ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КБР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ... РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017...

ПЛАН-ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КБР ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
№
п/
п
1
2
3
4
5
Мероприятия, материалы и документы
Предварительный прогноз валового регионального продукта и
индекса потребительских цен на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов (в %), а также фонда заработной платы всех
работников на территории КБР (федеральных, региональных,
местных и хозяйствующих субъектов)
Проект прогноза социально-экономического развития КБР на
долгосрочный период (на 2016-2027 гг.), а также сведения о
показателях ресурсного обеспечения государственных программ
КБР на период их действия
Прогнозируемые на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов индексы роста тарифов (цен) на природный газ,
электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и
водоотведения
Расчет прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых
доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(проектировки показателей доходов)
- Прогнозный план (программа) приватизации республиканского
имущества на очередной финансовый год и плановый период,
согласованный
с
Правительством
КБР;
- Перечень государственных предприятий КБР с основными
показателями их деятельности за 2014 - 2015 гг. и на плановый
период 2016 - 2018 гг., в том числе с прогнозом величины прибыли,
подлежащей
перечислению
в
республиканский
бюджет;
- Перечень акционерных и хозяйственных обществ, акции которых
находятся в собственности КБР, с указанием доли собственности
КБР
в
уставном
капитале
общества;
Министерство
экономического
развития КБР
20 августа
Срок
рассмотрения,
утверждения,
одобрения
(факт)
24 августа
Министерство
экономического
развития КБР
1 сентября
31 августа
Министерство
финансов КБР
Государственный
комитет КБР по
энергетике, тарифам и
жилищному надзору
Главные
администраторы
доходов
республиканского
бюджета
Министерство
земельных и
имущественных
отношений КБР
15 августа
17 августа
Министерство
финансов КБР
1 сентября
31 августа
Министерство
финансов КБР
1 сентября
31 августа
Министерство
финансов КБР
Ответственный
исполнитель
1
Срок
представления
(план)
Куда
представляется
Министерство
финансов КБР
6
7
- Информация об использовании земельного фонда КБР
- Полная инвентаризация объектов капитального строительства в
т.ч. незавершенного строительства по состоянию на ________;
- Формирование перечня предлагаемых к финансированию
объектов капитального строительства на 2016 год с учетом
приоритетных направлений (высокая степень готовности,
софинансирование из федерального бюджета)
Предложения к проекту основных направлений бюджетной и
налоговой политики КБР на очередной финансовый год и плановый
период
Расчеты и обоснования в связи с планируемым перераспределением
расходных полномочий между республиканским и местными
бюджетами КБР (в случае необходимости)
9 Расчеты нормативных затрат на оказание (выполнение)
государственными учреждениями КБР государственных услуг
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества
государственных учреждений КБР в соответствии с порядками их
определения
10 Предложения по совершенствованию методик распределения
субвенций и субсидий из республиканского бюджета,
консолидации субсидий
11 Предложения по внесению необходимых изменений в
классификацию
по
доходам,
расходам
и
источникам
8
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства КБР,
Министерство
экономического
развития КБР
главные
распорядители
бюджетных средств,
отраслевые отделы,
отдел налоговой
политики, анализа и
прогнозирования
доходов, сектор
гос.долга, отдел
межбюджетных
отношений
Министерства
финансов КБР (далее субъекты бюджетного
планирования)
Субъекты бюджетного
планирования
1 сентября
3 сентября
Министерство
финансов КБР
20 августа
24 августа
Министерство
финансов КБР
1 сентября
1 сентября
Министерство
финансов КБР
Субъекты бюджетного
планирования
1 сентября
1 сентября
Министерство
финансов КБР
Субъекты бюджетного
планирования
1 сентября
1 сентября
Министерство
финансов КБР
Отдел методологии
бюджетного процесса,
1 сентября
1 сентября
Отдел
методологии
2
финансирования дефицита республиканского бюджета на 2016 год
и плановый период 2017-2018 гг.
субъекты бюджетного
планирования
12 Предложения по формированию перечня расходных обязательств
муниципальных образований КБР на очередной финансовый год и
плановый период, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления КБР по вопросам местного
значения, в целях софинансирования которых предоставляются
субсидии из республиканского бюджета, с установленными
целевыми
показателями
результативности
предоставления
субсидий и их значениями
13 Проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в
государственные программы КБР (в случае необходимости), в том
числе:
- корректировка целей и задач государственных программ КБР в
увязке с непосредственными и конечными результатами
программы
с
учетом
имеющихся
результатов
оценки
эффективности реализации государственных программ КБР и
докладов о результатах и основных направлениях деятельности за
отчетный
год;
уточнение
мероприятий
и
объемов
финансирования
государственных программ КБР
14 Анализ эффективности предоставления мер социальной поддержки
и подготовка предложений по оптимизации льгот с учетом
повышения их адресности и эффективности (в случае
необходимости)
Субъекты бюджетного
планирования
1 сентября
1 сентября
Субъекты бюджетного
планирования,
являющиеся
ответственными
исполнителями
государственных
программ КБР
15 сентября
18 сентября
Министерство
финансов КБР
Министерство труда,
занятости и
социальной защиты
КБР, Министерство
здравоохранения КБР
1 сентября
31 августа
15 Документы в соответствии с порядком и методикой планирования
бюджетных ассигнований республиканского бюджета:
- предложения по распределению бюджетных ассигнований
республиканского бюджета на исполнение действующих
расходных обязательств КБР и обоснованием их объемов;
- проекты государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями КБР на
Субъекты бюджетного
планирования
15 сентября
14 сентября
Отдел бюджетной
политики в сфере
здравоохранения,
социальной политики
и занятости
Министерства
финансов КБР
Министерство
финансов КБР
3
бюджетного
процесса
Министерства
финансов КБР
Министерство
финансов КБР
очередной финансовый год и плановый период на основании
проведенной оценки потребности в оказании государственных
услуг (выполнении работ) государственными учреждениями КБР,
включенных в ведомственные перечни государственных услуг и
работ на 2016 - 2018 годы;
- расчеты потребности на основании сформированных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями КБР в
объеме:
а) субсидий бюджетным и автономным учреждениям КБР,
рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам
(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества КБР, на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания;
б) субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям
КБР;
в) бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
казенных учреждений КБР, в том числе по оказанию
государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или)
юридическим лицам;
- распределение бюджетных ассигнований республиканского
бюджета между подпрограммами государственной программы КБР,
основными мероприятиями, согласованное с соответствующим
ответственным исполнителем государственной программы КБР;
- расчеты расходов на реализацию законов КБР, предусмотренных
к финансированию в разрезе видов выплат, компенсаций и
предоставляемых льгот;
- сведения о потребности в объемах субвенций, необходимых для
реализации федеральных
законов и законов
КБР, с
подтверждающими расчетами;
- виды и объемы расходов, передаваемых с федерального уровня
бюджетной системы Российской Федерации на уровень субъекта
Российской Федерации;
- проекты штатных расписаний (по органам государственной
власти и работникам государственных учреждений);
- сведения о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества,
4
16
17
18
19
согласованные с Министерством земельных и имущественных
отношений КБР (раздельно по типам учреждений);
- прогноз средств, получаемых от приносящей доход деятельности,
с указанием направления использования в разрезе кодов
классификации расходов бюджетов (раздельно по типам
учреждений);
- реестр расходных обязательств;
- иные материалы, необходимые для разработки проекта бюджета
Предложения
в
текстовую
часть
проекта
закона;
- Распределение бюджетных ассигнований по государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности,
функциональной и ведомственной структуре расходов бюджета;
- Объем поступлений доходов республиканского бюджета;
- Перечень и объемы бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию
публичных
нормативных
обязательств;
- Источники финансирования дефицита республиканского
бюджета;
Пояснительная
записка
к
проекту
закона;
- Перечень законодательных актов, действие которых отменяется
или приостанавливается в 2016 году и плановом периоде
- Сверка исходных данных для расчетов дотаций на выравнивание с
финансовыми органами муниципальных районов и городского
округа;
- Прогноз основных параметров местных бюджетов на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов
- График погашения основного долга и процентов по
обслуживанию на 2016 - 2018 гг. по действующим обязательствам;
- Прогноз объема государственного долга КБР на 1 января 2017 2019 гг. в соответствии с действующими и планируемыми
обязательствами;
- Прогноз объема расходов на обслуживание государственного
долга КБР в соответствии с действующими и планируемыми
обязательствами
Свод основных проектировок республиканского бюджета:
- по доходам с выделением безвозмездных поступлений из других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации;
- по расходам с определением объемов публичных нормативных
Структурные
подразделения
Министерства
финансов КБР
10 сентября
11 сентября
Министерство
финансов КБР
Отдел межбюджетных
отношений
Министерства
финансов КБР
15 сентября
15 сентября
Министерство
финансов КБР
Сектор гос.долга
Министерства
финансов КБР
15 сентября
15 сентября
Министерство
финансов КБР
Сводный отдел
бюджетной политики
Министерства
финансов КБР
20 сентября
18 сентября
Министерство
финансов КБР
5
обязательств;
- по источникам финансирования дефицита республиканского
бюджета
20 Формирование пакета дополнительных материалов к проекту
закона о республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов
21 Согласование проекта бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования КБР на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов
22 Представление проекта распоряжения о проекте закона КБР о
республиканском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
23 Представление проекта закона КБР о республиканском бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (публичные
слушания)
24 Представление проекта закона КБР о республиканском бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (I чтение)
25 Представление проекта закона КБР о республиканском бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (II чтение)
Структурные
подразделения
Министерства
финансов КБР,
Министерство
экономического
развития КБР,
Министерство
земельных и
имущественных
отношений КБР
Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования КБР
Министерство
финансов КБР
20 сентября
20 сентября
Министерство
финансов КБР
20 сентября
20 сентября
Министерство
финансов КБР
1 октября
1 октября
Правительство КБР
Правительство КБР
18 ноября
-
Парламент КБР
Правительство КБР
23 ноября
-
Парламент КБР
Правительство КБР
27 ноября
-
Парламент КБР
6