Развитие малого и среднего - Администрация Ямальский район
advertisement
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______________________________________________ 03 декабря 2013 г. № 2121 с. Яр-Сале Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» В целях совершенствования программно-целевого метода планирования, на основании постановления Администрации муниципального образования Ямальский район от 18 октября 2013 года № 1747 «О муниципальных программах муниципального образования Ямальский район», руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 52 Устава муниципального образования Ямальский район п о с т а н о в л я ю : 1.Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно приложению к настоящему постановлению. 2.Отделу распорядительных документов, наград и обращений граждан управления документационного и кадрового обеспечения (Ермашевич О.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в муниципальной общественно-политической газете «Время Ямала» и на официальном сайте муниципального образования Ямальский район в сети Интернет. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансам и экономике, начальника департамента финансов (Суханова Е.В.). Глава муниципального образования Ямальский район А.Н. Кугаевский Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования Ямальский район от 03 декабря 2013г. № 2121 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Экономическое развитие и инновационная экономика» ПАСПОРТ Управление экономики Администрации Ответственный исполнитель муниципального образования Ямальский муниципальной программы район (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы) Соисполнители муниципальной Управление имущественных отношений программы Администрации муниципального образования Ямальский район Управление муниципального заказа и торговли Администрации муниципального образования Ямальский район Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования Ямальский район Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район (далее - соисполнитель муниципальной программы) Цели муниципальной программы Реализация единой политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район Задача муниципальной Обеспечение устойчивого развития программы экономики муниципального образования Ямальский район Сроки реализации 2014-2016 гг. муниципальной программы Целевые показатели -Уровень достижения целевых показателей, эффективности реализации установленных Стратегией социальномуниципальной программы экономического развития муниципального образования Ямальский район 2 Программно-целевые инструменты Подпрограммы отсутствуют 1.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ямальский район» 2. «Развитие инновационной деятельности муниципального образования Ямальский район» 3. «Предоставление государственной поддержки производителям хлеба на территории муниципального образования Ямальский район». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Ресурсное обеспечение муниципальной программы Общий объем финансирования Объем Дополнительная тыс.руб. финансирования потребность в муниципальной средствах местного программы, бюджета, утвержденный 9 000,0 тыс. рублей Решением Районной Думы о местном бюджете/планируемы й к утверждению, 154 680 тыс. рублей 1 год реализации муниципальной 51 560,0 3 000,0 программы 2014 2 год реализации муниципальной 51 560,0 3 000,0 программы 2015 3 год реализации муниципальной 51 560,0 3 000,0 программы 2016 Ожидаемые результаты - Устойчивое экономическое развитие реализации муниципальной Ямальского района программы Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентной среды. - Обеспечение стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов Ямальского района не превышающем среднее значение стоимости хлеба для жителей Ямальского района. -Рост реального сектора экономики, инвестиций в основном капитале и среднемесячной заработной платы. 3 - Повышение контроля за выполнением правовых требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере размещения заказов и осуществление административного производства в связи с нарушением законодательства в установленной сфере деятельности. Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА Для России территория Ямала является главной ресурсной базой по стабилизации и наращиванию добычи газа в долгосрочной перспективе. И основания для этого есть: Ямальский район располагает колоссальной ресурсной базой энергетического сырья, в российском масштабе Ямальский район (исключая другие административные районы ЯНАО) по объемам и концентрации запасов природного газа не имеет альтернатив в регионах России, а также на континентальном шельфе. Основополагающая роль в развитии промышленности в Ямальском районе в среднесрочной перспективе будет принадлежать добыче полезных ископаемых, в общем объеме промышленного производства ее доля будет составлять более 86%. По прогнозной оценке к 2015 году объем добычи полезных ископаемых к базовому 2011 году вырастет на 115% и составит 20,0 млрд. рублей По прогнозной оценке к 2015 году объем обрабатывающего производства к базовому 2011 году вырастет на 121% и составит 548,85 млн. рублей. На территории сельских поселений района производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются 11 производителей хлеба. В 2011 году объем производства составил 1060 тонн. В 2011 году объем промышленного производства составил 19,7 млрд. рублей и к уровню 2010 года увеличился на 168,4%. В общем объеме промышленного производства в 2011 году 88,4% занимает добыча полезных ископаемых (в 2010 году – 91%). Объем обрабатывающего производства в 2011 году составил 453 млн. рублей и к уровню 2010 года вырос на 139%. Объем производства и распределение электроэнергии, газа, воды в 2011году составил 1 830 млн. рублей и к уровню 2010 года увеличился более чем в 2,5 раза. 4 9% 2% 89% добыча полезных ископемых обрабатывающие производства производство и распределение электро, газа и воды Рис.1 Промышленное производство В 2011 году объем инвестиций в основной капитал составил 123,3 млрд. рублей и вырос к уровню 2010 года (116,5 млрд. рублей) на 106%. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2011 году составил 46,6 млрд. в рейтинге по объему выполненных строительных работ в расчете на душу населения по ЯНАО (данные статистики) Ямальский район за последние три года занимает 1 место. С выходом предприятий топливно-энергетического комплекса на территорию района: численность работников, занятых в экономике, в 2011 году к уровню 2010 года выросла на 5,19 тыс. человек; начисленный фонд заработной платы с 10,0 млрд. рублей в 2010 году увеличился в 2011 году до 14,4 млрд. рублей; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего в 2011 году составила 56 396 рублей, уровень 2010 года – 51 960 рублей (рост 108,5%); среднедушевые месячные доходы населения возросли с 32,33 тыс. рублей в 2010 году до 39,61 тыс. рублей в 2011 году. Разработка месторождений полуострова Ямал позволила значительно улучшить бюджетную обеспеченность муниципального образования, повлияла на рост собственных доходов бюджета муниципального образования, сумма которых в 2011 году составила 1733 млн. рублей (в 2010 году – 1237 млн. рублей). Из них: доходы, полученные от аренды земельных участков, составили 430 млн. рублей или 25% в структуре собственных доходов, налог на доходы физических лиц - 927 млн. рублей или 54% в структуре доходов. Рост собственных доходов дает возможность району развивать собственную производственную и социальную инфраструктуру, необходимую для повышения качества жизни населения. Ямальский район становится привлекательной зоной для проживания: численность постоянного населения за последние пять лет увеличилась на 0,92 тыс. чел. Динамика демографических показателей в районе благоприятная и стабильная: уровень рождаемости более чем в два раза превышает уровень смертности. В районе активно развивается малое предпринимательство. Число субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно растет. По 5 состоянию на 1 января 2012 года число малых предприятий составило 195 единиц. (Оборот малых предприятий в 2011 году составил 1,17 млрд. рублей). Развивается потребительский рынок, обеспечивая жизнедеятельность района. Оборот розничной торговли в 2011 году составил 962,69 млн. рублей Оборот общественного питания в 2011 году составил 20,17 млн. рублей. Объем платных услуг в 2011 году вырос к уровню 2010 года на 114% раза и составил 334,66 млн. рублей. Несмотря на то, что уровень и динамика среднедушевого месячного дохода населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работающего существенное влияние оказывает топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем, наблюдается динамика устойчивого роста показателей муниципального образования Ямальский район без учёта предприятий топливноэнергетического комплекса. Также одно из важнейших требований современности – инновационный характер развития экономики. Инновации становятся необходимым условием экономического роста. Инновационное развитие муниципального образования представляет собой процесс качественных изменений различных сфер жизнедеятельности общества, основанный на эффективном использовании экономических, социальных, экологических инноваций и направленный на рост общественного благосостояния и улучшения качества жизни населения муниципального образования, что соответствует главной стратегической цели социальноэкономического развития муниципального образования Ямальский район, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район на период до 2020 года. Анализ инновационной деятельности в районе показал, что инновационные технологии сегодня применяются в образовании, здравоохранении, мясоперерабатывающей отрасли, коммунальной сфере Исходя из выше перечисленных достижений и перспектив развития Ямальского района существует необходимость повысить эффективность управления, с учетом уязвимых факторов внутреннего и внешнего характера. Также одной из приоритетных целей социальной политики органов власти муниципального образования является - обеспечение устойчивого развития экономического потенциала Ямальского района, развитие системы социальной поддержки населения. Для достижения заявленных целей разработана данная программа -которая потребует решения следующих задач: -увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике Ямальского района; -формирование инновационно -производственной структуры малого и среднего предпринимательства Ямальского района; -формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие инвестиционной деятельности; 6 -повышение эффективности муниципального стратегического управления; -обеспечение роста реального сектора экономики и уровня жизни населения; -предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов государственными и муниципальными заказчиками, уполномоченным органом, единой комиссией при размещении заказов; - повышение качества государственных и муниципальных услуг (работ) предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ). Данная программа охватывает все сферы экономики, расположенные на территории Ямальского района. 7 Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм. Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице 1. № п/п 1 Наименование мероприятий программы 2 Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» всего Ответственный исполнитель программы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 1 Управление имущественных отношений Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 2 Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 4 Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель5 Управление информационной политики Администрации муниципального образования Ямальский район Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ямальский район » Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 1 Управление имущественных отношений Таблица 1 Объёмы финансирования (тыс. рублей) всего 2014 2015 2016 3 4 5 6 154 680,0 51 560,0 51 560,0 51 560,0 151 500,0 50 500,0 50 500,0 50 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 100,0 2 880,0 960,0 960,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 400,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 14 100,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 2 Управление муниципального заказа и торговли Администрации муниципального образования Ямальский район Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании Ямальский район» Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 1 Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель 2 Управление информационной политики Администрации муниципального образования Ямальский район Подпрограмма3 «Предоставление государственной поддержки производителям хлеба на территории муниципального образования Ямальский район» Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики администрации муниципального образования Ямальский район 300,0 100,0 100,0 100,0 2 880,0 960,0 960,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 880,0 960,0 960,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 600,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 93 600,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 43 800,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 43 800,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 9 Раздел III ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Перечень целевых показателей программы с распределением плановых значений по подпрограммам и годам её реализации приведен в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. Методика по расчёту показателей муниципальной программы Уровень достижения целевых показателей, установленных Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования Ямальский район Единица измерения Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Уровень достижения целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район Количество показателей, достигших установленных Стратегией целевых значений Общее количество показателей установленных Стратегией % Отношение количества показателей достигших установленных Стратегией целевых значений к общему количеству показателей У = (Пц / По ) х 100% Буквенное обозначение в формуле расчета У Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода – отрицательной. Пц По Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие Ямальского района, основанное на модернизации экономики, привлечении инвестиций в экономику, повышении инвестиционной активности, развитии малого и среднего предпринимательства, конкурентной среды. 10 Также реализация муниципальной программы позволит к 2016 году достичь следующих конечных результатов: 1. Обеспечение роста доли показателей установленных Стратегий социальноэкономического развития муниципального образования Ямальский район к 2016 году до 95%. 11 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ямальский район» ПАСПОРТ Ответственный подпрограммы исполнитель Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель подпрограммы отсутствуют Цель подпрограммы Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ямальский район Задачи подпрограммы 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства; 2. Содействие в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 3. Развитие финансовой поддержки субъектам предпринимательства; 4. Развитие имущественной поддержки субъектам предпринимательства; 5. Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам предпринимательства; Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Сроки реализации 2014-2016 годы подпрограммы Целевые показатели -Целевой индикатор результативности эффективности реализации достижения цели: подпрограммы Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения. Целевые индикаторы результативности достижения задач: Задача 1:Количество действующих муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства; Задача 2: Количество субъектов предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в рамках подпрограммы; Задача 3: Количество объектов муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; Задача 4: Количество размещенных информационных материалов на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район; Задача 5: Количество проведённых конкурсов в рамках подпрограммы Основные направления - мониторинг действующих муниципальных реализации подпрограммы правовых актов на предмет эффективности, обоснованности и законности содержащихся в них норм в сфере развития предпринимательской деятельности; - разработка проектов муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства на территории муниципального образования Ямальский район; -обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития Ямальского района»; -финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; -ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; -освещение в средствах массовой информации, в том числе размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район законодательной базы и муниципальных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и прочей информации необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - организация и проведение конкурсов среди 13 Общий объем финансирования, тыс. рублей субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов профессионального мастерства и мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем Дополнительная финансирования потребность в подпрограммы, средствах местного утвержденный бюджета, тыс. Решением Районной рублей Думы о местном бюджете/планируемый к утверждению, 14 400 тыс. рублей 4 800,00 4 200,00 1 год реализации подпрограммы 2014 2 год реализации 4 800,00 3 000,00 подпрограммы 2015 Последний год реализации 4 800,00 3 000,00 подпрограммы 2016 Ожидаемые результаты Реализация подпрограммы позволит реализации подпрограммы -создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства. - рост социальной роли малого и среднего бизнеса. -расширение сферы предпринимательской деятельности Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях реализации государственной и местной политики в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ямальский район. Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов, является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен быть доступен для всех социальных слоев 14 населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. Малые и средние предприятия являются важным фактором социальноэкономического развития района и одним из источников создания рабочих мест, рыночной инфраструктуры, насыщения товарного рынка. Малый бизнес в районе является одним из источников налоговых поступлений, создания новых рабочих мест, роста доходов населения, способствует снижению социальной напряжённости. Сектор малого предпринимательства занял определенное место в социально-экономическом развитии района, создав реальные возможности населению для самореализации и занятия предпринимательством. Субъекты малого предпринимательства привлекаются к выполнению муниципальных заказов, получают поддержку из средств федерального, окружного и местного бюджета, финансово-кредитных учреждений в форме кредитов. Положительные тенденции в развитии малого предпринимательства очевидны и свидетельствуют о том, что выполняемые работы и оказываемые услуги востребованы на потребительском рынке и становятся всё более качественными и следовательно, конкурентоспособными. В районе на 1 января 2013 года зарегистрировано 229 индивидуальных предпринимателей (данные органов статистики по состоянию на 01.01.2013г.) и 111 организаций. За последние 5 лет прослеживается тенденция роста субъектов предпринимательства: Показатель Количество малых предприятий, единиц Количество индивидуальных предпринимателей, единиц годы 2009 2010 2007 2008 87 86 86 81 104 122 2011 2012 109 104 111 161 183 229 Отраслевая структура видов деятельности сохраняется на протяжении длительного времени: Количество действующих субъектов предпринимательства Наименование отрасли по ОКВЭД на 01.04.2012 на 01.04.2013 Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 30 30 областях Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих 10 12 областях Производство пищевых продуктов, включая напитки 2 2 Строительство 23 27 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 14 13 торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 15 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 109 120 Деятельность гостиниц и ресторанов Деятельность сухопутного транспорта 7 27 8 35 Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. В общем количестве малых предприятий предприятия оптовой и розничной торговли занимают наибольший удельный вес (45,7%). На территории района функционирует 88 магазинов с торговой площадью 4 590,49 м2. На сегодняшний день сохраняется неравномерная дислокация предприятий - более плотная в районном центре и недостаточная в других населенных пунктах. Среди факторов, влияющих на развитие и функционирование малого и среднего бизнеса, наиболее значимы географическое положение, сложная транспортная схема доставки товарных ресурсов в отдаленные труднодоступные населенные пункты и фактории, размеры регионального рынка и уровень спроса со стороны хозяйствующих субъектов и физических лиц, обеспеченность ресурсами. В этом смысле Ямальский район, расположенный на Крайнем Севере характеризуется географической удаленностью, разрывом экономических связей с центральными регионами России, оттоком населения при достижении пенсионного возраста. По данным социологического исследования, проведённого в мае 2013 года, анализ определил актуальные проблемы препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, на решение которых направлена Программа: 1) недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в сельских поселениях муниципального образования, удаленных от административного центра; 2) низкая доступность финансовых ресурсов для ведения предпринимательской деятельности как на начальном этапе деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, так и на этапе их дальнейшего развития; 3) низкая доступность складских, офисных, торговых помещений; 4) низкая доступность производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического оборудования и приборов; 5) проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства; 6) проблема качества продукции и продвижения ее на внутренний, межрегиональный рынки. Уже нельзя утверждать, что малые предприятия предоставлены сами себе, однако и тех усилий, которые предпринимаются, все же недостаточно. Сложная процедура создания, лицензирования, сертификации, другие административные 16 барьеры, непосильные единовременные затраты при организации нового бизнеса, недоступность информационных ресурсов, неустойчивость системы налогообложения, монополизация ряда отраслей экономики, недостаточно отлаженный рыночный механизм, отсутствие эффективной системы кредитования и недоверие общества сдерживают развитие малого предпринимательства. Практика показывает, что существующие в экономике проблемы наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов в приоритетных направлениях. Поэтому в течение ряда последних лет в Ямальском районе поддержка малого бизнеса осуществляется программно-целевым методом. За период реализации предыдущих программ развития и поддержки малого предпринимательства в районе уже разрабатывались соответствующие механизмы финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе за счет средств окружного и местного бюджетов. Ниже приведена динамика реализации МДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ямальский район на 2011-2013 годы» в 2011-2012 годах: 3500 грантовая поддержка 2,931 3000 компенсация части % по кредитам 1,765 1,812 1,900 2000 компенсация части затрат на коммуналку поддержка приоритетных направлений 485 900 724 1000 826 1500 700 500 129 тыс.рулей 2500 содействие повышению энергоэффективности лизинг оборудования 0 2011 год 2012 год Объём финансирования мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Ямальский район 17 7 грантовая поддержка 6 6 компенсация части % по кредитам человек 5 компенсация части затрат на коммуналку 4 4 3 3 3 3 поддержка приоритетных направлений 3 2 2 2 1 1 1 содейсвие повышению энергоэффективности лизинг оборудования 0 2011 год 2012 год Получатели поддержки по мероприятиям «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Ямальский район В 2012 году в программу было включено новое мероприятие «Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства», которое позволило 1 субъекту предпринимательства оплатить первый взнос за аренду оборудования за счёт программных средств. Пропагандируя и популяризируя предпринимательскую деятельность, на территории Ямальского района был проведён конкурс «Лучший продавец Ямальского района». В результате реализации Программы увеличилась численность субъектов малого и среднего предпринимательства с 287 до 340, рост составил 18,5%, в результате чего были сохранены и созданы дополнительные рабочие места. В предстоящий трехлетний период будет продолжена работа по совершенствованию механизмов поддержки и развития малого предпринимательства на территории Ямальского района. В соответствии с интегральной оценкой эффективности целевых программ рассчитан комплексный критерий оценки проектов целевых программ, который равен 53 балла, таким образом, программе присвоен ранг второго уровня, что указывает на целесообразность решения проблемы программно-целевым методом планирования. Проведение согласованной и последовательной муниципальной политики по поддержке малого предпринимательства в Ямальском районе позволит создать экономические, правовые и организационные условия, способствующие максимальному использованию потенциала малого бизнеса для решения социально-экономических задач развития района. 18 Раздел II ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Поставленные в подпрограмме цель и задачи планируется решить путем реализации следующих мероприятий с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы. Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице 1. Таблица 1 Финансовые затраты на реализацию мероприятий подпрограммы Всего В том числе по годам 2014 2015 2016 год год год Цель программы: Создание условий для развития 14 400,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социальноэкономическое развитие района Ответственный исполнитель подпрограммы 14 400,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Задача 1: Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства 1.1 Мониторинг действующих муниципальных . правовых актов на предмет эффективности, обоснованности и законности содержащихся в них норм в сфере развития Финансирование не требуется предпринимательской деятельности; 1.2 Разработка проектов муниципальных . правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства на территории муниципального образования Ямальский район Задача 2: Содействие в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности 2.1 Обеспечение деятельности Некоммерческой . организации «Фонд развития Ямальского 5 800,0 1 800,0 2 000,0 2 000,0 района» Задача 3: Развитие финансовой поддержки субъектам предпринимательства 3.1 Грантовая поддержка начинающим 900,0 300,0 300,0 300,0 . предпринимателям 3.2 Компенсация части процентов по кредитам, . полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских 1 800,0 600,0 600,0 600,0 кредитных организациях, в том числе № п.п Наименование мероприятия 3.2 Субсидирование части затрат, связанных с 900 300 300 300 19 .1. 3.2 .2. 3.3 . 3.4 . 3.5 . 3.7 . 3.8 . уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях потребительскими обществами на организацию досрочного завоза продукции в труднодоступные населенные пункты муниципального образования Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях прочими субъектами малого и среднего предпринимательства Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства Компенсация субъектам предпринимательства части расходов на участие в выставках, ярмарках окружного и местного значения Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства. Возмещение субъектам предпринимательства части затрат по переподготовке кадров 900 300 300 300 2 100,0 700,0 700,0 700,0 300,0 100,0 100,0 100,0 2 400,0 800,0 800,0 800,0 300,0 100,0 100,0 100,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Задача 4: Развитие имущественной поддержки субъектам предпринимательства 4.1 Ведение перечня муниципального имущества, . предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и Финансирование не требуется среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 4.2 Приобретение муниципального имущества, . предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 0,00 0,00 0,00 0,00 организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Задача 5: Развитие информационной и консультационной поддержки субъектам предпринимательства 20 Освещение в средствах массовой информации, в том числе размещение на Финансирование не требуется официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район законодательной базы и муниципальных правовых актов, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и прочей информации необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Задача 6: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 6.1 Организация и проведение конкурсов среди . субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурсов 300,0 100,0 100,0 100,0 профессионального мастерства и мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства 6.2 Изготовление рекламных баннеров, буклетов, 350,0 250,0 50,0 50,0 . приобретение стеллажей, манекенов 5.1 . Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе. Методика по расчету показателей подпрограммы Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения Единица измерения Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс Число субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на конец отчетного года % Отношение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. руб. Ч= (Ч СМ и СП/Ч нас) х 10 000 Буквенное обозначение в формуле расчета Ч Ч СМ и СП Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода – отрицательной. 21 Численность населения на конец отчетного года Ч нас Количество действующих муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства. Единица измерения Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Ед. Указывается число всех муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства Абсолютное значение Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода – отрицательной показатель на конец планового периода. Количество субъектов предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка Единица измерения Ед. Определение показателя Алгоритм формирования показателя Указывается число субъектов предпринимательства, которым предоставлена субсидия в рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы. Абсолютное значение Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и ли пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Единица измерения единиц 22 Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Указывается количество объектов муниципального имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и ли пользование субъектам малого и среднего предпринимательства Абсолютное значение Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Количество размещенных информационных материалов на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район. Единица измерения единиц Определение показателя Указывается число размещенных информационных материалов в разделе «Малый бизнес» официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район. Алгоритм формирования Абсолютное значение показателя Наименование и определение Буквенное Целевое значение показателя базовых показателей обозначение в является тем уровнем, который формуле расчета должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового периода – отрицательной. Единица измерения Определение показателя Количество проведенных конкурсов единиц Указывается количество проведенных среди субъектов предпринимательства, конкурсов профессионального мастерства и мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства . Абсолютное значение Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, который должен достичь показатель на конец планового периода. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение к концу планового 23 периода – отрицательной. Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация подпрограммы в Ямальском районе позволит создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, повышая конкурентоспособность. Увеличится вклад малого и среднего предпринимательства в социальноэкономическое развитие района. К 2016 году на территории муниципального образования Ямальский район число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится до 355 единиц. Продолжится работа по размещению необходимой информации в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район в разделе «Малый бизнес». К концу реализации подпрограммы планируется разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район 25 единиц информационных материалов. В результате реализации мероприятий подпрограммы за период 2014-2016 годы будет оказана финансовая поддержка 29 субъектам предпринимательства, в том числе: грантовая поддержка начинающим предпринимателям – 2014 – 2016 годы - 6 субъектам предпринимательства; компенсация части процентов по кредитам полученными субъектами предпринимательства в российских кредитных организациях – 2014 -2016 годы 5 субъектам предпринимательства; поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства-2014-2016 годы - 6 субъектам предпринимательства; компенсация субъектам предпринимательства части расходов на участие в выставках, ярмарках окружного и местного значения – 2014-2016 годы - 2 субъектам предпринимательства; содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства –2014-2016 годы 1 субъекту предпринимательства; направление на семинары субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных служащих, занимающихся вопросами малого и среднего предпринимательства для повышения квалификации -2014-2016 годы 3 субъекта предпринимательства; содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства – 2014-2016 годы - 1 субъекту предпринимательства. ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие инновационной деятельности 24 муниципального образования Ямальский район» ПАСПОРТ Ответственный подпрограммы исполнитель Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель подпрограммы Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район; Цель подпрограммы Создание условий для развития инновационной деятельности в муниципальном образовании Ямальский район Задачи подпрограммы Содействие внедрению инновационных разработок (проектов) для решения вопросов местного значения и социальноэкономического развития муниципального образования Ямальский район Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы Целевые показатели эффективности -Количество инновационных проектов, реализации подпрограммы получивших поддержку муниципалитета; -Доля учащихся, охваченных обучением по программам прикладного и технического творчества. Основные направления реализации Приобретение леготехники, робототехники подпрограммы для образовательных учреждений Ямальского района. Проведение конкурса проектов (программ) по развитию прикладного и технического творчества среди образовательных учреждений Ямальского района. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования 2 880 тыс. рублей 1 год реализации подпрограммы 2014 год Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением Районной Думы о местном бюджете/планируемый к утверждению, тыс. рублей 960,0 тыс.руб. Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей 25 2 год реализации подпрограммы 2015 год Последний год реализации подпрограммы 2016 год Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 960,0 тыс.руб. - 960,0 тыс.руб. - 1. Оборудование образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ. 2.Активизация творческого потенциала педагогических коллективов и обучающихся. Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА Одно из важнейших требований современности – инновационный характер развития экономики. Инновационное развитие муниципального образования представляет собой процесс качественных изменений различных сфер жизнедеятельности общества, основанный на эффективном использовании экономических, социальных, экологических инноваций и направленный на рост общественного благосостояния и улучшения качества жизни населения муниципального образования, что соответствует главной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район на период до 2020 года. Анализ инновационной деятельности в районе показал, что инновационные технологии сегодня применяются в образовании, здравоохранении, мясоперерабатывающей отрасли, коммунальной сфере. Однако активное развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании затрудняется совокупностью ряда факторов, связанных с его географическим положением и особенностями его формирования как субъекта экономической деятельности. Факторы, ограничивающие приток новых научно-технических разработок: - монопрофильность производства; - удаленность от ведущих научных центров страны; - отсутствие собственной научной базы; - ограниченный спрос на инновационные разработки. Факторы, влияющие на создание и дальнейшее развитие инновационных предприятий: - слабое развитие инфраструктуры сервисных услуг; - практическое отсутствие специализированных организаций инновационной инфраструктуры; - отсутствие устойчивого спроса предприятий на инновационный продукт; - отсутствие системы подготовки кадров для инновационной деятельности; 26 - отсутствие системы финансовой поддержки субъектов инновационной деятельности. В тоже время Ямальский район обладает рядом характеристик, которые могут оказать стимулирующее воздействие на инновационное развитие и скомпенсируют влияние негативных факторов. Одним из наиболее эффективных способов решения задач по активному развитию и реализации инновационной деятельности в муниципальном образовании является применение программно-целевого планирования. Реализация подпрограммы позволит не только сконцентрировать имеющиеся ресурсы на внедрение и применение инновационных разработок высокой степени готовности в различных сферах экономики и требующих минимальной адаптации к условиям практического применения, но и оказать финансовую поддержку деятельности центра научно-технического творчества молодежи, а так же предоставить гранты для научно-методического, инновационного сопровождения процесса модернизации образования. Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Для выполнения поставленной цели и задачи подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий. Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице 1. В случае изменения объемов финансирования подпрограммы на очередной финансовый год, проводится корректировка мероприятий подпрограммы. Таблица 1 № п/п 1. Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании Ямальский район» Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб. 2014 2015 2016 Всего 3. 4. 5. 6. 2880,0 960,0 960,0 960,0 Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполнитель подпрограммы Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район (всего) 2 880,0 960,0 960,0 960,0 Цель: Создание условий для развития инновационной деятельности в муниципальном образовании Ямальский район Задача: Содействие внедрению инновационных разработок (проектов) для решения вопросов 27 1 местного значения и социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район Мероприятие 1 . 1 440,0 480,0 480,0 480,0 Приобретение леготехники, робототехники для образовательных учреждений Ямальского района Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район (всего) 0,0 0,0 0,0 0,0 Соисполнитель подпрограммы Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район (всего) 1 440,0 480,0 480,0 480,0 Мероприятие 2. Проведение конкурса проектов (программ) по развитию прикладного и технического творчества среди образовательных учреждений Ямальского района. Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район (всего) Соисполнитель подпрограммы Департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский район 1 440,0 480,0 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 440,0 480,0 480,0 480,0 Раздел III ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе. Методика по расчёту показателей подпрограммы Количество инновационных проектов, получивших поддержку муниципалитета Единица измерения Ед. Определение показателя - Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Абсолютное значение Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому 28 Количество инновационных проектов, получивших поддержку муниципалитета стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. - Доля учащихся, охваченных обучением по программам прикладного и технического творчества Единица измерения % Определение показателя Отношение числа учащихся, охваченных обучением по программам прикладного и технического творчества к общему числу учащихся в образовательных учреждениях Ямальского района Д=(ЧО/ЧУ)*100 Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Число учащихся, охваченных обучением по программам прикладного и технического творчества общее число учащихся в образовательных учреждениях Ямальского района Буквенное обозначение в формуле расчета ЧО ЧУ Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Раздел IV ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Инновационная деятельность должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Ямальского района. Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться по показателям, характеризующим результативность развития инновационной деятельности на территории муниципального образования Ямальский район путем сравнения плановых и фактических показателей. Реализаци подпрограммы позволит: - Активизировать творческий потенциал педагогических коллективов и обучающихся за счет предоставления грантов на конкурсной основе по итогам проведения конкурса проектов (программ) по развитию прикладного и технического творчества среди образовательных учреждений Ямальского района; - Создать благоприятные условия с целью повышения мотивации учащихся при изучении курса школьной программы технического, математического и информационного направления - Оснастить муниципальные образовательных учреждений леготехникой и робототехникой. 29 ПОДПРОГРАММА 3 «Предоставление государственной поддержки производителям хлеба на территории муниципального образования Ямальский район» ПАСПОРТ 30 Ответственный подпрограммы исполнитель Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район (далее – управление экономики) Соисполнитель подпрограммы отсутствует Цель подпрограммы -поддержка производителей хлеба, осуществляющих производство и реализацию (отпуск) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов Ямальского района Задачи подпрограммы - исполнение переданного государственного полномочия по государственной поддержке производителей хлеба; - обеспечение размера стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов Ямальского района не превышающего среднее значение утвержденной розничной цены реализации хлеба по ЯНАО Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы Целевые показатели 1. Количество производителей хлеба, эффективности реализации включенных в реестр подпрограммы 2. Соотношение средней розничной цены реализации хлеба населению к себестоимости производства 1 кг. хлеба по муниципальному образованию Ямальский район. Основные направления Осуществление государственного реализации подпрограммы полномочия по поддержке производителей хлеба в сельских населенных пунктах Ямальского района Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования, тыс. рублей 1 год реализации подпрограммы 2014 2 год реализации подпрограммы 2015 Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением Районной Думы о местном бюджете/планируемый к утверждению, 88 773 тыс. рублей 31 200 тыс.руб. 31 200 тыс.руб. Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей 31 Последний год реализации 31 200 тыс.руб. подпрограммы 2016 Ожидаемые результаты - увеличение объема производства хлеба, реализации подпрограммы расширение ассортимента продукции; стабилизация розничной цены и производственной себестоимости на хлеб и хлебобулочные изделия; - создание предпосылок для улучшения социально-экономического положения работников, занятых в производстве хлеба. Раздел I ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА В целях обеспечения стабильной деятельности производителей хлеба и удовлетворения потребности в хлебе населения сельских населенных пунктов на уровне средних цен по автономному округу на основании Закона ЯНАО от 06.10.2006 года № 47-ЗАО «О государственной поддержке производителей хлеба в ЯНАО и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по поддержке производителей хлеба» на территории муниципального образования Ямальский район осуществляется поддержка производителей в форме субсидирования части затрат, связанных с производством хлеба. Производством и реализацией хлеба населению в сельских населенных пунктах занимаются 9 организаций и 2 индивидуальных предпринимателя. В с. Яр-Сале производством и реализацией хлеба производится предприятиями: ООО «Северянка», ООО «Шуга», в поселке Сюнай –Сале предприятием МП «Полюс», тундровому населению предприятие МОП «Ярсалинское» в д. Порц-Яха. В Салемале предприниматель ИП Дженгулова А.Т., в с. Панаевск предприятие Панаевское ТЗО, в с.Н-Порт организация Новопортовское потребобщество, в с. Мыс-Каменном индивидуальный предприниматель ИП Алешина Л.П., в п. ЯптикСале предприятие ООО «Ямал-Опт», в с. Сеяха две организации МОП «Ямальское» и Сеяхинское потребобщество. За период с 2010 по 2012 годы просубсидировано - 3 300тн. хлеба на общую сумму - 58, 41 млн.руб. Субсидирование компенсации части затрат, связанных с производством хлеба осуществляется по нормативу затрат, который утверждается ежегодно постановлением Правительства ЯНАО. За три года норматив финансирования увеличился с 28,72 руб. за 1 кг хлеба до 39,53 руб., что позволило осуществлять реализацию хлеба в сельских поселениях района по цене в среднем на 16-19% ниже, чем в городах автономного округа. Реализация подпрограммы снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев населения, положительно отразится на многодетных 32 малоимущих семьях, совокупный доход которых ниже установленного прожиточного минимума. Обеспечит условия стабильной работы производителей хлеба и улучшит уровень жизни населения. Раздел II ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Для выполнения поставленной задачи подпрограммы будет выполнен комплекс следующих мероприятий. Перечень мероприятий: 1. Ведение реестра производителей хлеба (на основании представленных данных производитель хлеба включается в реестр производителей хлеба, с ним заключается соглашение о предоставлении субсидии на текущий год). 2. Проверка предоставленных материалов и документов на перечисление полагающейся суммы субсидии производителям хлеба. 3. Формирование расчетов доходов и расходов по производству хлеба на планируемый период и сведений о планируемых объемах производства. 4. Формирование отчетных материалов для предоставления в Департамент экономики ЯНАО. 5. Субсидирование производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию № п/ п 1. Наименование ответственных Затраты на реализацию подпрограммных исполнителей (соисполнителей) мероприятий, тыс. руб. подпрограммы 2014 2015 2016 Всего 2. 3. 4. 5. 6. Подпрограмма «Предоставление 93 600,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 государственной поддержки производителям хлеба на территории муниципального образования Ямальский район» Ответственный исполнитель 93 600,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Цель: Поддержка производителей хлеба, осуществляющих производство и реализацию (отпуск) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов Ямальского района. Задача 1: Исполнение переданного государственного полномочия по государственной поддержке производителей хлеба 33 1 2 3 4 5 Мероприятие 1 Мероприятие не требует финансирования Ведение реестра производителей хлеба (на основании представленных данных производитель хлеба включается в реестр производителей хлеба, с ним заключается соглашение о предоставлении субсидии на текущий год). Мероприятие 2. Мероприятие не требует финансирования Проверка предоставленных материалов и документов на перечисление полагающейся суммы субсидии производителям хлеба. Мероприятие 3. Мероприятие не требует финансирования Формирование сводных данных расчетов доходов и расходов по производству хлеба на планируемый период и сведений о планируемых объемах производства. Мероприятие 4 Мероприятие не требует финансирования Формирование отчетных материалов для предоставления в Департамент экономики ЯНАО. Задача 2 Обеспечение размера стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов Ямальского района не превышающего среднее значение утвержденной розничной цены реализации хлеба по ЯНАО Мероприятие 5 (субвенция из окружного бюджета) 93 600,0 31 200,0 31 200,0 31 200,0 Субсидирование производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в Приложении № 1 к настоящей программе. Методика по расчёту показателей подпрограммы Количество производителей хлеба, включенных в реестр Единица измерения Ед. Определение показателя Реестр производителей хлеба Алгоритм формирования показателя По данным, указанным в реестре производителей хлеба на конец отчетного периода 34 Наименование и определение базовых показателей Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. - Соотношение средней розничной цены реализации хлеба населению к себестоимости производства 1 кг. хлеба по муниципальному образованию Ямальский район. Единица измерения % Определение показателя Отношение розничной цены реализации хлеба к стоимости производства 1 кг хлеба Дсх=Рсх/Р*100 Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Соотношение средней розничной цены реализации 1 кг хлеба в сельских населенных пунктах к средней розничной цене реализации 1 кг хлеба по Ямальскому району Средняя себестоимость производства 1 кг хлеба по Ямальскому району Средняя розничная цена реализации хлеба населению по Ямальскому району Буквенное обозначение в формуле расчета Дсх Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Рсх Р Раздел IV Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В результате реализации подпрограммы в Ямальском районе оценка социально-экономической эффективности государственной поддержки будет проводиться по основным показателям производства хлеба в количественных и качественных характеристиках: - увеличение объема производства хлеба, расширение ассортимента продукции; -стабилизация розничной цены и производственной себестоимости на хлеб и хлебобулочные изделия; -создание предпосылок для улучшения социально-экономического положения работников, занятых в производстве хлеба. Государственная поддержка направлена на улучшение производственного климата в районе по хлебопечению, оптимизацию воспроизводственного процесса, обеспечение качественного и устойчивого экономического роста. ПОДПРОГРАММА 4 35 «Обеспечение реализации муниципальной программы» ПАСПОРТ Ответственный подпрограммы исполнитель Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Соисполнитель подпрограммы отсутствуют Цель подпрограммы - Осуществление полномочий и функций в сфере социально-экономического развития Ямальского района. Задачи подпрограммы 1. Развитие системы муниципального стратегического планирования и мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район. 2. Исполнение полномочий по формированию доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. 3. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский район при проведении плановых и внеплановых проверок. 4. Совершенствование управления капитальными вложениями в муниципальном образовании Ямальский район. 5.Содействие в повышении качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями. 6. Исполнение полномочий по утверждению цен (тарифов) на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений, если иное не предусмотрено федеральными законами. 36 Сроки реализации подпрограммы Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 2014-2016 годы 1.Доля своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования. 2.Доля средств бюджета муниципального образования Ямальский район, распределенных программно-целевым методом. 3. Доля показателей Доклада Главы, имеющих позитивную динамику к общему числу показателей Доклада Главы. 4.Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о размещении заказов от числа запланированных. 4.Доля выданных положительных заключений управления о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, к общему числу предоставленных на рассмотрение инвестиционных проектов. 5.Доля бюджетных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий учредителя, от общего количества бюджетных учреждений. 6. Доля сведений своевременно размещенных на официальном сайте w.w.w.bus.gov.ru в общем объеме сведений о деятельности муниципальных учреждений, необходимых для размещения на официальном сайте. 7. Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр субъектов, в отношении которых осуществляется регулирование цен (тарифов) в пределах полномочий. 8. Доля заключений по проверке предоставленных материалов на установление цен (тарифов) на товары (услуги) к общему объему предоставленных 37 материалов. Основные направления 1.Мониторинг и прогнозирование социальнореализации подпрограммы экономического развития муниципального образования Ямальский район и муниципального сектора экономики района. 2. Мониторинг реализации на территории района ведомственных целевых и муниципальных программ. 3.Формирование и представление проекта доклада Главы муниципального образования Ямальский район о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период на рассмотрение рабочей группы. 4. Организация и осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский. 5.Проверка инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения. 6.Оценка потребности в муниципальных услугах, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. 7. Рассмотрение материалов для утверждения тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования, 38 580 тыс. рублей Объем финансирования подпрограммы, утвержденный Решением Районной Думы о местном бюджете/планируемый Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей 38 к утверждению, 43 800 тыс. рублей 14 600,0 1 год реализации подпрограммы 2014 2 год реализации подпрограммы 14 600,0 2015 Последний год реализации 14 600,0 подпрограммы 2016 Ожидаемые результаты Устойчивое развитие и повышение реализации подпрограммы социально-экономического потенциала муниципального образования Ямальский район. Эффективное кадровое, правовое обеспечение реализации муниципальной программы. Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА Согласно Порядку разработки, реализации и корректировки муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг ее реализации, а так же осуществляет исполнение полномочий и функций определенных положением об управлении. Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район осуществляет полномочия и функции в сфере прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития района, инвестиционной и инновационной деятельности и является уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Прогнозирование, стратегическое и программное планирование. К муниципальному стратегическому планированию в соответствии с Законом автономного округа «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа» (27.04.2011г. № 49-ЗАО) относится разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития, стратегии (концепции) социально-экономического развития, прогноза развития муниципального сектора экономики, муниципальных и ведомственных целевых программ, а также посредством участия в государственных программах. Основным инструментом стратегического планирования является система муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ. 39 В 2013 году на территории района реализуются 109 программ, в том числе 8 ведомственных программ, 16 окружных и 29 муниципальных долгосрочных целевых программ, 56 аналитических программ (в составе ДРОНДов). Общий объем финансирования сосредоточенный в программах составляет 6 571,03 млн.руб. или 100 % расходов бюджета муниципального образования Ямальский район. Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов, а так же основными направлениями бюджетной и налоговой политики ЯНАО на 2013-2015 годы определен переход начиная с 2014 года к программной структуре бюджетных расходов, путем формирования муниципальных программ. Сформированный на 2014 год перечень муниципальных программ содержит 22 программы, которые направлены на достижение целевых показателей развития отраслей и социально-экономических ориентиров развития района. Одним из инструментов оценки деятельности органов местного самоуправления является Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. По итогам комплексной проверки Ямальский район за 2012 год занял 3 место в округе, в группе -2 место (2010 год -13 место и 4 место). Оценка деятельности органов местного самоуправления позволяет выявить проблемные сферы деятельности и уделить особое внимание на реализацию мероприятий для улучшения значений показателей эффективности. Контроль за соблюдением заказчиками, уполномоченным органом, единой комиссией законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. В целях соблюдения законодательства о размещении заказов, предотвращения правонарушений в сфере размещения заказов в автономном округе осуществляется контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд автономного округа. За период 2010г.-9 месяцев 2013 года управлением проведено 81 плановая проверка муниципальных заказчиков. По результатам проверок выдано 12 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и 25 предписаний направлено в Департамент экономики ЯНАО для административного делопроизводства. Проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения. В целях совершенствования управления капитальными вложениями в муниципальном образовании Ямальский район управление осуществляет проверку инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета. За период 2011-2012 год управлением выдано – 16 положительных заключений на проекты. 40 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за период 2010-2012 годы управлением было рассмотрено 58 пакетов документов для утверждения тарифов на работы и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений. В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений ежегодно проводится оценка потребности в муниципальных услугах, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. За период 20112013 годы рассмотрены муниципальные задания 37 бюджетных учреждений, проведены мероприятия по формированию структурированной информации о муниципальных учреждениях автономного округа для размещения ее на Официальном сайте www.bus.gov.ru., рассмотрены порядки определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. С целью повышения качества реализации вышеперечисленных направлений в сфере социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район, создана данная подпрограмма, выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации подпрограммы. Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Для выполнения поставленной цели и задач подпрограммы будет выполнен комплекс мероприятий по следующим направлениям: Задача 1. Развитие системы муниципального стратегического планирования и мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район. Мероприятие 1: Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район и муниципального сектора экономики района. В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: -формирование прогноза социально-экономического развития и муниципального сектора экономики на плановый период. - координацию и методическое руководство деятельности органов местного самоуправления по составлению прогноза социально-экономического развития района и -формирование ежегодного паспорта социально-экономического развития района. 41 -мониторинг системы целевых показателей социально-экономического развития района, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район на период до 2020 года. Мероприятие 2: Мониторинг реализации на территории района ведомственных целевых программ и муниципальных программ. В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: - методологическое руководство и координация деятельности органов местного самоуправления при разработке и реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ. -формирование перечня ведомственных, муниципальных программ. -оценка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и подготовка заключений об эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования. Задача 2. Исполнение полномочий по формированию доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период. Мероприятие: Формирование и представление проекта доклада Главы муниципального образования Ямальский район о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период на рассмотрение рабочей группы. В рамках реализации мероприятия планируется: - координация действий органов местного самоуправления ответственных за формирование отдельных показателей эффективности - формирование и представление проекта доклада Главы муниципального образования Ямальский район о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3летний период на рассмотрение рабочей группы. Задача 3. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский район при проведении плановых и внеплановых проверок. Мероприятие: Организация и осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский. В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: -контроль в форме плановых и внеплановых проверок за соблюдением заказчиками, уполномоченным органом, единой комиссией законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов; 42 -формирование прогноза закупаемой продукции для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования; -формирование ежеквартальных отчетов о работе контролирующего органа в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; -формирование перечня муниципальных заказчиков и реестра ответственных лиц по организации размещения муниципального заказа; Задача 4. Совершенствование управления капитальными вложениями в муниципальном образовании Ямальский район Мероприятие: Проверка инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: -формирование и ведение реестра инвестиционных проектов и инвестиционных предложений муниципального образования Ямальский район; - мониторинг нормативно-правовой базы по осуществлению инвестиционной деятельности. Задача 5. Содействие в повышении качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями. Мероприятие: Оценка потребности в муниципальных услугах, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: мониторинг размещения структурированной информации муниципальными учреждениями на Официальном сайте www.bus.gov.ru.; - администрирование платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (ведение реестра платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями); -мониторинг поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы муниципального образования Ямальский район; - согласование стандартов предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями района. Задача 6. Исполнение полномочий по утверждению цен (тарифов) на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Мероприятие: Рассмотрение материалов для утверждения тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. В рамках реализации мероприятия планируется осуществлять: -формирование и ведение реестра хозяйствующих субъектов, в отношении которых осуществляется регулирование цен (тарифов); -мониторинг цен (тарифов) на от дельные товары и услуги, оказываемые на территории муниципального образования; 43 -формирования сборника тарифов и цен по муниципальному образованию Ямальский район; -мониторинг нормативно-правовой базы, действующей в сфере ценообразования. Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в таблице 1. № п/п 1. 1 2 1 Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» Таблица 1 Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб. 2014 2015 2016 Всего 3. 4. 5. 6. 43 800,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 Ответственный исполнитель 43 800,0 14 600,0 14 600,0 14 600,0 подпрограммы Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район Цель: Осуществление полномочий и функций в сфере социально-экономического развития Ямальского района. Задача 1. Развитие системы муниципального стратегического планирования и мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район Мероприятие 1 6 257,22 2 085,74 2 085,74 2 085,74 Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район и муниципального сектора экономики района. Мероприятие 2 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 Мониторинг реализации на территории района ведомственных целевых программ и муниципальных программ. Задача 2. Исполнение полномочий по формированию доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период Мероприятие 1 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 Формирование и представление проекта доклада Главы муниципального образования Ямальский район о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период на рассмотрение рабочей группы. 44 1 1 1 1 Задача 3. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский район при проведении плановых и внеплановых проверок. Мероприятие 1 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 Организация и осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский Задача 4. Совершенствование управления капитальными вложениями в муниципальном образовании Ямальский район Мероприятие 1 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 Проверка инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения. Задача 5. Содействие в повышении качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями. Мероприятие 1 Оценка потребности в 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 муниципальных услугах, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями. Задача 6. Исполнение полномочий по утверждению цен (тарифов) на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Мероприятие 1 6 257,14 2 085,71 2 085,71 2 085,71 Рассмотрение материалов для утверждения тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Раздел III ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ Перечень целевых показателей подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе. 45 Методика по расчету показателей подпрограммы Доля своевременного разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Единица измерения % Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Доля своевременного разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Количество своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Общее число запланированных к разработке документов Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования к общему числу запланированных к разработке документов Д=( Р / З ) х 100% Буквенное обозначение в формуле расчета Д Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Р З Доля средств бюджета муниципального образования Ямальский район, распределенных программно-целевым методом Единица измерения % Определение показателя Отношение средств местного бюджета муниципального образования Ямальский район, запланированных в рамках муниципальных программ к общему объему средств местного бюджета Д = (Т / Y. ) х 100%, Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Доля своевременного разработанных документов среднесрочного и долгосрочного Буквенное обозначение в формуле расчета Д Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является 46 прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Количество своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Общее число запланированных к разработке документов положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Т Y Доля показателей Доклада Главы, имеющих позитивную динамику к общему числу показателей Доклада Главы Единица измерения % Определение показателя Отношение количества своевременно разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования к общему числу запланированных к разработке документов Д=( Пп / По ) х 100% Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Доля показателей Доклада Главы, имеющих позитивную динамику к общему числу показателей Доклада Главы Количество показателей Доклада Главы, имеющих позитивную динамику Общее количество показателей, отраженных в Докладе Главы Буквенное обозначение в формуле расчета Д Пп Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. По Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о размещении заказов от числа запланированных Единица измерения % Определение показателя Отношение количества, проведенных плановых проверок к общему числу запланированных плановых проверок Алгоритм формирования U= (T / Z) х 100% показателя 47 Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Доля проведенных плановых U проверок соблюдения законодательства о размещении заказов от числа запланированных. Общее число T запланированных проверок Количество проведенных Z проверок Доля выданных положительных заключений управлением экономики о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направленных на рассмотрение инвестиционных проектов Единица измерения % Определение показателя Отношение количества инвестиционных проектов, получивших заключение к общему числу инвестиционных проектов, предоставленных на рассмотрение R=(D/M)*100% Алгоритм формирования показателя Наименование и определение Буквенное обозначение в базовых показателей формуле расчета Доля количества R инвестиционных проектов, получивших заключение к общему числу инвестиционных проектов, предоставленных на рассмотрение Количество инвестиционных D проектов, получивших заключение Общее число M инвестиционных проектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Доля бюджетных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий учредителя, от общего количества бюджетных учреждений Единица измерения % Определение показателя Отношение количества муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий к общему количеству муниципальных бюджетных учреждений 48 Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Д=( Бмз / Б ) х 100% Буквенное обозначение в формуле расчета Доля бюджетных учреждений, Д осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий учредителя, от общего количества бюджетных учреждений Количество муниципальных Бмз бюджетных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий Общее количество Б муниципальных учреждений Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Доля сведений своевременно размещенных на официальном сайте w.w.w.bus.gov.ru в общем объеме сведений о деятельности муниципальных учреждений, необходимых для размещения на официальном сайте Единица измерения % Определение показателя Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Доля сведений своевременно размещенных на официальном сайте w.w.w.bus.gov.ru в общем объеме сведений о деятельности муниципальных учреждений, необходимых для размещения на официальном сайте Количество сведений о деятельности муниципальных учреждений, размещенных на официальном сайте Общее количество сведений, необходимых для размещения на официальном сайте Отношение количества сведений своевременно размещенных на официальном сайте к общему объему сведений о деятельности муниципальных учреждений, необходимых для размещения на официальном сайте Д=( Ср / Со ) х 100% Буквенное обозначение в формуле расчета Д Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Ср Со 49 Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр субъектов, в отношении которых осуществляется регулирование цен (тарифов) в пределах полномочий. Единица измерения Ед. Определение показателя Абсолютный показатель Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета - - Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Доля заключений по проверке предоставленных материалов на установление цен (тарифов) на товары (услуги) к общему объему предоставленных материалов. Единица измерения % Определение показателя Отношение количества заключений по проверке предоставленных материалов на установление цен ( тарифов) на товары ( услуги) к общему объему предоставленных пакетов документов. Д=( Мз / Мо ) х 100% Алгоритм формирования показателя Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Доля заключений по проверке предоставленных материалов на установление цен (тарифов) на товары (услуги) к общему объему предоставленных материалов. Д Количество заключений по проверке предоставленных материалов на установление цен (тарифов) на товары (услуги) Общее количество предоставленных пакетов документов на проверку Мз Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремиться субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной. Мо 50 Раздел IV ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация подпрограммы позволит: - создать правовые и организационные основы в области прогнозирования, стратегического и программного планирования социально-экономического развития Ямальского района; - осуществлять качественное прогнозирование показателей социальноэкономического развития Ямальского района на среднесрочный и долгосрочный период; - повышать качество организации планирования бюджетных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов; - предоставлять своевременную и качественную разработку долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Ямальского района в целях стратегического и бюджетного планирования. - обеспечить деятельность органов муниципальной власти Ямальского района аналитической информацией о социально-экономических процессах в Ямальском районе в целях принятия управленческих решений. 51 Приложение 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» СВЕДЕНИЯ о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» № п/ п 1 Наименование Един весовое Значение показателей эффективности муниципальной ица значе1-й год 2-й год 3-й год программы измер ние реализа-ции реализа-ции реализа-ии (подпрограммы), ения показа2014 2015 2016 показателя теля 2 3 4 5 6 7 Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» Цель: «Реализация единой политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район». Вес 1,0 Задача «Обеспечение устойчивого развития экономики муниципального образования Ямальский район» Вес 1,0 Уровень достижения % 1,0 85 90 95 целевых показателей, установленных Стратегией социальноэкономического развития муниципального образования Ямальский район Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ямальский район» (вес 0,3) Цель 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ямальский район Целевой индикатор, отражающий результативность достижения цели программы вес 1,0 Показатель Ед. 1,0 205,9 210,73 215,0 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения Задача 1 «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства» вес 0,1 Показатель 1 Количество Ед. 1,0 13,0 13,0 13,0 действующих муниципальных 52 правовых актов, направленных на поддержку и развитие субъектов предпринимательства Задача 2 «Содействие в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности» вес 0,2 Показатель 1 Доля % 1,0 80,0 80,0 80,0 заявок субъектов предпринимательства, допущенных к участию в конкурсе, в общем количестве поданных заявок Задача 3 «Развитие финансовой поддержки субъектам предпринимательства» вес 0,4 Показатель 1 Ед. 1,0 14 14 14 Количество субъектов предпринимательства которым, оказана финансовая поддержка Задача 4 «Развитие имущественной поддержки субъектам предпринимательства» вес 0,1 Показатель 1 Ед. 1,0 11 11 11 Количество объектов муниципального имущества, включенных в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и использование субъектам малого и среднего предпринимательства Задача 5 «Развитие информационной и консультационной поддержки субъектами предпринимательства» (вес 0,1) Показатель 1 Ед. 1,0 25 25 25 Количество размещенных информационных материалов на официальном сайте Администрации муниципального образования Ямальский район Задача 6 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» вес 0,1 Показатель 1 Ед. 1,0 1 1 1 Количество проведенных конкурсов Подпрограмма 2 «Развитие инновационной деятельности в муниципальном образовании Ямальский район» вес 0,2 Цель «Создание условий для развития инновационной деятельности в муниципальном 53 образовании Ямальский район» Задача « Содействие внедрению инновационных разработок (проектов) для решения вопросов местного значения и социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район». Вес 1,0 Показатель 1 Ед. 0,2 2 1 1 Количество инновационных проектов, получивших поддержку муниципалитета Показатель 2 % 0,8 15 18 20 Доля учащихся, охваченных обучением по программам прикладного и технического творчества Подпрограмма 3 «Предоставление государственной поддержки производителям хлеба на территории муниципального образования Ямальский район». Вес 0,2 Цель «Поддержка производителей хлеба, осуществляющих производство и реализацию (отпуск) хлеба в розничную сеть сельских населенных пунктов Ямальского района» вес 1,0 Задача 1 « Исполнение переданного государственного полномочия по государственной поддержке производителей хлеба» вес 0,5 Показатель1 Ед. 1,0 11 11 11 Количество производителей хлеба, включенных в реестр Задача 2 «Обеспечение размера стоимости хлеба для жителей сельских населенных пунктов Ямальского района не превышающего среднее значение утвержденной розничной цены реализации хлеба по ЯНАО» вес 0,5 Показатель 1 % 1,0 56 56 56 Соотношение средней розничной цены реализации хлеба населению к себестоимости производства 1 кг. хлеба по муниципальному образованию Ямальский район Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (вес 0,3) Цель «Осуществление полномочий и функций в сфере социально-экономического развития Ямальского района» Задача 1 «Развитие системы муниципального стратегического планирования и мониторинг социально-экономического развития муниципального образования Ямальский район». Вес 0,17 Показатель 1 % 0,5 100 100 100 54 Доля своевременного разработанных документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования от общего числа запланированных к разработке документов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования Показатель 2 % 0,5 99 100 100 Доля средств бюджета муниципального образования Ямальский район, распределенных программно-целевым методом Задача 2 «Исполнение полномочий по формированию доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ямальский район за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период» Вес0,17 Показатель 1 Доля % 1,0 85 90 95 показателей Доклада Главы, имеющих позитивную динамику к общему числу показателей Доклада Главы Задача 3. Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования Ямальский район при проведении плановых и внеплановых проверок. Вес 0,17 Показатель 1 %. 1,0 100 100 100 Доля проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о размещении заказов от числа запланированных Задача 4. Совершенствование управления капитальными вложениями в муниципальном образовании Ямальский район Вес 0,16 Показатель 1 % 1,0 100 100 100 Доля выданных положительных заключений управления о проверке инвестиционных 55 проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения, к общему числу предоставленных на рассмотрение инвестиционных проектов Задача 5. Содействие в повышении качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями. Вес0,16 Показатель 1 % 0,5 100 100 100 Доля муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих оказание муниципальных услуг на основе муниципальных заданий учредителя, от общего количества бюджетных учреждений Показатель 2 % 0,5 80 90 100 Доля сведений своевременно размещенных на официальном сайте w.w.w.bus.gov.ru в общем объеме сведений о деятельности муниципальных учреждений, необходимых для размещения на официальном сайте Задача 6 Исполнение полномочий по утверждению цен (тарифов) на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений, если иное не предусмотрено федеральными законами. Вес 0,17 Показатель 1 Ед. 0,5 10 10 10 Количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр субъектов, в отношении которых осуществляется регулирование цен (тарифов) в пределах полномочий. % 0,5 100 100 100 Доля заключений по 56 проверке предоставленных материалов на установление цен (тарифов) на товары (услуги) к общему объему предоставленных материалов. 57
