Финансирование непрограммной деятельности и результативность бюджетных расходов на содержание управления

Финансирование непрограммной деятельности и
результативность бюджетных расходов на содержание управления
государственной архивной службы Самарской области и подведомственных
государственных архивных учреждений
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования
документов архивного фонда Самарской области и других архивных
документов в интересах граждан, общества и государства – является
стратегической целью управления государственной архивной службы
Самарской области и подведомственных ему государственных архивных
учреждений. Она определена Законом Самарской области «Об архивном деле
в Самарской области», Положением об управлении государственной
архивной
службы
Самарской
области,
соответствует
приоритетам,
определенным Конституцией Российской Федерации и прописана в Докладе
о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
управления
государственной архивной службы Самарской области.
Достижение
взаимосвязанных
стратегической
тактических
цели
задач,
предполагает
охватывающих
решение
в
двух
целом
всю
установленную сферу деятельности Управления и подведомственных ему
государственных архивов.
Задача 1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения и
развития информационного потенциала архивного фонда Самарской области.
Реализация первой тактической задачи направлена на обеспечение
сохранности документов архивного фонда как неотъемлемой части историкокультурного наследия народа, проживающего в Самарской области, и их
надежной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Задача
2.
Удовлетворение
потребностей
и
реализация
прав
пользователей в получении информации, содержащейся в документах
архивного фонда Самарской области.
Реализация
второй
тактической
задачи
направлена
на
полное
информационное обеспечение организаций и граждан сведениями о составе,
содержании и месте хранении документов архивного фонда и путях
получения информации.
Достижение намеченной стратегической цели и соответствующих
тактических задач Управление осуществляет посредством реализации
непрограммной
деятельности
за
счет
средств
областного
бюджета,
предусмотренных на обеспечение его деятельности.
Финансирование непрограммной деятельности осуществляется на
основании исчисления объемов затрат по тактическим задачам, которые
осуществляются посредством суммирования расходов на реализацию каждой
из них. При этом в расчет объемов расходов включаются как прямые затраты
(непосредственные расходы на их реализацию), так и частично косвенные
расходы.
При
сложившейся
структуре
расходов,
большая
часть
финансирования требуется на реализацию первой задачи по созданию
условий для постоянного хранения и развития информационного потенциала
архивного фонда Самарской области.
В 2008 году на финансирование расходов, связанных с созданием
нормативных условий хранения документов направлено 46,9 млн.руб, что
составило 79 % общего объема финансирования. Это оплата услуг по аренде
помещения для хранения свыше 520 тысяч единиц документов Центрального
государственного архива Самарской области (2,5млн.руб), по капитальному
ремонту здания госархива документов по личному составу (12млн.руб),
приобретение мобильных стеллажей для этого же архива (4,6млн.руб), ввод
в эксплуатацию нового оборудования для обеспечения температурновлажностного
режима
в
архивохранилищах
госархива
социально-
политической истории (4,5млн.руб), оплата договоров на услуги по
обеспечению
санитарного
режима
помещений,
по
противопожарной
безопасности, по охране помещений, приобретение материалов для
переплетных работ и изготовления первичных средств хранения дел на
бумажной основе и для хранения аудиовизуальных и электронных
документов, расходы на заработную плату работников, работа которых,
непосредственно связана с обеспечением сохранности документов и
комплектованием госархивов, а также направление субвенций органам
местного самоуправление на реализацию данной Задачи.
На
финансирование
расходов,
связанных
с
информационным
обеспечением граждан в 2008 году было направлено 12,7 млн.рублей или 21
% общего объема финансирования. Это расходы на закупку и обслуживание
компьютерных программ для создания автоматизированных баз данных, на
ремонт и расходные материалы для вычислительной и организационной
техники, финансирование части расходов на издание биографического
справочника «Почетные граждане города Самары», расходы на заработную
плату работникам отделов научно-справочного аппарата и информационнопоисковых
систем,
отделов
использования
архивных
документов
и
направление субвенций органам местного самоуправления в части расходов
на информатизацию архивных отделов.
Финансирование расходов на коммунальные услуги, на услуги связи,
командировочные расходы, на оплату налогов, на заработную плату
управленческого
и
обслуживающего
персонала
распределяются
по
тактическим задачам пропорционально прямым затратам.
На 2009 год финансирование непрограммной деятельности составляет
56,2 млн.рублей, в т.ч на реализацию первой задачи направляется 42,9
млн.рублей (76%), на вторую задачу 13,3 млн.рублей (24%). Уменьшение
финансирования Задачи 1 по сравнению с 2008 годом произошло за счет
исключения расходов на приобретение оборудования, а увеличение
финансирования Задачи 2 произошло за счет увеличения оплаты труда
работникам архивных учреждений.
Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется на
основании сопоставления плановых и фактических значений достигнутых
показателей.
Законом Самарской области «Об областном бюджете» на 2008 год
Управлению были предусмотрены бюджетные ассигнования на сумму 59640
тысяч рублей. Освоение бюджетных средств в 2008 году составило 59578
тысяч рублей или 99,9 %.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества
управления затратами и результатами Управлением были проведены
следующие мероприятия:
перевод на новую систему оплаты труда работников государственных
архивных учреждений Самарской области, оплата труда которых ранее
осуществлялась по Единой тарифной сетке на должностные оклады по
профессиональным квалификационным группам,
в целях эффективного обеспечения деятельности государственных
учреждений
Самарской
области,
подведомственных
управлению
государственной архивной службы Самарской области подготовлено и
утверждено
установлении
учреждений
постановление
предельной
Самарской
Правительства
штатной
области,
Самарской
численности
области
«Об
государственных
подведомственных
управлению
государственной архивной службы Самарской области».
Таким образом, деятельность управления государственной архивной
службы Самарской области и подведомственных государственных архивных
учреждений в полной мере направлена на решение поставленных задач для
достижения своей стратегической цели.
Главный бухгалтер управления
государственной архивной
службы Самарской области
Е.В. Тучина