ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ТЮМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН за 1 полугодие 2011 года

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МО ТЮМЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
за 1 полугодие 2011 года
Докладчик: Карнаухова Елена
Александровна
начальник финансово-экономического
управления администрации Тюменского
муниципального района
Основные показатели исполнения бюджета Тюменского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года
Показатель
Уточненн
ый план на
год
Уточненный
план на 1
полугодие
Исполнено
% исполнения
к
уточненному
плану года
к
уточненному
плану 1
полугодия
Доходы,
тыс.руб.
2 158 358,7
849 039,6
790 938,3
37
93
Расходы, тыс.
руб.
2 357 661,0
1 078 251,4
822 767,4
35
76
Дефицит (-),
профицит (+),
тыс.руб.
-199 302,3
-229 211,8
-31 829,1
Доходы бюджета Тюменского муниципального района за
1 полугодие 2011 года
Доходы – всего:
790 938,3 тыс. руб.
Собственные доходы
227 671,1 тыс. руб.
в том числе:
Доходы от возврата
остатков целевых средств
955,9 тыс. руб.
-налоговые доходы –
-203 482,1 тыс. руб.
-неналоговые доходы –
-24 189,0 тыс. руб.
Возврат остатков
целевых средств
-60 670,7 тыс. руб.
Целевые средства
622 982,1 тыс. руб.
в том числе:
- дотации бюджетам муниципальных
районов 147 270,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов 49 538,8 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов 391 847,5 тыс. руб.
- иные межбюджетные
трансферты 34 325,8 тыс. руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тюменского
муниципального района за 1 полугодие 2011 года
5 403,8
2,4%
1 778
0,8%
3 198,8
1,4% 3 444,6
1,5%
14 530,1
6,4%
15 767,6
6,9%
183 548,2
80,6%
Государственная пошлина
Штрафы,санкции возмещения ущерба
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества
НДФЛ
Другие доходные испочники
Анализ исполнения собственных доходов местного
бюджета ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г.
210 313
227 671
100%
90%
80%
70%
60%
200000
50%
180000
40%
160000
30%
183 548
140000
20%
120000
10%
169 863
100000
0%
2010 год
2011 год
80000
60000
Собственные доходы
40000
20000
0
2010 год
2011 год
Налог на доходы физических лиц
Структура безвозмездных поступлений за 1
полугодие 2011 года
147 270,0 тыс.руб.
– 24%
34 325,8
тыс.руб. –
5%
Субсидии
49 538,8 тыс.руб.
– 8%
391 847,5
тыс.руб. – 63%
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Дотация
Анализ исполнения межбюджетных трансфертов в
бюджет ТМР за 1 полугодие 2010-2011 г.г.
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
937 052
200000
622 982
100000
0
1 полугодие 2010
1 полугодие 2011
Межбюджетные трансферты
Исполнение расходов бюджета по функциональным
блокам за 1 полугодие 2011 года
Уточненный план - 1 078 251,4 тыс. руб.; Фактическое исполнение – 822 767,4 тыс. руб.
% исполнения – 76%
1200000
9 114,5
1000000
59 664,8
78%
53%
241 550,8
800000
108 035,1
600000
98 690
4 860,5
46 670,4
87 568,2
51 888,0
36%
Национальная оборона,
безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
48%
98 690
Жилищно-коммунальное хозяйство
100%
400000
Общегосударственные вопросы
560 971,6
533 090,3
95
%
Межбюджетные трансферты
200000
Социальный блок
0
Уточненный план за 1
полугодие
Фактическое исполнение за
1 полугодие
% исполнения
Структура расходов бюджета Тюменского муниципального района
за 1 полугодие 2011 г.
Объем расходов составил – 822 767,4 тыс. руб.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
87 568,2 т.р. (у.в.
10,6%)
Культура,
кинематография
9 935 т.р. (у.в. 1,2%)
Физическая
культура и спорт
5 301,5 т.р. (у.в.
0,6%)
Национальная
экономика
46 670,4 т.р. (у.в.
5,7%)
Социальная
политика
51 568,4 т.р. (у.в.
6,3%)
Национальная
оборона
4 449 т.р. (у.в. 0,6%)
Общегосударственн
ые вопросы
51 888 т.р. (у.в.
6,3%)
Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность
411,5 т. р. (у.в. 0,1)
Образование
466 285,4 т.р. (у.в.
56,7%)
Межбюджетные
трансферты
98 690 т.р. (у.в.
12,0%)
Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» за 1 полугодие 2011 г.
(тыс. руб.)
Исполнение
Остаток от
уточненного
плана
% исп. от
плана
492,7
492,7
0
100
0103«Функционирование
законодательных органов
местного самоуправления»
2 479,9
2 322,9
157,0
94
0104 «Функционирование
местных администраций»
47 298,1
41 835,4
5 462,7
88
0106 «Обеспечение деятельности
финансовых органов»
2 564,2
2 235,6
328,6
87
0111 «Резервные фонды»
1 000,0
0
1 000,0
0
0113«Другие общегосударственные вопросы»
54 200,1
5 001,4
49 198,7
9
0100 «Общегосударственные
вопросы»
108 035,1
51 888,0
56 147,1
48
Наименование разделов,
подразделов
0102 «Функционирование
высшего должностного лица
органа местного
самоуправления»
Уточнённый
план
Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу
04 «Национальная экономика» за 1 полугодие 2011 г.
Национальная
экономика
46 670,4 т.р.
Общеэкономические
вопросы
359,9 т.р.
Уд. вес 0,8 %
Транспорт
35 224,2 т.р.
Уд. вес 75,4 %
Другие вопросы в области
национальной экономики
1 303,9 т.р.
Уд. вес 2,7 %
Сельское хозяйство
и рыболовство
7 418,2 т.р.
Уд. вес 15,8 %
Лесное хозяйство
164,8 т.р.
Уд. вес 0,6 %
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
2 199,4 т.р.
Уд. вес 4,7 %
План 1 полугодия
59 664,8 т.р.
Исполнение расходов по разделу 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство за 1 полугодие 2011 г.
120 000,0
116 628,2
100 000,0
80 000,0
79 666,4
60 000,0
34 119,9
28 736,2
45 256,3
24 712,1
40 000,0
20 000,0
Благоустройство
0,0
Уточненный план 1
полугодия
Фактическое исполнение 1
полугодие
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Исполнение расходной части бюджета ТМР
по разделу 07 «Образование» за 1 полугодие 2011 г.
Уточненный план – 484 388,3 тыс.руб.
Расход составил – 466 285,4 тыс.руб.
Дошкольное
образование
144 247,8 т.р.
Уд. в. 30,9%
Общее
образование
300 571,9 т.р.
Уд. в. 64,6%
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
12 368,6 т.р.
Уд.в. 2,6%
Другие вопросы
в области
образования
9 097,1 т.р.
Уд. в. 1,9%
Исполнение расходной части бюджета ТМР по
разделу 10 «Социальная политика»
тыс. руб.
1000 «Социальная политика»
51 568,4 т.р. - 85 %
План 1 полугодие 2011
60 594,8 тыс. руб.
1001 «Пенсионное обеспечение
134,9 т. р. 46%
1004 «Охрана семьи и детства»
8 892,7 т.р. 77%
1003 «Социальное обеспечение населения»
42 540,8 т.р. 87%
Адресные субсидии
1 806,2 т.р. – 61%
Социальная поддержка граждан
(газификация)
571,0 т.р. – 34%
Предоставление субсидий
молодым семьям
21 163,0 т.р. – 91%
Материальная помощь
347,0 тыс. руб. 73%
Возмещение транспортным
организациям
6 208,3 т.р. – 79 %
Предоставление субсидий
молодым специалистам
12 445,3 т.р. – 100%
Исполнение за 1 полугодие
составило 51 568,4 т. р. 85%
Исполнение расходной части бюджета ТМР по разделу
14 «Межбюджетные трансферты» за 1 полугодие 2011 г.
тыс.руб.
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
42 331,0
100%
Межбюджетные
трансферты, всего
98 690 т. р.
100 %
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
56 359,0
100%