Культура города Подольска - Администрация г.Подольск

ГЛАBA города ПОДОЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2015 № 1567- П
г. Подольск, Московская область
О внесении изменения в
Муниципальную программу
города Подольска
«Культура города Подольска»
В связи с необходимостью развития сферы культуры города Подольска, в
соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города
Подольска, утвержденным постановлением Главы города Подольска от 28.08.2013 №
1705-П,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести с 01.08.2015
изменение в муниципальную программу города
Подольска «Культура города Подольска», утвержденную постановлением Главы
города Подольска от 17.09.2013 № 1838-П, изложив ее в новой редакции
(приложение).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Информационное
агентство «Подольск-Медиа» Денисову Б.В. обеспечить опубликование настоящего
постановления в средствах массовой информации и размещение его в сети Интернет
на официальном сайте Администрации города Подольска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по
образованию, культуре, спорту и делам
молодежи Ропот Т.Ю.
Глава города
Н.И. Пестов
Приложение
к постановлению Главы города
от 11.09.2015 № 1567- П
Муниципальная программа города Подольска
«Культура города Подольска»
Паспорт
Муниципальной программы города Подольска
«Культура города Подольска»
Наименование
Муниципальная программа города Подольска «Культура
муниципальной
города Подольска» (далее – Программа)
программы
Цели муниципальной
Обеспечение доступности населения города Подольска
программы
к культурным ценностям и удовлетворение культурных
потребностей граждан;
повышение качества услуг в сфере культуры в городе
Подольске
Задачи муниципальной Обеспечение государственной охраны объектов
программы
культурного наследия города Подольска.
Обеспечение сохранения и использования объектов
культурного наследия города Подольска.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
города Подольска.
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и
въездного туризма на территории города Подольска.
Обеспечение выполнения функций муниципальных
библиотек города Подольска.
Развитие муниципальных учреждений культуры клубного
типа и театрально-концертных организаций.
Повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры.
Развитие муниципальных учреждений дополнительного
образования.
Повышение заработной платы работникам муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования
сферы культуры.
Создание комфортных условий для отдыха населения.
Увеличение фактической обеспеченности населения города
Подольска объектами культуры.
Организация, подготовка и проведение культурномассовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов,
ярмарок, аукционов, выставок.
Организация осуществления функций и полномочий
Комитета по культуре и туризму Администрации города
Подольска.
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм
Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
Московской области
Средства Федерального
бюджета
Средства бюджета
города Подольска
Выполнение полномочий МУ «Централизованная
бухгалтерия сферы культуры и искусства».
Заместитель Главы Администрации по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи Ропот Т.Ю.
Комитет по культуре и туризму Администрации города
Подольска
2014-2018
Подпрограмма I «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) и
развитие музейного дела в городе Подольске».
Подпрограмма II «Создание условий для эффективного
развития туризма».
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела».
Подпрограмма IV «Развитие творческого потенциала
жителей города Подольска на базе муниципальных
учреждений клубного типа и приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального
искусства и концертной деятельности».
Подпрограмма V «Развитие обще-эстетического и
предпрофессионального образования на базе
муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры».
Подпрограмма VI «Развитие парковых территорий, парков
культуры и отдыха».
Подпрограмма VII «Строительство и реконструкция
объектов культуры».
Подпрограмма VIII «Проведение культурно-массовых
мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых
Комитетом по культуре и туризму Администрации города
Подольска и муниципальными учреждениями сферы
культуры».
Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
31 906,0
17 250,0
14 656,0
0
0
0
93,0
0
93,0
0
0
0
2 665 723,8 424 732,0 510 495,8
2016 год
2017 год
2018
год
594 230,0 568 133,0 568 13
3,0
Внебюджетные средства
ИТОГО
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
822 882,7
65 501,7
65 658,0
3 520 605,5 507 483,7 590 902,8
177 280,0 245 518,0
268
925,0
771 510,0 813 651,0 837
058,0
- включение в государственный реестр 17 объектов
культурного наследия, разработка научно-проектной
документации на реставрацию 3 объектов культурного
наследия;
- увеличение доли объектов культурного наследия, которые
внесены в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, от общего количества
объектов культурного наследия, расположенных на
территории города Подольска до 47%;
- увеличение доли объектов культурного наследия, по
которым оформлены охранные обязательства, от общего
количества объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, с 37,5% в 2013 году до
100% в 2018 году;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности, от
37,5% в 2013 году до 0% в 2018 году;
- вовлечение в хозяйственный оборот объекта культурного
наследия «Усадьба фон-Мекк Н.Ф.; в которой в 1884-1885
гг, жил композитор Чайковский П.И.» (главный дом,
флигель, хозяйственная постройка), находящегося в
муниципальной собственности;
- увеличение посещаемости
музейных учреждений,
посещений на 1 жителя в год с 0,31 в 2013 году до 0,49 в
2018 году;
увеличение количества временных выставочных
проектов (выставки из собственных фондов музея, выставки
из фондов других музеев Московской области, выставки из
фондов музеев других регионов, межмузейные выставочные
проекты, иные выставки, в составе которых не менее 25 %
составляют предметы Музейного фонда Российской
Федерации), процентов по отношению к 2012 году (единиц)
к 2018 году 12 проектов (от 0% в 2013 году до 100% в 2018
году);
- увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных
предметов основного фонда с 8,5% в 2013 году до 32,5% в
2018 году;
- увеличение численности граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения
с 8020 до 12000
человек;
- создание двух новых туристских маршрутов;
- увеличение объема платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения туристов с 13,0 млн. руб.
в 2013 году до 19,226 млн. руб. в 2018 году;
-увеличение объема платных туристских услуг, оказанных
населению с 33,275 млн. руб. до 49,3 млн. руб. в 2018 году;
- увеличение количества российских туристов из других
городов с 20150 до 23700 человек;
- увеличение числа лиц, обслуженных туристскими
фирмами с 28671 до 30600 человек;
- увеличение посещений библиотек на 3% по отношению к
2013 году;
- увеличение количества библиографических записей в
сводном электронном каталоге библиотек города Подольска
(по сравнению с предыдущим годом) с 15% в 2013 году до
20% в 2018 году;
- сохранение уровня фактической обеспеченности
библиотеками от нормативной потребности – 88,89%;
количество предоставляемых муниципальными
библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 100%;
увеличение
количества
культурно-досуговых
мероприятий с 1531 в 2013 году до 1565 в 2018 году;
- увеличение численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) с 6,6% в
2013 году до 7,2% в 2018 году (с 63209 участников в 2013
году до 88488 в 2018 году);
- увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом) с 3,2 % в 2013 году до 8% в 2018 году (83000
посещений в 2013 году до 111023 в 2018 году);
- уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной потребности
от 91,17% в 2013 году до 92,34% в 2018 году;
- количество стипендий выдающимся деятелям культуры и
искусства города Подольска 20 человек ежегодно;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Подольске от
2 % в 2013 году до 8% в 2018 году;
- увеличение количества учащихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образования с 2029 человек
в 2013 году до 2130 человек в 2018 году;
- увеличение количества
культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского
парка культуры и отдыха с 45 в 2013 году до 48 в 2018 году;
- сохранение уровня фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%;
- увеличение числа посетителей парков до 30% к базовому
году;
- повышение качества предоставляемых услуг путем
доведения фактической обеспеченности учреждениями
культуры до уровня нормативной потребности;
- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры до 0% к 2018 году;
- увеличение
количества общегородских культурномассовых мероприятий с 25 в 2013 году до 30 в 2018 году;
- доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, в общем числе обращений граждан
0% ежегодно;
- доля нормативных правовых актов, разработанных с
нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в
постановлениях и распоряжениях Главы города Подольска,
Министерства
культуры
Московской
области
и
постановлениях Правительства Московской области 0%
ежегодно;
- доля фактического количества проведенных процедур
закупок в общем количестве запланированных процедур
закупок 100% ежегодно;
- доля освоенных бюджетных средств, выделенных на
развитие организаций, подведомственных Комитету по
культуре и туризму Администрации города Подольска от
общего объема бюджетных средств, выделенных в отчетном
году на развитие муниципальных учреждений от 97% в
2013 году, до 100% в 2018году;
- доля расходов, направленных на заработную плату, в
общем объеме средств от приносящей доход деятельности
учреждений культуры города Подольска до 55% к 2018
году;
- доведение средней заработной платы работников
учреждений культуры до 100% к 2017 году к средней
заработной плате в Московской области;
- доведение средней заработной платы педагогов
учреждений дополнительного образования детей сферы
культуры до 100% к 2018 году к уровню средней
заработной платы учителей в Московской области.
Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры города
Подольска
Основными целями Муниципальной программы города Подольска «Культура
города Подольска» (далее – Программа) является создание благоприятных условий
для развития творчества и обеспечения максимального доступа подольчан к
культурным ценностям.
Программа реализуется в рамках Закона Московской области от 22 июля 2013 г.
№ 81/2013-ОЗ «О государственной политике в сфере культуры в Московской
области».
1. Город Подольск относится к историческим городам Подмосковья, на его
территории находится:
- 9 объектов культурного наследия федерального значения;
- 16 объектов культурного наследия регионального значения;
- 25 выявленных объектов культурного наследия;
- 40 памятников градостроительства и архитектуры местного (городского) значения.
Одной из важнейших задач Программы является организация мероприятий,
связанных с обеспечением государственной охраны объектов культурного наследия.
В настоящее время памятники градостроительства и архитектуры местного
(городского) значения имеют статус объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия.
С целью включения этих объектов в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации необходимо проведение государственной историко-культурной
экспертизы и определение координат поворотных точек границ территории.
В настоящее время «Усадьба фон-Мекк Н.Ф., в которой в 1884-1885гг. жил
композитор Чайковский П.И.» (главный дом, флигель, хозяйственная постройка),
находящаяся в муниципальной собственности, не используется и находится в
неудовлетворительном состоянии.
В рамках Программы предусматривается мероприятия по сохранению и
вовлечению в хозяйственный оборот усадьбы.
Город Подольск представлен 3 муниципальными музеями и выставочным
залом. Ежегодно музеи нашего города посещают более 50 тысяч подольчан и
гостей города. Основной совокупный музейный фонд составляет 60629 единиц
хранения. Музеями города Подольска разработаны и проводятся обзорные,
тематические, интерактивные экскурсии и образовательные программы. Это цикл лекций со слайд-фильмами «Культурная жизнь исторического города»,
краеведческие чтения «Окно в старый город», встречи поколений «О времени и о
себе», клуб старшеклассников «Абитуриент» в ИММЗ «Подолье». Краеведческий
музей приглашает подольчан не только на привычные экскурсии по залам музея,
но и пешеходные экскурсии «По старым улицам Подольска», интерактивные
программы. В Краеведческом музее реализуются два проекта «Новогодняя елка в
музее» и «День рождение в музее». Также, Краеведческий музей включен в
туристические маршруты региональных туристических фирм и традиционно
принимает участие в ежегодных региональных туристических выставках.
На сайтах музеев города Подольска можно не только ознакомиться с
тематикой экскурсий, но и записаться на экскурсии. В музеях города Подольска
началась работа по созданию электронного каталога фондовых коллекций.
Мероприятия Программы направлены на создание новых музейных экспозиций
и привлечению в музеи большего количества экскурсантов.
2. На современном этапе туризм является одной из самых перспективных и
прибыльных отраслей.
Приоритетным направлением развития сферы туризма в городе Подольске
являются:
содействие туристкой деятельности и создание благоприятных условий для ее
развития;
формирование представления о Подольске как городе, благоприятном для
туризма.
На территории города Подольска работает 55 турфирм, которые в 2013 году
обслужили 71157 человек. Ежегодно город Подольск посещает более 20 тысяч
туристов из других российских городов.
Целью Программы является повышение конкурентоспособности туристского
рынка города Подольска, удовлетворяющего потребности российских граждан в
качественных туристских услугах.
Сфера реализации Подпрограммы охватывает следующие направления
деятельности:
развитие туристских услуг на территории города Подольска и создание
благоприятных условий для развития туризма;
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города
Подольска, на туристских рынках.
3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению города
Подольска оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть
библиотек города Подольска состоит из 16 муниципальных библиотек, из которых 4
детских, которые объединены в муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Подольска» (далее – ЦБС).
Охват населения города Подольска библиотечным обслуживанием составляет
22%. Ежегодно услугами библиотек пользуются около 40 тысяч подольчан. Размер
совокупного книжного фонда муниципальных библиотек в 2013 году составил
513468 единиц хранения. 11 библиотек города Подольска подключены к сети
Интернет. ЦБС имеет электронную почту и web-сайт. В 2012 году в ЦБС прошли
стадию апробирования пилотные проекты: «Читающее лето» - работа летних
читальных залов на скверах, площадях, во дворах города, «Пусть душу исцелит
добро» - работа с людьми с ограниченными физическими возможностями в
библиотеке семейного чтения № 13; «Библиотечная продленка» в библиотеке № 12.
Число пользователей библиотеками города Подольска стабильно, но в связи с
ростом населения из-за строительства новых больших микрорайонов (мкрн.
«Кузнечики», мкрн. «Подольские просторы» и мкрн. «Силикатная-2») необходимо
строительство новых библиотек или центров чтения.
Из-за этого уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в
полной мере соответствуют потребностям жителей города Подольска в
информационном обеспечении.
По данным опроса пользователей муниципальных библиотек города Подольска
читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые
поступления в библиотеку и шаговая доступность.
Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро.
Новые поступления на 1000 жителей города Подольска - 89 экземпляров.
Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные
нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечноинформационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных
поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей.
4. В городе Подольске сформирована и совершенствуется сеть муниципальных
учреждений культуры. Это – 12 учреждений культурно-досугового типа: Дворец
культуры «Октябрь», Дома культуры – ДК им. Лепсе, ДК им. К. Маркса, ДК
«Плещеево», ДК «Металлург», ДК ЗиО, Культурно-досуговые центры «Южный» и
«Молодежный»; Центр детского театрального творчества «Синяя птица», Центр
традиционной культуры Южного Подмосковья «Истоки»; Клуб «ВОС», МКДК
«Новый век», а также драматический театр и духовой оркестр.
Всего в муниципальных учреждениях культуры работают 430 клубных
формирований, в которых занимаются 8 558 человек. 12 коллективов носят
Почетное звание «Народный» и 7 детских коллективов – звание «Образцовый».
В муниципальных учреждениях клубного типа недостаточно развиты
творческие
коллективы
современной
направленности.
Ощущается
недостаточность репертуарных спектаклей и концертных программ для подростковой
аудитории в театрально-концертных организациях.
Для решения этой проблемы в рамках Программы предусматривается развитие
творческих коллективов современной направленности посредством организации и
проведения культурно-массовых мероприятий и создание тематических программ,
направленных на удовлетворение духовно-эстетической потребности подростковой
аудитории.
Достижению данной цели будет способствовать:
- развитие учреждений культуры клубного типа и театрально-концертных
организаций.
- обеспечение выполнения функций учреждений культуры клубного типа и
театрально-концертных организаций города Подольска.
- оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведения
мероприятий в сфере культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры
клубного типа и театрально-концертных организациях города Подольска.
5. В городе Подольске функционирует 4 муниципальных учреждения
дополнительного образования, включающие в себя две музыкальные школы,
художественную школу и школу фольклорного искусства «Моя Русь». В них
занимается 2029 детей.
Основной проблемой в муниципальных учреждениях дополнительного
образования является:
- недостаточный охват населения услугами дополнительного образования;
- недостаточный процент учащихся, участвующих в фестивалях и конкурсах
различного уровня.
Для решения этой проблемы в рамках Программы предусмотрено постепенное
увеличение контингента учащихся муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования сферы культуры города Подольска и увеличение
процента учащихся, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня.
В настоящее время муниципальные учреждения дополнительного образования
в городе Подольске переходят на систему предпрофессионального обучения. Это даст
возможность выявить творчески одаренных детей, склонных к дальнейшему
обучению в специальных средних и высших учебных заведениях.
6. В городе Подольске работает парк культуры и отдыха им. В.Талалихина,
который является муниципальным унитарным предприятием. На его территории
существует зона бесплатного Wi-Fi; беговой маршрут; площадки и дорожки для
катания на роликах; площадка для стритбола; детская игровая площадка.
Организованы функциональные зоны для молодежи: дискотеки; эстрадные концерты;
для среднего возраста - танцевальные вечера. Введены новые формы работы:
традиционные – народные празднества и гуляния:
- «Истоки народных традиций»,
- «Город мастеров»,
- «Все грани творчества» (проекты в области современного искусства и новых форм
творчества),
- «Планета детства».
Целью Программы является сохранение существующих и создание новых
комфортных зон отдыха для жителей города Подольска и инфраструктуры для всех
групп населения, а также всесезонных помещений для проведения культурномассовых и спортивных мероприятий и расширение спектра услуг по созданию
условий для организации досуга.
7. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов культуры»
направлена на обеспечение города Подольск объектами культуры и на увеличение
фактической обеспеченности населения данными объектами.
Согласно нормативным потребностям в городе Подольске остро ощущается
нехватка:
- муниципальных учреждений культуры клубного типа, с общим количеством
посадочных мест в зрительном зале 2000;
- здания театра;
- 6 муниципальных библиотек.
Ряд муниципальных учреждений культуры не имеет своих помещений,
располагаясь в безвозмездно арендованных помещениях:
- МУ ДО «Школа фольклорного искусства «Моя Русь» занимает помещения в
МУК «КДЦ «Южный»;
- МУК «Духовой оркестр» занимает помещения в МУК «ДК «Металлург»;
- МУК «ЦДТТ «Синяя птица» занимает помещения в МУК «ДК им. Лепсе» и в
МУК «ДК «Октябрь»;
- МУК «ЦТРКЮП «Истоки» занимает помещения в МУК «ДК «Октябрь»;
- МУК «ЦБС г. Подольска» – занимает помещения в МУК «ДК «Октябрь»;
- МУК «Подольский драматический театр» - занимает помещения в МУК
«КДЦ «Молодежный», в МУЗ «Подольская городская клиническая больница» и в
МУК «ДК «Октябрь»;
- МУК «Музей новейшей истории» - занимает помещения в библиотеке № 9
МУК «ЦБС г. Подольска».
8. В городе Подольске ежегодно проводятся общегородские мероприятия:
Широкая Масленица, Неделя детской книги, День Победы, День защиты детей, День
города и другие.
Ежегодно проводятся Международные фестивали «Джазовая Провинция»,
«Славянский дом», фестиваль детского творчества «Юные таланты собирают
друзей»; Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров»;
областной фестиваль «Музыка души», региональный форум «Музеи и туризм;
городские фестивали: «Агафонниковские вечера», «Звонкие голоса», православной
песни «И чтобы ангелы запели», «Не стареют душой ветераны», «Театральная весна»,
«Танцевальная весна», «Весеннее настроение», «В песне русская душа», «Наполним
музыкой сердца», конкурс «Юные таланты»; тематические программы, концерты,
посвященные общегосударственным и профессиональным праздникам.
При подготовке и проведении общегородских мероприятий существует ряд
проблем:
- недостаточность информирования жителей города Подольска о проводимых
мероприятиях, (отсутствие своевременной уличной рекламы),
- нехватка стационарных концертных площадок.
Для достижения намеченной цели Программы предусматривается:
при подготовке к проведению мероприятий особое внимание уделять уличной
рекламе и установке передвижных сценических площадок в районах, не имеющих
стационарных концертных площадок.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить
указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы культуры, станет
реализация Программы «Культура города Подольска».
Инерционный прогноз развития сферы культуры
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция
снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень
удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение
состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Сохранится значительная доля объектов культурного наследия Подмосковья,
нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ
территорий. Будет затруднена организация использования объектов культурного
наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки.
Снизится конкурентоспособность театров ввиду отсутствия обновления
репертуара и уменьшения гастролей, по-прежнему значительной останется доля
музейных предметов, требующих реставрации, в связи с отсутствием фондового и
реставрационного оборудования.
Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.
Темпы благоустройства городского парка культуры и отдыха не позволят
обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.
Риски, возникающие при реализации Программы,
и основные пути снижения их негативных последствий
При реализации Программы и для достижения намеченной цели необходимо
учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и
внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации Программы является минимизация указанных рисков,
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы
существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной и муниципальной экономики,
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской
системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений
в сфере реализации Программы, сокращение финансирования программных
мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры
заказчика муниципальной программы, в том числе сокращением штатной
численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и
персоналий, принимающих участие в реализации Программы.
В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на
основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы
Реализация Программы к 2018 году позволит улучшить работу муниципальных
учреждений сферы культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный
доступ населения ко всему спектру культурных благ, создать систему широкой
информированности населения о культурной жизни города Подольска и установить
устойчивую обратную связь; сделать Подольск городом, привлекательным для
туристов.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного
пространства города Подольска; повышению многообразия и богатства творческих
процессов в пространстве культуры; сохранению и популяризации культурноисторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей города
при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования
традиционной культуры.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и
групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг;
централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие
внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной
политики.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать
доведение размера средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры города Подольска до уровня средней заработной платы в
Московской области.
Цели и задачи Программы
Цели Программы - обеспечение доступности населения города Подольска к
культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан;
повышение качества услуг в сфере культуры в городе Подольске
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих
задач:
1. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия города
Подольска.
2. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия
города Подольска.
3. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев города Подольска.
4. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма
на территории города Подольска.
5. Обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек города
Подольска.
6. Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа и театральноконцертных организаций.
7. Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры.
8. Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования.
9. Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры.
10. Создание комфортных условий для отдыха населения. Увеличение
фактической обеспеченности населения города Подольска объектами
культуры.
11. Организация, подготовка и проведение культурно-массовых, зрелищных
мероприятий, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок.
12. Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре и
туризму Администрации города Подольска.
13. Выполнение полномочий МУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры
и искусства».
Программа «Культура города Подольска» включает в себя 9 подпрограмм:
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и развитие
музейного дела в городе Подольске».
Подпрограмма II «Создание условий для эффективного развития туризма».
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма IV «Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на
базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной
деятельности»
Подпрограмма V «Развитие обще-эстетического и предпрофессионального
образования на базе муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры».
Подпрограмма VI «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха».
Подпрограмма VI I «Строительство и реконструкция объектов культуры».
Подпрограмма VIII «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей,
конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму Администрации города
Подольска и муниципальными учреждениями сферы культуры».
Подпрограмма IX «Обеспечивающая программа»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
№
п/
п
1
Задачи, направленные на
достижение цели
2
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи (тыс. руб.)
бюджет
города
Подольска
3
Показатели, характеризующие достижение цели*
Единица
измерения
другие
источники
4
5
6
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Программы)
7
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
8
9
2016
10
2017
2018
11
12
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и
развитие музейного дела в городе Подольске»
1.
2.
1 Обеспечение
государственной охраны
объектов культурного
наследия города Подольска
2 Обеспечение сохранения и
использования объектов
культурного наследия
города Подольска
3 471,0
5 945,0
Количество объектов культурного
наследия, на которые проведена
государственная историко-культурная
экспертиза
Доля объектов культурного наследия,
которые внесены в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации, от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории города Подольск
Доля объектов культурного наследия, по
которым оформлены
охранные обязательства,
от общего количества
объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности, процентов
Количество объектов, на которые
разработана научно-проектная
документация по реставрации объектов
культурного наследия
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Вовлечение в хозяйственный оборот
объекта культурного наследия «Усадьба
фон-Мекк Н.Ф.; в которой в 1884-1885 гг,
жил композитор Чайковский П.И.»
единиц
9
17
17
17
17
17
%
28
28
28
47
47
47
%
37,5
62
87
100
100
100
единиц
0
0
0
0
2
1
%
37,5
37,5
37,5
37,5
25
0
единиц
0
0
0
0
0
3
(главный дом, флигель, хозяйственная
постройка), находящегося в
муниципальной собственности
3.
3 Обеспечение выполнения
функций муниципальных
музеев города Подольска
306 553,8
10 294,0
Увеличение посещаемости музейных
учреждений (индивидуальных и
экскурсионных)
Увеличение количества временных
выставочных проектов
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных
предметов основного фонда
посещений
на 1 жителя в год
% к 2012
году
%
к
базовому
году
0,31
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
0
16
33
66
83
100
8,5
9,4
11,6
21,2
27,0
32,5
Подпрограмма II «Создание условий для эффективного развития туризма»
1 Развитие рынка туристских
услуг, развитие
внутреннего и въездного
туризма на территории
города Подольска
2 Продвижение туристского
продукта, предоставляемого
на территории города
Подольска, на внутреннем
туристском рынке
3 Развитие туристской
инфраструктуры
1 486,0
0
Численность граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения
человек
8 020
8 500
9 000
9 600
10 000
12 000
шт
0
1
0
1
0
0
Объем платных услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения туристов
Объем платных туристских услуг,
оказанных населению
Количество российских туристов из других
городов
млн. руб.
13,0
14,257
15,599
17,0
18,614
19,226
млн. руб.
33,275
36,493
39,930
43,590
47,730
49,300
человек
20 150
20 604
21 762
22 770
23 000
23 700
Количество туристов, обслуженных
туристскими фирмами города Подольска
человек
28671
28971
30271
30400
30550
30600
%к
баз.году
100
100
101
102
103
103
% по
сравнению
с
предыдущи
м годом
15
20
20
20
20
20
Количество туристских маршрутов
1 897,0
0
850,0
0
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
1 Обеспечение выполнения
функций муниципальных
библиотек города
Подольска.
245 966,0
2 328,0
Увеличение количества посещений
библиотек города Подольска
Увеличение количества
библиографических записей в сводном
электронном каталоге муниципальных
библиотек города Подольска
Уровень фактической обеспеченности
библиотеками от нормативной потребности
проценты
88,89
88,89
88,89
88,89
88,89
88,89
Увеличение количества предоставляемых
муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
проценты
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма IV «Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщение
населения к культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности»
1 Развитие муниципальных
учреждений культуры
клубного типа и
театрально-концертных
организаций.
4.
2 Повышение заработной
платы работников
1 266 018,0
15 583,0
240 447,5
10 100,0
муниципальных
учреждений культуры
Количество культурно-досуговых
мероприятий
единиц
1531
1535
1545
1555
1560
1565
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий по
сравнению с предыдущим годом
Количество посещений театральноконцертных мероприятий по сравнению с
предыдущим годом
проценты/
человек
6,6 %
63209
6,7%
67444
6,8%
72030
7,0%
77072
7,1%
82545
7,2%
88488
человек
83000
86320
90636
96074
102799
111023
Уровень фактической обеспеченности
муниципальными клубами и
учреждениями клубного типа от
нормативной потребности
Количество стипендий выдающимся
деятелям культуры и искусства города
Подольска Московской области
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и
искусства
Соотношение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в
Московской области, в процентах
проценты
91,17
92,34
92,34
92,34
92,34
92,34
единиц
0
75
20
20
20
20
рубль
23677,08
27623,4
29859,78
34886,92
45386,9
49562,5
%
65,9
70
73,7
82,4
100
100
Подпрограмма V «Развитие общеэстетического и предпрофессионального образования на базе муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры»
1.
2.
Развитие муниципальных
учреждений
1 дополнительного
образования.
555 416,0
78 956,2
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе
детей в г.Подольске
Количество учащихся учреждений
дополнительного образования
%
2
3,3
5,1
6
7,1
8
человек
2029
2049
2070
2090
2110
2130
5.
2 Повышение заработной
платы работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры
5 971,0
3 100,0
Соотношение средней заработной платы
педагогов муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы
культуры к уровню средней заработной
платы педагогов в Московской области,
в процентах
%
75
80
85
90
95
100
единиц
45
45
46
46
47
48
проценты
100
100
100
100
100
100
%к
баз.году
единиц
2
5
10
17
23
30
0
0
0
0
1
0
единиц
0
1
0
0
1
0
единиц
1
0
1
0
0
0
проценты
31,0
0
0
0
0
0
Подпрограмма VI «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
Создание комфортных
1 условий для отдыха
населения
6 000,0
14 656,0
Количество культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий парка культуры и отдыха
Уровень фактической обеспеченности
парками культуры и отдыха от
нормативной потребности
Увеличение числа посетителей парков
Количество созданных парков культуры и
отдыха
Количество благоустроенных парков
культуры и отдыха
Подпрограмма VII «Строительство и реконструкция объектов культуры»
1 Увеличение фактической
обеспеченности населения
города Подольска
объектами культуры.
50 000,0
495 000,0
Количество построенных и
реконструированных объектов культуры
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
Подпрограмма VIII «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму Администрации
города Подольска и муниципальными учреждениями сферы культуры»
1 Организация, подготовка и
проведение культурномассовых, зрелищных
мероприятий, фестивалей,
конкурсов, ярмарок,
аукционов, выставок
83 425,0
0,0
Количество общегородских культурномассовых мероприятий
единиц
25
25
26
27
28
30
процент
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма»
1 1. Организация
осуществления функций и
полномочий Комитета по
111 592,0
0,0
Доля обращений граждан, рассмотренных с
нарушением установленных сроков, в
общем числе обращений граждан
культуре и туризму
Администрации города
Подольска
2.Выполнение полномочий
МУ «Централизованная
бухгалтерия сферы
культуры и искусства».
Доля нормативных правовых актов,
разработанных с нарушением сроков
реализации поручений, содержащихся в
постановлениях и распоряжениях Главы
города Подольска, Министерства культуры
Московской области и постановлениях
Правительства Московской области
Доля фактического количества
проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур
закупок
Доля освоенных бюджетных средств,
выделенных на развитие организаций,
подведомственных Комитету по культуре и
туризму Администрации города Подольска
от общего объема бюджетных средств,
выделенных в отчетном году на развитие
муниципальных учреждений
процент
0
0
0
0
0
0
процент
100
100
100
100
100
100
процент
97
98
98,5
99
99,5
100
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА
«Культура города Подольска»
№
п/п
Наименование показателей
Определение
Единицы
измерения
Значения
базовых
показателей
Статистические
источники
1.
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) и развитие музейного дела в городе Подольске»
1.1.
Количество объектов культурного наследия, на
которые проведена государственная историкокультурная экспертиза
Учитывается количество объектов культурного наследия, на
которые проведена государственная историко-культурная
экспертиза
1.2.
Доля объектов культурного наследия, которые
внесены в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории города ПодольскА
К п.охр.
Д%= ----------------------- х 100%
Кобщ.
Д% - доля (в процентах) от общего количества объектов
культурного наследия федерального, регионального значений
Кобщ. – общее количество объектов культурного наследия
федерального, регионального и муниципального значений.
К п.охр.- количество объектов культурного наследия федерального,
регионального значений для которых утвержден предмет охраны и
которые внесены в единый государственный реестр объектов
культурного наследия
единиц
9
%
28
Годовой отчет
Комитета по
культуре и
туризму в
Министерство
культуры
Московской
области
Периодич
ность
ежегодно
1.3.
Доля объектов культурного наследия, по
которым оформлены охранные обязательства,
от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории
города Подольска
1.4.
Количество объектов, на которые разработана
научно-проектная документация по
реставрации объектов культурного наследия
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
1.5.
1.6.
1.6.
Вовлечение в хозяйственный оборот объекта
культурного наследия «Усадьба фон-Мекк
Н.Ф.; в которой в 1884-1885 гг, жил
композитор Чайковский П.И.» (главный дом,
флигель, хозяйственная постройка),
находящегося в муниципальной собственности
Увеличение посещаемости муниципальных
музеев
Д%= Кохр.об. / Кобщ х 100,
Д%- доля (в процентах) от общего количества объектов культурного
наследия
Кохр.об. – количество объектов, на которые оформлены охранные
обязательства
Кобщ - общее количество объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Подольска
Количество объектов культурного наследия, по которым
разработана научно-проектная документация в текущем году
Д%= Коткр. / Кобщ х 100,
Д%- доля (в процентах) объектов, требующих консервации или
реставрации
Коткр - количество объектов, требующих консервации или
реставрации
Кобщ. – количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены
ремонтно-реставрационные работы
Показывается число индивидуальных посещений экспозиций и
выставок музеев, учитываемых по входным (платным и
бесплатным) билетам
1.7.
Увеличение количества временных
выставочных проектов
В% =Втг/Вбаз.г.х100
В% -процент увеличения количества временных выставочных
проектов;
Втг - количество временных выставочных проектов в текущем году;
Вбаз - количество временных выставочных проектов в 2012 году.
Д% =Птг/Пбаз.г.х100
Д% - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов
Птг - количество представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в текущем году;
Пбаз - количество представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в базовом году.
1.8.
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного (%
к базовому году)
2.
Подпрограмма II «Создание условий для эффективного развития туризма»
%
0
единиц
0
%
37,5
единиц
0
единиц
53025
% к 2012
году
0
%
к базовому
году
8,5
Форма № 8-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»
Годовой отчет
2.1
2.2.
Число граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения
Количество туристских маршрутов
Показывается число граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения в отчетном году
Указывается количество разработанных маршрутов в
городеПодольске
Показывается объем платных услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения туристов согласно отчетам гостиниц и
аналогичных средств размещения туристов
человек
8020
шт
0
млн. руб.
13,0
2.3.
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных
средств размещения туристов
2.4.
Объем платных туристских услуг, оказанных
населению
Показывается объем платных туристских услуг согласно отчетам
турфирм
млн. руб.
33,275
2.5.
Количество российских туристов из других
городов
Количество туристов, обслуженных
туристскими фирмами
Показывается количество российских туристов из других городов в
отчетном году
Показывается количество туристов, обслуженных туристскими
фирмами в отчетном году
человек
20150
человек
28671
% по
сравнению с
предыдущим
годом
% к баз.году
15
100
проценты
88,89
проценты
100
2.6.
Годовой отчет
Комитета по
культуре и туризму в
Министерство
культуры
Московской области
ежегодно
Форма № 6-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»
ежегодно
3.
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
3.1.
Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге
муниципальных библиотек города Подольска
3.2.
Увеличение количества посещений
муниципальных библиотек
3.3.
Уровень фактической обеспеченности
библиотеками от нормативной потребности
3.4.
Увеличение количества предоставляемых
муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
4.
Подпрограмма IV «Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщение
населения к культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности»
4.1.
Количество культурно-досуговых мероприятий
В=Укотч/Укбаз х 100% - 100,
В – процент увеличения записей в электронном каталоге
Укотч – количество записей, внесенных в отчетном году
Укбаз – количество записей, внесенных в базовом году
Х=Вкотч/Вкбаз х 100%,
Х – количество посещений муниципальных библиотек
Вкотч – количество посещений муниципальных библиотек в
отчетном году
Вкбаз – количество посещений муниципальных библиотек в
базовом году
У% =Фо/Нп х100%
У% - уровень фактической обеспеченности библиотеками
Фо - Фактическая обеспеченность библиотеками
Нп – нормативная потребность библиотек
Количество предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде согласно отчету МУК
«ЦБС г.Подольска»
Показывается общее число культурно-досуговых мероприятий (как
бесплатных, так и на платной основе)
единиц
1531
Форма № 7-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
ежегодно
4.2.
Число участников культурно-досуговых
мероприятий в муниципальных учреждениях
культуры клубного типа
Число участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный
год
4.3.
Уровень фактической обеспеченности
муниципальными клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности
4.4.
Количество стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства города Подольска
Московской области
Количество посещений театральноконцертных мероприятий
4.5.
4.6.
Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области,
в процентах
человек
59296
15.07.2011 № 324»,
журнал учета
культурнодосуговых
мероприятий
У% =Фо/Нп х100%
У% - уровень фактической обеспеченности (число мест в
учреждениях клубного типа)
Фо - фактическая обеспеченность (число мест в учреждениях
клубного типа)
Нп – нормативная потребность (число мест в учреждениях
клубного типа)
проценты
91,17
Годовой отчет
Комитета по
культуре и туризму в
Министерство
культуры
Московской области
Фактическое количество стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства города Подольска Московской области
единиц
0
Количество посещений театрально-концертных мероприятий за
отчетный год
человек
83000
Сзк
ОЗП = ______ х 100
Сз
ОЗП - отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате в Московской
области,
Сзк - средняя заработная плата работников учреждений культуры
Сз - средняя заработная плата в Московской области.
%
65,9%
Форма № 9-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324».
Форма № 12-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»,
журнал учета
мероприятий в
театральноконцертных
организациях
Статистический
отчет
ежегодно
ежегодно
5.
Подпрограмма V «Развитие общеэстетического и предпрофессионального образования на базе муниципальных учреждений дополнительного
образования сферы культуры»
5.1.
Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе
детей в г.Подольске
Д% =Дптвмер/Добщ.х100
Д% - доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Подольске
Дптвмер - количество детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городеПодольске
Добщ – общее количество детей до 17 лет, проживающих в
городеПодольске
%
2
Годовой отчет
Комитета по
культуре и
туризму в
Министерство
культуры
Московской
области
ежегодно
5.2.
Количество учащихся муниципальных
учреждений дополнительного образования
По результатам приема учащихся в учреждения дополнительного
образования на 1 сентября текущего года
человек
2029
ежегодно
5.3.
Соотношение средней заработной платы
педагогов муниципальных учреждений
дополнительного образования сферы культуры
к уровню средней заработной платы педагогоа
в Московской области, в процентах
Сздоп
ОЗП = ______ х 100
Сзу
ОЗП - отношение средней заработной платы педагогов
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры к уровню средней заработной платы педагогов в
Московской области,
Сздоп - средняя заработная плата педагогов муниципальных
учреждений дополнительного образования сферы культуры
Сзу - средняя заработная плата педагогов в Московской области.
%
75%
Форма № 1-ДМШ
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»
Статистический
отчет
6.
Подпрограмма VI «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
6.1.
Количество культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
парка культуры и отдыха
единиц
45
Форма № 11-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»
ежегодно
Показывается число культурно-массовых и физкультурнооздоровительных
мероприятий,
включающее
все
акции,
организованные парком и проводимые как непосредственно в парке,
так и за его пределами. В число мероприятий включаются:
тематические вечера, устные журналы, диспуты, деловые игры,
встречи за круглым столом, трибуны общественной жизни, вечера
ветеранов войны и труда, подготовленные по специальному
сценарию (плану), театрализованные праздники и представления,
концерты и спектакли, народные гуляния, карнавалы, праздники
города, района, гражданские семейные обряды и ритуалы,
спортивные соревнования, игры, показательные выступления,
сеансы одновременной игры в шахматы и шашки, киносеансы (если
киноустановка на балансе парка), видеотеки, дискотеки,
благотворительные мероприятия и др.
ежегодно
6.2.
Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха от нормативной
потребности
У% =Фо/Нп х100%
У% - уровень фактической обеспеченности парками
Фо - фактическая обеспеченность парками
Нп – нормативная потребность парками
6.3.
Увеличение числа посетителей парков
П% =Птг/Пбаз.г.х100
П% -процент увеличения количества посетителей парка
Птг - количество посетителей парка в текущем году;
Пбаз - количество посетителей парка в базовом году
7.
Подпрограмма VII «Строительство и реконструкция объектов культуры»
7.1.
Количество построенных и
реконструированных объектов культуры
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных
учреждений культуры
7.2.
Учитываются вновь построенные и реконструированные в текущем
году объекты культуры
Д%= Уатрк / Уобщ х 100,
Д%- доля (в процентах) муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
Уатрк - количество муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
Уобщ. –общее количество муниципальных учреждений культуры
проценты
100
% к баз.году
2
единиц
0
проценты
31,0
Годовой отчет
Комитета по
культуре и
туризму в
Министерство
культуры
Московской
области
Форма № 11-НК,
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324»
Годовой отчет
Комитета по
культуре и
туризму в
Министерство
культуры
Московской
области
8.
Подпрограмма VIII «Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму
Администрации города Подольска и муниципальными учреждениями сферы культуры»
8.1.
Количество общегородских культурномассовых мероприятий
9.
Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма»
9.1.
Доля обращений граждан, рассмотренных с
нарушением установленных сроков, от общего
числа обращений граждан
Учитывается количество проведенных общегородских культурномассовых мероприятий
Дог = Он / О х 100%,
Где:
Дог – соотношение числа обращений граждан, рассмотренных с
нарушением установленных сроков, от общего числа обращений
граждан;
Он – число обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков;
О – общее число обращений граждан
ежегодно
единиц
25
Форма № 7-НК, 8НК , 9- НК,11-НК
утвержденная
приказом Росстата
«Об утверждении
формы от
15.07.2011 № 324».
ежегодно
процент
0
-
ежегодно
9.2.
Доля нормативных правовых актов,
разработанных с нарушением сроков
реализации поручений, содержащихся в
постановлениях и распоряжениях Главы
города Подольска, Министерства культуры
Московской области и постановлениях
Правительства Московской области
Днпанс = НПАис / НПАоб х 100%,
Где:
Днпанс – доля нормативных правовых актов, разработанных с
нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в
постановлениях и распоряжениях Главы города Подольска,
Министерства культуры Московской области и постановлениях
Правительства Московской области, от общего количества
разработанных нормативных правовых актов;
НПАис – количество нормативных правовых актов, разработанных
в отчетном году с нарушением сроков реализации поручений,
содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы города
Подольска, Министерства культуры Московской области и
постановлениях Правительства Московской области;
НПАоб – общее количество разработанных в отчетном году
нормативных правовых актов
процент
0
9.3.
Доля фактического количества проведенных
процедур закупок от общего количества
запланированных процедур закупок
процент
100
9.4.
Доля освоенных бюджетных средств,
выделенных на развитие муниципальных
организаций, подведомственных Комитету по
культуре и туризму Администрации города
Подольска, от общего объема бюджетных
средств, выделенных на развитие
муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре и
туризму Администрации города Подольска
Дз = Кзак / Кзак о х 100%,
Где:
Дз – соотношение фактического количества проведенных процедур
закупок к общему количеству запланированных процедур закупок;
Кзак – фактическое количество проведенных процедур закупок;
Кзак о – общее количество запланированных процедур закупок
Добс = ОБСо / ОБСв х 100% - 100%,
Где:
Добс – доля освоенных бюджетных средств, выделенных на
развитие муниципальных организаций, подведомственных
Комитету по культуре и туризму Администрации города Подольска,
от общего объема бюджетных средств, выделенных на развитие
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по
культуре и туризму Администрации города Подольска;
ОБСо – объем освоенных в отчетном финансовом году бюджетных
средств, выделенных на развитие муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре и туризму
Администрации города Подольска;
ОБСв – общий объем бюджетных средств, выделенных в отчетном
финансовом году на развитие муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре и туризму
Администрации города Подольска.
процент
97
Мониторинг
работы по
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии со
сроками
реализации
поручений,
содержащихся в
постановлениях и
распоряжениях
Главы города
Подольска,
Министерства
культуры
Московской
области и
постановлениях
Правительства
Московской
области
-
На
постоянн
ой основе
Форма справочной
таблицы к отчету
об исполнении
бюджета за
финансовый год
(предоставляется в
Финансовое
управление
Администрации
города Подольска)
ежегодно
ежегодно
Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы
Координатор муниципальной программы - Заместитель Главы Администрации по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
организовывает работу, направленную на:
 организацию управления муниципальной программой;
 реализацию муниципальной программы;
 достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
Муниципальный заказчик - Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска:
 формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);
 -определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
 обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и
координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);
 -участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
 готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономике Администрации города Подольска
отчет о реализации муниципальной программы;
 на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном
порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
 размещает на официальном сайте Администрации города Подольска в сети Интернет утвержденную муниципальную
программу;
 обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
 несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Подольска.
Ответственные исполнители мероприятий Подпрограмм Программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
направляют в Комитет по культуре и туризму отчет, который содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и
результатов выполнения мероприятий;
 анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется по форме, установленной постановлением
Главы города Подольска от 28.08.2013 №1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных
целевых программ города Подольска».
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, направляет в Комитет по экономике Администрации города Подольска оперативный отчет, который содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и
результатов выполнения мероприятий;
 анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной
программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике Администрации города Подольска для
оценки эффективности реализации муниципальной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы Комитет по культуре и туризму Администрация города Подольска
представляет Главе города на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы,
итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета города Подольска и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной
программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы предоставляется по формам, установленным постановлением
Главы города Подольска от 28.08.2013 №1705-П «Об утверждении порядков разработки и реализации муниципальных и ведомственных
целевых программ города Подольска»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № I
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
и развитие музейного дела в городе Подольске»
Наименование подпрограммы
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
и развитие музейного дела в городе Подольске
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сохранение объектов культурного наследия в городе Подольске для их полноценного использования
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия города Подольска
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия города Подольска
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев города Подольска.
2014 – 2018 годы
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель
финансирования
бюджетных средств
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Комитет по культуре Всего:
53 075,0
62 752,8
68 111,0
71 119,0
и туризму
в том числе:
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
годам реализации и
Сохранение,
главным
использование,
распорядителям
популяризация и
бюджетных средств,
государственная
в том числе по
охрана объектов
годам:
культурного
наследия(памятников
истории и культуры)
и развитие музейного
дела в городе
Подольске
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
2018 год
71 206,0
Итого
326 263,8
Средства бюджета
Московской
области
2 200,0
0
0
0
0
2 200,0
Средства бюджета
города Подольска
49 187,0
61 332,8
66 532,0
69 459,0
69 459,0
315 969,8
Внебюджетные
средства
1 688,0
1 420,0
1 579,0
1 660,0
1 747,0
8 094,0
-увеличение количества объектов культурного наследия, на которые проведена государственная историко-культурная экспертиза до 17 ед.
-увеличение доли объектов культурного наследия, которые внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на
территории города Подольска до 47%;
- увеличение доли объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от 37,5% в 2013 году до 100% в 2018 году;
- разработка научно-проектной документации на реставрацию 3 объектов культурного наследия;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, от 37,5% в 2013 году до 0% в 2018 году;
- вовлечение в хозяйственный оборот объекта культурного наследия «Усадьба фон-Мекк Н.Ф.; в которой в 1884-1885 гг, жил композитор
Чайковский П.И.» (главный дом, флигель, хозяйственная постройка), находящегося в муниципальной собственности ;
-увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год с 0,31 в 2013 году до 0,49 в 2018 году;
- увеличение количества временных выставочных проектов (выставки из собственных фондов музея, выставки из фондов других музеев
Московской области, выставки из фондов музеев других регионов, межмузейные выставочные проекты, иные выставки, в составе которых не
менее 25 % составляют предметы Музейного фонда Российской Федерации), процентов по отношению к 2012 году (единиц) к 2018 году 12
проектов (от 0% в 2013 году до 100% в 2018 году);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
с 8,5% в 2013 году до 32,5% в 2018 году;
- доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений
культуры города Подольска до 55% к 2018 году
Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
 сохранность объектов культурного наследия в городе Подольске для их полноценного использования;
 обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия города Подольска;
 обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия города Подольска;
 обеспечение выполнения функций муниципальных музеев города Подольска, в том числе, по оказанию муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Московской области», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, должен быть подготовлен пакет документов для включения в
единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
С этой целью необходимо выполнить кадастровые работы по определению координат поворотных точек границ территорий объектов
культурного наследия для внесения данных в государственный кадастр недвижимости.
В результате реализации
Подпрограммы к концу 2018 года будут
культурного наследия муниципального значения.
включены в единый государственный реестр 17 объектов
Это позволит Комитету по культуре и туризму Администрации города Подольска заключить охранные обязательства с
пользователями, которые станут обременением права собственности по содержанию и сохранению объектов культурного наследия
муниципального значения.
Актуальной проблемой является обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия.
В настоящее время «Усадьба фон-Мекк Н.Ф., в которой в 1884-1885гг. жил композитор Чайковский П.И.» (главный дом, флигель,
хозяйственная постройка) не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.
Для решения этой проблемы в мероприятия Подпрограммы включены разработка научно-проектной документации по реставрации ,
производство ремонтно-реставрационных работ, проведение первоочередных противоаварийных работ, обеспечение физической охраны
объекта культурного наследия «Усадьба фон-Мекк Н.Ф., в которой в 1884-1885гг. жил композитор Чайковский П.И.».
В результате реализации Подпрограммы к концу 2018 года
объект культурного наследия, находящийся в муниципальной
собственности, будет вовлечен в хозяйственный оборот.
В муниципальных музеях фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов
государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
Необходимо увеличить число посетителей музеев с 53025 до 60340 человек. Для этого необходимо приобретение
современного
оборудования, организация новых экспозиций, выставок и проведение научно-практических конференций, семинаров, культурно-досуговых
мероприятий в музеях города Подольска.
Вопросы использования объектов культурного наследия будут решаться путем обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями культуры «Подольский краеведческий музей», «Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье»,
«Подольский выставочный зал», «Музей новейший истории».
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
и развитие музейного дела в городе Подольске»
№
п/п
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков
их исполнения
Источники
финансирования
1
2
3
4
1.
Подготовка
документов для
проведения
государственной
историкокультурной
экспертизы для
включения в
единый
государственный
реестр объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры) народов
РФ
Выполнение
кадастровых работ
по определению
координат
поворотных точек
границ
территорий
объектов
культурного
Срок
исполнения
мероприяти
я
5
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Объем
финансировани
я
мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)*
Всего
(тыс.
руб.)
6
7
2014
2015
2016
2017
2018
8
9
10
11
12
Ответстве
ный
за выполнение
мероприятия
подпрограмм
мы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
14
15
Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Подольска
2.
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ)
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ)
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014
Итого
2014 –
2015
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
2014
1 148,0
0
1148,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 148,0
1 148,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
752,0
352,0
400,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Комитет по
культуре и
туризму
Акты
государственной
историкокультурной
экспертизы
Комитет по
культуре и
туризму
и МУК «ИММЗ
Выполнение
геодезических
работ для
определения
поворотных
точек границ
территории
объектов
культурного
«Подолье»
наследия
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014 –
2015
Внебюджетные
источники
752,0
352,0
400,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
наследия
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Подольска
1
2.
3.
Заключение
охранных
обязательств с
пользователями
объектов
культурного
наследия ,
находящихся в
муниципальной
собственности
Разработка
научно-проектной
документации по
реставрации
объектов
культурного
наследия
Производство
ремонтно-
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ)
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ)
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014 – 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 – 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2017 – 2018
0
0
0
0
1 571,0
0
1 640,0
0
1 640,0
0
0
0
0
0
0
0
4 851,0
0
0
1 571,0
1 640,0
1 640,0
0
0
0
0
0
0
Итого
2017 – 2018
1 094,0
0
1 094,0
0
0
0
2017 – 2018
4 851,0
0
Комитет по
культуре и
туризму
Заключение
охранных
обязательств с
пользователями
объектов
культурного
наследия
Комитет по
культуре и
туризму
Научнопроектная
документация на
реставрацию 3
объектов
культурного
наследия
Комитет по
культуре и
Вовлечен в
хозяйственный
реставрационных
работ (проведение
противоаварийных
работ) и охрана
объектов
культурного
наследия «Усадьба
фон-Мекк Н.Ф.; в
которой в 1884-1885
гг, жил композитор
Чайковский П.И.»
(главный дом,
флигель,
хозяйственная
постройка).
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2017-2018
2017 – 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 094,0
0
1 094,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
туризму и МУК
«Музей
новейший
истории»
оборот объект
культурного
наследия
«Усадьба фонМекк Н.Ф.; в
которой в 18841885 гг, жил
композитор
Чайковский
П.И.» (главный
дом, флигель,
хозяйственная
постройка),
находящегося в
муниципальной
собственности
Комитет по
культуре и
туризму и
муниципальны
е музеи
Обеспечение
оплаты труда,
начислений на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
музеев; уплата
налогов в полном
объеме.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев города Подольска
1.
2.
Оказание
муниципальных
услуг по
музейному
обслуживанию
в
муниципальных
музеях города
Подольска,
являющихся
бюджетными
учреждениями
Оптимизация
муниципальных
учреждений
сферы
культуры,
подведомственн
ых Комитету по
культуре и
туризму, в
целях
обеспечения
дифференциаци
и
Оплата труда,
начисления на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальн
ых музеев;
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
деятельности
муниципальн
ых музеев
Итого
20142018
44 464,4
Средства
федерального
бюджета
310 668,8
45 763,0
61 258,8
65 912,0
68
824,0
68 911,0
0
0
0
0
0
0
Средства
бюджета
Московской
области
20142018
730,4
0
0
0
0
0
0
Средства
бюджета
города
Подольска
20142018
42 276,0
302 574,8
44 075,0
59 838,8
64 333,0
67
164,0
67 164,0
Доля
представленных
(во всех формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда
32,5% в 2018
году;
оплаты труда
основного и
прочего
персонала,
оптимизации
расходов на
административн
оуправленческий
и вспомогательный
персонал
3.
4.
5.
Внебюджетные
источники
20142018
1 458,0
8 094,0
1 688,0
1 420,0
1 579,0
1 660,0
1 747,0
0
0
0
0
0
0
5 812,0
5 812,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20142018
2 200,0
2 200,0
0
0
0
0
20142018
3 612,0
3 612,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 938,0
0
0
628,0
655,0
655,0
Проведение
мероприятий по
возможному
привлечению на
повышение
заработной
платы средств,
полученных за
счет средств от
приносящей
доход
деятельности
Проведение
мероприятий по
обеспечению
роста
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
Укрепление
Распределени
е субсидий на
повышение
заработной
платы
работников
муниципальн
ых
учреждений
сферы
культуры
ежемесячно
Проведение
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого:
20142018
2014-2018
2 451,8
Комитет по
культуре и
туризму и
муниципальны
е музеи
Комитет по
Доля расходов,
направленных на
заработную
плату, в общем
объеме средств
от приносящей
доход
деятельности
муниципальных
учреждений
культуры города
Подольска
составит 55% к
2018 году
Повышение
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
увеличение
материальноторгов,
технической
заключение
базы в
договоров
муниципальных
музеях города
Подольска
ИТОГО
по
подпрограмме I
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
2 451,8
2014-2018 46 916,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 938,0
0
0
628,0
655,0
655,0
0
0
0
0
0
0
326 263,8
53 075,0
62 752,8
68 111,0
71 119,0
71 206,0
2 200,0
2 200,0
0
0
0
0
2014-2018 44 727,8
315 969,8
49 187,0
61 332,8
66 532,0
69 459,0
69 459,0
2014-2018 1 458
8 094,0
1 688,0
1 420,0
1 579,0
1 660,0
1 747,0
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
730,4
культуре и
туризму и
муниципальные музеи
посещаемости
музейных
учреждений
(индивидуальны
хи
экскурсионных)
на 1 жителя в год
с 0,31 в 2013
году до 0,49 в
2018 году
Комитет по
культуре и
туризму и
муниципальные музеи
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных
целевых программ города Подольска
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и
развитие музейного дела в городе Подольске»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Посещаемость
музейных учреждений,
посещений на 1 жителя в
год
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,42
0,44
0,46
0,48
0,50
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объема финансирования не
планируются.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Посещаемость
музейных учреждений,
посещений на 1 жителя в
год
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,41
0,43
0,45
0,47
0,49
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
0,40
2015 год
0,42
2016 год
0,44
2017 год
0,46
2018 год
0,48
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения финансирования не
планируется.
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № II
«Создание условий для эффективного развития туризма»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
государственной программы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
годам реализации и
главным
Создание условий
распорядителям
для эффективного
бюджетных средств,
развития туризма
в том числе по
годам:
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Создание условий для эффективного развития туризма
Повышение конкурентоспособности туристского рынка города Подольска, удовлетворяющего потребности жителей города Подольска и
Московской области в качественных туристских услугах
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Развитие рынка туристских услуг.
Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города Подольска, на внутреннем туристском рынке.
Развитие туристской инфраструктуры.
2014 – 2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Комитет по
культуре и
туризму
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Всего:
1 000,0
0
1 047,0
1 093,0
1 093,0
4 233,0
в том числе:
Средства федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
Средства бюджета
0
0
0
0
0
0
Московской
области
Средства бюджета
1 000,0
0
1 047,0
1 093,0
1 093,0
4 233,0
города Подольска
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
- увеличение числа лиц, обслуженных туристскими фирмами с 28671 до 30600 человек;
- увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения с 8020 до 12000 человек;
- увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов с 13,0 млн.руб. в 2013 году до 19,226 млн.руб. в 2018
году;
- увеличение объемов платных туристских услуг, оказанных населению с 33,275 млн.руб. в 2013 году до 49,3 млн.руб. в 2018 году;
- увеличение количества российских туристов из других городов с 20150 до 23700 человек;
- создание двух новых туристских маршрутов.
Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы являются:
 повышение конкурентоспособности туристского рынка города Подольска, удовлетворяющего потребности жителей города Подольска и
Московской области в качественных туристских услугах;
 развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Подольска;
 продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города Подольска;
 развитие туристской инфраструктуры города Подольска.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
Основными проблемами Подпрограммы являются:
 недостаточное развитие туристской инфраструктуры;
 недостаточное освещение туристских возможностей города Подольска в средствах массовой информации;
 низкая посещаемость туристами из других городов туробъектов города Подольска.
Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках Подпрограммы предусматривается ряд мероприятий, способствующих
развитию туризма в городе Подольске. Реализация данной Подпрограммы позволит проводить эффективную муниципальную политику,
направленную на создание благоприятных условий для развития сферы туризма. Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы
станет формирование положительного образа города Подольска, связанного с туризмом.
В ходе реализации Подпрограммы будет решена проблема обеспечения населения туристскими информационными услугами и
привлечения большего количества туристов, въезжающих в город Подольск.
Укрепление материальной базы сферы туризма позволит увеличить количество туристских маршрутов, создать новые бренды,
сформировать новые туристские продукты и расширить перечень туристских услуг.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II
«Создание условий для эффективного развития туризма»
№
п/п
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков
их исполнения
1
2
3
1.
2.
Организация и
проведение
мероприятий
туристской
направленности
Выпуск
рекламной видео,
полиграфической
и другой
сувенирной
продукции
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
проведения
мероприятий
туристской
направленности
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
проведения
мероприятий
туристкой
направленности
Источники
финансирования
4
Срок
исполнения
мероприятия
5
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Объем
финансировани
я
мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)*
Всего
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
11
12
130
1 486
250
0
450
393
393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 486
250
0
450
393
393
0
0
0
0
0
0
1 897
0
600
0
0
0
397
0
450
0
450
0
0
0
0
0
0
0
1 897
600
0
397
450
450
0
0
0
0
0
0
2014-2018
130
250
2014-2018
250
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
14
Комитет по
культуре и
туризму
Комитет по
культуре и
туризму
Проведение не менее
2-х мероприятий
туристской
направленности
ежегодно.
Увеличение объема
платных услуг
гостиниц и
аналогичных средств
размещения туристов
до 19,226 млн.руб. в
2018 году.
Увеличение объемов
платных туристских
услуг, оказанных
населению до 49,3
млн.руб. в 2018 году
Выпуск рекламной
видео,
полиграфической и
другой сувенирной
продукции.
Увеличение числа
лиц, обслуженных
туристскими
фирмами до 30600
человек. Увеличение
численности граждан,
размещенных в
коллективных
средствах
размещения с 8020
до 12000 человек.
3.
4.
Приобретение
специального
экскурсионного
оборудования.
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
проведения
мероприятий
туристкой
направленности
Создание двух
Разработка
новых туристских технологически
маршрутов.
х карт
маршрутов:
1 маршрут 2014г.
1маршрут –
2016г.
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
0
2014-2018
850
150
0
200
250
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014 -2016
2014-2016
2014 -2018
850
150
0
200
250
Проектная
документация на
оборудование
информационными
стендами памятных
мест города и их
установка;
приобретение
специального
экскурсионного
оборудования.
Комитет по
культуре и
туризму
Созданы два новых
туристских маршрута.
Увеличение
количества
российских туристов
из других городов до
23700 человек.
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 233,0
1 000,0
0
1 047,0
1 093,0
1 093,0
0
Комитет по
культуре и
туризму
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II
«Создание условий для эффективного развития туризма»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Наименование показателя
Количество российских туристов из
других городов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20604
21762
22770
23000
23700
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20700
21800
22900
23200
24000
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объема финансирования не
планируются. Дополнительные средства
будут направлены на организацию и
проведение мероприятий туристской
направленности
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Количество российских туристов из 2014 год
других городов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
20604
21762
22770
23000
23700
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
20150
2015 год
21000
2016 год
21800
2017 год
22900
2018 год
23200
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения финансирования не
планируется. Будут уменьшены расходы на
выпуск рекламной видео, полиграфической
и другой сувенирной продукции
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III
«Развитие библиотечного дела»
Наименование подпрограммы
Развитие библиотечного дела
Цель подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания населения города Подольска
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы
Обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек города Подольска.
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
Развитие
в том числе по
библиотечного дела
годам:
2014 – 2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Комитет по
культуре и
туризму
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
города Подольска
Внебюджетные
средства
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
41 317,0
47 344,0
51 692,0
53 968,0
53 973,0
248 294,0
0
93,0
0
0
0
93,0
1 850,0
0
0
0
0
1 850,0
39 441,0
47 168,0
51 605,0
53 876,0
53 876,0
245 966,0
26,0
83,0
87,0
92,0
97,0
385,0
- увеличение посещений муниципальных библиотек в 2018 году на 3% по отношению к 2013 году;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Подольска на 20
процентов по сравнению с предыдущим годом;
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными библиотеками от нормативной потребности – 88,89%;
- количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 100%.
Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями и задачами Подпрограммы III являются:
 организация библиотечного обслуживания населения города Подольска;
 обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек города Подольска.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
В городе Подольске работают 16 муниципальных библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему города
Подольска. Процент охвата населения города Подольска библиотечным обслуживанием составляет 22 процента. Среднее число жителей на
одну библиотеку – 12088 человек. Размер совокупного книжного фонда публичных муниципальных библиотек составил 513468 единиц
хранения. На 1000 жителей по нормам ЮНЕСКО и ИФЛА необходимо поступления 250 новых книг в год. Новые поступления на 1000
жителей города Подольска - 89 экз.
Для жителей районов – новостроек, где отсутствуют муниципальные библиотеки, становиться
актуальной проблемой пользование электронным каталогом. Создание сводного электронного каталога – это одно из важных мероприятий
Подпрограммы.
Вопросы организации библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Подольска будут решаться
путем обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система
города Подольска».
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III
«Развитие библиотечного дела»
№
п/п
1
1.
2.
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Оказание
муниципальных
услуг по
библиотечному
обслуживанию в
муниципальных
библиотеках города
Подольска,
являющихся
бюджетными
учреждениями
Оптимизация
муниципальных
учреждений сферы
культуры,
подведомственных
Комитету по
культуре и туризму
Администрации
города Подольска, в
целях обеспечения
дифференциации
оплаты труда
основного и
прочего персонала,
оптимизации
расходов на
административноуправленческий
и вспомогательный
персонал
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков
их исполнения
3
Оплата труда,
начисления на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
библиотек;
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
деятельности
муниципальных
библиотек
Заключение
соглашения с
муниципальным
бюджетным
учреждением о
предоставлении
субсидий.
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирования
4
Итого
Объем
финансирования
Срок
мероприятия в
исполнения
текущем
мероприятия
финансовом
году
(тыс. руб.)*
5
2014-2018
Всего
(тыс.
руб.)
6
33 434,3
Средства
федерального
бюджета
684,2
2014
2015
2016
2017
2018
7
8
9
10
11
235 304,0
36 086,0
46 051,0
49 598,0
51 782,0
51 787,0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014-2018
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные 2014-2018
источники
32 686,0
64,1
234 919,0
385,0
36 060,0
26,0
45968,0 49511,0
83,0
87,0
51690,0
92,0
51690,0
97,0
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
Комитет по
культуре и
туризму
Администрации
города
Подольска;
МУК «ЦБС
г.Подольска»
14
Обеспечение
оплаты труда,
начислений на
выплаты по оплате
труда работникам
муниципальных
библиотек; уплата
налогов в полном
объеме.
Увеличение
посещений
библиотек в 2018
году на 3% по
отношению к 2013
году.
Увеличение
количества
библиографических
записей в сводном
электронном
каталоге
муниципальных
библиотек города
Подольска.
3.
4.
Проведение
мероприятий по
возможному
привлечению на
повышение
заработной платы
средств,
полученных за счет
средств от
приносящей доход
деятельности
Проведение
мероприятий по
обеспечению роста
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений сферы
культуры
0
Распределение
субсидий на
повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
ежемесячно
Итого:
2014-2018
5 231,0
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
0
2014-2018
1 850,0
2014-2018
3 381,0
Внебюджетные
источники
Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
библиотек города
Подольска
5.
Проведение
торгов,
заключение
договоров
0
0
5 231,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200,0
2 094,0
2 186,0
2 186,0
1 850,0
0
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014-2018
0
0
0
0
0
0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
1 200,0
2 094,0
2 186,0
2 186,0
0
0
0
0
2014-2018
2014-2018
1 720,1
7 666,0
0
7 666,0
0
Повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений сферы
культуры
Комитет по
культуре и
туризму
Администрации
города
Подольска;
МУК «ЦБС
г.Подольска»
Сохранение уровня
фактической
обеспеченности
библиотеками от
нормативной
потребности –
88,89%.
3 381,0
Итого:
1 720,1
Комитет по
культуре и
туризму
Администрации
города
Подольска;
МУК «ЦБС
г.Подольска»
0
0
Комплектование
книжных фондов
библиотек
Проведение
торгов,
заключение
договоров
6.
Итого:
2015-2018
93,0
0
0
0
93,0
0
0
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
2015-2018
93,0
0
0
0
93,0
0
0
2015-2018
0
0
0
0
0
0
2015-2018
0
0
0
0
0
0
Комитет по
культуре и
туризму
Администрации
города
Подольска;
МУК «ЦБС
г.Подольска»
Частичное
обновление
книжного фонда,
улучшение
качественного
состояния,
увеличение
читательской
активности и
удовлетворение
читательского
спроса
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III
«Развитие библиотечного дела»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Наименование показателя
количество посещений
муниципальных библиотек города
Подольска
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
101%
102%
103%
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
101%
102%
103%
104%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объема финансирования не
планируются.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
количество посещений
муниципальных библиотек города
Подольска
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100%
100%
101%
102%
103%
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
99%
2014 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения финансирования не
2015 год
100%
2015 год
планируется.
2016 год
100%
2016 год
2017 год
101%
2017 год
2018 год
102%
2018 год
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № IV
«Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
Развитие
бюджетных средств,
творческого
в том числе по
потенциала
годам:
жителей города
Подольска на базе
муниципальных
учреждений
клубного типа и
приобщение
населения к
культурным
ценностям
посредством
театрального
искусства и
концертной
деятельности
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе учреждений муниципальных клубного типа и приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности
Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала жителей города Подольска на базе учреждений клубного типа и
приобщения населения к культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа и театрально-концертных организаций.
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
2014 – 2018гг.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
262 553,5
300 952,0
312 659,0
326 773,0
329 211,0
1 532 148,5
0
0
0
0
0
0
10 100,0
0
0
0
0
10 100,0
Средства
бюджета
города Подольска
201 984,0
251 782,0
268 081,0
279 877,0
279 877,0
1 281 601,0
Внебюджетные
источники
50 469,5
49 170,0
44 578,0
46 896,0
49 334,0
240 447,5
Всего:
в том числе:
Комитет по
культуре и
туризму
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий с 1531 в 2013 году до 1565 единиц в 2018 году;
- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях клубного типа (по сравнению с
предыдущим годом) с 6,6% в 2013 году до 7,2% в 2018 году (с 63209 человек в 2013 году до 88488 человек в 2018 году);
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) с 3,2% в 2013 году до 8% в
2018 году (с 83000 человек в 2013 году до 111023 человек в 2018 году);
- увеличение уровня фактической обеспеченности муниципальных клубами и муниципальных учреждениями клубного типа от нормативной
потребности с 91,17% в 2013 году до 92,34% в 2018 году;
- количество стипендий выдающимся деятелей культуры и искусства г.Подольска 20 человек ежегодно;
- увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры до 30% в 2018 году;
- увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры до 30% в 2018 году;
- доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности муниципальных
учреждений культуры города Подольска до 55% к 2018 году;
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 100% к 2018 году к средней заработной
плате в Московской области.
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является создание благоприятных условий для развития творческого потенциала
жителей города Подольска на базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщения населения к культурным ценностям
посредством театрального искусства и концертной деятельности.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
 Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа и театрально-концертных организаций.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы предусматривается реализация следующих
основных мероприятий:

оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в
муниципальных учреждениях города Подольска, являющихся муниципальными бюджетными учреждениями клубного типа;

оказание муниципальной услуги по приобщению населения к культурным ценностям посредством театрального искусства
(театрально- зрелищное обслуживание) и концертной деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV
«Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе муниципальных учреждений клубного типа и приобщение населения к
культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности»
Перечень
стандартных
процедур,
Мероприятия
обеспечивающих
№
по
выполнение
п/п
реализации
мероприятия, с
подпрограммы
указанием
предельных
сроков
их исполнения
1
2
3
1.
Оплата труда,
Оказание
начисления на
муниципальной
выплаты по
услуги по
оплате труда
обеспечению
работникам
организации и
муниципальных
проведения
учреждений
мероприятий в
культуры
сфере культуры и клубного типа.
Проведение
искусства в
процедур закупок
муниципальных
для оплаты услуг
учреждениях
города Подольска, (выполнения
работ) для
являющихся
обеспечения
муниципальными деятельности
учреждениями
муниципальных
клубного типа.
учреждений
культуры
2.
Оптимизация
клубного типа
муниципальных
Заключение
учреждений
соглашения с
сферы культуры,
муниципальным
подведомственных бюджетным
Комитету по
учреждением о
культуре и
Источники
финансирования
4
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Срок
исполнения
мероприяти
я
5
2014-2018
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Объем
финансиро
вания
мероприят
ия в
текущем
финансово
м году
(тыс. руб.)*
6
197 923,9
Всего
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
7
1 336 725,5
8
213 554,5
9
264 451,0
10
277 095,0
11
12
289 633,0 291 992,0
0
0
0
0
0
0
4 115,6
0
0
0
0
0
0
2014-2018
149 969,3
1 103 855,0
164 748,0
216 649,0
233 956,0
244 251,0 244 251,0
2014-2018
43 839,0
232 870,5
48 806,5
47 802,0
43 139,0
45 382,0
47 741,0
Ответственны
й
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
13
Комитет по
культуре и
туризму;
муниципальны
е учреждения
культуры
клубного типа
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
14
Обеспечение
оплаты труда,
начислений на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
учреждений
культуры
клубного типа,
обеспечение
деятельности
учреждений,
уплата налогов в
полном объеме.
Увеличение
количества
культурнодосуговых
муниципальных
мероприятий
году до 1565
единиц в 2018
предоставлении
году.
Увеличение
числа
участников
культурнодосуговых
мероприятий в
муниципальных
учреждениях
клубного типа
(по сравнению
с предыдущим
годом) до 7,2%
в 2018 году.
субсидий.
туризму
Администрации
города Подольска,
в целях
обеспечения
дифференциации
оплаты труда
основного и
прочего
персонала,
оптимизации
расходов на
административноуправленческий и
вспомогательный
персонал.
________________
Проведение
мероприятий по
возможному
привлечению на
повышение
заработной платы
средств,
полученных за
счет средств от
приносящей доход
деятельности
3.
Проведение
мероприятий по
обеспечению
роста заработной
платы работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
Распределение
субсидий на
повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
ежемесячно
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014-2018
22 076,0
0
2014-2018
22 076,0
0
8 750,0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 750,0
13 326,0
0
0
13 326,0
0
Доля расходов,
направленных
на заработную
плату, в общем
объеме средств
от приносящей
доход
деятельности
учреждений
культуры
города
Подольска
составит 55% к
2018 году
Комитет по
Повышение
культуре и
заработной
туризму;
платы
работников
муниципальн муниципальных
ые
учреждений
учреждения
сферы
культуры
культуры
клубного
типа
4
5.
6.
Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа
Оказание
муниципальной
услуги по
приобщению
населения к
культурным
ценностям
посредством
театрального
искусства
(театральнозрелищное
обслуживание) и
концертной
деятельности
Оптимизация
муниципальных
учреждений
Проведение
торгов,
заключение
договоров
Оплата труда,
начисления на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
театральноконцертных
учреждений;
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ) для
обеспечения
деятельности
муниципальных
театральноконцертных
Итого:
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
9 501,0
0
4 650,0
1 571,0
1 640,0
1 640,0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
9 501,0
0
4 650,0
1 571,0
1 640,0
1 640,0
0
0
0
0
0
0
160 239,0
23 316,0
31 851,0
33 993,0
35 500,0 35 579,0
0
0
0
0
0
0
369,8
0
0
0
0
0
0
19 833,0
152 662,0
21 653,0
30 483,0
32 554,0
33 986,0 33 986,0
2014-2018
2 888,5
2 888,5
2014-2018
21 528,8
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
2014-2018
Внебюджетные 2014-2018
источники
1 326,0
7 577,0
1 663,0
1 368,0
1 439,0
1 514,0
1 593,0
Комитет по
культуре и
туризму;
МУК «ДК
им. Лепсе»,
МУК «ДК
«Октябрь»,
МУК «КДЦ
Южный»,
МУК «ДК
«Плещеево»
Комитет по
культуре и
туризму.
МУК
«Подольский
драматическ
ий театр»,
МУК
«Духовой
оркестр»
Увеличение
уровня
фактической
обеспеченности
муниципальными
клубами и
муниципальными
учреждениями
клубного типа от
нормативной
потребности до
92,34% в 2018
году.
Увеличение
посещаемости
муниципальных
учреждений
культуры до 30%
в 2018 году.
Увеличение
количества
предоставляемых
дополнительных
услуг
муниципальными
учреждениями
культуры до 30%
в 2018 году.
Обеспечение
оплаты труда,
начислений на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
театрально –
концертных
организаций,
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений,
уплата налогов в
полном объеме.
Увеличение
количества
посещений
театральноконцертных
мероприятий (по
7.
сферы культуры,
подведомственных
Комитету по
культуре и
туризму
Администрации
города Подольска,
в целях
обеспечения
дифференциации
оплаты труда
основного и
прочего
персонала,
оптимизации
расходов на
административноуправленческий
и
вспомогательный
персонал.
__________ _____
Проведение
мероприятий по
возможному
привлечению на
повышение
заработной платы
средств,
полученных за
счет средств от
приносящей доход
деятельности
учреждений.
Заключение
соглашения с
муниципальным
бюджетным
учреждением о
предоставлении
субсидий.
Проведение
мероприятий по
обеспечению роста
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений сферы
культуры (театр и
Духовой оркестр)
Распределение
субсидий на
повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы культуры
ежемесячно
сравнению с
предыдущим
годом) до 8% в
2018 году.
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
2014-2018
3 607,0
0
3 607,0
0
2014-2018
1 350,0
1 350,0
2014-2018
2 257,0
2 257,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Комитет по
культуре и
туризму.
МУК
«Подольский
драматическ
ий театр»,
МУК
«Духовой
оркестр»
Повышение
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
сферы
культуры
Подольска
Внебюджетные
источники
Укрепление
материальнотехнической базы
МУК «Духовой
оркестр»
8.
ИТОГО
по подпрограмме IV
Проведение
торгов,
заключение
договоров
0
0
0
0
0
0
Итого:
2014-2018
0
0
0
0
0
0
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014-2018
0
0
0
0
0
0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
2014-2018
0
0
0
0
0
0
1 532 148,5
262 553,5
300 952,0
312 659,0
326 773,0 329 211,0
0
0
0
0
0
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
2014-2018
222 341,2
0
4 485,4
10 100,0
10 100,0
0
0
0
2014-2018
172 690,8
1 281 601,0
201 984,0
251 782,0
268 081,0
279 877,0 279 877,0
2014-2018
45 165,0
240 447,5
50 469,5
49 170,0
44 578,0
46 896,0
0
49 334,0
Комитет по
культуре и
туризму
Муниципальн
ые учреждения
культуры
клубного типа
МУК
«Подольский
драматический
театр», МУК
«Духовой
оркестр»
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных
целевых программ города Подольска.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV
«Развитие творческого потенциала жителей города Подольска на базе МУК муниципальных учреждений клубного типа
и приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства и концертной деятельности»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
Число участников культурнодосуговых мероприятий в
учреждениях культуры клубного
типа (человек)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
67444
72030
77072
82545
88488
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
68118
72750
77843
83370
89000
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Количество посещений театральноконцертных мероприятий (человек)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
86320
90636
96074
102799
111023
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
88320
92636
98074
104799
113000
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объемов финансирования не
планируются. Дополнительные средства
будут направлены на реализацию
мероприятий в муниципальных
учреждениях культуры клубного типа.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объемов финансирования не
планируются. Дополнительные средства
будут направлены на реализацию
мероприятий в театрально-концертных
организациях.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Число участников культурнодосуговых мероприятий в
учреждениях культуры клубного
типа (человек)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
67444
72030
77072
82545
88488
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
66770
2015 год
71310
2016 год
76300
2017 год
81720
2018 год
87600
Количество посещений театральноконцертных мероприятий (человек)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
86320
90636
96074
102799
111023
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
84320
88636
94074
100799
109023
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключения мероприятий в случае
уменьшения объемов финансирования не
планируется. Будут уменьшены средства,
направляемые на проведение мероприятий
муниципальных учреждений культуры
клубного типа.
Исключения мероприятий в случае
уменьшения объемов финансирования не
планируется. Будут уменьшены средства,
направляемые на проведение мероприятий
театрально-концертных организаций.
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № V
«Развитие общеэстетического и предпрофессионального образования на базе муниципальных учреждений дополнительного образования
сферы культуры»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Развитие обще-эстетического и предпрофессионального образования на базе учреждений дополнительного образования сферы культуры
Создание благоприятных условий для развития обще-эстетического и предпрофессионального образования на базе учреждений дополнительного
образования сферы культуры
Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Задачи подпрограммы
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования. Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования сферы культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2018гг.
Источники
Главный
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
Наименование
распорядитель
Источник
подпрограммы по
подпрограммы
бюджетных
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
годам реализации и
средств
главным
Развитие общеКомитет по культуре и
распорядителям
эстетического и
туризму
Всего:
106 890,2
124 702,0
133 004,0
138 985,0
139 862,0
643 443,2
бюджетных средств,
предпрофессиона Администрации города
в том числе:
в том числе по
льного
Подольска
годам:
образования на
Комитет по культуре и
Средства
базе
туризму
федерального
0
0
0
0
0
0
муниципальных Администрации города
бюджета
учреждений
Подольска
дополнительного Комитет по культуре и
Средства бюджета
образования
туризму
Московской
3 100,0
0
0
0
0
3 100,0
сферы культуры Администрации города
области
Подольска
Комитет по культуре и
Средства
туризму
бюджета
90 472,0
109 717,0
116 968,0
122 115,0
122 115,0
561 387,0
Администрации города
города Подольска
Подольска
Комитет по культуре и
туризму
Внебюджетные
13 318,2
14 985,0
16 036,0
16 870,0
17 747,0
78 956,2
Администрации города
источники
Подольска
Планируемые результаты реализации
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Подольске от 2 % в 2013 году до 8% в 2018 году;
подпрограммы
- увеличение количества учащихся учреждений дополнительного образования с 2029 человек в 2013 году до 2130 человек в 2018 году;
- доведение средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования сферы культуры до 100% к 2018 году
к уровню средней заработной платы учителей в Московской области.
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является создание благоприятных условий для развития обще-эстетического и
предпрофессионального образования на базе муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
 развитие учреждений дополнительного образования.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
Основной проблемой является:
Недостаточный охват
населения услугами дополнительного образования и недостаточное число учащихся, участвующих в
фестивалях и конкурсах различного уровня.
Для решения этой проблемы в рамках Подпрограммы предусмотрено постепенное увеличение количества учащихся в
муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры города Подольска и увеличение числа
учащихся,
участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня.
В настоящее время муниципальные учреждения дополнительного образования в городе Подольске переходят на систему
предпрофессионального обучения. Это даст возможность более качественно выявлять творчески одаренных детей, склонных к дальнейшему
обучению в специальных средних и высших учебных заведениях.
Для решения поставленных задач в рамках Подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

оказание муниципальной услуги по предоставлению обще-эстетического и предпрофессионального образования на базе
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры г.Подольска, являющихся бюджетными учреждениями.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V
«Развитие общеэстетического и предпрофессионального образования на базе учреждений дополнительного образования
сферы культуры»
Перечень
стандартных
Объем
процедур,
финансирования
обеспечивающих
Срок
мероприятия в
выполнение
Источники
исполнения
текущем
мероприятия, с финансирования мероприятия
финансовом
указанием
году
предельных
(тыс. руб.)*
сроков
их исполнения
№
п/п
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
1
2
3
1.
Оказание
муниципальной услуги
по предоставлению
общеэстетического и
предпрофессионального
образования на базе
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
сферы культуры
г.Подольска,
являющихся
бюджетными
учреждениями
Оплата труда,
начисления на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ)
необходимых
для обеспечения
деятельности
учреждений
дополнительного
образования
2.
Оптимизация
муниципальных
учреждений сферы
культуры, подведомственных Комитету по
культуре и туризму
4
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
г. Подольска
Внебюджетные
источники
5
2014-2018
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
11
12
83 235,5
634
372,2
0
97 819,2 124
133
702,0 004,0
0
0
0
138
985,0
0
139
862,0
0
0
0
0
0
84 501,0 109
116
717,0 968,0
122
115,0
122
115,0
0
0
2014-2018
71 975,5
555
416,0
2014-2018
11 440,0
78 956,2 13 318,2 14
16 036,0 16 870,0 17 747,0
985,0
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
14
Комитет по
культуре и
туризму,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Обеспечение
оплаты труда,
начислений на
выплаты по
оплате труда
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования,
обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования,
уплата налогов в
полном объеме.
3.
4.
5.
Администрации города
Подольска, в целях
обеспечения дифференциации оплаты труда
основного и прочего
персонала, оптимизации расходов на
административноуправленческий
и вспомогательный
персонал.
Повышение заработной
платы работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
сферы культуры
Распределение
субсидий на
повышение
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
сферы культуры
ежемесячно
Выплата пособий
педагогическим
работникам
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования сферы
культуры, которым
присвоен статус
молодого специалиста
Укрепление
материальнотехнической базы
Заключение
договоров,
проведение
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого:
Средства
2014-2018
2014-2018
9 071,0
9 071,0
0
0
3 100,0
2014-2018
2014-2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100,0
5 971,0
5 971,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Комитет по
культуре и
туризму,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Повышение
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
сферы культуры
Поддержка
молодых
специалистов
2014-2018
2014—2018
2014-2018
600,0
Увеличение
количества
учащихся в
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования
сферы культуры
г.Подольска
6.
7.
Проведение
мероприятий в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования в
соответствии с планами
Участие в фестивалях и
конкурсах учащихся в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования
торгов
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнение
работ)
необходимых
для проведения
мероприятий
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
2014-2018
2014-2018
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
г. Подольска
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
г. Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
600,0
0
В пределах средств, направляемых на основную текущую деятельность
2014-2018
В пределах средств, направляемых на основную текущую деятельность
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования до
2130 человек в
2018 году
Комитет по
культуре и
туризму,
муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования
Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, в
общем числе
детей в
г.Подольске
составила 8% в
2018 году
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ V
«Развитие обще-эстетического и предпрофессионального образования на базе учреждений дополнительного образования сферы культуры»
муниципальной программы «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество учащихся в
муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2049 чел.
2070 чел.
2090 чел.
2110 чел.
2130 чел.
2070 чел.
2090 чел.
2110 чел.
2130 чел.
2149 чел.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объемов финансирования не
планируются. Дополнительные средства
будут направляться на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество учащихся
муниципальных учреждениях
дополнительного образования
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2049 чел.
2070 чел.
2090 чел.
2110 чел.
2130 чел.
2029 чел.
2033 чел.
2035 чел.
2037 чел.
2039 чел.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения объемов финансирования не
планируется. Будут уменьшены средства
направляемые на обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
дополнительного образования
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № VI
«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
Развитие
парковых
территорий,
парков культуры и
отдыха
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
Развитие парка культуры и отдыха города Подольска, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества
рекреационных услуг для населения города.
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Создание комфортных условий для отдыха населения
2014-2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Комитет по
культуре и
туризму,
Администрации г.
Подольска
Комитет по
культуре и
туризму,
Администрации г.
Подольска
Администрации
города Подольска
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Всего:
в том числе:
3 000,0
14 656,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
20 656,0
Средства
федерального
бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета
Московской
области
0
14 656,0
0
0
0
14 656,0
Комитет по
культуре и
Средства
туризму,
бюджета
3 000,0
0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 000,0
Администрации г.
города Подольска
Подольска
Комитет по
культуре и
Внебюджетные
туризму,
0
0
0
0
0
0
источники
Администрации г.
Подольска
- увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий парка культуры и отдыха с 45 в 2013 году
до 48 в 2018 году;
- сохранение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 100%;
- увеличение числа посетителей парков до 30% к базовому году;
- создание парка культуры и отдыха;
-количество созданных парков культуры и отдыха
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению
разносторонних услуг в сфере культуры и досуга (из Приказа Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических
указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и
Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества»).
Основной целью реализации Подпрограммы является повышение качества жизни населения, которое самым непосредственным
образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга.
Достижению данной цели будет способствовать сохранение существующих и создание новых комфортных зон отдыха для жителей города.
Увеличение комплекса услуг по созданию условий для организации досуга, массового отдыха жителей города Подольска, обустройство мест
массового отдыха населения.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
На сегодняшний день городской парк культуры и отдыха
является не достаточно многофункциональным. В нем отсутствует
инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, маломобильных групп населения, а также всесезонные помещения для проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Решением вышеуказанной проблемы является сохранение существующих и создание новых комфортных зон отдыха для жителей
города и инфраструктуры для всех групп населения, а также всесезонных помещений для проведения культурно-массовых мероприятий и
расширение спектра услуг по созданию условий для организации досуга.
Результатом реализации Подпрограммы будет увеличение комплекса услуг, предоставляемых парком культуры и отдыха.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI
«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
№
п/п
1
1.
2.
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Внедрение новых
услуг по созданию
условий для
организации
досуга, массового
отдыха жителей
города Подольска
Создание парка
культуры и отдыха
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков
их исполнения
3
Порядок
финансирования
муниципальных
унитарных
предприятий
Проведение
аукционов,
заключение
договоров
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирования
Объем
финансирования
Срок
мероприятия в
исполнения
текущем
мероприятия
финансовом
году
(тыс. руб.)*
4
5
Итого
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014-2018
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
2017
6
3 000,0
3 000,0
Всего
(тыс.
руб.)
2014
7
8
20 656,0 3 000,0
2015
2016
9
14 656,0
10
1 000,0
2017
11
1 000,0
2018
12
1 000,0
0
0
0
0
0
0
14 656,0
0
14 656,0
0
0
0
6 000,0
3 000,0
0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
Администрация
города
Подольска;
МУП «Парк
культуры и
отдыха»
14
Увеличено
количество
культурномассовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий
парка культуры
и отдыха до 48.
Сохранен
уровень
фактической
обеспеченности
парками
Комитет по
культуры и
благоустройству отдыха от
и дорожному
нормативной
хозяйству
потребности
100%.
Увеличение
числа
посетителей
парков культуры
и отдыха до 30%
к базовому году.
Средства
бюджета
0
0
0
0
0
0
города
Подольска
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных
целевых программ города Подольска.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VI
«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Число посетителей парков культуры 2014 год
и отдыха к базовому году
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
105%
110%
117%
123%
130%
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
106%
111%
120%
125%
132%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Расширение ассортимента услуг
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Число посетителей парков культуры 2014 год
и отдыха к базовому году
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
105%
110%
117%
123%
130%
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
103%
105%
110%
114%
120%
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Уменьшение ассортимента услуг
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № VII
«Строительство и реконструкция объектов культуры»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
Строительство
бюджетных средств, и реконструкция
в том числе по
объектов культуры
годам:
Строительство и реконструкция объектов культуры
Строительство новых и реконструкция старых объектов культуры для создания благоприятных условий организации досуга жителям города
Подольска
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Увеличение фактической обеспеченности населения города Подольска объектами культуры
2014-2018 годы
Расходы (тыс. рублей)
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Всего:
в том числе:
0
0
165 000,0
180 000,0
200 000,0
545 000,0
*Средства
федерального
бюджета
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета
Московской области
0
0
0
0
0
0
Средства
бюджета
города Подольска
0
0
50 000,0
0
0
50 000,0
Комитет по
строительству и
*
архитектуре
Внебюджетные
0
0
115 000,0
180 000,0
200 000,0
495 000,0
Администрации
источники
г. Подольска
Планируемые результаты
- повышение качества предоставляемых услуг путем доведения фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры до
реализации подпрограммы
уровня нормативной потребности;
- увеличение построенных и реконструированных объектов культуры: выделение помещения для МУ ДО «Школа фольклорного искусства
«Моя Русь» в микрорайоне «Южный» и реконструкция МУК «Дом культуры им. Лепсе»;
- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0% к 2018 году.
* Объемы и источники финансирования по всем годам Подпрограммы будут уточняться.
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является строительство новых и реконструкция старых объектов культуры для
создания благоприятных условий организации досуга жителям города Подольска.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
 повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности города Подольска объектами культуры;
 увеличение фактической обеспеченности населения города Подольска объектами культуры;
 реконструкция старых объектов.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
Основными проблемами являются:
 у ряда муниципальных учреждений культуры отсутствует собственное помещение.
 недостаточный уровень обеспеченности населения муниципальными учреждениями культуры. В районах-новостройках
(мкрн. «Кузнечики», мкрн «Подольские просторы» и мкрн «Силикатная-2») отсутствуют муниципальные учреждения
клубного типа, библиотеки, музеи, детские Школы искусств.
Для решения этих проблем планируется: подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной
экспертизы МУК «Дом культуры им. Лепсе. В 2016 году планируется перевести МУ ДО «Школа фольклорного искусства «Моя
Русь» в новое помещение.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VII
«Строительство и реконструкция объектов культуры»
№
п/п
1
1.
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Реконструкция
МУК «Дом
культуры им.
Лепсе»
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков
их исполнения
3
Проведение
аукционов,
заключение
договоров
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансирования
Объем
финансирования
Срок
мероприятия в
исполнения
текущем
мероприятия
финансовом
году
(тыс. руб.)*
4
5
6
Итого
2015
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные 2015
источники
2. Перевод МУК
Проведение
Итого
2016
«Школа
аукционов,
Средства
фольклорного
заключение
федерального
искуссива «Моя
договоров
бюджета
Русь» в новое
Средства
помещение
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные 2016
источники
* Объемы и источники финансирования по всем годам программы будут уточняться
Всего
(тыс.
руб.)
2014
7
500 000,0
8
0
0
2015
2016
2017
2018
9
10
150 000,0
11
150 000,0
12
200 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000,0
0
0
50 000,0
0
0
450 000,0
0
0
100 000,0
150 000,0
200 000,0
45 000,0
0
0
15 000,0
30 000,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 000,0
0
0
15 000,0
30 000,0
0
0
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
14
Повышение
качества
предоставляемых
услуг путем
доведения
фактической
обеспеченности
муниципальными
учреждениями
культуры до
уровня
нормативной
потребности
Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
г. Подольска
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VII
«Строительство и реконструкция объектов культуры»
муниципальной программы «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество построенных и
реконструированных объектов
культуры
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объемов финансирования не
планируются.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество построенных и
реконструированных объектов
культуры
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения объемов финансирования не
планируется.
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № VIII
«Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму
Администрации города Подольска и муниципальными учреждениями сферы культуры»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
Проведение
бюджетных средств,
культурнов том числе по
массовых
годам:
мероприятий,
фестивалей,
конкурсов,
проводимых
Комитетом по
культуре и
туризму
Администрации
города Подольска
и
муниципальными
учреждениями
сферы культуры
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму
Администрации города Подольска и учреждениями сферы культуры
Создание условий по организации досуга жителей города Подольска, формирование единого культурного пространства и культурного
имиджа города Подольска.
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Организация, подготовка и проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов,
выставок.
2014-2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Комитет по
культуре и
туризму
Комитет по
культуре и
туризму
Комитет по
культуре и
туризму
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Комитет по
культуре и
туризму
Средства
бюджета
города Подольска
Всего:
в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
19 810,0
19 050,0
16 229,0
16 943,0
16 943,0
88 975,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 810,0
19 050,0
16 229,0
16 943,0
16 943,0
88 975,0
Комитет по
Внебюджетные
культуре и
0
0
0
0
0
источники
туризму
- увеличение количества общегородских культурно-массовых мероприятий с 25 в 2013 году до 30 единиц в 2018 году.
0
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является создание условий по организации досуга жителей города Подольска,
формирование единого культурного пространства и культурного имиджа города Подольска.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

организация, подготовка и проведение разнообразных культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов,
ярмарок, аукционов и выставок с использованием современных технических средств, спецэффектов.
Характеристика основных проблем и мероприятий Подпрограммы
Основной проблемой Подпрограммы является:
Недостаточность информирования жителей города Подольска о проводимых мероприятиях, (отсутствие своевременной уличной рекламы),
нехватка стационарных концертных площадок.
Для достижения намеченной цели Подпрограммы предусматривается:
при подготовке к проведению мероприятий особое внимание уделять установке передвижных сценических площадок в районах, не
имеющих стационарных концертных площадок.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи «Организация, подготовка и проведение культурномассовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, конкурсов, ярмарок, аукционов, выставок».
Результатом будет увеличение количества общегородских культурно-массовых мероприятий с 25 в 2013 году до 30 единиц в 2018 году.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VIII
«Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых Комитетом по культуре и туризму Администрации
города Подольска и муниципальными учреждениями сферы культуры»
№
п/п
1
1.
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
2
Организация,
подготовка и
проведение
общегородских
культурномассовых,
зрелищных
мероприятий,
фестивалей,
ярмарок,
аукционов,
выставок.
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения
3
Проведение
процедур
закупок для
оплаты услуг
(выполнения
работ).
Источники
финансирования
4
Итого
Объем
финансирования
Срок
мероприятия в
исполнения
текущем
мероприятия
финансовом
году
(тыс. руб.)*
5
2014-2018
6
13 917,5
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)
2014
7
83 425,0
8
19 810,0
2015
9
13
500,0
2016
2017
10
16 229,0
11
16 943,0
2018
12
16
943,0
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
Комитет по
культуре и
туризму,
подведомственные
муниципальные
учреждения
культуры
14
Увеличение
количества
общегородских
культурномассовых
мероприятий с
25 в 2013 году
до 30 единиц в
2018 году.
Средства
федерального
0
0
0
0
0
0
бюджета
Средства
бюджета
0
0
0
0
0
0
Московской
области
Средства
2014-2018 13 917,5
83 425,0 19 810,0 13
16 229,0 16 943,0 16
бюджета
500,0
943,0
города
Подольска
Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
источники
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных
целевых программ города Подольска.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ VIII
«Проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проводимых
Комитетом по культуре и туризму Администрации города Подольска и учреждениями сферы культуры»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество общегородских
культурно-массовых мероприятий
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
25
26
27
28
30
26
27
28
30
31
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Дополнительные мероприятия в случае
увеличения объемов финансирования не
планируется. Дополнительные средства
будут направлены на организацию,
подготовку и проведение культурномассовых, зрелищных мероприятий,
фестивалей, ярмарок, аукционов, выставок.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Количество общегородских
культурно-массовых мероприятий
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
25
26
27
28
30
24
25
26
27
28
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Исключение мероприятий в случае
уменьшения объемов финансирования не
планируется. Будут уменьшены средства,
направляемые на организацию, подготовку
и проведение культурно-массовых,
зрелищных мероприятий, фестивалей,
ярмарок, аукционов, выставок.
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № IX
«Обеспечивающая подпрограмма»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
Наименование
подпрограммы по
подпрограммы
годам реализации и
главным
распорядителям
Обеспечивающая
бюджетных средств,
подпрограмма
в том числе по
годам:
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре и туризму Администрации города Подольска и Муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы культуры и искусства»
Комитет по культуре и туризму Администрации города Подольска
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре и туризму Администрации города Подольска;
выполнение полномочий МУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры и искусства».
2014-2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Комитет по
культуре и
туризму
Комитет по
культуре и
туризму
Комитет по
культуре и
туризму
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской
области
Комитет по
культуре и
туризму
Средства
бюджета
города Подольска
Всего:
в том числе:
2014 год*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
19 838,0
21 446,0
22 768,0
23 770,0
23 770,0
111 592,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 838,0
21 446,0
22 768,0
23 770,0
23 770,0
111 592,0
Комитет по
Внебюджетные
культуре и
0
0
0
0
0
0
источники
туризму
- Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан – 0 процентов;
- доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок – 100
процентов;
- увеличение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления Комитетом по культуре и туризму Администрации города
Подольска и МУ «ЦБ сферы культуры и искусства» государственных услуг;
- поддержание доли государственных услуг, представленных в электронной форме, на уровне 100 процентов;
- увеличение доли освоенных бюджетных средств, выделенных на развитие подведомственных организаций.
* Финансирование на 2014 год осуществляется в рамках Муниципальной программы в редакции 2014 года.
Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре и туризму
Администрации города Подольска и Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы культуры и искусства».
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре и туризму Администрации города Подольска;
 организация осуществления функций и полномочий МУ «ЦБ сферы культуры и искусства».
Характеристика мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы предусматривают обеспечение функций и полномочий Комитета по культуре и туризму Администрации
города Подольска, включая обеспечение деятельности МУ «ЦБ сферы культуры и искусства», в том числе, оплату труда служащим и
начисления на выплаты по оплате труда, уплату налогов, сборов и иных платежей, иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IX
«Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п
Мероприятия
по
реализации
подпрограммы
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения
1
2
3
4
5
6
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
7
8
9
10
11
12
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
13
14
Создание условий для реализации полномочий Комитета по культуре и туризму Администрации города Подольска
1.
1.1.
Источники
финансирования
Объем
финансирования
Срок
мероприятия в
исполнения
текущем
мероприятия
финансовом
году
(тыс. руб.)*
Обеспечение
деятельности
Комитета по
культуре и
Обеспечение
деятельности
Комитета по
культуре и
Итого
Средства
федерального
бюджета
2014-2018
12 468,0
65 550,0 11 211,0 12 722,0
0
0
0
13
477,0
0
14 070,0 14 070,0
0
0
Комитет по
культуре и
туризму
Администрации
Эффективное
выполнение
функций и
полномочий
туризму
Администрации
города Подольска
1.2.
туризму
Администрации
города
Подольска
(оплата труда
служащих,
начисления на
выплаты по
оплате труда,
оплата
канцелярских
товаров, ремонта
Проведение
и обслуживания
анализа перечня
оргтехники,
услуг (работ)
полиграфических
подведомственных услуг,
муниципальных
приобретения
учреждений
лицензионных
программ,
приобретения
объектов,
относящихся к
основным
средствам).
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014-2018
бюджета
города Подольска
2.2.
12 468,0
0
0
65 550,0 11 211,0 12 722,0
0
0
13
477,0
города
Подольска
0
14 070,0 14 070,0
аппаратом
Комитета по
культуре и
туризму
Администрации
города Подольска
Внебюджетные
источники
0
Итого
0
0
0
0
0
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города Подольска
Внебюджетные
источники
В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре и
туризму
Создание условий для реализации полномочий МУ «ЦБ сферы культуры и искусства»
2.
2.1
0
Обеспечение
деятельности МУ
«ЦБ сферы
культуры и
искусства»
Разработка
механизма
финансирования
Обеспечение
деятельности МУ
«ЦБ сферы
культуры и
искусства»
Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
федерального
бюджета
2014-2018
2014-2018
9 349,0
9 349,0
46 192,0 8 627,0
9 291,0
9 700,0
9 700,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 192,0 8 627,0
0
2014-2018
8 724,0
0
8 724,0
0
9 291,0
0
9 700,0
0
Комитет по
культуре и
туризму
Администрац
ии города
Подольска
9 700,0
0
В пределах средств, выделяемых на содержание МУ ЦБ сферы культуры и
искусства
Комитет по
культуре и
туризму
Эффективное
выполнение
функций и
полномочий
аппаратом МУ
«ЦБ сферы
культуры и
искусства»
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
муниципальных
учреждений с
учетом
оптимизации
деятельности и
перехода на
нормативноподушевое
финансирование
Итого по
подпрограмме IX
Итого
Администраци
и города
Подольска
2014-2018
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
2014-2018
бюджета
города
Подольска
Внебюджетные
источники
21 817,0
21 817,0
111 592,0
19 838,0 21 446,0
22 768,0
23 770,0 23 770,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 592,0
0
19 838,0 21 446,0
0
0
22 768,0
0
23 770,0 23 770,0
0
0
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных
целевых программ города Подольска.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IX
«Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы города Подольска «Культура города Подольска»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Наименование показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Эффективное выполнение
2014 год
полномочий Комитета по культуре и
2015 год
туризму Администрации города
Подольска
2016 год
Изменение целевых значений
показателя при увеличении
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в
объема финансирования
случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
мероприятий подпрограммы
11 211,0
2014 год
11 772,0
2014 год
13 659,0
2015 год
14 342,0
2015 год
14 356,0
2016 год
15 074,0
2016 год
Увеличение аппарата Комитета по
культуре и туризму Администрации города
Подольска, укрепление материальнотехнической базы, приобретение
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия, тыс. руб.
Эффективное выполнение
полномочий Муниципального
учреждения «Централизованная
бухгалтерия сферы культуры и
искусства»
2017 год
15 088,0
2017 год
15 842,0
2017 год
2018 год
15 858,0
2018 год
16 651,0
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8 627,0
9 261,0
9 733,0
10 230,0
10 752,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9 058,0
9 724,0
10 220,0
10 742,0
11 290,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
дополнительных лицензионных программ,
необходимых для достижения высоких
показателей эффективности работы
Комитета, посещение курсов повышения
квалификации
Увеличение штатного расписания МУ
«Централизованная бухгалтерия сферы
культуры и искусства», укрепление
материально-технической базы,
приобретение дополнительных
лицензионных программ, необходимых
для достижения высоких показателей
эффективности работы МУ
«Централизованная бухгалтерия сферы
культуры и искусства», посещение
семинаров об изменениях в бухгалтерском
и налоговом учете, курсов повышения
квалификации
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой
Изменение целевых значений
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
показателя при уменьшении
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее
объема финансирования
финансирования
мероприятий подпрограммы
Эффективное выполнение
полномочий Комитета по культуре и
туризму Администрации города
Подольска
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
11 211,0
13 659,0
14 356,0
15 088,0
15 858,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10 650,0
12 976,0
13 638,0
14 334,0
15 065,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Эффективное выполнение
полномочий Муниципального
учреждения «Централизованная
бухгалтерия сферы культуры и
искусства»
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8 627,0
9 261,0
9 733,0
10 230,0
10 752,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8 196,0
8 798,0
9 246,0
9 719,0
10 214,0
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Наименование показателя
Оптимизация штатного расписания
Комитета по культуре и туризму
Администрации города Подольска,
сокращение расходов на приобретение
оргтехники за счет услуг по её
своевременному ремонту
Оптимизация штатного расписания МУ
«Централизованная бухгалтерия сферы
культуры и искусства», сокращение
расходов на приобретение оргтехники за
счет услуг по её своевременному ремонту
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы