Актуальные вопросы развития региональных бюджетных систем и информационных технологий в соответствии с концепцией

Актуальные вопросы развития
региональных бюджетных систем и
информационных технологий в
соответствии с концепцией
«Электронного бюджета»
г.Чебоксары
Комплексная автоматизация
основных механизмов
проектирования бюджета,
бюджетирования,
ориентированного
на результат.
Прожект менеджер
Актуальность
БОР – взаимосвязь между ресурсами бюджета и
ожидаемыми результатами их использования.
Сосредоточение усилий
органов власти на
приоритетных для общества
направлениях.
Мотивирование
государственных служащих
повышать качество
оказываемых услуг.
Экономия бюджетных средств.
Лучший
результат при
меньших
затратах
ресурсов.
Важнейший
фактор
эффективного
развития любого
региона –
внедрение
механизмов БОР.
Модули ПК
 Реестр расходных обязательств.
 Планирование расходной части бюджета.
 Межбюджетные отношения.
 Прогнозирование доходной части бюджета.
 Государственное задание.
 Перспективный финансовый план.
 Мониторинг финансового менеджмента.
Назначение
Программный комплекс предназначен для автоматизации процессов
формирования проекта бюджета и основных элементов бюджетирования,
ориентированного на результат, анализа экономической и финансовой
деятельности, сбора информации в разрезе времени.
Основные характеристики
 Автоматизация формирования основных
инструментов БОР (бюджетные целевые
программы, государственное задание, ПФП,
мониторинг финансового менеджмента).
 Единая справочная система с программным
комплексом «Бюджет-КС», настраиваемый импорт
исходных данных из других комплексов.
 Возможность удаленного подключения к базе
данных всех участников процесса формирования
бюджета и бюджетирования, ориентированного на
результат. Обеспечение конфиденциальности
обработки данных.
Основные характеристики
 Мощные средства визуализации данных
(диаграммы, графики, карты регионов).
 Встроенный редактор методик и алгоритмов
расчетов.
 Простота построения пользовательских отчетов.
 Формирование выходных документов в различных
форматах MS EXCEL, MS Word, HTML, XML, PDF.
Возможность автоматической публикации на сайте.
Архитектура комплекса
Клиент
Данные
Удаленный
доступ:
Смарт-клиент,
Web
OLAP
Сервер приложений
Импорт
Хранилище
Локальный
доступ
Схема развертывания
Две основные схемы развертывания комплекса в масштабах
субъекта
 Центральная база в
финоргане субъекта
 Базы в МО
 Прямой межбазовый обмен
 Единая база данных в
финоргане субъекта
 Smart, Web -клиеты в МО и
ГРБС
Механизм сопоставления классификаторов
Версия 1
Версия 2
Классификатор 1
Классификатор 1
Код 1
Код 1
Код 2
Код 2
Код 3
Код 3
Код 4
Код 4
Код 5
Код 6
Код 7
Прогнозирование доходов
Программный комплекс поддерживает любого рода
методики расчетов и отчетности по прогнозированию
доходной части бюджета.





Модули подсистемы:
Блок распределения сумм по нормативам
отчислений.
Сбор и обработка информации ГАДов.
Применение данных об исполнении бюджета,
информации по инструкции 65н.
Пользовательская настройка источников импорта
данных.
Конструктор расчетов и таблиц ввода информации.
Прогнозирование доходов
Планирование источников финансирования
Программный комплекс поддерживает любого рода
методики расчетов и отчетности по планированию
источников финансирования дефицита бюджета.




Модули подсистемы:
Сбор и обработка информации от всех участников
процесса.
Применение данных об исполнении бюджета.
Пользовательская настройка источников импорта
данных.
Конструктор расчетов и таблиц ввода информации.
Межбюджетные трансферты
Программный комплекс поддерживает любого рода
методики расчетов и отчетности по межбюджетному
регулированию.





Модули подсистемы:
Расчеты субсидий, субвенций, ИБР, ИНП, БО и т.д.
согласно методикам принятым в регионе.
Сбор и обработка информации от всех участников
процесса.
Применение данных об исполнении бюджета.
Пользовательская настройка источников импорта
данных.
Конструктор расчетов и таблиц ввода информации.
Планирование расходов
Программный комплекс поддерживает любого рода
методики расчетов и отчетности по планированию
расходной части бюджета.





Модули подсистемы:
Обоснования бюджетных ассигнований.
Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и
результатов.
Перечень и характеристика основных мероприятий.
Методики оценки эффективности.
Формирование приложений к закону и текста закона
о бюджете.
Планирование расходов
Реестр расходных обязательств
В рамках программного комплекса имеется
возможность ведения блока формирования
«Реестра расходных обязательств» и
применения данных подсистемы «РРО»
комплекса «Бюджет-КС».
Введение реестра расходных обязательств
осуществляется в соответствии с 87-й статьей
Бюджетного кодекса РФ, постановлением
Правительства РФ № 440 и приказами
Министерства финансов РФ №№ 76н, 77н.
Реестр расходных обязательств
Обоснования бюджетных ассигнований
Программный комплекс поддерживает любого рода
методики расчетов и отчетности обоснований
бюджетных ассигнований.
Программный комплекс содержит настроенные
методики расчетов ОБАСов:
 Заявка ГРБС, ПБС на очередной финансовый год и
плановый период.
 Распределение численности и оплаты труда
работников, оплачиваемых по ЕТС.
 Расчет ФОТ по утвержденному штатному
расписанию.
Обоснования бюджетных ассигнований
 Расчет ФОТ работников, для которых установлена
иная система оплаты труда.
 Расчет ФОТ работников, не относящихся к
категории государственных служащих.
 Расходы на осуществление областной адресной
инвестиционной программы.
 Текущие расходы на реализацию целевых
программ.
 Планируемые результаты исполнения расходных
обязательств ГРБС и др.
Государственное (муниципальное) задание
Подсистема «Государственное задание»
предназначена для автоматизации процессов:
 Формирования и ведения реестра
государственных услуг.
 Формирования государственного задания по
установленной форме.
 Составления отчета об исполнении
государственного задания.
Данные о государственном задании
используются при планировании бюджетных
ассигнований на выполнение государственных
услуг.
Государственное (муниципальное) задание
Целеполагание. Бюджетные целевые программы
Программный комплекс поддерживает любого
рода методики расчетов и отчетности бюджетных
целевых программ (федеральных, региональных,
ведомственных)





Структура целевой программы:
Паспорт целевой программы по установленной
форме
Описание целей, задач, мероприятий,
индикаторов и результатов.
Перечень и характеристика основных
мероприятий.
Обоснование расходов.
Методика оценки эффективности.
Целеполагание. Бюджетные целевые программы
ДРОНД
Программный комплекс позволяет формировать
доклады о результатах и основных направлениях
деятельности.





Основные разделы ДРОНД:
Цели, задачи и показатели бюджетных расходов.
Расходные обязательства и формирование
доходов.
Региональные и ведомственные целевые
программы и непрограммная деятельность.
Распределение расходов по целям, задачам и
программам.
Результативность бюджетных расходов.
ДРОНД
Обеспечение взаимосвязи элементов БОР в ПК
«Хранилище-КС»
показатели
1
Государственное
задание
показатели
ДРОНД
Ведение расчета затрат с
учетом расходных
полномочий, целевых
программ и непрограммной
деятельности,
стратегических целей и
задач
РРО
Целевые программы
Проект бюджета
Взаимосвязь элементов БОР
 Единая система показателей модулей БОР
 Связанные с перечнем услуг иерархические
справочники стратегических целей, ДЦП, ВЦП,
задач и мероприятий
 Расчет затрат на реализацию целевых
программ и формирование проекта
бюджета в разрезе услуг.
Реквизиты
ООО «Кейсистемс»
428000 Россия, г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.3
HTTP: http://www.keysystems.ru
E-MAIL: budget@keysystems.ru
Руководитель проекта
Никитин Андрей Владимирович
Телефон: (8352)572757
Факс: (8352)572757
ICQ:319173993
E-MAIL: nikit_a@keysystems.ru