Слайд 1 - Гайнский муниципальный район

Информация об исполнении
консолидированного бюджета
Гайнского муниципального
района за 9 месяцев 2015
года
Основные показатели исполнения
консолидированного бюджета Гайнского
муниципального района на 01.10.2015 года
Показатель
Исполне
ние за
2014 год
Уточненны
й план на
2015 год
Уточненный
план на 9
месяцев
2015 года
Исполнение
за 9
месяцев
2015 года
Доходы, млн.
руб.
611,3
549,2
399,8
Расходы, млн.
руб.
640,6
555,0
Дефицит (-),
Профицит (+),
млн. руб.
-29,3
-5,8
% исполнения
к
уточненно
му плану
на год
к
уточненном
у плану на
9 месяцев
404,3
73,6
101,1
389,0
381,7
68,8
98,1
10,8
22,6
ДОХОДЫ
Консолидированного бюджета Гайнского муниципального района на 01.10.2015 года
тыс. руб.
%
испо
лнен
ия
Бюджет
ы
сельских
поселен
ий
(уточнен
ный план
на год)
Бюджет
ы
сельских
поселен
ий (факт)
%
исполн
ения
Консолиди
рованный
бюджет
(уточненны
й план на
год)
Консолид
ированны
й бюджет
(факт)
%
исполнен
ия
Бюджет
муниципал
ьного
района
(уточненны
й план на
год)
549153,3
404343,6
73,6
525660,5
383786,2
73,0
96004,0
73669,7
76,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
54918,2
43426,1
79,1
35249,1
27115,6
76,9
19669,1
16310,5
82,9
Налог на доходы
физических лиц
28720,9
20639,5
71,9
21290,0
15062,6
70,8
7430,9
5577,00
75,1
Доходы от уплаты
акцизов
7967,8
8132,1
102,1
5696,1
5875,1
103,1
2271,8
2257,0
99,4
Налоги на совокупный
доход
1903,6
1233,4
64,8
1900,0
1229,4
64,7
3,6
4,0
111,1
514,8
477,0
92,7
0
0
0
514,8
477,0
92,6
Транспортный налог с
организаций
1864,7
1332,5
71,5
900,0
666,3
74,0
964,7
666,3
69,1
Транспортный налог с
физических лиц
4875,6
4795,1
98,4
3000,0
2397,6
79,9
1875,6
2397,6
127,8
2223,9
2714,0
122,0
0
0
0
2223,9
2714,0
122,0
Наименование
показателя
Доходы бюджета –
Всего, тыс.рублей
Налог на имущество
физических лиц
Бюджет
муниципал
ьного
района
(факт)
Земельный налог
Консолид
ированны
й бюджет
(план)
Консолид
ированн
ый
бюджет
(факт)
Государственная
пошлина
519,6
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
3
%
испол
нения
Бюджеты
муниципальных
районов
(план)
Бюджеты
муницип
альных
районов
(факт)
%
испол
нения
543,1
104,5
450,0
472,8
105,1
69,6
70,3
101,0
1157,4
1069,8
92,4
677,0
610,5
90,2
480,4
459,3
95,6
600,0
426,6
71,1
600,0
426,6
0
0
0
Доходы от оказания
платных услуг
4089,2
1767,8
43,2
306,0
145,9
47,7
3783,2
1621,9
42,9
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
130,5
60,4
46,3
80,0
9,9
12,4
50,5
50,5
100,0
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
350,0
219,5
62,7
350,0
218,9
62,5
0
0,5
0
Прочие неналоговые
доходы
0
15,1
0
0
0
0
0
15,1
0
Наименование
показателя
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
71,1
Бюджет продолжение
Бюджеты
%
ы сельи
испо
ских по- сельских
лнен
селени
поселени
ия
й (план)
й (факт
Анализ
исполнения бюджета по доходам сельских поселений Гайнского
муниципального района за 9 месяцев 2015 г.
Тыс. руб.
Уточненный план
на 2015 год
Исполнено
% исполнения
ВСЕГО ДОХОДОВ:
96 004,0
73 669,7
76,7
В т. ч. Налоговые и неналоговые
доходы
19 669,1
16 310,5
82,9
Гайнское
12 138,5
9 943,7
81,9
Иванчинское
1 261,8
1 231,5
97,6
Кебратское
1 158,9
1 108,9
95,7
Верхнестарицкое
1 177,4
602,3
51,1
901,1
808,1
89,7
Серебрянское
1 273,8
1 138,6
89,4
Усть-Черновское
1 757,6
1 477,3
84,1
Показатели
из них по поселениям:
Сейвинское
Исполнение консолидированного бюджета Гайнского
муниципального района по статьям расходов на 01.10.2015 года, тыс. рублей
Показатель
Уточненный план
на 2015 год
Уточненный план
на 9 месяцев 2015
год
Исполнено за 9
месяцев 2015 г
554 995,7
389048,0
Общегосударственные
вопросы
70 406,5
Национальная оборона
% исполнения
к уточненному плану
на год
к уточненному плану
на 9 месяцев
381 723,0
68,8
98,1
51959,1
49 857,4
70,8
96,0
1 427,8
857,6
734,6
51,4
85,7
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
10 001,8
7050,5
6801,0
68,0
96,5
Национальная
экономика
27 744,4
16022,2
15 039,3
54,2
93,9
Жилищнокоммунальное
хозяйство
25 033,8
19758,6
19 040,3
76,1
96,4
Образование
334 829,1
238639,4
237 320,6
70,9
99,4
Культура и
кинематография
39 701,7
29493,1
29 224,9
73,6
99,1
Социальная политика
32 147,4
19868,2
18 325,1
57,0
92,2
Физическая культура и
спорт
13 703,2
5399,4
5 379,8
39,3
99,6
Результат исполнения
бюджета (дефицит (-),
-5 842,4
10801,1
22 620,6
Расходы, тыс. руб.
Из них на:
Исполнение
бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района
за 9 месяцев 2015 года
тыс. руб.
№ п.п.
Наименование с/п
Уточненный
план на 2015 год
Исполнено
%
1
Гайнское с/п
36 486,6
26 042,2
71,4
2
Иванчинское с/п
11 137,2
8 019,9
72,0
3
Верхнестарицкое с/п
14 788,6
11 465,6
77,5
4
Кебратское с/п
12 068,9
8 609,4
71,3
5
Сейвинское с/п
7 034,4
4 889,1
69,5
6
Серебрянское с/п
7 501,1
5 245,4
69,9
7
Усть-Черновское с/п
11 339,6
7 632,2
67,3
ВСЕГО
100 356,4
71 903,8
71,6
Финансирование ведомственных
целевых программ за 9 месяцев 2015
года, млн. рублей
15
10
5
0
1
уточненный план на год
11,8
кассовые расходы
7,1
Расходы бюджета района по ведомственным целевым программам за 9
месяцев 2015 года, (тыс.руб.)
Уточненный план на
2015 год
1 500,0
Исполнено за 9
месяцев 2015 год
960,0
% исполнения к
уточненному плану
64,0
15,0
20,0
15,0
20,0
100,0
100,0
4. Обеспечение жильем молодых семей
5. Территория безопасности на 2012-2016 годы
2 154,8
70,0
896,8
49,3
41,6
70,4
6. Развитие культуры на территории района на 2013-2015 годы
1 100,0
1077,5
98,0
7. Гайнские каникулы на 2014-2016 г.г
1 700,0
1613,6
94,9
8. Безопасная школа
1 294,7
520,2
40,2
9.Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации муниципальных служащих на 2014-2016 годы
109,3
28,4
26,0
10.Профилактика правонарушений на территории Гайнского
муниципального района в 2014-2016 годах
11. Развитие малого и среднего предпринимательства на 20152017 годы
70,0
43,4
62,0
150,0
100,0
66,7
12. Муниципальные дороги Гайнского муниципального района
на 2015-2017 годы
13.Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе на 2013-2015 годы
1 550,1
883,6
57,0
650,0
22,5
3,5
14.Развитие молодежного движения физической культуры и
спорта на 2014-2016 годы
15.Охрана окружающей среды на территории района на 20142016 годы
ИТОГО
477,0
317,1
66,5
963,6
570,9
59,3
11 824,3
7 118,3
60,2
Наименование программы
1. Устойчивое развитие сельских территорий(Строительство
Сейвинской средней школы на 120 учащихся)
2. Одаренные дети на 2012-2015 годы
3. Учусь служить Отечеству на 2012-2015 годы
Финансирование инвестиционных и
региональных приоритетных программ
за 9 месяцев 2015 года, млн. рублей
16
14
12
10
8
6
4
2
0
уточненный план на год
1
14,2
кассовые расходы
4,9
Исполнение расходов по инвестиционным и приоритетным региональным
проектам за 9
месяцев 2015г.
Утверждено в бюджете на 2015 год,
тыс.рублей
Наименование проекта
Всего
В том числе средства
Объем оплаченных работ( кассовые
расходы), тыс.рублей
Всего
Федераль
ного
бюджета
Краево
го
бюджет
а
Местн
ого
бюдж
ета
В том числе средства
Федерал
ьного
бюджета
Краев
ого
бюдж
ета
Местно
го
бюджет
а
%
испол
нения
к
годов
ым
назна
чения
м
ИП «Физкультурнооздоровительный комплекс в
пос.Гайны Пермского края»
7481,5
0
3743,9
3737,6
3674,7
0
0
3674,7
49,1
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности(для Гайнского
сельского поселения)
877,5
397,7
479,8
0
397,7
397,7
0
0
45,3
Строительство Сергеевской
школы на 200 учащихся и 55
дошкольников
1000,0
0
750,0
250,0
0
0
0
0
0
Межшкольный стадион
п.Гайны Пермского края
4894,5
844,7
3037,3
1012,5
844,7
844,7
0
0
17,3
ВСЕГО
14253,4
844,7
8011,0
5000,0
4917,1
1242,4
0
3674,7
34,4
Исполнение расходов по приоритетным региональным проектам за 9
месяцев 2015г( сельские поселения)
Наименование проекта
Утверждено в бюджете на 2015 год,
тыс. руб.
%
Тыс.исполне
руб.
Объем оплаченных работ (кассовые
ния к
расходы), тыс.руб.
годовым
назначе
ниям
В том числе за счет
В том числе за счет
Всего
Краевого
бюджета
Местного
бюджета
Всего
Краевого
бюджета
Местного
бюджета
ПРП «Первичные меры пожарной
безопасности и благоустройство
территорий»(остатки 2014 года)
2 260,5
2 260,5
0
2 260,4
2 260,4
0
100
В том числе Иванчинское сельское
поселение
713,3
713,3
0
713,3
713,3
0
100
Кебратское сельское поселение
324,9
324,9
0
324,9
324,9
0
100
Верхнестарицкое сельское поселение
697,2
697,2
0
697,2
697,2
0
100
Серебрянское сельское поселение
525,1
525,1
0
525,0
525,0
0
100
3985,2
2614,4федер.бюд
жет; 773,0краевой
бюджет
3985,2
2614,4федер.бюд
жет; 773,0краевой
бюджет
597,8
100
В том числе Верхнестарицкое сельское
поселение
3985,2
2614,4федер.бюд
жет; 773,0краевой
бюджет
597,8
3985,2
2614,4федер.бюд
жет; 773,0краевой
бюджет
597,8
100
ИТОГО
6 245,7
5 647,9
597,8
6245,6
5647,8
597,8
100
Осуществление мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
597,8
Исполнение
бюджета по расходам в разрезе главных распорядителей и получателей
бюджетных средств района за 9 месяцев 2015год (тыс. руб.)
№
Наименование с/п
п
.
п
Уточненный
план по расходам
на год
Уточненный
план по
расходам на 9
месяцев
Исполнено
44643,7
% исполнения
к уточненному
плану на год
к уточненному
плану на 9
месяцев
42348,2
55,1
94,9
1816,8
1698,8
69,5
93,5
1
Администрация Гайнского муниципального
района
76855,9
2
Муниципальное казенное учреждение единая
дежурно-диспетчерская служба
2443,4
3
Земское собрание муниципального образования
Гайнский муниципальный район
4315,3
3376,7
2956,3
68,5
87,5
4
Финансовое управление администрации
Гайнского муниципального района
75252,4
56475,5
55811,9
74,2
98,8
5
Управление образования администрации
Гайнского муниципального района
344363,6
244732,0
242797,2
70,5
99,2
6
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» пос.Гайны
8892,1
6130,1
6097,5
68,6
99,5
7
Муниципальное межпоселенческое бюджетное
учреждение культуры «Культурно-методический
центр»
7767,9
5781,5
5766,7
74,2
99,7
8
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Гайнский краеведческий музей
им.А.Я.Созонова
2389,0
1607,2
1607,2
67,3
100,0
9
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Гайнская межпоселенческая
районная центральная библиотека»
4870,9
3909,3
3847,7
79,0
98,4
ВСЕГО
368472,8
98,5
Невыполнение отдельных показателей по Соглашению о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению налоговых и неналоговых доходов, заключенного с Минфином
Пермского края, по состоянию за 9 месяцев 2015 года
Наименование учреждений
Муниципальный район
Объем задолженности в
бюджеты различных уровней
на 1.10.2015 г, рублей
Объем невыясненных
поступлений на 1.10.2015 г,
рублей
519,59
0,00
18,04
0,00
500,00
0,00
В том числе
МБОУ Сейвинская средняя
общеобразовательная школа
МАУ Служба заказчика по
строительству Сейвинской средней
школы
Лесокамская ОО школа
штраф
1,55
0,00
1427,32
15072,00
412,06
0,00
0,00
15072,00
Усть-Черновское сельское
поселение
1015,26
0,00
Всего по району
1946,91
15072,00
Сельские поселения
В том числе
Иванчинское сельское
поселение
Кебратское сельское
поселение
Информация в части осуществления финансового контроля за 9 месяцев 2015
года
Перечень показателей
1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением
6
2. Объем бюджетных средств, охваченных проверками(тыс. руб.) 118142,6
3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе:
1107,5
Нецелевое использование средств
15,7
Незаконное использование средств
36,6
неэффективное расходование средств
1055,2
4. Реализация материалов проверок:
- восстановлено средств
36,6
5. Передано в правоохранительные органы
1
6. Привлечено к дисциплинарной ответственности
4
7. В соответствии со статьей 9.2.ФЗ от 12.01.1996 г № 7-ФЗ подготовлено
протоколов и проектов распоряжений по согласованию крупной сделки 36
Задачи эффективного исполнения
бюджета до окончания года:
• Исполнение плановых показателей по доходам;
• Своевременное внесение изменений в решение о
бюджете и роспись по расходам в целях выполнения
всех расходных обязательств;
• Недопущение просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности на конец года;
• Выполнение качественных и количественных
показателей по муниципальным заданиям;
• Рачительное расходование бюджетных средств, при
этом обеспечение должного качества муниципальной
услуги;
• Полное освоение выделенных бюджетных средств.
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ