Бюджет для граждан по проекту бюджета Петрозаводского

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными
положениями бюджета Петрозаводского городского округа на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей, так как бюджет затрагивает интересы
каждого жителя города Петрозаводска.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители
общественных благ — должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи,
для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать основные параметры бюджета Петрозаводского
городского округа.
Контактная информация
Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа –
председатель комитета финансов
Логинова Елена Владимировна
Адрес
Пр.Ленина, д.2, г.Петрозаводск, 185910
Телефон, факс
71-33-22, 78-47-53
Адрес электронной почты
fu@petrozavodsk-mo.ru
Режим работы
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15
Выходные дни – суббота, воскресенье
Бюджетная система Российской Федерации
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Составление проекта
бюджета на очередной год
и плановый период
Утверждение отчета
об исполнении
бюджета предыдущего
года
Рассмотрение проекта
бюджета на очередной год
и плановый период
Формирование отчета
об исполнении бюджета
предыдущего года
Утверждение проекта
бюджета на очередной
год и плановый период
Исполнение бюджета в
текущем году
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Прогнозе социально-экономического развития Петрозаводского
городского округа
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Петрозаводского городского округа
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
Май-июнь
Определение основных подходов к формированию бюджета Петрозаводского
городского округа
Июнь-июль
Предварительный прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет
Июль
Прогноз социально-экономического развития Петрозаводского городского
округа
Июль-сентябрь
Работа комитетов и управлений Администрации Петрозаводского городского
округа по подготовке и обоснованию бюджетных проектировок
Октябрь
Формирование проекта решения Петрозаводского городского Совета «О
бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и
плановый период»
Ноябрь
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Петрозаводского
городского округа на очередной финансовый год и плановый период с
участием граждан города
Ноябрь
Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта
решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период в I чтении (основные характеристики
бюджета)
Декабрь
Утверждение депутатами Петрозаводского городского Совета проекта
решения о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период во II чтении
Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период
Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
Расходы > Доходы
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках покрытия
дефицита, например использовать имеющиеся
накопления, остатки или взять в долг
ПРОФИЦИТ
Доходы > Расходы
При превышении доходов над расходами
принимается решение как их использовать,
например, накапливать резервы или
погашать долг
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
-
Поступления от уплаты
федеральных, региональных и
местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым
Кодексом Российской
Федерации, законодательством
Республики Карелия и
Решениями Петрозаводского
городского Совета , например:
налог на доходы физических
лиц;
акцизы;
земельный налог;
налог на имущество
физических лиц;
другие налоги.
Поступления от уплаты
пошлин, сборов,
установленных
законодательством РФ, а
также штрафов за нарушение
законодательства, например:
- доходы от использования и
продажи муниципального
имущества и земли;
- штрафные санкции;
- иные неналоговые доходы.
Поступления в местный
бюджет из бюджета
Республики Карелия
межбюджетных
трансфертов в виде дотаций,
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
а также поступления от
физических и юридических
лиц
(кроме налоговых и
неналоговых доходов)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЛН.РУБ.
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы
4 614,2
4 259,7
4 231,6
Расходы
4 870,1
4 514,1
4 490,0
Дефицит
- 255,9
- 254,4
- 258,4
Муниципальный
долг
1 688,3
1 892,7
2 101,1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014 ГОД, МЛН.РУБ.
НеналоНалоговые
говые
доходы
доходы
2 559,4
55%
Безвозмездые
поступления
2 054,8
45%
Всего доходов – 4 614,2
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2014 ГОД, МЛН.РУБ.
Безвозмездные поступления - 2 054,8
прочие
безвозмездные
поступления 6,2
Налоговые и неналоговые доходы - 2 559,4
субсидии 209.0
10%
прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
401,9
16%
доходы от
аренды и
продажи
права зем.учов,
гос.собств-ть
на которые
не
разграничена
285,0
11%
субвенции
1 839,6 90%
Всего доходов – 4 614,2
668,8
15%
Муниципальный дорожный фонд, млн.руб.
ЕНВД
256,4
10%
НДФЛ
1 153,1
45%
доходы от
реализации
имущества
463,0
18%
Муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа
Доходы (668,8 млн.руб.)
Поступления
сумм в возмещение вреда,
причиняемого автодорогам ПГО
транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
Акцизы на
автомобильный бензин,
дизельное топливо,
производимые на
территории РФ,
подлежащие зачислению
в бюджет ПГО;
0,5
23,8
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения;
365,8
Строительство
путепровода через
железнодорожные
пути в створе
ул.Гоголя;
1,0
Субсидия из
Дорожного
фонда
Республики
Карелия;
200,0
Госпошлина за
выдачу Администрацией ПГО спец.
разрешения на движение по
автодорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
1,0
Расходы (668,8 млн.руб.)
Строительство
проезда к
пожарному депо
по ул.Попова;
3,8
Реконструкция
улицы Достоевского
на участке от
ул.Зайцева до
пр.Октябрьский;
49,2
Ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных домов;
9,9
Капитальный
ремонт объектов
наружного
освещения;
7,8
Иные
поступления в размере
17,5% от налоговых и
неналоговых доходов
бюджета ПГО, за исключением указанных на
слайде доходов;
443,5
Ремонт автомобильных
дорог (за счет средств
субсидии из Дорожного
фонда РК);
200,0
Расходы на
обеспечение
безопасности
дорожного движения;
31,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –
ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому.
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)
Субвенции (от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные
средства
Расходное обязательство – это обязанность выплатить денежные
средства из соответствующего бюджета
Публичные нормативные
Законы, определяющие объем и правила
определения объема обязательств перед
физическим лицом, подлежащие
исполнению в денежной форме (пенсии,
пособия, компенсации, иные
социальные выплаты)
Гражданско-правовые
Муниципальные правовые акты,
государственный (муниципальный)
контракт, соглашение и т.д.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ В 2014 ГОДУ, млн.руб.
Основные направления расходов бюджета Петрозаводского
городского округа на 2014 год, млн.руб.
Всего расходов – 4 870,1 млн.руб
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа в расчете на душу
населения в 2014 году
17 733,5
1 477,8
рубля в год
рубля в месяц
968,2
80,7 рубля в
рубля в год
месяц
6 017,3
501,4 рубля в
рубля в год
месяц
10 411,7
867,6 рубля в
рубля в год
месяц
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа приходится на 1 гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на социальную политику приходится на 1
гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на общее образование приходится на 1
гражданина
Расходов бюджета Петрозаводского городского
округа на дошкольное образование приходится на
1 гражданина
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен обязательствами
округа – кредитами, привлеченными в бюджет округа от кредитных организаций, по
номинальной сумме без учета задолженности по процентным платежам.
%
01.01.2017
предельный объем
100
2 101,1
90
81,32
80
01.01.2016
74,39
1 892,7
01.01.2015
на 01.01.2017г.
65,96
70
на 01.01.2016г.
60
50
52.31
на 01.01.2015г.
44.77
на 01.01.2014г.
01.01.2014
01.01.2013
1 688,3
40
на 01.01.2013г.
30
1 489,0
1 209,0
20
10
0
Объем муниципального долга,
млн.руб.
Отношение долга к доходам без учета безвозмездных поступлений,
%
Приоритеты расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 2014 год
 обеспечение достигнутого уровня заработной платы с учетом осуществленной индексации с 01.10.2013 на
5,5%, уплаты страховых взносов, оплаты коммунальных услуг;

выплаты работникам муниципальных учреждений при выходе на трудовую пенсию;
 реализация мероприятий по газификации жилищного фонда;
 реализация программы «1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества
многоквартирных домов»;

благоустройство природно-рекреационных зон;

улучшение облика города с учетом дополнительного выделения средств на содержание объектов
озеленения;

проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Петрозаводского городского округа;

продолжение реализации мероприятий по оборудованию детских игровых (спортивных) площадок на
придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа;
 открытие новых мест в детских дошкольных учреждениях;
 продолжение реализации программы «Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского
городского округа»;

вклад города по строительству путепровода через железнодорожные пути в створе ул.Гоголя;
 развитие массового спорта путем обустройства велосипедных дорожек;
 ввод в эксплуатацию спортивного комплекса в пойме реки Неглинки, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул.Хейкконена;
 ремонты спортивных площадок при общеобразовательных учреждениях;
 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;

реализация противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях