ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Егиндыкольского района на 2016-2018 годы утвержденный

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
утвержденный
Егиндыкольского района на
2016-2018 годы
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2016─ 2018
годы, который содержит информацию об основных показателях
бюджета района, параметрах его формирования и направлениях
расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы бюджета района;
- отчет об исполнении бюджета района.
Бюджет района на 2016-2018 годы сформирован в соответствии с
Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан,
Прогнозом социально-экономического развития Акмолинской области
на 2016-2020 годы и утвержден решением районного маслихата от 28
декабря 2015 года № 5С40-2.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Определение лимитов АБП и внесение на
рассмотрение бюджетной комиссии
района на
3-летний период не позднее 20 апреля
Передача бюджетных заявок
администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районной
бюджетной комиссии
Составление проекта бюджета района и
внесение его на рассмотрение районного
маслихата
не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета
района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после
подписания решения областного
маслихата об утверждении областного
бюджета
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Формирование и утверждение сводного
плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Проведение комплекса мероприятий по
исполнению бюджета района
в течение финансового года
Проведение бюджетного мониторинга
и оценки эффективности управления
бюджетными средствами,
составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат
годового отчета об исполнении бюджета
района за отчетный финансовый год не
позднее 1 апреля текущего года, на его
утверждение
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2014-2018 годы
Наименование
показателей
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
1.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства млн.тенге
11324,6
11694,6
12161,4
12850,6
13464,2
2.
Объем промышленной
продукции млн.тенге
647
716,1
724
797,4
877,1
3.
Численность населения,
тыс.чел.
6,334
6,352
6,350
6,345
6,340
4.
Уровень безработицы, %
5,2
4,9
4,8
4,7
4,6
5.
Месячный расчетный
показатель (МРП), тенге
1852
1982
2121
2269
2405
6.
Минимальная заработная
плата, тенге
19966
21364
22859
24459
25927
7.
Среднемесячная заработная
плата, тенге
72859
74600
79822
85410
90534
№
Бюджет района на 2013-2018 годы
Бюджет района – это
централизованный
денежный фонд,
предназначенный для
финансового обеспечения
задач и функций местных
государственных органов
района, подведомственных
им государственных
учреждений и реализации
государственной политики,
направленной на
достижение конкретных
результатов.
Поступления бюджета района
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
Бюджет района
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений бюджета района
на 2014-2018 годы, тыс.тенге
тыс.тенге
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
943030,8
1070052
1109973
843904
867513
Доходы местного бюджета
132902
155003
172272
182780
193930
Налоговые поступления
129570
150037
164995
174673
184130
Неналоговые поступления
1810
1666
2369
2562
2743
Поступления от продажи
основного капитала
1522
3300
4911
5545
7057
651559
650561
647184
661124
673583
158569,8
264488
290514
0
0
7827
14538,1
9545
0
0
6493,2
8658,2
0
0
0
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
Поступления трансфертов и
кредитов, из них:
субвенция из областного
бюджета
целевые текущие трансферты и
трансферты на развитие
бюджетные кредиты из
республиканского бюджета
Свободные остатки
бюджетных средств
Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на
2016 год
Расходы бюджета района
тыс.тенге
Наименование
РАСХОДЫ – всего, в т.ч.
2015 год
2016 год
2018 год
2017 год
1059194,9
1100573
843904
867513
582626,6
599065
430637
451251
Социальная защита и обеспечение
43313
46221
36603
38148
Культура, спорт, информационное
пространство
70474
89918
67286
68976
Государственные услуги, оборона,
общественный порядок
194990
234154
191855
196052
Сельское, лесное, водное хозяйство
и др.
39311
49997
27850
28284
Жилищно-коммунальное хозяйство
22830
29840
14061
15028
Транспорт и коммуникации
92549
23298
68401
62129
Прочие
10013
8012
7211
7645
3
3
0
0
3085,3
20065
0
0
Образование
Обслуживание долга
Трансферты
Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на
2016 год
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на
2016 год
тысяч тенге
Наименование
Сумма
Всего
260 378
Целевые текущие трансферты
250 833
в том числе:
Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих,
финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за
особые условия труда к должностным окладам
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
Отдел образования, физической культуры и спорта района
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях
образования
Отдел занятости и социальных программ района
180 252
42 722
19 521
19 521
5 297
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
3 859
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
1 438
Отдел ветеринарии
3 041
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного
комплекса
Бюджетные кредиты
3 041
9 545
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
9 545
9 545
Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год
тысяч тенге
Наименование
Всего
Целевые текущие трансферты
Сумма
39 681,0
39 681
в том числе:
Аппарат акима села Егиндыколь
4 076
На ремонт автомобильных дорог
4076
Аппарат акима села Спиридоновка
10924
На ремонт автомобильных дорог
10924
Отдел ветеринарии района
На проведение противоэпизоотических мероприятий
Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого
рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой
Отдел образования, физической культуры и спорта района
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
В связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного
бюджета на районные бюджеты
На оснащение электронными учебниками школ
14 651
14451
200
10030
843
8812
375
Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета
по решениям местных представительных органов в 2016 году
Наименование
ВСЕГО, в том числе социальная помощь:
Сумма
(тыс. тенге)
4563
-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях
онкологического стационара, в размере 15 МРП
318
-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого
стихийного бедствия, в размере 50 МРП
742
-больным туберкулезом, в размере 15 МРП
318
-к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ
-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам
до 18 лет, в размере 2 МРП
714,4
1 157,5
-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и
абонентской платы за услуги телефонной связи
160
-на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской
местности
300
-инвалидам всех групп в т.ч. лицам воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет
-на выплату единовременного пособия матерям за рождение третьего и более ребенка
535,1
318
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
культуры, спорта и информационного
пространства
тыс. тенге
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
70474
89918
67286
68976
Расходы на содержание органа управления
внутренней политики, культуры и развития
языков
8782
8930
9463
9645
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
2529
2050
750
802
Проведение мероприятий по спорту
6478
4968
5315
5686
Поддержка культурно-досуговой работы
22535
27492
21788
22108
Функционирование районных библиотек
15957
21969
15673
15892
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
4776
6592
4498
4616
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
4888
6944
4614
4679
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты и
журналы
4529
5973
5185
5548
Расходы на культуру, спорт и
информационное пространство всего, в
т.ч.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
тыс. тенге
Наименование
Расходы по образованию, всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
582626,6
599065
430637
451251
45695
52754
29383
29835
418443
510465
367047
372476
118488,6
35846
34207
48940
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение
Начальное, основное среднее и
общее среднее образование
Прочие услуги в области образования
Сеть организаций образования, финансируемые
из бюджета района 2016 года
1 организация
7 организаций
Детская
юношеская
спортивная
школа
10 организаций
Начальные,
основные и средние
школы:
8 – Общеобразова –
тельные школы, в
том числе интернат
при школе,
1 – школа-сад
1 – методический
центр
18 организаций
образования
Дошкольные
учреждения:
1 – детский сад
6– мини-центра при
6-ти общеобразова
-тельных школах
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
социальной помощи и социального обеспечения
тыс. тенге
Наименование
Расходы на социальную помощь
и социальное обеспечение, всего
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
43313
46221
36603
38148
Социальная помощь
26985
27045
16560
17007
Прочие услуги в области социальной
помощи и социального обеспечения
16328
19176
20043
21141
в том числе:
Расходы на реализацию
мероприятий в сфере
транспорта и
коммуникаций
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Автомобильный
транспорт, в том числе:
92549
23298
68401
62129
автомобильные дороги
районы
8752
7952
8509
9104
внутрипоселковые
дороги
83797
15346
59892
53025
Реализация Программы «Развитие регионов»
четыре года реализации программы 2012-2015 годы
Ликвидация
несанкциониров
анных свалок и
рекультивация
земель в 9
селах
Проведен
монтаж
уличного
освещения в
2-х селах
23
млн. тенге
Обустройство
7
детских
площадок
и 1
молодежного
парка
Установлено и
благоустроено 3
спортивные
площадки
В рамках программы «Развитие регионов» по Акимам сел на 2016 год выделяется 7012
тысяч тенге, которые планируется направить по с.Спиридоновка на обустройство
спортивной детской площадки (1596 тысяч тенге), по с.Бауманское на установку и
покраску заборов (2611 тысяч тенге), по с.Егиндыколь на установку ограждений (3449
тысяч тенге), по с.Коржинколь (377 тысяч тенге) и Узынкольскому с/о (394 тысяч тенге)
на рекультивацию земель из под разрушенных зданий.
Реализация Государственной
программы «С дипломом в село»
В рамках реализации программы за 2009-2015
году выплачено подъемное пособие 75
специалисту
в том числе:




в сферу образования - 37,
в сферу здравоохранения - 25,
в сферу ветеринарии – 3,
бюджетный кредит – 3)
в сферу культуры и спорта – 10
Бюджетный кредит за 2010-2015 годы
выплачен 36 специалистам




В рамках реализации программы в
2016 году планируется привлечь
8 специалистов (подъемное – 5,
в сферу образования - 15,
в том числе:
 в сферу образования - 3,
 в сферу здравоохранения - 3,
 в сферу ветеринарии - 2
в сферу здравоохранения - 10,
в сферу ветеринарии – 1,
В сферу культуры – 10
Слайд 23
Отчет об исполнении
бюджета района за 2014 год
Утвержден решением сессии районного маслихата
от 28 мая 2015 года № 5С 35-2
млрд. тенге