Постановление 165 от 13.10.2015 Об предварительных итогах

Об предварительные итогах
социально-экономического
развития поселения Краснопахорское
и ожидаемых итогах социально-экономического
развития поселения Краснопахорское
в 2015 году
Рассмотрев предварительные итоги социально-экономического развития
поселения Краснопахорское и ожидаемые итоги социально-экономического
развития поселения Краснопахорское в 2015 году, и руководствуясь ст.182.2.
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития
поселения Краснопахорское и ожидаемые итоги социально-экономического
развития поселения Краснопахорское в 2015 году (Приложение к
постановлению).
2.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
представить предварительные итоги социально-экономического развития
поселения Краснопахорское и ожидаемые итоги социально-экономического
развития поселения Краснопахорское в 2015 году в Совет депутатов поселения
Краснопахорское с проектом решения о бюджете поселения Краснопахорское на
2016 год.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Каблуковскую Т.А.
Глава администрации
Разослано: Дело-1экз.,, ФЭО-1 экз., ООВиДП-1 экз., прокуратура-1 эк
Н.А.Парфенова
Приложение к постановлению
главы администрации
от _____________2015 №_______
Предварительные итоги социально-экономического развития
поселения Краснопахорское и ожидаемые итоги социальноэкономического развития
поселения Краснопахорское за 2015 год
Демографические показатели
Социально-экономическое
развитие
поселения
Краснопахорское
определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых
является демографическая ситуация.
В демографической ситуации в поселении Краснопахорское за 2015 год
прогнозируются позитивные тенденции, наметившиеся в последние годы. В
результате роста уровня рождаемости, и всё ещё высокой смертности, в целом по
поселению Краснопахорское прогнозируется естественный прирост населения.
Данная демографическая ситуация развивается в соответствии с уже
сложившимися тенденциями, а именно: увеличение населения за счёт
миграционного прироста. Прогнозируется, что в структуре населения не
произойдёт качественных изменений, связанных с сокращением численности
населения в трудоспособном возрасте.
В трудоспособный возраст начнут вступать относительно малочисленные
поколения 1990-х годов рождения, а выбывать – многочисленная часть населения
послевоенных лет рождения. Кроме того, в 2015 году ожидается, что в поселении
Краснопахорское сохранится миграционная прибыль населения.
На 1 января 2014 года постоянная численность населения составляла 5416
человек.
На 1 января 2015 года постоянная численность населения составляла 5650
человек.
По оценке 2015 года численность постоянного населения составит 6489
человек.
Общая численность безработных к концу 2015 году планируется 32 человека.
Общий прирост численности постоянного населения с 2013 года - 19,8%, что
составило оставит 1073 человека.
Промышленное производство
Наибольший вклад в развитие промышленности поселения Краснопахорское
вносят 3 промышленных предприятия: ОАО «КИМПОР», ООО «Сердикс» и ООО
«Троицкий крановый завод».
ООО «Троицкий крановый завод» В 2013 году выпустил 185 кранов, в 2014
году – 140 кранов, в 2015 году ожидается плановый выпуск 50 кранов. Снижение
производства выпуска кранов связано с переходом на более высокотехнологичные
и дорогостоящие модели, востребованные на рынке.
У ООО «Домотека», занимающейся производством мебели, снижение
производственных показателей произошло в связи с возгоранием мебельных цехов
и приостановкой деятельности организации.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство поселения представлено крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и личными хозяйствами населения. Деятельность хозяйств основана
на производстве молока, яиц, овощей и другой сельскохозяйственной продукции.
В
2015
году
прогнозируется
уменьшение
производства
сельскохозяйственной продукции.
Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного
потребления населения. Развитие потребительского рынка будет направлено на
дальнейшее развитие сети современных торговых точек, предприятий
общественного питания и бытового обслуживания, а также насыщение торговой
сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-значимыми
непродовольственными товарами.
В 2014 году наблюдался индекс физического объема оборота розничной
торговли к уровню 2013 года – 102,7%, что составило 22,9 млн. рублей. По оценке
в 2015 году планируется 21,0 млн. рублей и 91,7% индекс физического объема к
2014 году. На небольшом снижении оборота розничной торговли сказались
кризисные явления в экономике страны.
Объем платных услуг в 2013 году составил 42,1 млн. руб., в 2014 году – 42,6
млн. рублей (индекс физического объема - 101,2% к уровню 2013 г.). В 2015 году
планируется небольшое снижение объема латных услуг населению (41,6 млн.
рублей, индекс физического объема – 97,7 % к предыдущему году).
Ведущее место в общем объеме предоставленных услуг занимают
коммунальные услуги (43%)
Незначительную долю в общем объеме предоставленных населению платных
услуг составляют услуги учреждений культуры (0,25%), системы образования
(0,73%), медицинские услуги (4,47%).
Малое предпринимательство
Развитие малого и среднего бизнеса – одно из перспективных направлений
устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований.
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике
поселения и играет значительную роль в решении экономических и социальных
задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговой базы и др.
По итогам 2014 года следует констатировать позитивное развитие малого
предпринимательства в поселении: стабильный рост наблюдался по всем
показателям. Следует отметить, что рост показателя количества предприятий и
численности работающих в 2015 году по сравнению с 2014 годом связан с
организацией работы по формированию Реестра предприятий малого бизнеса.
Ранее информация о дислокации предприятий была получена по данным органов
статистики.
На сегодняшний день достигнут целевой показатель 186 предприятий: 98 –
торговли, 6 - общественного питания (с общим количеством посадочных 320 мест),
Общая площадь торговых объектов 11583 м2, с торговой площадью более
7228,5м2; 96 торговых точек (продовольственные товары - 22, промышленные и
хозяйственные товары - 16, стройматериалы - 4, аптеки – 4, цветы – 1,
декоративные растения и элементы ландшафтного дизайна – 5, зоокорма - 3)
30 предприятий производственных;
6 – АЗС;
Индивидуальных предпринимателей более 60.
Среднемесячная заработная плата работников в 2014 году на таких
предприятиях составила 39407 рублей, розничный товарооборот и объём
предоставленных услуг в 68 % случаев имеет ярко выраженный сезонный характер.
При формировании прогнозных показателей по уровню заработной платы,
учитывалась специфика деятельности предприятий и организаций, общая
экономическая ситуация в регионе. Рост среднемесячной заработной платы по
оценке в 2015 году составит 102,1% к показателям предыдущего года.
Иностранные инвестиции
Инвестиционная политика является основной составной и важнейшей частью
экономической политики.
Основная часть инвестиций вложена Французской фармацевтической
группой «Сервье», которая направила средства на реализацию инвестиционного
проекта – строительство комплекса «Сердикс» (выпуск инновационных
фармацевтических препаратов в объеме около 2 млрд таблеток в год, которые до
этого импортировались). Объем инвестиций в строительство составил 40 млн евро.
Культура
В 2015 году сеть культурно-досуговых учреждений представлена
библиотечной системой поселения (4 библиотеки), 2 клубными учреждениями
спорта, 2 домами культуры.
Обеспеченность общедоступными библиотеками в п. Краснопахорском
превышает соответствующие нормативы.
В культурно-досуговых учреждениях вводятся инновационные формы
организации досуга населения, за счет чего достигается увеличение процента
охвата населения с 8,3% до 10%.
Объем платных услуг учреждений культуры составлял 0,343 млн. рублей, в
2014 году – 0,460 млн. рублей (темп роста 134,1%). В 2015 году объем услуг
планируется на уровне 2014 года.
В дальнейшем будет продолжена работа по улучшению материальной базы
библиотек, клубных учреждений.
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность
населения района культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
Фонд Заработной платы
В 2013 году среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций
составила 38205,1 рублей. В 2014 году темп роста к предыдущему году составил
112,5% (42986,4 рублей). В 2015 году темп рост к предыдущему году ожидается
103,5% (44509 рублей).
В 2013 году исполнение налоговых доходов бюджета поселения в части
НДФЛ составило 14,9 млн. рублей, в 2014 году – 17,1 млн. рублей (рост на 14,8 %),
по оценке в 2015 году ожидается 18,4 млн. рублей, что составит 107,6% увеличение
к прошлому году.
Показатели бюджета поселения Краснопахорское
В результате деятельности администрации поселения Краснопахорское за 9
месяцев 2015 года по содержанию внутриквартальных проездов и дворовых
территорий убрано около 110987 кв. м. территории поселения. По содержанию
детских и спортивных площадок убрано около 3089 кв. м. территорий. Вывезено
снега в зимний период с дворовых территорий и внутриквартальных проездов
около 145 куб. м. За счет субсидий построено 13 детских, 7 спортивных и 2
площадки тихого отдыха в 14 населенных пунктах.
За счёт средств местного бюджета было выполнено:
1. Ремонт МАФ
2. Устройство ограждения мусоросборной площадки у д.15 в с. Красная Пахра
3. Ремонт, чистка и дезинфекция колодцев с устройством ограждения (20
ремонт, 3 консервация).
4. Проведение производственного контроля и лабораторных исследований
колодцев на территории поселения Краснопахорское
5. Устройство площадок для сушки белья в с. Былово -1ед.; с. Красная Пахра
– 2 ед.; с. Красное – 1 ед.; пос. подсобного хозяйства Минзаг – 1 ед.
6. Устройство ограждения по адресу: с. Красная Пахра д.9; ул. Ленина, д.13
7. Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Былово
8. Устройство тротуара по адресу: с. Красная Пахра, Парк «Победы»
9. Проектные работы по благоустройству Парка Победы
10.Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки
11. Благоустройство дворовой территории жилого дома №16 в с. Красная
Пахра.
В результате деятельности администрации поселения Краснопахорское за
9 месяцев 2015 года оплачены работы по содержанию ОДХ 24780,8 тыс. руб.,
убрано около 367,6 тыс. квадратных метров территории поселения. Вывезено
снега в зимний период около 345, 46 тыс. квадратных метров. Отремонтировано
11 дорог за счет средств субсидий города Москвы.
За счет средств субсидии города Москвы установлены коллективные узлы
учета в многоквартирных домах в с. Красная Пахра дд № 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 21,
24. Из средств местного бюджета выполнен ремонт отмостки в с. Красная Пахра, д.
13 и с. Красное д. 1 и 2, а так же капитальный ремонт подъездов в жилом доме № 4
с. Красная Пахра.
Структуру администрации поселения Краснопахорское составляют: глава
администрации, отдел по организационным вопросам и делопроизводству, отдел
социального развития, отдел ЖКХ, благоустройства и развития территории,
финансово-экономический отдел, сектор по вопросам в сфере закупок и
потребительского рынка Численность работников администрации по состоянию на
01.10.2015 год составляет 35 человек.
Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности отражает состояние на 01.10.2015 года: Плановые показатели доходов
бюджета поселения составляют 227 552 307,61 рублей, исполнение бюджета
составило 220 326 118,03 рублей. Плановые показатели по расходам бюджета
составляют 266 902 462,00 рублей, исполнение составило 127 425 185,02 рублей.
Дефицит бюджета составил 39 350 154,39 рублей. На погашение дефицита бюджета
направлены поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета.
В справке по консолидируемым расчетам, сформированной по счету
120551560 «Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», отражен возврат остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение в сумме 2 303 208,19
рублей, возврат субсидии на мероприятия в области ЖКХ в части содержание
объектов дорожного хозяйства в сумме 15 971,27 рублей, на ремонт ОДХ в сумме
1 737 083,95 рублей, разметки ОДХ в сумме 253 000,00 рублей, возврат субсидии
на ремонт многоквартирных домов в сумме 6 049,58 рублей, благоустройства в
сумме 291 103,39 рублей.. В справке по консолидируемым расчетам по счету
120551660 «Уменьшение дебиторской задолженности отражены поступления в
бюджет поселения межбюджетных трансфертов: субсидия на мероприятия в
области ЖКХ в части содержание объектов дорожного хозяйства в сумме
24 533 137,43 рубля, в части благоустройства территории жилой застройки в сумме
15 159 000,00 рублей, в части ремонта объектов дорожного хозяйства 9 111 250,00
рублей, в части капитального ремонта общего имущества МКД 2 850 000,00
рублей. Отражены поступления из федерального бюджета в рамках переданных
полномочий ВУС в сумме 279 972,50 рублей.
Расходование целевых средств: отражены расходы по главе 992 (ДФ
г.Москвы) расходы в рамках выполнения работ по содержанию ОДХ ст. 225 –
13 924 164,77 рублей, по ремонту ОДХ ст. 225 - 8 933 867,08 рублей, по
комплексному благоустройству и ремонту дворовых территорий ст. 226 –
7 575 780,00 рублей. Отражены расходы по главе 882 (Департамент Региональной
безопасности г.Москвы) расходы в рамках полномочий ВУС ст. 211- 177 717,06
рублей, ст. 213- 59 863,02 рублей.
План по доходам бюджета поселения Краснопахорское исполнен на 96.82%
или 220 326 118,03 рублей при плане 227 552 307,61 рублей на 01.10.2015 года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы получены
согласно графику перечислений, указанных в соглашениях.
План по расходам бюджета поселения Краснопахорское исполнен на 47,74%
или 127 425 185,02 рублей при плане 266 902 462,00 рублей на 01.10.2015 года.
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» исполнение составило
49,03%, отклонение от планового процента исполнения из-за того, что заработная
плата и страховые взносы начислены в сентябре, выплата произведена в октябре,
оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
По разделу 02 «Национальная оборона» исполнение составило 64,98% к
уточненному плану, отклонение от планового процента исполнения из-за того, что
заработная плата и страховые взносы начислены в сентябре, выплата произведена
в октябре.
По разделу 03 «Национальная оборона и правоохранительная деятельность»
исполнение составило 47,69 %, отклонение от планового процента исполнения изза несвоевременного предоставления платежных документов исполнителем.
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило
47,39%, в связи с длительностью проведения конкурсных процедур и
несвоевременным предоставлением платежных документов исполнителем, часть
работ запланирована на 4 квартал 2015 года.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнено на 22,09%,
отклонение от планового процента исполнения в связи с тем, что работы
оплачиваются по факту на основании актов выполненных работ, большая часть
работ запланирована на 4 квартал 2015 года.
По разделу 07 «Образование» исполнение составило 64,91%, отклонение от
планового процента исполнения в связи с тем, что работы оплачиваются по факту
на основании актов выполненных работ.
По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 57,48%,
отклонение от планового процента исполнения из-за того, что выплаты
планируются на 4 квартал 2015 года.
Субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными
учреждениями получены в полном объеме в соответствии с заключенными
соглашениями, согласно графика перечислений.
Дефицит бюджета составил 39 350 154,39 рубля. На погашение дефицита
бюджета направлены поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета.
По оценке в 2015 году потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот
не предусмотрено. Недостач и хищений за 9 месяцев текущего года не
зафиксировано.