Слайд 1 - Министерство спорта Самарской области

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Самарской области
О проекте бюджета
министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Самарской области на 20112013 годы
Докладывает:
Руководитель финансово-экономического управления
министерства – Старченко С.М.
Самара, 2010 год
1
Основные факторы, определяющие параметры проекта
закона Самарской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
 Бюджетное послание Президента РФ
 Сценарные условия социально –
экономического развития Самарской
области на 2011 – 2013 годы и основные
показатели прогноза социально –
экономического развития Самарской
области на 2011 – 2013 годы
 Основные характеристики областного
бюджета текущего года
2
2
Основные принципы формирования расходов
областного бюджета:






индексация оплаты труда работников организаций
бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%;
увеличение размера страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды с 26,2% до
34,2% с 1 января 2011 года;
обеспечение действующих социальных обязательств;
концентрация ресурсов на наиболее значимых
мероприятиях и объектах с уточнением объемов
бюджетных ассигнований на исполнение отдельных
расходных обязательств, пересмотром сроков решения
поставленных задач;
сохранение субсидий бюджетам муниципальных
образований;
сохранение на уровне 2010 года расходов на
обеспечение выполнения функций (содержание)
министерства.
3
Динамика общего объема расходов министерства спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области в
2010-2013 годах (тыс.руб.)
2010
1 003 851
2011
1 028 571
2012
1 117 027
2013
1 116 755
1 120 000
1 100 000
1 080 000
1 060 000
1 040 000
1 020 000
1 000 000
980 000
960 000
940 000
2010 год
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
4
Структура расходов министерства в разрезе
отраслей в 2010-2013 годах (тыс. руб.)
Отрасль "Физическая
культура и спорт"
Отрасль "Молодежная
политика"
Отрасль "Туристическая
деятельность"
Иные комплексные
мероприятия
Обеспечение деятельности
министерства
ИТОГО:
2010 год
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
783 152
851 345
937 392
941 495
61 359
129 642
124 562
120 077
5 262
6 358
21 955
22 065
125 650
8 850
0
0
28 428
32 376
33 118
33 118
1 003 851
1 028 571
1 117 027
1 116 755
5
Расходы на физическую культуру и спорт в 2011 году
851 млн. 345 тыс. рублей
395 млн. 515 тыс. руб.
280 млн. 473 тыс. руб.
Содержание 8
спортивных
учреждений: 4 школы
высшего спортивного
мастерства, 2 учебноспортивных центра,
областная детскоюношеской школа
Олимпийского
резерва, областная
детско-юношеская
школа по спидвею
Предоставление
субсидий
спортивным
организациям
Самарской
области на
организацию и
проведение
физкультурных и
спортивных
мероприятий и
физкультурнооздоровительных
мероприятий
144 млн. 27 тыс. руб.
31 млн. 330 тыс. руб.
Реализация
областной целевой
программы по
развитию
физической
культуры и спорта
в Самарской
области на 2010 2018 годы
Расходы социального
характера: выплата
стипендий Губернатора
Самарской области
спортсменам Самарской
области; социальная
поддержка спортсменов
Самарской области,
победителей и призеров
международных и
всероссийских
соревнований по
олимпийским видам
спорта.
6
Распределение средств областного бюджета по отрасли
«Физическая культура и спорт» в 2011 году
Содержание 8
спортивных
учреждений - 395 млн.
515 тыс. руб.
Предоставление
субсидий спортивным
организациям 280 млн.
473 тыс. руб.
Реализация областной
целевой программы
144 млн. 027 тыс. руб.
31 330
4%
144 027
17%
280 473
33%
395 515
46%
Расходы социального
характера 31 млн. 330
тыс. руб.
7
Основные ориентиры Стратегии развития физической
культуры и спорта в Самарской областина период до
2020 года:
 Организация и проведение массовых
физкультурных и спортивных мероприятий;
 Развитие спорта для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Создание условий для занятий физической
культурой и спортом, строительство спортивных
сооружений;
 Строительство спортивных сооружений;
 Привлечение средств федерального бюджета для
развития инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта Самарской области;
 Формирование региональной системы управления
физкультурно-спортивной деятельностью.
8
Распределение средств областного бюджета на реализацию
календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в 2010 - 2011 годах (тыс. руб.)
№
п/п
в том числе:
Наименование
Всего:
Календарь
Программа
Всего расходов
100 295
73 327,8
26 967,0
Всероссийские и областные
официальные спортивные мероприятия
66 607,4
56 053,4
10 554,0
1.1
олимпийские виды спорта
52 238,8
41 684,8
10 554,0
1.2
неолимпийские виды спорта
6 531,7
6 531,7
0,0
1.3
УТС в составе сборной России и участие в
международных турнирах и
соревнованиях
7 836,9
7 836,9
0,0
2
УТС спортивных сборных команд
Самарской области к всероссийским и
областным соревнованиям
2 047,7
2 047,7
0,0
3
Комплексные спортивные мероприятия
(массовые спортивные мероприятия)
27 543,7
11 731,7
15 812,0
4
Соревнования и спортивные мероприятия
среди лиц с ограниченными физическими
возможностями
4 096,0
3 495,0
601,0
1
9
Основные направления спорта высших
достижений, планируемые в 2011 году
 Наращивание количества проводимых на
территории Самарской области региональных
и всероссийских мероприятий.
 Рост количества и достоинства получаемых
медалей, а также количества членов сборной РФ
по различным видам спорта.
 Снижение оттока самарских спортсменов в другие
регионы.
 Проведение Универсиад и Спартакиад для
молодежи.
10
Команды Самарской области по игровым видам спорта, принимающие
участие в
первенствах и чемпионатах России, соревнованиях международного
уровня:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Крылья Советов» - футбол, премьер-лига
«Академия» - футбол, 2 дивизион
ГК «Лада» - гандбол, суперлига (женщины)
БК «Красные Крылья» - баскетбол, суперлига «А» (мужчины)
«Красные Крылья» - баскетбол, ДЮБЛ
ВК «НОВА» - волейбол, высшая лига (мужчины)
ХК «Лада» - хоккей, высшая лига
ХК «Ладья» - хоккей, молодежные команды
ХК ЦСК ВВС – хоккей, регион Поволжья
СДЮСШОР «Лада» - хоккей (восемь возрастов) – первенство России
СДЮСШОР ЦСК ВВС – хоккей (пять возрастов) – первенство России
«Мега-ЛАДА» - спидвей, супер-лига
«Футбольный клуб «Самарец»
Детский футбольный клуб «Юнит»
Детско-юношеский футбольный клуб «ЦСК ВВС»
11
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
 Общая численность инвалидов, занимающихся физической
культурой и спортом в Самарской области составляет 5080
человек, или 1,2 % от общей численности инвалидов. В 2011
году планируется увеличение показателя до 2%.
 В Календарном плане официальных физкультурных и
официальных спортивных мероприятий Самарской
области областные, всероссийские и международные
соревнования и учебно-тренировочные сборы
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
признаны приоритетными. В 2011 году общий объем
финансирования указанных мероприятий составит порядка
4 млн. рублей или 117% к уровню 2010 года. Это позволит
губернским спортсменам-инвалидам принять участие во
всех наиболее значимых всероссийских и международных
соревнованиях.
12
Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018
годы» в 2011 году (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ:
144 027
из них:
Расходы инвестиционного характера (выделение субсидий местным
бюджетам на строительство быстровозводимых спортивных площадок)
47 500
Текущие расходы всего, в том числе:
96 527
Модернизация системы физического воспитания различных категорий и
групп населения, пропаганда физической культуры и спорта
23 821
Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва
70 231
Развитие организационно-управленческого, кадрового, научнометодического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
Расходы инвестиционого характера (реконструкция и строительство
спортивных объектов) Главыми распорядителями являются министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и
министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области
2 475
1 745 718
13
Характеристика результативности реализации областной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2010-2018 годы» в 2011 году
Цель: создание условий
для ведения здорового образа
жизни, систематических
занятий физической культурой
и спортом
Увеличение удельного
веса населения области,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
с 13,5% в 2010 году
до 22% к 2018 году
Количество спортсменов
Самарской области –
членов сборных команд
Российской Федерации
с 356 чел. в 2010 году
до 361 чел. к 2018 году
Единовременная пропускная
способность спортивных
сооружений
с 106,9 тыс. чел. в 2010 году
до 112,3 тыс.чел. к 2018 году
Ключевые показатели эффективности мероприятий программы
14
Распределение средств областного бюджета по
отрасли «Молодежная политика» в 2011 году
129 млн. 642 тыс. рублей
25 млн. 108 тыс. руб.
Обеспечение
деятельности 2-х
подведомственных
учреждений в сфере
молодежной политики:
ГБУ МДОЦ «Лесная
сказка» и ГБУ
«Агентство по
реализации
молодежной политики»
100 млн. 39 тыс. руб.
Мероприятия
областной целевой
программы
«Реализация
Стратегии
государственной
молодежной
политики в
Самарской области
до 2015 года»
4 млн. 495 тыс. руб.
Реализация целевой
программы мер по
противодействию
незаконному обороту
наркотических средств,
профилактике
наркомании, лечению и
реабилитации
наркозависимой части
населения Самарской
области на 2010-2012
годы
15
Основные мероприятия областной целевой программы «Реализация
Стратегии государственной молодежной политики в Самарской
области до 2015 года» (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ:
100 039
Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социальноэкономического, общественно-политического и социокультурного развития
Самарской области
72716
Укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и
вовлечение их в реализацию государственной молодежной политики
17491
Развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики
3742
Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации
государственной молодежной политики в Самарской области
6 090
Расходы инвестиционного характера (проектирование и реконструкция государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный
центр «Лесная сказка»). Главным распорядителем средств является министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
13 800
16
Ключевыми направлениями
государственной молодежной политики
на 2011-2013 годы являются
следующие:
-
1. Вовлечение различных категорий молодежи в процессы социальноэкономического, общественно-политического и социокультурного
развития Самарской области
В рамках реализации данного направления будут решены следующие
задачи:
- поддержка талантливой и одаренной молодежи;
- социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении;
- вовлечение молодежи в социальную практику по освоению социокультурного
опыта.
Результатом решения данных задач станет снижение социального
напряжения в молодежной среде и вовлечение всех категорий молодежи в
социально значимую деятельность.
2. Создание условий для возникновения, развития и проявления
социальных инициатив и гражданской активности молодежи.
В рамках реализации данного направления будут решены следующие
задачи:
- поддержка и развитие молодежных движений;
- развитие гражданских компетенций лидеров и участников молодежных
движений;
- включение молодежных движений и их лидеров в реализацию областных
проектов, акций, мероприятий.
Результат реализации данных мероприятий - выстраивание системы
выявления, обучения, поддержки вовлечения молодежных лидеров в
17
Ключевыми направлениями
государственной молодежной политики
на 2011-2013 годы являются
следующие:
3. Развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и реализации
государственной молодежной политики в Самарской области.
В рамках реализации данного направления будут решены такие задачи как:
- кадровое обеспечение отрасли;
- формирование медийного информационного пространства
молодежной политики, налаживание обратной связи с молодежной аудиторией;
- разработка системы регулярного мониторинга и анализа молодежной
аудитории.
4. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики.
В рамках реализации данного направления предполагается завершение
проектирования и реконструкции государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная
сказка», а в дальнейшем – проведение капитального ремонта и улучшение
материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с
молодежью.
18
Характеристика результативности реализации областной целевой
программы «Реализация Стратегии государственной молодежной
политики в Самарской области до 2015 года»
Цель: создание условий
для успешной
социализации молодежи
Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в социальную
практику с 15% в 2010 году
до 24% к 2015 году
Увеличение количества молодых
людей, участвующих в
волонтерском движении
с 51 тыс. чел. в 2010 году
до 83,5 тыс. чел
к 2015 году
Увеличение количества
молодых людей, участвующих
в программах по
трудоустройству с 29,4 тыс. чел.
в 2010 году до 47 тыс. чел.
к 2015 году
Ключевые показатели эффективности мероприятий программы
19
Распределение средств областного бюджета по
отрасли «Туризм» в 2011 году
6 млн. 358 тыс. рублей
1 млн. 300 тыс. руб.
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений в сфере туризма
(ГБУ «Туристский
информационный центр)
5 млн. 58 тыс. руб.
Реализация областной
целевой программы
«Развитие туристскорекреационного кластера
в Самарской области на
2011-2014 годы»
20
В рамках деятельности министерства в сфере туризма
в 2011 году планируется решение следующих
отраслевых задач:
 обеспечение информационной и выставочной деятельности;
 содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества
туристских услуг.
По итогам работы на данном направлении предполагается
достижение следующих результатов:
 проектирование туристско-рекреационного кластера «Дворянское гнездо» в с.
Заборовка Сызранского муниципального района;
 проведение обучающих тематических семинаров (профориентация школьников,
подготовка специалистов, проведение конференций, форумов, круглых столов);
 - повышение привлекательности туристских центров области как для
потенциальных туристов, так и для потенциальных инвесторов (разработка
концепции развития, формирование и апробация сети туристических
маршрутов, проведение акций, фестивалей, форумов, содействие развитию
ремесел);
 продвижение областного туристического продукта (маркетинговые
исследования, проведение конкурсов, экспозиций, презентаций, организация
рекламных кампаний, создание региональной системы бронирования объектов
размещения).
21
Основные мероприятия областной целевой программы «Развитие
туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 20112014 годы» (тыс. руб.):
ВСЕГО РАСХОДЫ МИНИСТЕРСТВА ПО ПРОГРАММЕ:
5 058
Обеспечение маркетинговой стратегии продвижения областного туристического
продукта на рынках
3512
Развитие приоритетных направления туризма в Самарской области
599
Подготовка и повышение квалификации специалистов, научное обеспечение
туристской деятельности в Самарской области
947
Расходы инвестиционного характера (проектно-изыскательские работы по
проектам туристско-рекреационных комплексов в Сызранском районе). Главным
распорядителем средств является министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области.
7 505
22
Характеристика результативности реализации областной целевой
программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в
Самарской области на 2011-2014 годы»
Цель: развитие туристско-рекреационного
кластера в Самарской области,
диверсификация и усиление
преимуществ туристского продукта
Самарской области
Увеличение объема внутреннего
и въездного туристского потока
в Самарскую область
с 792,2 тыс. чел. в 2010 году
до 891,6 тыс. чел
к 2014 году
Увеличение объема услуг,
оказанных населению
Самарской области
в сфере туризма с 3 067 млн. руб.
в 2010 году
до 3 452 млн. руб. к 2014 году
Увеличение количества человек,
занятых в сфере туризма
Самарской области
с 35 195 чел. в 2010 году
до 35 904 чел. к 2014 году
Ключевые показатели эффективности мероприятий программы
23
Поставленные цели и задачи при планировании
бюджета министерства спорта, туризма и молодежной
политики Самарской области на 2011-2013 годы
Обеспечение действующих социальных обязательств
Индексация оплаты труда работников организаций
бюджетной сферы с 1 июня 2011 года на 6,5%
Создание условий для стабильного функционирования
подведомственных учреждений и укрепления их
материально-технической базы
Учет повышения результативности бюджетных расходов
Продолжение практики стимулирования и поддержки
муниципальных образований области
Обеспечение мер по проведению ресурсосберегающих
мероприятий в подведомственных организациях с целью
повышения эффективности использования средств
областного бюджета
Сохранение государственной поддержки некоммерческих
организаций в сфере спорта и молодежной политики
24
Спасибо за внимание !
25