ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Егиндыкольского района на 2013-2015 годы утвержденный

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
утвержденный
Егиндыкольского района на
2013-2015 годы
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет
на 2013─ 2015 годы, который содержит информацию
об основных показателях бюджета района, параметрах
его формирования и направлениях расходования
бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического
развития района;
- поступления и расходы бюджета района;
- отчет об исполнении бюджета района.
Бюджет района на 2013-2015 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами
Республики Казахстан, Прогнозом социальноэкономического развития Егиндыкольского района на
2013-2017 годы и утвержден решением районного
маслихата от 21 декабря 2012 года № 5С11-1.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Разработка проекта Прогноза социальноэкономического развития района на
5-летний период не позднее 20 апреля
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, на его
утверждение
Основные показатели социальноэкономического развития района на 20122015 годы
№
п/
п
Наименование показателей
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
1
2
3
4
5
6
3208,7
11654,5
13456,1
14296
1.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства Млн.тенге
2.
Объем промышленной продукции
Млн.тенге
432
325
400
411,7
3.
Численность населения, тыс.чел.
6,4
6,6
6,7
6,8
4.
Уровень безработицы, %
5,7
5,5
5,4
5,3
5.
Месячный расчетный показатель
(МРП), тенге
1618
1731
1852
1982
6.
Минимальная заработная плата,
тенге
17439
18660
19966
21364
7.
Среднемесячная заработная плата,
тенге
60471
60595
64007
67929
Бюджет района на 2013-2015 годы
Бюджет района – это
централизованный
денежный фонд,
предназначенный для
финансового обеспечения
задач и функций местных
государственных органов
района, подведомственных
им государственных
учреждений и реализации
государственной политики,
направленной на
достижение конкретных
результатов.
700
600
500
400
300
200
100
0
617,5
546
624,5
628,2
371,2
268,2
80
98,6
2011 год 2012 год
93,2
110,2
2013 год 2014 год
собственные поступления
субвенция
трансферты
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района
на 2013-2015 годы, тыс.тенге
Наименование
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
98608,5
108863
117819
126048
Налоговые поступления
96493
105000
113642
121597
Неналоговые поступления
2115,5
3002
3247
3474
0
861
930
977
895689,2
809631
641352
640262
617486
624469
641352
640262
268245,2
185162
9958
5193
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
в том числе:
Поступления от продажи основного
капитала
Пост упления т рансферт ов и
кредит ов, из них:
субвенция из областного бюджета
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
бюджетные кредиты из
республиканского бюджета
Свободные остатки бюджетных
средств
44039,1
Расходы бюджета района
тыс.тенге
Наименование
РАСХОДЫ - всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1022474,2
906994
759171
766310
417102,6
444170
399877
405734
42810,6
50418
36682
38380
65922
68289
68719
71151
156787
149951
147838
150912
Сельское, лесное, водное
хозяйство и др.
27117
34597
20118
20624
Жилищно-коммунальное
хозяйство
214641
93262
14716
15734
Транспорт и коммуникации
57326
28011
51063
43373
Прочие
40768
38296
20158
20402
в том числе:
Образование
Социальная защита и
обеспечение
Культура, спорт,
информационное
пространство
Оборона, государственные
услуги
Бюджет Егиндыкольского района на 2013 год
тыс.тенге
в том числе:
КБК
Наименование
ИТОГО
2013 год
1
2
3
I. ДОХОДЫ
1Налоговые поступления
2Неналоговые поступления
3Поступления от продажи основного капитала
4Поступления трансфертов
II. ЗАТРАТЫ
01Государственные услуги общего характера
02Оборона
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
03
уголовно-исполнительная деятельность
04Образование
05Здравоохранение
06Социальная помощь и социальное обеспечение
07Жилищно-коммунальное хозяйство
08Культура, спорт, туризм и информационное пространство
09Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана
10
окружающей среды и животного мира, земельные
отношения
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
11
строительная деятельность
12Транспорт и коммуникации
13Прочие
14Обслуживание долга
15Трансферты
918 494,0
105 000,0
3 002,0
861,0
809 631,0
906 994,0
149 262,0
689,0
Целевые
трансферты из
Республиканского
бюджета
4
целевые
трансферты из
областного бюджета
Районный/
городской бюджет
5
6
124 005,0
61 157,0
124 005,0
124 005,0
61 157,0
49 657,0
733 332,0
105 000,0
3 002,0
861,0
624 469,0
733 332,0
149 262,0
689,0
266,0
266,0
444 170,0
0,0
50 418,0
93 262,0
68 289,0
0,0
23 404,0
27 115,0
11 739,0
67 397,0
500,0
15 000,0
34 597,0
16 421,0
17 804,0
28 011,0
20 224,0
2,0
0,0
18 176,0
7 042,0
5 044,0
393 651,0
0,0
38 179,0
10 865,0
68 289,0
0,0
10 762,0
28 011,0
15 180,0
2,0
в том числе:
КБК
Наименование
ИТОГО
2013 год
1
2
3
4
5
6
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
07Жилищно-коммунальное хозяйство
3 283,0
5 193,0
0,0
3 283,0
5 193,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
10охраняемые природные территории, охрана окружающей
среды и животного мира, земельные отношения
5 193,0
5 193,0
13Прочие
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
5Погашение бюджетных кредитов
0,0
1 910,0
1 910,0
1 910,0
1 910,0
0,0
0,0
11 500,0
0,0
11 500,0
0,0
11 500,0
11 500,0
0,0
11 500,0
11 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 283,0
-3 283,0
0,0
0,0
3 283,0
3 283,0
0,0
0,0
5 193,0
5 193,0
1 910,0
1 910,0
5 193,0
5 193,0
1 910,0
1 910,0
0,0
0,0
0,0
0,0
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ
АКТИВАМИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
13Прочие
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
6Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
7Поступления займов
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
16Погашение займов
целевые трансферты
целевые трансферты из
из республиканского
областного бюджета
бюджета
районный/
городской бюджет
Основные направления расходования
средств бюджета района в 2013 году
16,5%
3,1%
4,2%
3,8%
62,1%
10,3%
социальная сфера
жилищно-коммунальное хозяйство
сельское, лесное, водное хозяйство
государственные услуги
транспорт и коммуникации
прочие
Целевые т рансферт ы и бюджет ные кредит ы из
республиканского бюджет а на 2013 год
Наименование
1
Сома
Сумма
(тысяч тенге)
2
Всего
129 198,0
Целевые текущие трансферты
56 608,0
в том числе:
Отдел ветеринарии района
14 294,0
На проведение противоэпизоотических мероприятий
14 294,0
Отдел экономики и финансов района
2 127,0
На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов
2 127,0
Отдел занятости и социальных программ района
11 739,0
На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе:
11 739,0
частичное субсидирование заработной платы
2 353,0
молодежная практика
1 072,0
обеспечение деятельности центров занятости населения
8 314,0
Отдел образования района
23 404,0
На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе:
4 613,0
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и
общего среднего образования
4 097,0
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
516,0
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшегося без попечения родителей
4 570,0
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций
образования
4 844,0
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
5 436,0
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
3 941,0
Наименование
1
Сома
Сумма
(тысяч тенге)
2
Аппарат акима села Егиндыколь
2 684,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
2 684,0
Аппарат акима Алакольского сельского округа
600,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
600,0
Аппарат акима Узынкольского сельского округа
500,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
500,0
Аппарат акима села Спиридоновка
380,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
380,0
Аппарат акима села Бауманское
550,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
550,0
Аппарат акима села Коржинколь
330,0
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
330,0
Целевые трансферты на развитие
67 397,0
в том числе:
Отдел строительства района
67 397,0
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
67 397,0
Бюджетные кредиты
5 193,0
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
5 193,0
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
5 193,0
Целевые т рансферт ы из област ного бюджет а на 2013
год
Наименование
1
Всего
Сома
Сумма
(тысяч тенге)
2
61 157,0
Целевые текущие трансферты
34 657,0
в том числе:
Отдел образования района
27 115,0
На противопожарные мероприятия
27 115,0
Отдел занятости и социальных программ района
500,0
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и
абонентской платы за услуги телефонной связи
320,0
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской
местности Акмолинской области
180,0
Отдел архитектуры и градостроительства
7 042,0
На разработку градостроительной документации
7 042,0
Целевые трансферты на развитие
26 500,0
в том числе:
Отдел строительства района
26 500,0
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
15 000,0
На развитие коммунального хозяйства
11 500,0
Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета
по решениям местных представительных органов в 2013 году
Наименование
ВСЕГО, в том числе социальная помощь:
Сумма
(тенге)
3812000
-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях
онкологического стационара, в размере 15 МРП
285615
-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого
стихийного бедствия, в размере 50 МРП
865500
-на оперативное лечение инвалидам 1, 2 группы, детям – инвалидам до 16 лет, с учетом
прожиточного минимума, в размере 15 МРП
1168425
-к празднованию Дня Победы в ВОВ
127363
-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам
до 18 лет, в размере 1,5МРП
394669
-туббольным, в размере 15 МРП
441405
-на погребение несовершеннолетних детей, в размере 15 МРП
29023
-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за
коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи
320000
-на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей
Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской
области
180000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
культуры, спорта и информационного
пространства
тыс. тенге
Наименование
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Расходы на культуру, спорт и
информационное пространство всего, в т.ч.
65922
68289
68719
71151
Расходы на содержание органов управления
культуры, спорта и внутренней политики
15651
15127
15209
15441
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
5888,7
5001
5256
6169
Проведение мероприятий по спорту
3246
3281
2494
2668
Поддержка культурно-досуговой работы
19534
22084
21840
22397
Функционирование районных библиотек
13754,3
14388
14721
14898
Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики
500
500
535
572
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
3651
3952
4431
4477
3697
3956
4233
4529
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
образования
тыс. тенге
Наименование
Расходы по образованию, всего
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
417102,6
444170
399877
405734
26494
32105
26156
26538
372398,5
363829
359572
364480
18210,1
48236
14149
14716
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение
Начальное, основное среднее и
общее среднее образование
Прочие услуги в области
образования
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
социальной помощи и социального обеспечения
Наименование
1
тыс. тенге
2012 год2013 год2014 год2015 год
2
Расходы на социальную помощь
и социальное обеспечение, всего 42810,6
3
4
5
50418
36682
38380
29867,6
38047
25636
27109
12943
12371
11046
11271
в том числе:
Социальная помощь
Прочие услуги в области
социальной помощи и
социального обеспечения
Финансовая поддержка специалистам,
прибывшим для работы в сельскую
местность
тыс. тенге
Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
17
1542,2
17
1681,5
15
1587,6
5
566,3
9
1090
0
0
0
0
Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья
2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя
с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
кол-во
спец.
сумма
0
0
11
8580,2
9
10114,2
5
9958
2
5193
0
0
0
0
Отчет об исполнении
бюджета района за 2011 год
Утвержден решением сессии районного маслихата
от 3 мая 2012 года № 5С 4-1
2
млрд. тенге
1,366
1
0,825
0,695
0,979
0,482
0,546
0,396
0,355
0,224
0
0,075
2009 год факт
собственные поступления
0,094
0,076
2010 год факт
трансферты и кредиты
расходы
2011 год факт
субвенция из областного бюджета