Отчет об исполнении бюджета Ангарского муниципального

БЮДЖЕТ
Ангарского
муниципального
образования
за 2013 год
для граждан
1
Бюджет Ангарского
муниципального
образования (АМО)
на 2013 год утвержден
решением Думы
Ангарского
муниципального
образования от
27.12.2012 № 309-46рД
2
Параметры бюджета АМО
на 2013 год, млн.руб.
3
Исполнение доходной части
бюджета АМО в 2013 году,
млн.руб.
4
Исполнение налоговых и
неналоговых доходов бюджета
АМО в 2013 году, млн.руб.
5
Исполнение безвозмездных
поступлений бюджета АМО в
2013 году, млн.руб.
6
Виды безвозмездных
поступлений:
1. Субсидии:
-на поддержку малого и среднего
предпринимательства – 5,0 млн.руб.;
-на оказание адресной финансовой
поддержки спортивным организациям,
осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд
РФ – 0,8 млн.руб.;
- на реализацию программ Иркутской
области – 128,6 млн.руб.;
- на прочие субсидии – 88,0 млн.руб.
7
Виды безвозмездных
поступлений:
2. Субвенции:
- на составление списков кандидатов в
присяжные заседатели – 0,1 млн.руб.;
- на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство –
21,2 млн.руб.;
- на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилищно-коммунальных услуг –
67,3 млн.руб.;
- на передаваемые полномочия –
24,8 млн.руб.;
- на образовательный процесс – 967,7
млн.руб.
8
Виды безвозмездных
поступлений:
3. Иные межбюджетные трансферты:
- на исполнение судебных актов по
обеспечению жилыми помещениями
детей сирот – 19,4 млн.руб.;
- на комплектование книжных фондов
библиотек – 0,3 млн.руб.;
- на исполнение полномочий поселений
– 22,1 млн.руб.
9
Динамика доходной части
бюджета АМО, млн.руб.
10
Исполнение расходной части
бюджета АМО в 2013 году,
млн.руб.
+ 4,3 %
11
Расходы бюджета АМО в 20122013 годах, тыс.руб.
2012
год
2013
год
212 474
21 037
192 323
19 094
75 265
76 505
26 124
3 000
24 757
2 003
2 164 171
2 677 026
33 848
40 302
Здравоохранение
372 586
0
Социальная политика
149 525
163 134
27 737
6 428
25 688
4 800
132
469
90 703
95 024
3 183 030
3 321 125
Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты
ИТОГО
12
Исполнение расходной части
бюджета АМО в 2013 году,
млн.руб.
13
Исполнение расходной части
бюджета АМО в 2013 году по
направлениям, млн.руб.
14
Финансирование программ и
мероприятий из бюджета АМО в
2013 году, млн.руб.
19 муниципальных программ
5 мероприятий
План
Факт
%
343,8
257,4
75
13,7
13,6
99
15
Мероприятия по перечню проектов
народных инициатив в 2013 году,
млн.руб.
Областной
бюджет
Бюджет
АМО
ИТОГО
Капитальный ремонт здания
дома культуры "Лесник"
4,4
0
4,4
Ремонт МБДОУ детский сад
№5
9,8
0
9,8
Ремонт помещений
мастерских МБОУ
"ООШ № 21"
5,8
2,2
8,0
16
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
2013 году
Наименование
Рублей
Работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
15 634,9
Работников муниципальных учреждений культуры
и искусства
15 835,8
Работников муниципальных общеобразовательных
учреждений
23 608,5
Работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
19 401,0
17
Общегосударственные
вопросы, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Функционирование мэра
2,7
1,3
48
Функционирование Думы
14,4
12,1
84
Функционирование администрации
78,7
77,3
98
Обеспечение деятельности
финансового органа, контрольносчетной палаты
30,3
29,8
98
Обеспечение проведения выборов
0,2
0,2
100
Резервный фонд
0,01
0
-
Другие расходы
72,2
71,6
99
198,5
192,3
97
ИТОГО
18
Состав «Других расходов»:
- Содержание комитета по управлению
муниципальным имуществом – 20,7
млн.руб.
- Содержание муниципального казенного
учреждения «Центр развития местного
самоуправления» – 1,9 млн.руб.
- Снижение административных барьеров
– 12,1 млн.руб.
- Мероприятия по информатизации – 8,4
млн.руб.
19
Состав «Других расходов»:
- Исполнение полномочий субъекта РФ –
7,8 млн.руб.
- Реализация программы по
профилактике наркомании «Выбор» –
2,2 млн.руб.
- Содержание и ремонт муниципальной
собственности – 11,4 млн.руб.
- Прочие мероприятия – 7,1 млн.руб.
20
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность,
млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
2,6
2,5
99
15,5
15,5
100
Мероприятия по ГО и ЧС
0,6
0,5
82
Создание резерва мат. ресурсов
0,6
0,6
100
19,3
19,1
99
Реализация программы
«Профилактика правонарушений в
АМО»
Содержание Службы АМО по
решению вопросов ГО и ЧС
ИТОГО
21
Национальная экономика, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Мероприятия в области архитектуры
1,5
1,5
100
Реализация 5 муниципальных
программ
33,7
33,3
99
Содержание Управления
архитектуры и градостроительства
14,1
14,0
92
Содержание Службы
муниципального хозяйства
19,0
18,5
97
9,3
9,3
100
77,6
76,6
98
Трансферты бюджету г. Ангарск
ИТОГО
22
Жилищно-коммунальное
хозяйство, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Трансферты бюджету
Савватеевского муниципального
образования
7,0
7,0
100
Трансферты бюджету Одинского
муниципального образования
5,1
5,1
100
Трансферты бюджету Мегетского
муниципального образования
7,7
7,7
100
5
5
100
24,8
24,8
100
Программа «Обеспечение жильем
специалистов здравоохранения и
образования»
ИТОГО
23
Охрана окружающей среды,
млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Сбор, утилизация ртутьсодержащих
отходов
0,3
0,3
100
Экологическое воспитание,
образование и просвещение
0,2
0,2
100
Оплата за мониторинг качества
атмосферного воздуха
0,4
0,4
100
Биологическая очистка пруда
0,3
0,3
100
Ликвидация несанкционированных
свалок
0,5
0,5
100
Прочие расходы
0,3
0,3
100
ИТОГО
2,0
2,0
100
24
Образование, млн.руб.
25
Образование, млн.руб.
Наименование
Содержание муниципальных
образовательных учреждений и
учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере
образования
выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя
План
Факт
2 404,6 2 404,5
%
100
21,2
21,2
100
Программа «Организация и
обеспечение отдыха и
оздоровления детей»
3,3
3,3
100
Оплата стоимости продуктов
питания в оздоровительных
лагерях
0,5
0,5
100
26
Образование, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Целевые программы АМО
245,9
160,2
65
Целевые программы Иркутской
области
96,6
61,6
64
Содержание Управления
образования
10,1
10,0
99
Содержание Централизованной
бухгалтерии муниципальных
образовательных учреждений АМО
15,8
15,7
99
ИТОГО
2 798,0 2 677,0
96
27
Муниципальные
учреждения АМО в сфере
образования
140
• 80 дошкольных учреждений
• 38 школ
• 19 учреждений по внешкольной
работе
• 3 учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования
28
Иные показатели по
«Образованию»
Наименование
Значение
Объем расходов бюджета Ангарского
муниципального образования на образование на 1
жителя, тыс. рублей
10,9
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, %
9,1
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным
предметам, %
93,1
29
Иные показатели по
«Образованию»
Наименование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
Значение
87,5
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, тыс. рублей
8,4
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы, %
99,5
30
Культура, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
20,7
20,7
100
Реализация областных программ
1,5
1,0
50
Реализация муниципальных
программ
9,4
9,4
100
Содержание Отдела по культуре
6,0
6,0
100
Трансферты бюджету г. Ангарск
0,4
0,4
100
Мероприятия в сфере культуры
2,8
2,8
100
40,8
40,3
99
Содержание ДК «Энергетик»
ИТОГО
31
Социальная политика, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Исполнение областных полномочий
4,1
4,1
100
Содержание Управления
соцзащиты населения
7,3
7,3
100
Меры соц. поддержки многодетным
и малоимущим семьям
24,7
24,2
98
Выплаты почетным гражданам АМО
1,2
1,2
100
Муниципальные программы в
области соцполитики
34,3
34,2
99
Предоставление гражданам
субсидии на оплату ЖКУ
73,0
66,2
92
Приобретение квартир детямсиротам
19,4
19,0
100
6,9
6,9
100
170,9
163,1
95
Пенсии за выслугу лет
ИТОГО
32
Наименование
Объем расходов бюджета Ангарского
муниципального образования на социальную
политику на 1 жителя, тыс. рублей
Значение
0,7
33
Физическая культура и спорт, млн.руб.
Наименование
План
Факт
%
Содержание Отдела по физической
культуре и спорту
6,1
5,8
95
Реализация муниципальных
программ
4,9
4,9
100
Оказание поддержки спортивным
организациям
0,8
0,8
100
14,1
14,1
100
0,1
0,1
100
26,0
25,7
98
Субсидии учреждениям «Ангара» и
«ЛБК «Ангарский»
Субсидии на иные цели
ИТОГО
34
Наименование
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, %
Значение
15,2
35
Средства массовой информации,
млн.руб.
Наименование
Содержание учреждения
«Редакция газеты «Ангарские
ведомости»
План
Факт
%
4,9
4,8
98
36
Межбюджетные трансферты
городским и сельским поселениям
АМО, млн.руб.
Наименование
Дотации бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Трансферты на эффективное
управление финансами
ИТОГО
План
Факт
%
89,5
89,5
100
5,5
5,5
100
95,0
95,0
100
37
Межбюджетные трансферты из
АМО в 2013 году, млн.руб.
Наименование бюджета
План
Факт
%
Город Ангарск
34,7
34,7
100
Мегетское муниципальное
образование
17,7
17,7
100
Одинское муниципальное
образование
19,3
19,3
100
Савватеевское муниципальное
образование
23,3
23,3
100
95
95
100
ИТОГО
38
Обслуживание муниципального
долга, млн.руб.
Наименование
Погашение процентной ставки по
полученным кредитам кредитных
организаций
План
Факт
%
0,9
0,5
55
39
Программа «Профилактика
правонарушений в АМО»
2,5 млн.
руб.
• на изготовление социальной рекламы,
агитационной продукции, учебных пособий по
профилактике правонарушений и по изучению
безопасности дорожного движения
• на приобретение автомашины для участковых
уполномоченных полиции
• на поощрение и премирование охранников ЧОО
• на оплату услуг Нижнеиркутского окружного
казачьего общества
• на приобретение мебели, оргтехники для
опорных пунктов полиции
40
Программа «Создание условий
для развития
сельскохозяйственного
производства»
4,8 млн.
руб.
• субсидии ОАО «Одинск» на
приобретение сельскохозяйственной
техники
41
Программа «Создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на
территории АМО»
10,5 млн.
руб.
• 100 тыс.руб. – организация и
проведение праздничных ярмарок
• 10 396 тыс.руб. – создание
сельскохозяйственного рынка
42
Программа «Модернизация
муниципальной системы
образования»
130,9
млн.руб.
• 87 755,1 тыс.руб. – строительство
дошкольных учреждений
• 2 800,0 тыс.руб. – открытие 7
дополнительных групп в д/о
учреждениях
• 9 999,4 тыс.руб. – организация летнего
отдыха
• 20 954,3 тыс.руб. – благоустройство
территории образовательных
учреждений
• 2 996,5 тыс.руб. – противопожарные
мероприятия
• 6 421,8 тыс.руб. – прочие мероприятия
43
Программа по профилактике
наркомании «Выбор»
2,2 млн.
руб.
• проведение реабилитации от
алкоголизма и наркомании в
реабилитационном центре
• профилактическая кампания по
выявлению и предупреждению
раннего употребления психоактивных
веществ
• создание социально-психологического
центра помощи семьям и детям
• иные мероприятия
44
Программа «Развитие
физической культуры и спорта»
15,2 млн.
руб.
• 4 823,4 тыс.руб. – спортивные
мероприятия
• 1 284,8 тыс.руб. – улучшение
материально-технической базы
учреждений
• 6 750,1 тыс.руб. – капитальный и
текущий ремонты
• 2 325,1 тыс.руб. – организация работы
инструкторов
45
Программа «Патриотическое
воспитание молодежи»
1,4 млн.
руб.
• 662,0 тыс.руб. – приобретение формы,
оборудования, инвентаря
• 698,3 тыс.руб. – проведение
мероприятий, сборов, фестивалей
• 50,0 тыс.руб. – выпуск брошюры о
деятельности МБОУ ДОД «Военнопатриотическая школа «Мужество»
46
Программа «Социальная
поддержка населения АМО»
16,5 млн.
руб.
• 300,0 тыс.руб. – оплата проезда к месту
учебы и обратно детей-инвалидов
• 10 200,0 тыс. руб. – сезонные перевозки
пенсионеров
• 300,0 тыс.руб. – предоставление
адресной помощи гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию
• 3 234,9 тыс.руб. – оказание
материальной поддержки малоимущим и
многодетным семьям
• 2 413,8 тыс.руб. – обеспечение детей
раннего возраста детским питанием
47
Программа «Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства»
9,3 млн.
руб.
• 4 000 тыс.руб. – государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства
• 1 000 тыс.руб. – гранты начинающим
на создание собственного бизнеса
• 4 300 тыс.руб. – иные мероприятия
48
Программа «Создание условий для
развития садоводческих,
огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан АМО»
2,6 млн.
руб.
• 98,1 тыс.руб. – прием и размещение
отходов на полигоне ТБО
• 1 989,8 тыс.руб. – ремонт внутренних
дорог
• 492 тыс.руб. – ремонт системы
электроснабжения
49
Программа «Дополнительная
мера материальной поддержки
семей, имеющих детей»
5,0 млн.
руб.
• 50 семей получили материнский
(семейный) капитал для улучшения
жилищных условий
50
Программа в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
9,8 млн.
руб.
• 7 412,2 тыс.руб. – проведение
энергетического обследования
• 1 157,9 тыс.руб. – модернизация
индивидуальных тепловых пунктов,
разработка проектно-сметной документации
• 497,9 тыс.руб. – ремонт здания
• 787,8 тыс.руб. – ремонт, замена и техническое
обслуживание приборов учета, поверка
приборов учета
51
Программа «Сохранение и
развитие сферы культуры АМО»
8,2 млн.
руб.
• 1 000,0 тыс.руб. – приобретение музыкальных
инструментов
• 2 505,0 тыс.руб. – поддержка творческих
коллективов некоммерческих организаций
• 1 500,0 тыс.руб. – оплата участия коллективов
в конкурсах, выставках, фестивалях
• 3 189,6 тыс.руб. – прочие мероприятия
52
Программа «Профилактика
терроризма и экстремизма»
3,0 млн.
руб.
• Оплата работ по установке
наружного видеонаблюдения в
15 общеобразовательных
учреждениях
53
Программа «Восстановление и
строительство учреждений
культуры и дополнительного
образования детей»
6,0 млн.
руб.
• Ремонт крыши над сценой ДК
«Энергетик»
• Проведение экспертизы проектносметной документации на
выполнение работ по капитальному
ремонту
• Капитальные ремонты в
учреждениях
54
Программа «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления муниципальных
услуг в АМО»
12,1 млн.
руб.
• 0,2 млн.руб. – повышение
квалификации муниципальных
служащих
• 11,9 млн.руб. – субсидии
учреждению АМО
«Многофункциональный центр»
55
Программа «Развитие
автомобильных дорог»
15,4 млн.
руб.
• 11 088,7 тыс.руб. – содержание и
ремонт дорог
• 1 977,5 тыс.руб. – обустройство
заездных карманов
• 689,9 тыс.руб. – государственная
регистрация прав собственности
• 915,7 тыс.руб. – экспертиза проектной
документации
• 748,1 тыс.руб. – разработка проектносметной документации и экспертиза
56
Прочие показатели:
Муниципальный долг по состоянию на
01.01.2014 составил 130 млн. руб.
Кредиторская задолженность на
01.01.2014 составила 9,0 млн.руб., в том
числе пени и штрафы – 9,0 млн.руб.
57
Бюджет АМО
в 2013 году, млн.руб.
58