Исполнено
Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Включает в себя
подразделы:

Расходы по содержанию отдела
ЗАГС

Расходы на защиту населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
(млн.руб.)
30,0
20,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Национальная экономика»
Включает в себя
подразделы:
(млн.руб.)
120,0
100,0



Сельское хозяйство и
рыболовство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
План
Исполнено
Раздел «Жилищно-коммунальное
хозяйство»
Включает в себя
подразделы:
(млн.руб.)
1000
900



Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
800
700
600
500
400
300
200
100
0
План
Исполнено
Раздел «Охрана окружающей среды»
Включает в себя
подраздел:
(тыс.руб.)
350,0
300,0

Охрана объектов
растительного и
250,0
животного мира и среды
их обитания
200,0
150,0
100,0
План
Исполнено
Раздел «Образование»
(млн.руб.)
Включает в себя подразделы:
800,0

Дошкольное образование
700,0

Общее образование
600,0

Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

Молодежная политика и
оздоровление детей

Другие вопросы в области
образования
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
План
Исполнено
Раздел «Культура, кинематография»
Включает в себя
подразделы:


Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
(млн.руб.)
90,0
70,0
50,0
30,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Здравоохранение»
Включает в себя подразделы:
(млн.руб.)
40,0



Стационарная
медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в
области
здравоохранения
30,0
20,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Социальная политика»
(млн.руб.)
Включает в себя подразделы:



Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
40,0
30,0
20,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Физическая культура и спорт»
(млн.руб.)
Включает в себя подразделы:
110,0


Массовый спорт
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
90,0
70,0
50,0
30,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Средства массовой
информации»
(млн.руб.)
Включает в себя
подраздел:

Периодическая
печать и
издательства
3
2
1
План
Исполнено
Раздел «Обслуживание
государственного и муниципального
долга»
Включает в себя подраздел:

Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального
долга
(тыс.руб.)
110,0
90,0
70,0
50,0
30,0
10,0
План
Исполнено
Раздел «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам поселений»
(млн.руб.)
Включает в себя
подразделы:


Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
План
Исполнено
Исполнение бюджета
по источникам
финансирования
дефицита бюджета
Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета
Показатель
План
(тыс.руб.)
Исполнение
Дефицит бюджета
351064,2
73563,5
Источники финансирования дефицита всего, в
т.ч.:
351064,2
73563,5
Получение кредитов от кредитных организаций
310624,9
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации(получение(+)/погашение(-)
-66,3
97114,3
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета(увеличение(-)/уменьшение(+)
47605,6
-31804,9
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны (предоставление(-),возврат(+)
-7100
8254,1
Дополнительная
информация
Контактная информация
Орган, ответственный за составление
и исполнение районного бюджета
Финансовое управление
администрации Советско-Гаванского
муниципального района
Руководитель
Третьякова Лариса Васильевна
Местонахождение
Хабаровский край, г.Советская
Гавань,ул.Ленина,д.3,каб.32
Контактные телефоны
8 42138 45592
8 42138 45192
8 42138 45356
Адрес электронной почты
findep@findep.sovgav.ru
Режим работы
Понедельник-пятница-
с 9.00 до 13.00.,с 14.00 до 17.12;
суббота, воскресенье-выходной
Используемые источники




Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Решение
Собрания
депутатов
Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края от 19.06.2014
№88 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Советско-Гаванского муниципального района за 2013 год»;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации
от 13.07.2013 «О бюджетной политике на 2014-2016 годы»;
Методические рекомендации по представлению бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
отчетов об их исполнении в доступной для граждан
форме(утв.приказом Министерства финансов РФ №86н,
Министерства регионального развития РФ №357,
Министерства экономического развития РФ №468 от 22
августа 2013г.)