ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Шортандинского района на 2012-2014 годы

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
Шортандинского района
на 2012-2014 годы
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на
2012─ 2014 годы, который содержит информацию об
основных показателях районного бюджета, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных
средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
района;
- поступления и расходы районного бюджета;
Районный бюджет на 2012-2014 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами
Республики Казахстан, Прогнозом социальноэкономического развития Шортандинского района на 20122016 годы.
Этапом бюджетного процесса является процесс исполнения бюджета, который начинается 1 января и завершается 31 декабря
текущего финансового года – соответствует календарному году. Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по
обеспечению поступлений в бюджет, реализации бюджетных программ (подпрограмм), финансированию дефицита (использованию)
профицита) бюджета. в процессе исполнения бюджета участвуют органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы,
кредитные учреждения, юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств.. Указанные
ниже документы являются основанием для исполнения бюджета.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения
маслихата о местном бюджете
Бюджетные программы государственных органов
1
января
31
декабря
Соглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений
НПА, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган – отдел экономики и финансов)
Разработка проекта Прогноза социальноэкономического развития района на
5-летний период не позднее 25 апреля
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, его
утверждение
Основные показатели социально-экономического
развития района за 2011 год и на 2012-2014 годы
№
п/п
Наименование показателей
2011 год
факт
2012 год
прогноз
2013 год
прогноз
2014 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
1.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства, млн.тенге
9,600
9,650
9,900
10,300
2.
Объем промышленной продукции,
млн.тенге
10,921
11,781
11,946
12,137
3.
Численность населения, тыс.чел.
29,2
29,2
29,3
29,4
4.
Уровень безработицы, %
5,7
5,6
5,5
5,5
5.
Месячный расчетный показатель
(МРП), тенге
1 413,0
1 512,0
1 618,0
1 731,0
6.
Минимальная заработная плата,
тенге
14 952,0
15 999,0
17 119,0
18 317,0
7.
Среднемесячная заработная плата,
тенге
47070
51777
54883
67570
Бюджет района на 2012-2014 годы
Бюджет района – это
централизованный
денежный фонд,
предназначенный для
финансового обеспечения
задач и функций местных
государственных органов
района, подведомственных
им государственных
учреждений и реализации
государственной политики,
направленной на
достижение конкретных
результатов.
Объем бюджета, млн.тенге
2
2,330
2,106
2,469
2
1,062
1,163
1
1,733
1,153
1,149
0,77
0,657
0,527 0,517
0,584
0,546
0,51
1
0
0
2011 год факт
2012 год
прогноз
2013 год
прогноз
2014 год
прогноз
трансферты из вышестоящих бюдж етов
субвенция из областного бюдж ета
собственные поступления
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района
на 2012-2014 годы, тыс.тенге
Наименование
2011 год
факт
2012 год
прогноз
2013 год
прогноз
2014 год
прогноз
1
2
3
4
5
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
2106073,7
2679006
1775651
1733338
490555,5
468378
501165
536246
9346,7
10694
11442
12244
17903,3
31135
33315
35646
1588268,1
2168799
1229729
1149202
1061195
1163320
1152729
1149202
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
527073,1
1005479
77000
погашение бюджетных кредитов
329,2
1839
кредиты из республиканского
бюджета
16914
89799
Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Поступления от продажи
основного капитала
Поступления трансфертов и
кредитов, из них:
субвенция из областного
бюджета
Основные направления поступлений в 2012 году,
млн.тенге
10,7
31,1
89,8
1,8
468,4
1163,3
субвенция из облбюджета
налоговые поступления
неналоговые поступленния
продажа основного капитала
кредиты из облбюджета
погашение бюджетных кредитов
Структура налоговых поступлений
7%
0%1% 2%
1% 1%0%
6%
3%
29%
50%
подоходный налог
социальный налог
налоги на имущество
земельный налог
налог на транспорт
единый земельный налог
акцизы
поступления за использование природных и других ресурсов
сборы за ведение предпринимательской деятельности
госпошлина
налог на игорный бизнес
Структура неналоговых поступлений
0,2%
0,3%
9,4%
16,0%
74,2%
доходы от государственной собственности
штрафы, пени, санкции
прочие неналоговые
поступления от реализации товаров (работ, услуг)
Поступления от проведения государственных закупок
тыс.тенге
Расходы бюджета района
Наименование
ЗАТРАТЫ
Государственные услуги общего характера
Оборона
Образование
Социальная помощь и социальное
обеспечение
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особо охраняемые природные территории,
охрана окружающей среды и животного
мира, земельные отношения
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
Транспорт и коммуникации
Прочие
Обслуживание долга
Трансферты
2011 год
факт
2 170 697,2
159 978,3
1 302,6
1 316 452,3
61 210,3
2012
год
2 720 108,4
159 929
1 416
1 461 288
78 225,1
2013
год
1 775 651,0
154 458,0
1 296,0
1 301 237,0
2014
год
1 733 338,0
162 117,0
1 692,0
1 307 391,0
60 479,0
63 953,0
209 034,9
123 067,4
700 418
101 722
31 885,0
29 848,0
164 168,0
98 885,0
250 820,9
121 392
18 293,0
19 548,0
9 467,0
9 816,0
13 820,0
20 548,0
0,0
0,0
18 310,0
21 778,0
0,0
0,0
8 875,6
17 040
9 171,8
0,6
13 742,7
6 608
56 626
25 029
0,0
4 013,3
Основные направления расходования
средств бюджета района в 2012 году
2%
4%
1%
0%
0%
6%
0%
4%
26%
3%
54%
государственные услуги общего характера
оборона
образование
социальное обеспечение
жилищно-коммунальное хозяйство
культура, спорт, информационное пространство
сельское, лесное, водное хозяйство
промышленность, архитектурная, строительная деятельность и прочие
транспорт и коммуникации
прочие
трансферты
Основные показатели по образованию, млн.тенге
13,885
6,213
9
157,008
30,095
8,492
86,465
1114,8
содержание школ и мини-центров
капитальные ремонты школ
ежемесячные выплаты опекунам на содержание детей-сирот
приобретение и доставка учебников
текущие ремонты школ района
содержание дошкольных организаций
содержание внешкольных организаций
укрепление материально-технической базы школ
Целевые трансферты из областного бюджета
на 2012 год
Всего целевых трансфертов
на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы
за коммунальные услуги
112726
437
на капитальный ремонт автомобильных дорог в ауле Бозайгыр
50000
на строительство спортивного зала к Жолымбетской средней школе №2
57289
на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной
экспертизы на строительство плавательного бассейна в поселке Шортанды
5000
Целевые текущие трансферты из республиканского
бюджета в 2012 году, тыс.тенге
Всего целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета
для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в
государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях
образования
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций образования
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов,
обучающихся на дому
на частичное субсидирование заработной платы
на обеспечение деятельности центра занятости
на молодежную практику
на оказание содействия экономическому развитию регионов и системы расселения
населения в рамках программы «Развитие регионов»
на проведение противоэпизоотических мероприятий
на капитальный ремонт Раевской средней школы
на капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Каражар
на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при
принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города
Астаны
286 532
8 506
8 194
67 253
13 885
17 319
1 600
5 037
12 276
1 301
3 860
6 608
36 930
17 700
86 063
Целевые трансферты на развитие из республиканского
бюджета в 2012 году, тыс.тенге
Всего целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета
на реконструкцию водопроводных сетей и сооружений села Бектау
696 020
133 801
на реконструкцию водопроводных сетей и сооружений в селе Андреевка и в селе
Октябрьское
227 505
на реконструкцию водопроводных сетей и сооружений и водоотведения поселка
Шортанды (1 очередь)
112 807
на строительство 36 кваритирного жилья в п.Шортанды государственного
коммунального жилищного фонда
57 153
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 36-ти
квартирному дому
71 320
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной
поддержки специалистов
89 799
на развитие из республиканского бюджета на развитие и обустройство недостающей
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
3 635
Социальные программы, реализуемые в 2012
году
Программа занятости 2020
Цель: повышение уровня доходов населения
путем содействия устойчивой и
продуктивной занятости населения
Расходы бюджета – 16951 тыс.тенге,
в том числе
частичное субсидирование
заработной платы – 5037 тыс.тенге
обеспечение деятельности центрa
занятости населения – 12958,1 тыс.тенге
молодежная практика – 1301 тыс.тенге