Исполнение консолидированного бюджета Урмарского района

Исполнение консолидированного
бюджета Урмарского района Чувашской
Республики за 9 месяцев 2014 года
Исполнение плановых назначений
консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики за 9
месяцев 2014года, тыс. рублей
511 472,1
330,486.9
Доходы
85,923.5
57,632.9
Налоговые доходы, в том числе
58,088.3
39,053.8
Налог на доходы физических лиц
9,261.5
7,636.2
Налоги на совокупный доход
82,5%
9,220.1
6,181.8
67 %
Налоги на имущество
8,422.6
4,028.9
47,8%
931.0
707.6
76%
6,173.5
4,889.8
79,2%
Неналоговые доходы
67,1%
67,2%
Акцизы
Государственная пошлина
524 442,6
Расходы
63,3%
331,872.9
-12,970.5
-1,386.0
Прфицит(+)/Дефицит(-)
-100,000.0
64,6%
0.0
100,000.0
план
200,000.0
факт
300,000.0
2
400,000.0
500,000.0
600,000.0
Основные характеристики исполнения консолидированного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики за 9
месяцев 2014 года, тыс. рублей
4
Показатели
Доходы бюджета-всего
1
Исполнено Исполнено на
Темп
План на
на
01.10.2014
роста %
2014
01.10.2013
2014/ 2013
345 749,7
330 486,9
95,6
511 472,1
В том числе налоговые и
неналоговые доходы
57 966,1
62 522,7
107,9
92 097,0
Из них налоговые доходы
51 824,8
57 632,9
111,2
85 923,5
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
6 141,3
287 783,6
4 889,8
267 964,2
79,6
93,1
6 173,5
419 375,1
ВСЕГО РАСХОДОВ
341 258,4
331 872,9
97,3
524 442,6
4 491,3
-1 386,0
Дефицит/профицит
("-" "+" )
-12 970,5
Динамика исполнения по собственным доходам
бюджетов Урмарского района Чувашской Республики
за 9 месяцев 2014 к аналогичному периоду 2013
г.г.тыс.рублей, %
Тыс. руб.
57,966.1
45,691.2
12,274.9
107,9%
62,522.7
103,3%
47,216.5
124,7%
15,306.2
Консолидированный
бюджет городского и
сельских поселений
Районный бюджет
Консолидированный
бюджет района
9 мес. 2014г.
9 мес. 2013г.
4
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
бюджетов Урмарского района Чувашской Республики на 01.10.2014г..
Доходы от
Доходы от продажи
Прочие налоговые и
использования
муниципального
неналоговые
имущества, 2061,8 тыс. имущества и земельных
доходы,2482,8
тыс.
рублей, доля-3,3%
участков, 1077,4 тыс.
рублей, доля-4,1%
рублей, доля-1,7%
Налоги на имущество ,
4028,9 тыс.рублей, доля6,4%
Налоги на совокупный
доход, 7636,2 тыс.
рублей, доля- 12,2%
Акцизы, 6181,8 тыс.
рублей, доля 9,9%
Налог на доходы
физических лиц, 39053,8
тыс. рублей, доля-62,4%;
8
Структура расходов консолидированного бюджета
Урмарского района за 9 месяцев 2014 года, %
Культура (16585,4 тыс.
руб.), 5.0%
Социальная политика
(13878,9 тыс. руб.), 4.2%
Физическая культура и
спорт (3151,8 тыс. руб.),
1.0%
Образование (223963,7
тыс. руб.), 67.5%
Общегосударственные
вопросы
(29770,5тыс.руб.), 9.0%
Прочие отрасли (1728,2
тыс. руб.), 0.5%
Национальная
экономика (35341,6тыс.
руб), 10.6%
Жилищнокоммунальное
хозяйство (7452,8 тыс.
руб.), 2.2%
9
Изменение параметров консолидированного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики за 9 месяцев 2014 года
600
+177,8
+53,3%
+190,8
+57,2%
+174,9
+71,5%
500
524.5
511.5
400
млн. рублей
419.4
333.7
300
333.7
+2,9
+3,2%
244.5
200
- 13
92.1
100
89.2
0
0
Всего доходов
-100
Налоговые и
неналоговые
доходы ( уд.вес
18%)
Безвозмездные
поступления ( уд.
вес 82%)
ВСЕГО РАСХОДОВ
7
Дефицит -13
Средства, привлеченные из бюджетов других уровней
за 9 месяцев 2014 года:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56,2 млн. рублей -на строительство дошкольного образовательного учреждения в
пгт. Урмары
1,5 млн. рублей- на строительство автодороги Старое Янситово – Вознесенское
22,8 млн. рублей- на строительство автодороги к Шихабыловской школе
58,5 млн. рублей- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
1,6 млн. рублей- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов
1,7 млн. рублей- на дооснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий ДОУ
0,8 млн. рублей -на создание условий для занятий физической культурой и спортом
в общеобразовательных организациях
7,9 млн. рублей –на улучшение жилищных условий в рамках федеральной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
0,8 млн. рублей- на осуществление капитального ремонта объектов социальнокультурной сферы муниципальных образований
1,7 млн. рублей на мероприятия в рамках программы «Доступная среда»
2
Исполнение бюджетов поселений Урмарского района за 9
месяцев 2014 г.
(тыс.
в том числе
№
п/п
Доходы - всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Наименование поселений
Назначено
Исполнено
%
Назначено Исполнено
%
Дефицит (профицит)
бюджета
Расходы - всего
Назначено
Исполнено
рублей)
%
Назначено
Исполнен
о
1 Арабосинское
6 443,4
4 609,3 71,5
817,9
528,3
64,6
6 644,7
4337,2 65,3
-201,3
272,0
2 Бишевское
2 561,1
1 556,6 60,8
418,1
288,3
69,0
2 602,4
1544,8 59,4
-41,3
11,8
3 Большечакинское
2 531,3
1 820,4 71,9
612,7
396,3
64,7
2548,8
1649,0 64,7
-17,5
171,4
4 Большеяниковское
3 336,5
2 180,5 65,4
1 108,8
867,2
78,2
3578,1
2108,8 58,9
-241,6
71,6
5 Ковалинское
3 797,9
2 948,9 77,6
810,2
586,1
72,3
3816,1
2881,9 75,5
-18,2
67,1
6 Кудеснерское
5 410,1
2 577,9 47,6
1 015,6
658,4
64,8
5422,9
2165,9 39,9
-12,8
412,0
7 Кульгешское
2 409,5
1 681,8 69,8
486,5
379,5
78,0
2450,4
1619,7 66,1
-40,9
62,1
8 Мусирминское
3 210,3
2 075,0 64,6
657,9
519,9
79,0
3221,4
1723,8 53,5
-11,1
351,2
9 Староурмарское
6 034,0
3 226,8 53,5
1 190,4
459,9
38,6
6929,6
3573,7 51,6
3 461,5
2 695,6 77,9
550,8
405,9
73,7
3526,6
2586,6 73,3
10 147,8 54,8 12 318,8
7 288,1
59,2
19178,4
10699,3 55,8
10 Тегешевское
11 Урмарское городское
18 505,9
-895,5 -346,8
-65,1
108,9
-672,6 -551,5
12 Челкасинское
5 724,7
4 739,7 82,8
709,4
524,9
74,0
5784,7
4730,0 81,8
-60,0
9,7
13 Чубаевское
3 584,8
2 787,2 77,8
830,3
693,3
83,5
3738,9
2798,6 74,9
-154,2
-11,4
14 Шигалинское
1 899,5
1 233,7 64,9
396,5
272,5
68,7
1925,9
1146,1 59,5
-26,4
87,6
15 Шихабыловское
3 118,1
1 948,6 62,5
844,8
575,4
68,1
3176,7
1908,8 60,1
-58,6
39,8
16 Шоркистринское
5 383,4
2 661,9 49,4
1 283,8
862,2
67,2
5485,4
2303,8 42,0
-102,0
358,1
4
Итого
по поселениям
77 412,1
48 891,6 63,2 24 052,5 15 306,2
63,6
80 031,2 47 777,9 59,7 -2 619,1 1 113,7
Исполнение бюджетов поселений района по налоговым и
неналоговым доходам за 9 месяцев 2014 года в %
Чубаевское сельское поселение
83.5
Мусирминское сельское поселение
79.0
Большеяниковское сельское поселение
78.2
Кульгешское сельское поселение
78.0
Челкасинское сельское поселение
74.0
Тегешевское сельское поселение
73.7
Ковалинское сельское поселение
72.3
Бишевское сельское поселение
69.0
Шигалинское сельское поселение
68.7
Шихабыловское сельское поселение
68.1
Шоркистринское сельское поселение
67.2
Кудеснерское сельское поселение
64.8
Большечакинское сельское поселение
64.7
Арабосинское сельское поселение
64.6
Урмарское городское поселение
59.2
Староурмарское сельское поселение
38.6
0.0
6
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
Темп роста (снижения) поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджеты поселений района за 9 месяцев 2014 года к аналогичному периоду
2013 года в %
Шоркистринское сельское поселение
305.1
Кульгешское сельское поселение
301.7
278.6
Мусирминское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
256.8
Ковалинское сельское поселение
255.9
246.3
Бишевское сельское поселение
229.8
Кудеснерское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
225.0
Челкасинское сельское поселение
222.8
217.8
Большеяниковское сельское поселение
207.0
Шигалинское сельское поселение
112.8
Чубаевское сельское поселение
100,0
100.4
Урмарское городское поселение
78.7
Арабосинское сельское поселение
41.5
Староурмарское сельское поселение
0
7
124,7
189.4
Тегешевское сельское поселение
50
100
150
200
250
300
350
Темп роста (снижения) поступления НДФЛ в бюджеты поселений
Урмарского района за 9 месяцев 2014 года к аналогичному периоду 2013 года ,
%
188.5
Чубаевское сельское поселение
160.3
Арабосинское сельское поселение
148.2
Кудеснерское сельское поселение
144.3
Ковалинское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
140.0
Кульгешское сельское поселение
139.6
Мусирминское сельское поселение
138.4
130.2
Тегешевское сельское поселение
111.8
Урмарское городское поселение
Челкасинское сельское поселение
108.5
Большеяниковское сельское поселение
107.3
100
102.2
Шоркистринское сельское поселение
81.5
Большечакинское сельское поселение
78.1
Бишевское сельское поселение
76.1
Шихабыловское сельское поселение
21.6
Староурмарское сельское поселение
0
10
110,6
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Темп роста (снижения) поступления земельного налога в бюджеты
поселений Урмарского района за 9 месяцев 2014 года к аналогичному
периоду 2013 года, %
138.8
135.2
Шигалинское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Урмарское городское поселение
Арабосинское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
132.3
126.8
124.5
123.5
112.1
108.1
107.0
101.6
100
100.1
96.1
76,7
85.4
70.2
65.8
0.0
10
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Задолженность по имущественным налогам физических лиц в разрезе
муниципальных образований по состоянию на 01.10.2014.
(рублей)
Наименование муниципального района
(городского округа), поселения
1
Урмарский район
Урмарское городское поселение
Арабосинское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
Задолженность по налогам без учета задолженности, приостановленной
к взысканию в связи с введением процедуры банкротства
01.01.2014
01.10.2014
3
3 002 453
784 139
140 379
120 060
162 376
121 756
146 322
148 764
77 384
92 978
211 976
289 458
136 188
79 203
57 534
256 698
177 237
4
1 578 970
482 098
55 414
48 915
132 571
73 308
95 038
67 489
41 856
29 230
105 882
110 835
74 148
42 023
40 411
104 728
75 025
в т.ч.
находящаяся в
ССП (из гр. 4)
5
189 048
31 149
4 623
9 258
43 950
3 188
13 312
5 012
617
202
30 520
121
7 873
0
258
37 920
1 045
14
Отклонение
(гр.4 -гр.3)
%
6
-1 423 483
-302 042
-84 965
-71 146
-29 805
-48 448
-51 283
-81 276
-35 528
-63 748
-106 094
-178 623
-62 040
-37 180
-17 122
-151 970
-102 212
7
53
61
39
41
82
60
65
45
54
31
50
38
54
53
70
41
42
Задолженность по налогу на имущество физических лиц в разрезе муниципальных
образований по состоянию на 01.10.2014.
(рублей)
Задолженность по налогам без учета задолженности,
приостановленной к взысканию в связи с введением процедуры
банкротства
Наименование муниципального района (городского
округа), поселения
в т.ч.
Отклонение
01.01.2014 01.10.2014 находящаяся в
%
(гр.4 -гр.3)
ССП (из гр. 4)
1
3
4
5
6
7
Урмарский район
768 697
206 842
15 198
-561 855
27
104 289
11 778
Урмарское городское поселение
247 256
-142 967
42
7 937
72
Арабосинское сельское поселение
38 012
-30 075
21
2 562
401
Бишевское сельское поселение
29 282
-26 720
9
3 241
0
Большечакинское сельское поселение
25 640
-22 399
13
6 111
0
Большеяниковское сельское поселение
45 835
-39 723
13
14 790
2 303
Ковалинское сельское поселение
53 455
-38 665
28
9 696
43
Кудеснерское сельское поселение
55 711
-46 015
17
4 685
27
Кульгешское сельское поселение
33 337
-28 653
14
8 974
202
Мусирминское сельское поселение
19 221
-10 247
47
6 192
0
Староурмарское сельское поселение
25 555
-19 362
24
7 052
121
Тегешевское сельское поселение
26 060
-19 008
27
1 915
0
Челкасинское сельское поселение
32 796
-30 880
6
10 104
0
Чубаевское сельское поселение
24 130
-14 026
42
4 106
90
Шигалинское сельское поселение
21 356
-17 250
19
5 173
161
Шихабыловское сельское поселение
32 118
-26 945
16
10 014
0
Шоркистринское сельское поселение
58 933
-48 919
17
15
Задолженность по земельному налогу с физических лиц в разрезе муниципальных
образований по состоянию на 01.10.2014.
Наименование муниципального района (городского
округа), поселения
1
Урмарский район
Урмарское городское поселение
Арабосинское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
(рублей)
Задолженность по налогам без учета задолженности,
приостановленной к взысканию в связи с введением процедуры
банкротства
в т.ч.
Отклонение
01.01.2014 01.10.2014 находящаяся в
%
(гр.4 -гр.3)
ССП (из гр. 4)
3
4
5
6
7
324 932
407 857
4 561
82 925
126
161 817
4 198
132 903
28 914
122
19 715
0
14 786
4 929
133
5 493
0
7 538
-2 045
73
13 182
124
6 892
6 290
191
22 677
0
12 832
9 845
177
28 224
0
21 144
7 080
133
27 827
9
18 396
9 431
151
18 461
30
8 472
9 989
218
10 301
0
12 054
-1 753
85
12 692
0
10 594
2 099
120
12 007
0
11 715
292
102
12 889
0
11 223
1 666
115
14 921
0
13 030
1 891
115
14 408
0
6 150
8 257
234
14 795
201
16 557
-1 762
89
18 449
0
20 645
-2 196
89
16
Задолженность по транспортному налогу физических лиц в разрезе муниципальных
образований по состоянию на 01.10.2014.
Наименование муниципального района
(городского округа), поселения
1
Урмарский район
Урмарское городское поселение
Арабосинское сельское поселение
Бишевское сельское поселение
Большечакинское сельское поселение
Большеяниковское сельское поселение
Ковалинское сельское поселение
Кудеснерское сельское поселение
Кульгешское сельское поселение
Мусирминское сельское поселение
Староурмарское сельское поселение
Тегешевское сельское поселение
Челкасинское сельское поселение
Чубаевское сельское поселение
Шигалинское сельское поселение
Шихабыловское сельское поселение
Шоркистринское сельское поселение
(рублей)
Задолженность по налогам без учета задолженности,
приостановленной к взысканию в связи с введением процедуры
банкротства
01.01.2014
01.10.2014
3
1 908 824
403 980
87 581
83 240
129 844
63 089
71 723
74 657
35 575
61 703
175 828
251 683
92 169
42 043
30 027
208 023
97 659
4
964 271
215 991
27 762
40 860
116 148
44 519
52 025
29 965
18 710
9 955
86 997
91 775
59 344
16 999
21 897
84 760
46 563
в т.ч.
Отклонение
находящаяся в
(гр.4 -гр.3)
ССП (из гр. 4)
5
169 289
15 174
4 551
8 857
43 826
3 188
11 009
4 960
560
0
30 520
0
7 873
0
168
37 558
1 045
17
6
-944 553
-187 989
-59 819
-42 380
-13 696
-18 570
-19 698
-44 692
-16 865
-51 748
-88 831
-159 908
-32 826
-25 044
-8 130
-123 263
-51 096
%
7
51
53
32
49
89
71
73
40
53
16
49
36
64
40
73
41
48