Отчет по ОДЦП Вакцинопрофилактика 2012 год 2ч
advertisement
Раздел 1. Сведения о достижении целевых индикаторов программы ОДЦП «Вакцинопрофилактика Псковской области на 2011-2015 годы» «наименование программы» Таблица 1.1. Оценка эффективности реализации программы в 2012 году Наименования целей, задач, целевых индикаторов 1 Цель – 1 Задача 1.1. Целевой индикатор 1.1.1. Задача 2.1. Целевой индикатор 2.1.1. Задача 3.1. Целевой индикатор 3.1.1. Задача 4.1. Целевой индикатор 3.2.1. Значение целевого индикатора в 2012 году Значение целевого Причины отклонения Предложения по индикатора в году, фактических устранению причин Степень достижения предшествующем значений целевых отклонения фактических планового значения отчетному индикаторов от значений целевых План Факт целевого индикатора, (2011 г.) плановых индикаторов от плановых % (5=(4/3)*100%) 2 3 4 5 6 7 Снижение инфекционной заболеваемости в Псковской области Подготовка специалиста по вопросам вакцинопрофилактики и иммунологии на центральной базе последипломного образования врачей не запланировано в 0 0 0 0 2012 году Информирование населения Псковской области о мерах профилактики инфекционных заболеваний 165000 165000 165000 100 Обеспечение лечебно-профилактических учреждений области иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок и лечения инфекционных заболеваний 100% 100% 100% 100 Поддержание системы хранения медицинских иммунобиологических препаратов и соблюдения «холодовой цепи» не 625000 менее 695669 111 625000 * Столбцы № 6 и № 7 заполняются как в случае невыполнения плана, так и в случае его перевыполнения. Раздел 2. Сведения о финансировании программы ОДЦП «Вакцинопрофилактика Псковской области на 20112015 годы» «наименование программы» Таблица 2.1. Сведения об использовании финансовых средств в 2012 году, тыс. руб. Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач Задача 1. (Повышение квалификации медицинских кадровпо вопросам вакцинопрофилактики и иммунологии)- всего в том числе: Мероприятие 1.1. (Подготовка специалиста по вопросам вакцинопрофилактики и иммунологии на центральной базе последипломного образования врачей) - всего Задача 2. (Информирование населения Псковской области о мерах профилактики инфекционных заболеваний) - всего в том числе: Мероприятие 2.1. (Прокат аудиоролика по областному радио) - всего Мероприятие 2.2. (Ежегодное проведение "круглых столов" по вопросам иммунопрофилактики с привлечением представителей различных организаций) всего Задача 3. (Обеспечение лечебнопрофилактических учреждений облати Объем финансирования, предусмотренный программой в т.ч. всего областной бюджет Фактически профинансировано в т.ч. всего областной бюджет Кассовые расходы всего в т.ч. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 3072 3702 3072 3072 3072 3072 иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок и леченияинфекционных заболеваний) - всего в том числе: Мероприятие 3.1. (Закупка иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок и лечения инфекционных заболеваний) - всего Мероприятие 3.2. (Закупка противовирусных препаратов для резерва, необходимого для лечения гриппа и его осложнений) - всего Мероприятие 3.3. (Обеспечениебесплатного лабораторного исследования клещей и сыворотки крови пострадавших от укусов на антиген вируса клещевого энцефалита и антител к вирусу клещевого энцефалита) всего Мероприятие 3.4. (Обеспечение постоянного мониторинга за состоянием инфекционной заболеваемости в Псковской области) - всего Задача 4. (Поддержание системы хранания медицинских иммунобиологических препаратов и соблюдения "холодовой цепи" в государственном предприятии Псковской области "Фармация") - всего в том числе: Мероприятие 3.1. (Обеспечение хранения вакцин, поступивших по национальному календарю профилактических прививок в ГП ПО "Фармация") - всего Всего по программе, в т.ч.: 922 922 921,709 921,709 921,709 921,706 0 0 0 0 0 0 2150 2150 2150 2150 2150 2150 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 3382 300 3382 300 3381,709 300 3381,709 300 3381,709 300 3381,709 Таблица 2.2. Сведения об источниках финансирования программы за 2012 год Объем финансирования программы Наименования источника финансирования программы 1 Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Итого по программе Доля источников финансирования в общем объеме финансирования программы Абсолютное План, Факт, отклонение факт от % % плана, % (7=6-5) План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Относительное отклонение факт от плана, % (4=3/2)*100% 2 3 4 5 6 7 3382 3381,709 0,01 100 99,99 0,01 100 99,99 - Раздел 3. Оценка реализации программы ОДЦП «Вакцинопрофилактика Псковской области на 2011-2015 годы» «наименование программы» 3.1. Анализ реализации программы в 2012 году № 1 2 Вопрос Достижение целей и задач программы Соблюдение сроков реализации мероприятий программы Варианты ответов 1. Цели и задачи программы достигнуты в полном объеме 2. Цели и задачи программы достигнуты не в полном объеме 3. Цели и задачи программы не достигнуты 1. Установленные в программе сроки реализации мероприятий программы соблюдены 2. Установленные в программе сроки реализации мероприятий программы соблюдены не в полном объеме (не по все мероприятиям) Ответ (указать номер ответа) 1.1 2.1 Обоснование ответа 3 Наличие серьезных социальных, экономических и иных эффектов в результате реализации программы 3. Установленные в программе сроки реализации мероприятий программы не соблюдены 1. По результатам реализации программы за 2012 год получен социальный, экономический (иной) эффекты 2. Полученные в результате реализации программы за 2012 год социальный, экономический (иной) эффекты недостаточны и не соответствуют планируемым при утверждении программы эффектам 3. В результате реализации программы за 2012 год социальный, экономический (иной) эффекты отсутствуют 3.1 Реализация программных мероприятий обеспечила отсутствие эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний на территории Псковской области в 2012 году.
