к проекту областного бюджета на 2014

Бюджет для граждан
К ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Этапы составления и
утверждения областного бюджета
Составление
проекта
бюджета
Работа по составлению проекта областного бюджета начинается за 9 месяцев
до начала очередного финансового года. Правительство области утверждает
перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет
ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное
составление проекта бюджета осуществляет департамент финансов области.
Рассмотрение
проекта
бюджета
Сформированный проект областного бюджета Губернатор области вносит на
рассмотрение Тюменской областной Думы не позднее 1 октября текущего года.
В Тюменской областной Думе проект областного бюджета рассматривается
комитетами областной Думы.
По проекту областного бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект
бюджета размещается на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети
«Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и
обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций,
осуществляющих деятельность на территории Тюменской области.
Тюменская областная Дума рассматривает проект областного бюджета в трех
чтениях.
Утверждение
проекта
бюджета
Проект областного бюджета утверждается Тюменской областной Думой в
форме Закона Тюменской области.
Принятый Тюменской областной Думой Закон об областном бюджете подлежит
обнародованию путем опубликования его в газете "Парламентская газета
«Тюменские известия».
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные
направления развития ветеринарной службы» на
2014-2016гг.
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
1.
Вакцинация против особо опасных заболеваний животных, птиц
30 770
31 460
31 460
2.
Диагностические исследования болезней животных, птиц, рыб, пчел
63 053
64 371
64 371
3.
Мероприятия по борьбе и профилактике лейкоза крупного рогатого
скота
3 940
3 940
3 940
4.
Обеспечение деятельности 29 государственных ветеринарных
учреждений
76 372
78 380
79 019
5.
Ветеринарно- санитарная экспертиза продукции животного и
растительного происхождения на соответствие установленным
требованиям безопасности
9 895
10 252
10 252
Радиологические исследования на контрольных пунктах в
животноводстве
2 115
2 155
2 155
6.
Планируется обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку на территории
Тюменской области и защиту населения от болезней общих для человека и животных
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные
направления развития агропромышленного
комплекса» на 2014-2016гг.
№
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий программы, тыс.
руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1 562 000
1 562 000
1 562 000
Текущие расходы:
1.
Субсидии на животноводство
2.
Субсидии на приобретение нового технологического
оборудования в животноводстве
551 000
551 000
551 000
3.
Субсидии на растениеводство
817 000
817 000
817 000
4.
Субсидии на приобретение новой
сельскохозяйственной техники и оборудования в
растениеводстве
454 000
454 000
454 000
5.
Субсидирование процентных ставок по кредитам,
привлеченным сельхозтоваропрозводителями
580 000
580 000
580 000
6.
Субсидии на строительство и приобретение жилья
для молодых специалистов и молодых семей на селе
211 140
0
0
7.
Поддержка развития с/х потребительской и сельской
кредитной кооперации
50 000
50 000
50 000
8.
Организация и проведение соревнований среди с/х
предприятий, ЛПХ граждан
50 000
50 000
50 000
232 614
0
0
Бюджетные инвестиции:
9.
Строительство племенного центра холодноводного рыбоводства
на оз. Волково Тобольского района
Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность
области в продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной
продукции, не допускать повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
Валовой сбор и урожайность зерновых и
зернобобовых культур
1 480
20,2
1 460
20,2
1 440
20
1 400
1 470
19,4
19,2
19
1 340
1 320
19,6
19,3
1 380
1 360
19,8
19,6
19
1 400
1 370
18,8
1 350
1 300
18,6
1 280
18,4
2013г.
ц/га
1 420
тыс. тонн
20,4
2014г.
Валовой сбор, тыс. тонн
2015г.
2016г.
Урожайность, ц/га
Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне
720 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических
факторов, позволит обеспечить производство зерна к 2016 году в
объеме 1 470 тыс. тонн, что на 8,9% выше уровня 2013 года
Валовое производство молока
595
5 800
591
585
5 750
5 740
582
575
5 720
5 700
570
565
5 780
5 760
586
580
тыс.тонн
5 800
5 780
кг
590
5 820
5 700
5 680
567
560
5 660
555
5 640
2013г.
Все категории хозяйств
2014г.
2015г.
2016г.
Годовой надой на 1 корову
Благодаря комплексному решению вопросов технологической
модернизации, использования скота с высоким генетическим потенциалом
продуктивности в сочетании с полноценным кормлением планируется
увеличить производство молока в 2016 году до 591,0 тыс. тонн или на 4,2%
к уровню 2013 года.
Производство мяса
(скот и птица на убой в живом весе)
164
162
162
160
158
тыс.тонн
158
156
153
154
152
150
150
148
146
144
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
Все категории хозяйств
В 2016 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом
весе) в хозяйствах всех категорий к 2013 году прогнозируется на
уровне 8,0%. В 2016 году планируется произвести 162 тыс. тонн
мяса всех видов в живом весе.
Количество туристов,
прибывающих в Тюменскую область
36,9
2200,0
35,2
33,7
Показатель 2:
Количество
прибывших
иностранных
туристов в
Тюменскую
область, тыс. чел.
Показатель 1:
Количество
прибывших
российских
туристов в
Тюменскую
область, тыс. чел.
2000,0
32,2
2129,0
2033,4
1800,0
1944,0
1862,0
1600,0
2013
(оценка)
2014 (план) 2015 (план) 2016 (план)
Расходы бюджета на реализацию ГП Тюменской области
"Основные направления развития минерально-сырьевого и
топливно-энергетического комплексов" на 2014-2016 годы
№
п/п
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы ,
тыс. руб.
2014
год
2015
год
2016
год
10 250
10 250
10 250
1.
Наблюдения за состоянием подземных вод
2.
Поддержка водоснабжающих организаций в части выполнения работ
по оценке (переоценке) и государственной экспертизе запасов пресных
подземных вод для питьевого водоснабжения
11 223
0
0
Проведение поисково- оценочных (разведочных) работ и оценки
(переоценки), подсчета запасов подземных вод с целью
водоснабжения в Бердюжском, Уватском, Юргинском районах, г.
Тюмени
58 687
30 800
0
4.
Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы, мониторинг
недропользования и охраны недр
2 100
2 100
2 100
5.
Инвентаризация, ликвидация бесхозяйных, аварийных, выполнивших
свое назначение скважин
4 500
4 500
1 500
3.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить развитие, рациональное использование
минерально-сырьевой базы и охрану недр Тюменской области, обеспечить население области
качественной питьевой водой, устранить опасность загрязнения питьевых водоносных слоев
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные направления
охраны окружающей среды Тюменской области» на 2014-2016
годы
№
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
Текущие расходы:
1.
Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов, сбор, транспортировка
и переработка биологических отходов АПК, утилизация бесхозных агрохимикатов
39 243
47 988
47 281
2.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, проведение капитального
ремонта, реконструкции ГТС
80 186
0
0
3.
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов -р. Тура, р. Ишим,
озера Становое, Окунево, Лебяжье (разработка проектной документации)
15 273
0
0
4.
Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологической
экспертизы объектов регионального уровня, проведение мероприятий по
экологическому образованию и просвещению
7 648
2 527
2 490
5.
Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения, создание новых ООПТ
13 470
14 566
15 310
Бюджетные инвестиции:
18 491
0
0
6.
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
11 407
0
0
7.
Строительство гидротехнических сооружений
7 084
0
0
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить население области полигонами твердых
бытовых отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сократить
загрязнение водных объектов, обеспечить функционирование действующей сети особо охраняемых
природных территорий регионального значения (97), создание новых территорий (в 2014- 9, в 2015 7)
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные направления
развития малого и среднего предпринимательства» на 20142016 годы
Основные мероприятия
№
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Содействие развитию молодежного предпринимательства, обучение и повышение
квалификации, формирование положительного образа предпринимателя
1 000
11 000
11 000
2.
Обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор»
12 250
12 818
12 941
3.
Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита,
предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования в лизинг
149 579
138 329
138 329
4.
Возмещение части затрат по участию субъектов малого и среднего
предпринимательства в международных, общероссийских и региональных выставках,
ярмарках
1 250
1 250
-
Показатели программы:
1,
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории Тюменской области, в % к предыдущему году
3.1
3,1
3,1
2,
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц
70
70
70
3.
Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на малых и средних предприятиях, получивших господдержку, %
119,5
119,5
119,6
Реализация программы направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. В
2014 г. и плановом периоде 2015-2016 гг. будет продолжено создание условий для повышения объема
выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг) малого и среднего предпринимательства,
продвижение ее на внутреннем и внешнем рынках.
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные
направления развития внутреннего и въездного туризма»
на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий, тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Организация экскурсий по Тюменской области, в том числе для школьников
1822
1822
1822
2.
Обеспечение деятельности центра туризма
1000
1000
1000
3.
Организация и проведение событийных мероприятий, выставки-ярмарки
сувениров и изделий народных промыслов, рекламно-информационных
туров по Тюменской области для туроператоров и представителей СМИ,
прокат тематической передачи о туристических ресурсах Тюменской
области, организация и проведение мероприятия, посвященного
празднованию международного дня туризма
2993
2993
2993
4.
Организация и проведение курсов повышения квалификации для
действующих субъектов туристской индустрии
1000
1000
1000
Ресурсы государственной программы направлены на содействие развитию
туристского комплекса Тюменской области, а также на формирование и
продвижение туристского продукта Тюменской области на российском и
международном туристских рынках.
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления развития лесного
комплекса " на 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
1.
Проведение лесоустройства (завершение работ по
установлению характеристик лесов и определению комплекса
лесохозяйственных мероприятий)
2.
Расходы на выполнение функций государственными
учреждениями в сфере лесного хозяйства (ГКУ ТО
"Тюменское управление лесами и ГБУ ТО "Тюменская база
авиационной и наземной охраны лесов"), в т.ч.по
федеральному государственному лесному и пожарному
надзору, по противопожарному обустройству лесов,
авиапатрулированию и тушению лесных пожаров
3.
Организация работы школьных лесничеств
4.
Оказание государственной поддержки лесопромышленным
предприятиям
2015 год
2016 год
50 000
0
0
527 690
542 597
544 030
500
500
500
189 646
189 305
189 304
Программой предусмотрены средства на реализацию переданных Тюменской области федеральных
полномочий в сфере лесных отношений, включающих рациональное использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов. Кроме того программа предусматривает оказание государственной поддержки в
форме субсидий предприятиям, реализующим проекты по заготовке и переработке древесины.
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления развития научноинновационной сферы" на 2014-2016 годы
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Оказание государственной поддержки в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, в том числе:
44 853
50 326
50 326
1.1.
субсидии на создание опытного образца
22 407
24 430
24 430
22 446
22 446
22 446
1.2.
субсидии на реализацию инновационных проектов, реализуемых
совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (программы "Старт", "Умник")
1.
2.
Проведение и участие в форумах в научно-инновационной сфере
8 460
10 144
10 144
3.
Оплата вступительного и членского взносов Тюменской области в
Ассоциацию инновационных регионов России
5 000
5 000
5 000
Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для интеграции научнотехнической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых технологий. Программа
направлена на содействие в создании и развитии инновационной инфраструктуры, реализации и
продвижению инновационных проектов и разработок, привлечение инвестиций в
высокотехнологичную сферу, развитие культуры инноваций в регионе. В ходе реализации
мероприятий программы планируется рост удельного веса организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 18% в 2016 году (
оценка по 2013 году - 13,4%), а также планируется рост объемов привлеченных инвестиций для
развития инновационных проектов до 43 млн. рублей (оценка по 2013 году - 36,5 млн. рублей).
Перечень мероприятий государственной программы
Тюменской области "Основные направления охраны и
воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания" на 2014-2016 годы
№
п/п
1.
2.
Наименование мероприятий
Расходы на выполнение функций государственным казенным
учреждением Тюменской области "Служба охраны животного мира", в т.ч.,
по охране объектов животного мира, водных биологических ресурсов,
проведение биотехнических мероприятий (подкормка диких животных,
получение фуражного зерна для зимней подкормки кабана и др.), учету
численности объектов животного мира, контролю за соблюдением и
правил добывания объектов животного мира
Изготовление (выдача, замена, аннулирование) удостоверений и
нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
82 368
84 428
84 581
285
165
165
Мероприятия программы направлены на сохранение, воспроизводство и увеличение численности объектов
животного мира; на выявление правонарушений в области охраны и использования объектов животного мира;
снижение уровня браконьерства; улучшение состояния водных ресурсов; информационное обеспечение населения.
Расходы бюджета на реализацию ГП «Развитие
промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической
деятельности» на 2014-2016 годы
№
Основные мероприятия
Финансирование
мероприятий программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным
с российскими кредитными организациями и предоставление субсидий
промышленным предприятиям на приобретение оборудования в лизинг
150 861
150 861
150 861
2.
Возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по
энергосбережению
3 000
3 000
3 000
3.
Компенсация части затрат по организации и участию в международных,
общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, конференциях
предприятиям-участникам
5 000
5 000
5 000
4.
Возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного
оборудования и других материальных ресурсов
72 791
72 791
72 791
5.
Продвижение продукции местных товаропроизводителей
1 670
1 670
1 670
6.
Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции на предмет соответствия требованиям действующего законодательства
636
636
636
Реализация программы направлена на поддержку промышленных предприятий, в результате
чего, в 2014 г. ожидается увеличение объема отгруженной продукции предприятиями,
получившими государственную поддержку, на 10%, увеличение количества созданных
держателями инвестиционных проектов рабочих мест, которое в 2014 году должно составить 951
единицу.
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные
направления развития ветеринарной службы Тюменской
области» на 2014-2016
Финансирование мероприятий программы, тыс.
руб.
№ п/п
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Основные мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
30 652
30 770
31 460
31 460
57 807
63 053
64 371
64 371
Мероприятия по борьбе и профилактике лейкоза крупного
рогатого скота
3 940
3 940
3 940
3 940
Обеспечение деятельности 29 государственных
ветеринарных учреждений
78 045
76 372
78 380
79 019
Ветеринарно- санитарная экспертиза продукции
животного и растительного происхождения на
соответствие установленным требованиям
безопасности
9 401
9 895
10 252
10 252
Радиологические исследования на контрольных пунктах в
животноводстве
1 300
2 115
2 155
2 155
Капитальный ремонт зданий и помещений
государственных ветеринарных учреждений
64 080
0
0
0
Вакцинация против особо опасных заболеваний
животных, птиц
Диагностические исследования болезней животных, птиц,
рыб, пчел
Планируется обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку на
территории Тюменской области и защиту населения от болезней общих для человека и
животных
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные направления
охраны окружающей среды Тюменской области» на 2014-2016 годы
Финансирование мероприятий программы, тыс.
руб.
№
Основные мероприятия
2013
2014
2015
2016
1.
Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов,
сбор, транспортировка и переработка биологических отходов АПК,
утилизация бесхозных агрохимикатов
50 486
39 243
47 988
47 281
2.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
проведение капитального ремонта, реконструкции ГТС
96 610
80 186
0
0
3.
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов
р. Тура, р. Ишим, озера Становое, Окунево, Лебяжье (разработка
проектной документации)
22 748
15 273
0
0
4.
Осуществление государственного мониторинга окружающей
среды, экологической экспертизы объектов
регионального уровня, проведение мероприятий по
экологическому образованию и просвещению
2 811
7 648
2 527
2 490
5.
Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, создание новых
ООПТ
13 470
13 470
14 566
15 310
18 491
0
0
96 564
11 407
0
0
0
7 084
0
0
Текущие расходы:
Бюджетные инвестиции:
6.
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
7.
Строительство гидротехнических сооружений
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить население области полигонами твердых бытовых
отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сократить загрязнение водных
объектов, обеспечить функционирование действующей сети особо охраняемых природных территорий
регионального значения (97), создание новых территорий (в 2014- 9, в 2015 -7
Расходы бюджета на реализацию ГП Тюменской области «Основные
направления развития минерально-сырьевого и топливноэнергетического комплексов» на 2014-2016 годы
№
Финансирование мероприятий программы, т. р.
Основные мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Наблюдения за состоянием подземных вод
10 050
10 250
10 250
10 250
2.
Поддержка водоснабжающих организаций в
части выполнения работ по оценке
(переоценке) и государственной экспертизе
запасов пресных подземных вод для
питьевого водоснабжения
37 523
11 223
0
0
Проведение поисково- оценочных
(разведочных) работ и оценки (переоценки),
подсчета запасов подземных вод с целью
водоснабжения в Бердюжском, Уватском,
Юргинском районах, г. Тюмени, т.ч.
разработка ПД
2 453
58 687
30 800
0
Анализ развития и освоения минерально
сырьевой базы, мониторинг
недропользования и охраны недр
1 800
2 100
2 100
2 100
Инвентаризация, ликвидация бесхозяйных,
аварийных, выполнивших свое назначение
скважин
21 500
4 500
4 500
1 500
3.
4.
5.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить развитие, рациональное использование
минерально-сырьевой базы и охрану недр Тюменской области, обеспечить население области
качественной питьевой водой, устранить опасность загрязнения питьевых водоносных слоев
Расходы бюджета на реализацию ГП «Основные направления
развития агропромышленного комплекса Тюменской области»
на 2014-2016 годы
Финансирование мероприятий программы, т.р.
№
Основные мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Текущие расходы:
1.
Субсидии на животноводство
1 897
1 562 000
1 562 000
1 562 000
2.
Субсидии на приобретение нового технологического
оборудования в животноводстве
1 024
551 000
551 000
551 000
3.
Субсидии на растениеводство
1 195
817 000
817 000
817 000
4.
Субсидии на приобретение новой сельскохозяйственной
техники и оборудования в растениеводстве
724
454 000
454 000
454 000
Субсидирование процентных ставок по кредитам,
привлеченным сельхозтоваропрозводителями
580
580 000
580 000
580 000
Субсидии на строительство и приобретение жилья для
молодых специалистов и молодых семей на селе
189 301
211 140
0
0
Поддержка развития с/х потребительской и сельской
кредитной кооперации
50 000
50 000
50 000
50 000
Организация и проведение соревнований среди с/х
предприятий, ЛПХ граждан
47 550
50 000
50 000
50 000
46 457
232 614
0
0
5.
6.
7.
8.
Бюджетные инвестиции:
9.
Строительство племенного центра холодноводного
рыбоводства на оз. Волково Тобольского района
Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность
области в продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной
продукции, не допускать повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.