Путеводитель по бюджету на 2016

Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года
Доходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
Снижение общего объема доходов в 2016 году составляет 827 млн руб., в т. ч. за счет снижения
безвозмездных поступлений на 1389 млн руб., за счет роста налоговых и неналоговых доходов на
562 млн руб.
2
Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2016 году
3
Поступление НДФЛ в 2015 году и 2016-2018 годах
2523
2684
2800
3000
12,21
12,21
12,75
12,16
4
Поступления ЕНВД и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения в 2015
году и 2016-2018 годах
Общая и
упрощённая
системы
налогообложения
Млн руб..
311
337
26
Патентная
система
налогообложения
Поступления единого налога на вмененный
доход
Поступление налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения (ПСН)
Выпадающие доходы в связи переходом
налогоплательщиков на иные системы налогообложения
5
Поступления земельного налога
в 2015 году и 2016-2018 годах
6
Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в
2015 году и 2016-2018 годах
7
Поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2015 году и 2016-2018 годах
Норматив зачислений в
местный бюджет:
•до 1 января 2016 года – 40%
•с 1 января 2016 года – 55%
III кв.
2015
II кв.
2015
I кв.
2015
IV кв.
2014
Один срок уплаты за
отчетный год, не позднее
1 марта текущего года
IV кв.
2015
2016
2017
8
Поступления арендной платы за землю и имущество в
2015 году и 2016-2018 годах
593
850
905
969
+ 268
9
Поступления доходов от продажи имущества и
земли в 2015 году и 2016-2018 годах
10
Поступления штрафов, санкций в 2015 году и
прогноз на 2016-2018 годы
11
Структура безвозмездных поступлений на 2016 год
-46
+236
-1395
-28
-156
Не
доведены
в ЗКО
12
Основные принципы формирования бюджета города
Новокузнецка по расходам на 2016-2018 годы
1
2
3
4
5
• обеспечение сбалансированности бюджета;
• исполнение всех принятых обязательств бюджета, в том числе по заработной
плате, социальным выплатам и другим первоочередным расходам бюджета;
• сохранение мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и
нуждаемости;
• оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
• снижение
дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета
13
Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
Образование
Соц. защита
Аппарат
управления
КЖКХ
Здравоохранение
Отрасли
экономики
Культура
Опека
Физкультура
УКС
Социальнокультурная
сфера
УДКХ
УТиС
14
Расходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
Итого
15
Общие параметры бюджета на 2016 –2018 гг.
Млн руб.
16
Источники финансирования дефицита бюджета в
2016 году
Дефицит
1 655 млн руб.
Источник
Источник
Источник
Источник
Источник
Источник
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
384 млн рублей,
1 051 млн рублей,
220 млн рублей,
в том числе:
в том числе:
в том числе:
Получение бюджетных
кредитов
на 01.01.2016 –
1 430 млн рублей
220 млн рублей
Погашение кредитов,
предоставленных
кредитными организациями
Погашение бюджетных
кредитов
на 01.01.2017 –
750 млн рублей
379 млн рублей
Получение кредитов от
кредитных организаций
1 314 млн рублей
0 млн рублей
17
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2016 год
Млн руб.
Млн. руб.
Дефицит 1 655
или 36,8 %
Доходы
14 596
Расходы
16 251
18
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2017 год
Млн руб.
Млн. руб.
Дефицит 1 320
или 28 %
Доходы
7 075
Расходы
8 395
В т.ч. усл.
утв. расходы 214
19
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2018 год
Млн руб.
Млн. руб.
Доходы
7 155
Профицит 21
или 0,4 %
Расходы
7 134
В т.ч. усл.
утв. расходы 364
20
Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года