Динамика бюджетного финансирования (субсидирования) и

Динамика бюджетного финансирования (субсидирования) и
доходов МАРХИ в 2008 – 2012 гг.
Средства от приносящей доход деятельности (ПДД), целевые поступления (внебюджет)
Субсидии/Бюджет (средства федерального бюджета +*Грант Президента РФ)
млн.руб.
700
500
66%
63%
38%
34%
37%
38%
2009*
2010*
2011*
2012*
Σ= 454,1
62%
400
300
Σ= 600,2
Σ= 599,0
600
Σ= 625,7
Σ= 585,1
62%
72%
200
100
28%
0
2008
В 2012 г. объем бюджетных ассигнований/субсидий по сравнению с 2011 г.
увеличился на 28,8 млн. руб. (или на 4%). Внебюджетные доходы (поступления от ПДД)
за этот период увеличились на 9,6 млн. руб. (или на 2,5%).
Динамика бюджетного финансирования /фин. обеспечения
выполнения гос. задания по разделам за 2008-2012 гг.
млн.руб.
161,6
2012**
2011*
2010*
2009*
2008
74,1
129,4
74,1
121,6
4,8
1,9 4,0
74,1
144,0
118,0
1,6
0,0 3,0
74,1
4,3 4,4
5,7 3,4
Высшее и послевузовское профессиональное образование
Средства государственной поддержки работникам ВПО в сфере искусств в 2009-2011 гг., 2012-2014 гг.
Доходы от сдачи в аренду имущества
Фундаментальные и прикладные исследования (НИР)
В 2009-2012 гг. в общем объеме бюджетного финансирования МАРХИ около 34% составляют средства
дополнительного бюджетного финансирования по Гранту Президента РФ - государственной
поддержки работникам ВПО в сфере искусств в 2009-2011 гг. и в 2012-2014 гг.
Структура доходов МАРХИ в 2012 г. (млн. руб., %)
Внебюджетные
средствапоступления от
приносящей доход
деятельности
(ПДД)
387,0 млн. руб.
61.9%
Субсидия на фин.
Субсидия на фин.
обеспечение
выполнения гос.
задания на
выполнение работ:
фундаментальные
и прикладные
исследования
(НИР)
3,0 млн. руб.
0.5%
Субсидия на
иные цели - гос.
поддержка
- Грант
Президента РФ
74,1 млн. руб.
11.8%
обеспечение
выполнения гос.
задания на
оказание гос.
услуг:
(ВПО и ППО) и
субсидии на иные
цели (Стипендии,
пособия, компенс.)
161,6 млн. руб.
25.8%
Доходы Сводного Бюджет МАРХИ 2012 года составили 625,7 млн. руб., что на 23,2 млн. руб.
(или на 3,7%) больше финансового плана 2012 г. (587,3 млн. руб.) за счет увеличения объемов
финансового обеспечения (Субсидии) выполнения гос. задания (ВПО и ППО) и субсидии на иные
цели (Стипндии).
Объем субсидии на выполнение фундаментальных и прикладных исследований
снизился по сравнению с 2011 г. на 2 млн. 503 тыс. руб. (на 45,6%).
Безвозмездно МАРХИ получил основные средства (книги, оборудование)на сумму 86,3 тыс. руб.
Структура доходов МАРХИ по видам бюджетного
финансирования в 2012 году
Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование (в т.ч.
налоги) 161,6 млн. руб.
67,7%
Фундаментальные
и прикладные
исследования
(НИР) 3,0 млн. руб.
1,3%
Гос.поддержка
высшего
профессионального
образования в
сфере искусства Грант Президента
РФ 74,1 млн. руб.
31,0%
Средства субсидии, выделенные в 2012 году на финансовое обеспечение государственного задания и
иные цели больше бюджетных ассигнований, полученных в 2011 году по разделам: «Высшее и
послевузовское проф.образование» (в т.ч. налоги) на 32,2 млн. руб. (или на 24,8%), при этом
объем субсидии, выделенной на фундаментальные и прикладные исследования
снизился на 1,8 млн. руб. (или на 37,5%).
С 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества учитываются как средства полученные от ПДД.
Структура внебюджетных доходов МАРХИ, полученных от ведения
приносящей доход деятельности в 2012 г.
Платная
образовательная
деятельность - 367,2
млн. руб.
94,9%
Прочие виды доходов
(полиграфия, услуги
бибилиотеки, выставки
и др.) - 0,5 млн. руб.
0,1%
Возмещение
эксплуатационных и
коммунальных услуг 1,9 млн. руб.
0,5%
Оплата проживания в
общежитии 4,9 млн. руб.
1,3%
Аренда - 7,7 млн. руб.
2,0%
Образовательные
услуги в интересах
г. Москвы, субсидия
Департамента
образования г. Москвы
- 2,5 млн. руб.
0,6%
Целевые средства
(стипендии
Мэрии, РГНФ,
Нем.культурный центр
им.Гёте и пр.)
- 2,1 млн. руб.
0,6%
Доходы от ПДД и целевых поступлений в 2012 году (всего 387 млн. руб.), превысили внебюджетные доходы 2011 г. на 2,5%
(или на 9,6 млн. руб.). Фактически полученные доходы от ПДД в 2012 г. на 0,8% (или на 2,9 млн. руб.)
больше запланированных (384 млн. руб.) за счет увеличения доходов, полученных от сдачи в аренду имущества
(помещений) и оказания платных образовательных услуг ( всего +8,4 млн. руб.). Не исполнен план по доходам НИЧ
(хоздоговоры) и доходам от прочих видов деятельности и целевым поступлениям (всего -5,5 млн. руб.).
Структура доходов МАРХИ от платной образовательной деятельности в
2012 г.
ВШСД
7,5%
ВШЛАиД
1,6%
Компьютерные курсы
3,4%
ЦПК "Урбанистика"
0,5%
Вечерний факультет
38,8%
Подготовительные
курсы (вечерние)
11,5%
Дневные
подготовительные
курсы
3,1%
Дневное
коммерческое
обучение
иностранных
студентов
2,9%
Дневное
коммерческое
обучение российских
студентов
30,4%
Прочие виды ДПО
(ФПК преподавателей,
Курсы повышения
квалификации Кафедра Дизайна
архитектурной среды)
0,1%
Аспирантура
(коммерческая), в т.ч.
соискатели и стажеры
0,1%
Летняя
архитектурная школа
0,1%
Доходы от платной образовательной деятельности МАРХИ в 2012 году (всего) составили – 367,2 млн. руб.,
что на 1,1% (или на 3,8 млн. руб.) больше, чем в 2011 году.
Фактические доходы в 2012 г. больше запланированных на 0,5% (или на 1,9 млн. руб.)
Выше запланированных (+15,2 млн. руб.) получены доходы от коммерческого обучения иностранных студентов,
Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика», и курса повыш. квалиф. по дог. с Департаментом соц.защиты
населения г. Москвы - организатор Кафедра «Дизайна архитектурной среды.
Не исполнен план (-13,3 млн. руб.) по доходам от коммерческого обучения российских студентов, ВШСД, ДПК,
Вечернего факультета, ВШЛАиД, АЛШ, Аспирантуры.
Динамика среднегодовой численности обучающихся в МАРХИ
полным возмещением затрат за 2008-2012 гг.
2 000
1 837
1 800
1 623
1 600
1 545
1 437
1 676
1 400
1 325
1 430
1 200
1 305
1 243
1 216
1 000
800
853
772
600
658
658
618
400
200
60
56
39
23
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
4
0
2012 г.
Высшее проф. образование (ВПО) (очное дневное коммерческое обучение российских и иностранных студентов,
вечерний факультет, магистратура) - уменьшение на 7,8% по сравнению с 2011 г.
Довузовская подготовка (дневные и вечерние подготовительные курсы) - увеличение на 6,5% по сравнению с
2011 г.
Прочие виды дополнительного проф. образования (ДПО) (ВШ ЛАиД; ВШ СД; АЛШ ; КК, ЦПК Урбанистика, ФПК
преподавателей, кафедра ДАС - повышение квалификации) - увеличение на 2,2% по сравнению с 2011 г.
Послевузовское проф. обучение (ППО) (коммерческая аспирантура российских и иностранных студентов,
стажеров, соискателей) - уменьшение на 82,6% по сравнению с 2011 г.
Динамика доходов от платной образовательной деятельности и
среднегодовой численности платных обучающихся в МАРХИ в 2008 – 2012 г.г.
тыс.руб.
400 000
350 000
345 434
358 430
363 404
367 226
11 000
10 000
295 807
300 000
9 000
8 000
250 000
7 000
200 000
6 000
5 000
150 000
100 000
12 000
4 391
4 000
3 880
3 547
50 000
3 000
3 294
3 230
2 000
1 000
0
0
2008 г.
2009 г.
Сумма доходов в год(тыс.руб.)
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Среднегодовая численность, чел.
Среднегодовая численность платных обучающихся в 2012 г. сократилась
по сравнению с 2011 г. на 1,9% .
Доходы от платной образовательной деятельности в 2012 г. относительно 2011 г. увеличились на
1,1% (3,8 млн. руб.) за счет увеличения доходов от коммерческого обучения иностранных
студентов и доходов Компьютерных курсов, ВПК, ЦПК «Урбанистика» и по курсу повыш.
квалиф. (дог. с Департаментом соц.защиты населения г. Москвы) - организатор Кафедра ДАС
Динамика количества поданных заявлений от
абитуриентов МАРХИ за период с 2001 по 2012 гг.
1200
936
1000
800
600
1035
1041
955
846
830
775
743
819
842
714
723
400
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Количество поданных заявлений
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество заявлений от абитуриентов увеличилось
на 10% (на 76 единиц), что соответствует уровню 2001 – 2002 гг.
В период с 2001 по 2011 гг. наибольшее количество заявлений было подано в 2004-2005 гг.,
наименьшее – в 2001, 2010 и 2011 гг.
Динамика доходов от сдачи в аренду имущества (помещений) и объемов
сдаваемых в МАРХИ площадей в 2007-2012 гг.
16 000
14 238
14 000
12 894
11 980
тыс.руб.
12 000
9 525
10 000
7 706
8 000
6 000
4 000
3 494,0
1 887,0
1 660,0
2 000
1 319,0
1 569
1 212,6
1 212,6
0
2007г.
2008г.
2009г.
Сумма доходов год (тыс.руб)
2010г.
2011г.
2012г.
площадь, сдаваемая в аренду
В 2012 году объем сдаваемых в аренду площадей составил 1 212,6 кв.м. и по сравнению с 2011 г. не
изменился. Доход за 2012 г. получен по всем договорам о сдаче в аренду площадей
и составил 7,7 млн. руб.
Справочно: В 2011 году доходы от сдачи в аренду были получены частично – всего 20% от общей суммы по договорам
аренды: средства в размере 6,3 млн. руб. (за сдаваемую в аренду площадь – 986,5 кв.м.) были перечислены арендаторами,
однако не были зачислены на лицевой счет МАРХИ со счетов Федерального Казначейства, и в 2012 г. средства перечислены в
доход государства.
Структура расходов МАРХИ за счет БЮДЖЕТНЫХ средств(субсидии) в 2012 году (Всего 238,7 млн.руб.)
Субсидия на фин.обесп.выполн.Гос.Задания
Публичные обязательства
на оказ.услуг(выполн.работ)-136,5 млн.руб. (обеспечение сирот) 996,4 тыс.руб.
Субсидия на иные цели
всего 101,2 млн.руб.
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда 114,6 млн.руб.
Выплаты ППС и начисления на выплаты
по оплате труда за счет средств гос. поддержки
(Гранта Президента РФ) 74,1 млн. руб.
Коммунальные услуги 6,7 млн.руб.
Компенсация расходов ППС на обесп.
книгоизд.продукцией 494,4 тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию имущества
(в т.ч.текущий и капитальный ремонт) 2,7 млн.руб.
Стипендиальное обеспечение студентов
и аспирантов 26,5 млн.руб.
Приобретение учебного оборудования
и материальных запасов 3,3 млн.руб.
Пополнение библиотечного
фонда - 660,9 тыс.руб.
Оборудование для учебных
подразделений – 2,3 млн. руб.
Пособие аспирантам на приобретение
научной литературы 162 тыс.руб.
Материальные запасы для учебных
подразделений – 366 тыс.руб.
Налог на имущество и земельный налог
3,2 млн.руб.
Организация культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы со студентами 2,5 млн. руб.
Организация производственной практики 570,4 тыс. руб.
Организация выездного повышения квалификации
научно-педагогических работников 299,5 тыс. руб.
Оплата за работы и услуги по выполн.гос.задания
на фундам.и прикл.научные исследования 2,5 млн. руб.
В 2012 году вузам предоставлена
возможность самостоятельно
распределять средства Субсидии
на фин.обеспечение выполнения
гос.задания в соответствии
со своими потребностями. По итогам
перераспределения средств субсидии
на гос.задание (за счет сокращения расходов
на «Коммунальные услуги» и «Начисления
на выплаты по оплате труда») увеличены
следующие статьи:
- содержание имущества,вкл.ремонт (+1,3 млн.руб.)
- приобр.учебного оборудования (+1,2 млн.руб.)
- пополнение библиотечного фонда (+240,7 тыс.руб.)
- материальные запасы для учебных
подразделений (+366 тыс.руб.)
- орг.культурно-массовой,физкультурной
и оздоровит.работы со студентами
(+152,5 тыс.руб.)
Структура расходов Сводного бюджета МАРХИ за 2012 год
(БЮДЖЕТ (субсидии) + ВНЕБЮДЖЕТ)
Оплата труда
и начисления
491,2 млн.руб.
79,2%
Услуги связи
2,9 млн.руб. 0,5%
Прочие расходы
(арендная плата, комп.ППС
на обесп.книгоизд.прод.,
предст.расх.,член.взносы и др.)
5,8 млн.руб. 0,9%
Транспортные
услуги
2,3 млн.руб. 0,4%
Налоги (на имущество,
земельный налог, трансп.
налог) 8,9 млн.руб. 1,4%
Стипендии студентам и
аспирантам, пособия
аспир.на приобр.науч.лит.
26,6 млн.руб. 4,3%
Приобретение
основных ср-в
и материалов
12,2 млн.руб.
2%
Прочие работы и услуги
(типогр.,ред.-изд.услуги,
юрид.услуги,повыш.
квалиф.,подписка,услуги БТИ,
проект.работы и др.)
6,3 млн.руб. 1%
Коммунальные
услуги
16,9 млн.руб. 2,7%
Услуги по
договорам ГПХ
9 млн.руб. 1,5%
Орг.культ.-масс.,
физк.-оздор.раб.
2,5 млн.руб. 0,4%
Услуги в области
инф .технологий
6,2 млн.руб. 1%
Комиссия за
услуги банков
3,9 млн.руб. 0,6%
Содержание
имущества
(в т.ч. ремонт)
19,7 млн.руб. 3,2%
Охрана зданий
и территории
5,3 млн.руб. 0,9%
Структура расходов МАРХИ по статье «Прочие работы, услуги»
за счет централизованных средств от ПДД в 2012 году (Всего 22,4 млн.руб.)
Типографские,
редакционноиздат.услуги
878,4 тыс.руб.
3,9%
Охранные
услуги
5,3 млн.руб.
23,8%
Комиссия за
услуги банков
3,9 млн.руб.
17,6%
Редакционно-издательские услуги
«Отчет по Гранту Президента РФ»
185 тыс.руб.
Поставка бланков документов
государственного образца
151 тыс.руб.
Издание материалов международной
научной конференции
442,9 тыс.руб.
Прочие типографские
и редакционно-издательские услуги
99,5 тыс.руб.
Услуги
в области
информац.
технологий
6,2 млн.руб.
27,7%
Подписка на
периодические
издания
624,1 тыс.руб.
2,8%
Повышение
квалификации
408,9 тыс.руб.
1,8%
Страховые и
медицинские
услуги
1,3 млн.руб.
6%
Развитие системы СКАУД (Электронный деканат)
3,4 млн.руб. – 55% всех расходов в области IT
Обновление справочно-правовой системы «Консультант+»
605,3 тыс.руб.
Развитие и абонентское обслуживание средств
автоматизации библиотечной системы 341,2 тыс.руб.
Сопровождение и доработка ПО «1С Бухгалтерия»
и «Овионт: Расчет заработной платы» 897,8 тыс.руб.
Сопровождение и доработка программного обеспечения
«Зарплата и управление персоналом» 385,6 тыс.руб.
Сопровождение и доработка программного обеспечения
«Сметы и договоры в вузе» 345,5 тыс.руб.
Прочее (приобретение программного обеспечения
Kaspersky, «Детектор плагиата» и др.) 157 тыс.руб.
Прочие услуги
(вкл.нотар.усл)
1,1 млн.руб.
4,8%
Услуги
по договорам
ГПХ
2,6 млн.руб.
11,6%
Работа в ГАК и
Приемной комиссии
1,7 млн.руб.
Прочие услуги
(оказание первой
доврачебной помощи,
орг.лекториев и др.
904,7 тыс.руб.
СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 2008- 2012 г.г.
по данным статистических органов, (рублей)
Россия, в т.ч. отрасль «Образование», г. Москва, МАРХИ
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Всего в экономике
России (по всем отраслям)
17 226
19 247
20 952
23 369
26 629
Отрасль «Образование»
(Россия)
11 303
13 300
13 700
15 816
19 032
г. Москва (все отрасли)
27 898
35 883
40 468
43 547
25 422
43 707
43 681
42 457
43 560
27 722
49 479
48 798
47 833
49 480
МАРХИ
в т.ч. работники ППС
47 876
Среднемесячная зарплата за 2012г. штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) увеличилась на 2,6% по
сравнению с прошлым годом.
Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (всех категорий) за 2012г. на 62,4% больше
среднемесячной зарплаты в экономике России, и в 2.3 раза больше чем по отрасли «Образование» в России.
Среднемесячная зарплата основного персонала (ППС) - соответствует уровню среднемесячной зарплаты по
экономике г. Москвы и на 35% выше среднемесячной зарплаты (36 629 руб.) работников ВПО г. Москвы
Динамика среднемесячной номинальной заработной
платы штатных сотрудников МАРХИ за 2010-2012гг.
60 000
50 036
50 000
44 097
42 457
47 833
49 480
43 560
37 248
сумма, руб .
40 000
36 188
36 630
30 000
20 000
2012г.
2012г.
2012г.
2011г.
10 000
2010г.
0
штатный сотрудник МАРХИ
2011г.
2010г.
2011г.
2010г.
ППС
АУП, УВП и ПОП
•
Среднемесячная зарплата штатного сотрудника МАРХИ (все категории) за 2012г.
увеличилась на 2,6% по сравнению с прошлым годом
•
Среднемесячная зарплата штатного сотрудника основного персонала -ППС МАРХИ
за 2012г. увеличилась на 3,4% по сравнению с прошлым годом
•
Среднемесячная зарплата сотрудника категории АУП, УВП, ПОП МАРХИ за 2012г.
увеличилась на 1,2% по сравнению с с прошлым годом
Динамика объема уплаченных МАРХИ налогов и страховых взносов
(ЕСН) и доля суммы уплаченных налогов в общей сумме расходов
в 2008-2012гг.
180
700,0
27%
27%
600,0
160
166,0
160,0
134,4
131,4
600,0
500,0
454,0
105,0
19%
105,0
400,0
93,0
80
85,5
85,4
300,0
61,8
млн. руб.
млн. руб.
585,0
22%
120
60
620,0
23%
140
100
594,0
200,0
40
100,0
20
0
0,0
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Объем уплаченных налогов, ВСЕГО (за счет бюджетных средств и средств от ПДД (внебюджет), (млн. руб.)
Объем уплаченных налогов за счет средств по смете от Приносящей Доход Деятельности (млн. руб.)
Расходы МАРХИ (бюджет+ПДД) (млн.руб.)
В общей сумме 166 млн. руб. уплаченных МАРХИ за 2012г. в Бюджет налогов и страховых взносов
(НДФЛ, НДС, налог на имущество, транспорт, земельный налог), внебюджетные средства - от
приносящей доход деятельности (ПДД) составляют более 63 % (или 105 млн. руб.)
За период с 2008г. по 2012г. сумма ежегодно уплачиваемых МАРХИ налогов возросла почти в 2 раза, в
т.ч. за счет средств ПДД – на 70%. Доходы МАРХИ за этот же период увеличились на 36%.