О ходе реализации программы социально
advertisement
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ Территориальные особенности Тюменской области Регион Ведущие отрасли Доля отраслей в ВРП региона ЯмалоНенецкий автономный округ Добыча полезных ископаемых 48,3% ХантыМансийский автономный округ - Югра Добыча полезных ископаемых 67,2% Юг Тюменской области Обрабатывающие производства, торговля, транспорт и связь 60,6% Обеспеченность Тюменской области высшими учебными заведениями Количество вузов Юг Тюменской области ХМАО-Югра ЯНАО 6 Количество филиалов вузов* 7/2 2 8/3 0 8/4 Численность выпускников школ 7838 чел. 9785 чел. 4019 чел. * - без учета филиалов, имеющих признаки неэффективности/в том числе филиалы ТюмГНГУ Коэффициенты, применяемые при начислении заработной платы работникам организаций Тюменской области Юг Тюменской области ХМАО-Югра ЯНАО Районный коэффициент – 15% Районный коэффициент – 50%* Районный коэффициент – 50%* - Северная надбавка – до 50% Северная надбавка – до 80% * - коммерческие организации и учреждения регионального подчинения применяют районный коэффициент 70% Прогноз средней заработной платы ППС (в соответствии с показателями «дорожной карты), тыс.руб. Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Средняя заработная плата по экономике Тюменской области (юг) 30,9 34,1 37,8 41,7 45,8 50,1 Средняя заработная плата по экономике ХМАО 57,5 60,1 65,2 71,9 79,1 86,5 Средняя заработная плата по экономике ЯНАО 68,5 73,8 81,9 90,3 99,2 108,5 Средняя заработная плата ППС (юг Тюменской области) 33,9 42,6 51,3 52,5 80,2 100,2 Средняя заработная плата ППС (ХМАО) 63,2 75,1 86,7 107,9 138,3 172,9 Средняя заработная плата ППС (ЯНАО) 75,3 92,3 108,9 135,5 173,6 217,1 Отношение средней заработной платы ППС к средней заработной плате по экономике региона в 2013г. Регион Средняя ЗП ППС за 9 месяцев, тыс.руб. Фактическая за 6 месяцев Прогнозное значение Отношение к средней ЗП за 6 месяцев Юг Тюменской области 42,9 30,2 30,9 142% ХантыМансийский автономный округ-Югра 68,9 52,6 57,5 131% ЯмалоНенецкий автономный округ 68,8 70,9 68,5 97% Средняя ЗП по региону Изменение базовых нормативных затрат на реализацию программ ВПО на единицу государственной услуги Базовые нормативные затраты: min-63,2 тыс. руб. (доля ФОТ – 86,4%), max-112 тыс. руб. (доля ФОТ – 69,9%) Коэффициент финансирования с учетом корректировки ФОТ, коммунальных услуг, транспортных расходов. Юг Тюменской области • min – 1,10 • max – 1,13 ХМАО-Югра • min – 1,70 • max – 1,87 ЯНАО • min – 1,91 • max – 2,13 Потребность в финансировании филиалов университета за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Территория 9 Объем средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, млн. руб. В соответствии с базовым нормативом, установленном Минобрнауки РФ С учетом коэффицентов, применяемых при начислении з/п в регионе Дополнительная потребность ХМАО 40,7 66,9 26,2 ЯНАО 42,0 77,0 35,0 ИТОГО 82,7 143,9 61,2 Основные задачи и инструменты для увеличения заработной платы ППС Сокращение численности работников и оптимизация организационной структуры университета Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности Повышение интенсивности труда профессорскопреподавательского состава Автоматизация процессов Централизация функций управления Интеграция и укрупнение структурных подразделений Сокращение численности работников университета Нормирование штатного расписания • Привязка численности работников АУП, УВП, АХО и ИТР к количественно измеримым показателям • Установление единой номенклатуры должностей для структурных подразделений университета Передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности • Уборка помещений корпусов университета • Обеспечение питанием студентов и работников университета (сокращение 200 ставок) Нормативы штатного расписания Руководители Заместитель директора в 1 ставка при приведенном контингенте до 500 чел не интегрированных 2 ставки при приведенном контингенте от 500-2000 чел (по учебной работе, по структурных административно-хозяйственной работе) подразделениях, 3 ставки при приведенном контингенте свыше 2000 чел (по учебно-методической работе, реализующих по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе) программы ВПО Зам. директора по научной работе вводится по согласованию с проректором в зависимости от числа учебно-научных подразделений, от уровней подготовки (аспирантура, докторантура и т.п.) Заместитель директора в 3 ставки – при приведенном контингенте от 500-2000 чел. (по учебно-методической интегрированных работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе) структурных 4 ставки – при приведенном контингенте свыше 2000 чел (по учебно-методической подразделениях (при работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, наличии отделения по научной работе) НПО/СПО) Заместитель директора в 2 ставки при приведенном контингенте до 500 чел структурных 3 ставки при приведенном контингенте от 500 чел подразделениях, реализующих программы НПО / СПО Нормативы штатного расписания Наименование должности База для нормирования Специалисты и служащие Секретарь руководителя 1 ставка на подразделение Специалист по учебно-воспитательной работе Администратор системы электронного тестирования Специалист по работе с договорами 1 ставка на 1800 обучающихся (приведённый контингент ) 2 ставки на 1 класс объективизированного контроля (с учетом загрузки компьютерного класса) 1 ставка на 2500 студентов договорной формы обучения Инженерно-технический работники Начальник центра информационных технологий 1 ставка при численности цента 5 и более человек Инженеры по вычислительной технике и программному обеспечению Техник 1 ставка на 100 компьютеров, фактически работающих в учебном подразделении (дополнительно 0,5 ставки для филиалов университета, но не менее 1 ставки ИТР на подразделение) Учебно-методический отдел Начальник УМО Заведующий производственной практикой Специалисты по УМР (или секретарь учебной части) 1 ставка при численности отдела 10 чел. 1 ставка на отделение НПО/СПО 1 ставка на 600 студентов не приведенного контингента Передача на аутсорсинг непрофильных видов деятельности (внутренняя уборка помещений) № п/п Показатели Единица измерения 2012 год 2013 год План Факт План Факт 1 Кол-во объектов имущественного комплекса, клининговые услуги по которым переданы на аутсорсинг (нарастающим итогом) ед. 1 1 9 19 2 Количество высвобождаемых ставок административнохозяйственного персонала (АХП) (нарастающим итогом) ед. 31,5 31,5 108 118,5 2014 год План 2015 год План Конечное значение (2016 год) 25 44 44 229,25 296,75 - Повышение интенсивности труда ППС Возможности • Относительно невысокая интенсивность труда – в среднем ППС трудоустроены на 1,08 ставки; • Наличие внешних совместителей Действующие ограничения • Максимальный объем учебной нагрузки на 1 ставку – 900 учебных часов; • Максимальное замещение – 1,5 ставки Целевой ориентир на 2013 год – средняя интенсивность на уровне 1,35 ставки Установление стимулирующих выплат за интенсивность труда ППС, трудоустроенным на 1,5 ставки (в размере 12% от гарантированной ЗП) Ассистент, Доцент Профессор 2 000 руб./мес. 4 000 руб./мес. 5 000 руб./мес Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности Основные направления повышения доходов • Увеличение объемов научно-исследовательских дополнительных образовательных услуг • Увеличение стоимости платных образовательных услуг работ и Основные ограничения • Максимальный процент индексации - на уровень инфляции • Высокая конкуренция на рынке образовательных услуг и НИР Необходимое минимальное увеличение – в 2,1 рыза (в среднем 25% в год) из расчета: - соотношения численности преподавателей и студентов 1:12; - доли заработной платы ППС в фонде оплаты труда – 90%; - минимального размера средств на обеспечение текущей деятельности с исключением затрат на развитие. Прогноз стоимости обучения на 2014-2018 гг. в зависимости от роста заработной платы ППС Территория Показатель средняя заработная плата ППС Юг Тюменской области ХМАО средняя стоимость обучения 1 студента Сумма по годам, тыс. руб. 2014 2015 2016 2017 2018 42,6 51,3 52,5 80,2 100,2 70,8 83,9 86,1 126,7 156,1 18 3/22 47/79 23/121 коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % средняя заработная плата ППС 75,1 86,7 107,9 138,3 172,9 средняя стоимость обучения 1 студента 117,8 135,1 166,2 210,7 261,3 15 23/41 27/79 24/122 коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % ЯНАО средняя заработная плата ППС 92,3 108,9 135,5 173,6 217,1 средняя стоимость обучения 1 студента 142,7 167,2 206,1 261,8 325,2 17 23/45 27/83 24/128 коэффициент роста к предыдущему году/к 2014 году, % Основные направления автоматизации процессов Интеграция информационной системы формирования и исполнения бюджета с системой обеспечения закупок • Система управления финансово-хозяйственной деятельностью Автоматизация учета поступления средств от обучения студентов-договорников • 1С: Предприятие • Система договорных отношений с банками-партнерами Автоматизация системы управления учебным процессом • Tandem University Обеспечение единства кадрового учета и начисления заработной платы работникам университета • 1С: Зарплата и кадры Сокращение численности работников, обслуживающих процессы, на 10% Информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью Управленческий учет Бюджетирование Бухгалтерский учет Управление закупками Оптимизация организационной структуры университета Укрупнение институтов Сокращение 2-х подразделений 20% от числа институтов Укрупнение кафедр Сокращение 15 кафедр 25% от числа кафедр Сокращение филиалов Ликвидация 2-х филиалов 15% от числа филиалов Заключение эффективных контрактов с работниками университета (2013 год) Проректоры Директора институтов (филиалов) Заведующие кафедрами Заведующие отделениями НПО/СПО Стимулирующие выплаты в соответствии с «эффективным контрактом» Текущие Премирование по результатам работы за месяц • Выполнение работником поставленных текущих задач; • Исполнительская дисциплина Квартальные Премирование по итогам работы за квартал • • • • Выполнение работником поставленных текущих задач; Исполнительская дисциплина; Достижения структурного подразделения за квартал; Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности (персонализированные) Годовые Премирование по итогам работы за год • Достижение структурным подразделением установленных плановых заданий; • Выполнение показателей по средней заработной плате; • Выполнение плана по доходам • Размер годовой выплаты – 15% от совокупной заработной платы Система плановых заданий подразделениям университета Критерии мониторинга эффективности вузов и их филиалов Показатели программы стратегического развития Показатели оценки эффективности работы университета Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 1116 Система плановых показателей подразделения университета 1. Востребованность основных образовательных программ 1.1 Средний бал ЕГЭ студентов, принятых на ОФО по программам бакалавриата, специалитета 1.2 Выпускники вуза, трудоустроившиеся по специальности в течении трех месяцев после окончания вуза, % 2. Качество образования 2.1. Контингент обучающихся по программе магистратуры, чел. 2.2. Число выпускников НПО, СПО, продолживших обучение в ТюмГНГУ, чел. 3. Социальная защищенность обучающихся 3.1. Число обучающихся очной формы обучения, получающих различные формы материальной поддержки (кроме академической стипендии), чел. 4. Научный потенциал 4.1. Объем привлеченных средств на НИР, ОКР, ТиПР, полученные из всех источников финансирования, тыс.руб. 4.2. Количество монографий, изданных штатными НПР вуза, ед. 5. Кадровый потенциал 6. Финансовое обеспечение 5.1. Средний возраст основного (штатный состав)ППС 5.2. Научно-педагогические работники (штатный состав), имеющие ученую степень, чел., на 01.10.20… г. 6.1. Объем средств от приносящей доход деятельности Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности Подготовка и защита диссертаций На соискание ученой степени кандидата наук 30 000 руб. 150 000 руб. На соискание ученой степени доктора технических, геолого-минералогических, физикоматематических, химических наук 700 000 руб. На соискание ученой степени доктора наук по прочим специальностям 300 000 руб. Научное руководство подготовкой диссертации На соискание ученой степени кандидата наук 30 000 руб. 100 000 руб. На соискание ученой степени доктора технических, геолого-минералогических, физикоматематических, химических наук 200 000 руб. На соискание ученой степени доктора наук по прочим специальностям 150 000 руб. Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности Заведующим кафедрами за содействие в выполнении диссертационной работы На соискание ученой степени кандидата наук 10 000 руб. На соискание ученой степени доктора наук 20 000 руб. По итогам работы диссертационных советов Публикация статей В изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus В изданиях из перечня ВАК РФ: с импакт-фактором до 0,099 с импакт-фактором 0,1 и выше 50 000 10 000 20 000 Подготовка студентов-победителей олимпиад, конкурсов научных работ, проектов, конкурсов профессионального мастерства Выплаты за наиболее значимые результаты деятельности Издание учебников и учебных пособий, получивших гриф УМО, Минобрнауки и приравненных к ним организаций Учебник Учебное пособие 40 000 20 000 Создание электронных учебников и учебных пособий при подтверждении регистрации авторских прав Учебник Учебное пособие 40 000 20 000 Получение патентов на изобретения и полезные модели Получение наград Предложения по совершенствованию механизма финансового обеспечения Формирование государственного задания и расчет финансового обеспечения его выполнения производить в разрезе филиалов
