на 2013-2020 годы - Администрация городского поселения
advertisement
Дата опубликования 17.06.2013 www.красно-каменск.рф СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы Принято Советом городского поселения «Город Краснокаменск» «13 » июня 2013 года Рассмотрев итоговый документ публичных слушаний проведенных 08 мая 2013 года по вопросу «О проекте Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы», в соответствии с Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 13 июня 2013 года № 50 «Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу «О проекте Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», Совет городского поселения «Город Краснокаменск», Р Е Ш И Л: 1. Утвердить «Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы (Прилагается). 2. Направить настоящее Решение Главе городского поселения для подписания и опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск». «13» июня 2013 года Забайкальский край, город Краснокаменск «13» июня 2013 года № 51 _________ (подпись) М.П. _________ (подпись) М.П. Председатель Совета городского поселения Ю.А. Диденко И.о. Главы поселения А.П. Присевка городского 2 Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы г. Краснокаменск, 2013 год 4 Паспорт комплексного инвестиционного плана Наименование Дата принятия решения о разработке КИП Основные разработчики КИП Цели и задачи КИП Стратегические направления КИП Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» на 2013-2020 годы (далее – КИП). Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 05 апреля 2010 года № 244 Администрация городского поселения «Город Краснокаменск», Администрация муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», ОАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение», ООО «Мясокомбинат «Даурский», Группа компаний «Сибирь». Цели: обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения; повышение качества жизни населения. Задачи КИП: техническое перевооружение градообразующего предприятия и освоение разведанных месторождений; модернизация действующих производств и создание новых, опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал города и прилегающих территорий и обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции с выходом на новые рынки сбыта; модернизация и развитие комплексной инфраструктуры поселения; развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства; вовлечение незанятого населения в экономику; развитие социальной инфраструктуры. диверсификация экономики городского поселения «Город Краснокаменск» за счет создания новых и развития действующих производств в отраслях, несмежных деятельности градообразующего предприятия и опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал территории; модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей стабильную 5 Сроки и этапы реализации КИП Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты Основные целевые индикаторы и показатели КИП Механизм управления реализации КИП Источник и объемы финансирования деятельность производств, находящихся на территории городского поселения «Город Краснокаменск»; создание комфортных условий проживания населения за счет обеспечения надежной и качественной деятельностью социальной и инженерной инфраструктур. 2013-2020 КИП реализуется в один этап Развитие градообразующего предприятия; развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский»; строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок) строительство завода по производству рапсового масла; строительство очистных сооружений развитие коммунальной инфраструктуры; развитие малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров – с 7,6 % в 2009 году до 18,3 % в 2020 году; уменьшение доли градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров – с 94,4 % в 2009 году до 66,4 % в 2020 году; снижение доли работающих на градообразующем предприятии с 35,4 % в 2009 году до 34,8 % в 2020; снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,6 % в 2009 году до 0,2 % в 2020 году. Управление реализацией КИП осуществляет координационный совет. Текущее управление реализацией КИП осуществляет рабочая группа. Всего за 2013-2020 годы – 50498,07 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2171,76 млн. рублей; средства краевого бюджета – 859,79 млн. рублей; средства муниципального бюджета (бюджет муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», бюджет городского поселения «Город Краснокаменск») – 227,7 млн. рублей; частные инвестиции – 47238,92 млн. рублей. 6 ВВЕДЕНИЕ Город Краснокаменск – второй по величине город Забайкальского края, расположенный в юго-восточной части края и являющийся районным центром муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Расстояние до краевого центра – города Чита – составляет 549 км, до ближайшего соседнего города Забайкальск – 90 км. Площадь территории муниципального образования – 5327,6 кв. км. Численность населения города Краснокаменск – 55,2 тыс. человек (по данным на 01.01.2013 года). В Забайкальском крае город Краснокаменск занимает второе место по уровню развития промышленности, инфраструктуры, образования, наличия инженерного потенциала. Развитие города тесно связано с развитием градообразующего предприятия ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее – ОАО «ППГХО»). ОАО «ППГХО» входит в состав уранового холдинга ОАО «АРМЗ» и является флагманом российской уранодобывающей отрасли и одним из крупнейших в мире уранодобывающих предприятий. В 4 км от города расположена ТЭЦ, которая является источником теплои электроснабжения всей инфраструктуры города. Установленная мощность ТЭЦ составляет 410 МВт (фактическая – 285 МВт). ТЭЦ и все наружные инженерные коммуникации являются собственностью ОАО «ППГХО». ТЭЦ снабжается топливом с «Уртуйского» угольного разреза, принадлежащего градообразующему предприятию. Планом освоения разреза «Уртуйский» предусмотрено равномерное сокращение добычи угля к 2025 году до 2 млн. тонн в год, пропорционально отработке запасов урана. В дальнейшем производительность разреза будет сохраняться для удовлетворения потребностей ТЭЦ. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую ОАО «ППГХО», значительно ниже, чем в других районах края. Водоснабжение централизованное. Источником водоснабжения являются подземные воды западного и восточного Урулюнгуевского артезианского бассейна. В городе Краснокаменск развито транспортное обслуживание населения и промышленных объектов. Основу транспортной сети составляют 5 общегородских автомагистралей и 4 автодороги с твердым покрытием, обслуживающие все производственные объекты, расположенные в промышленной зоне. В 9 км от города Краснокаменск расположена железнодорожная станция, через которую осуществляется транспортное сообщение с другими регионами России, а также с Маньчжурией через железнодорожные станции Харанор и Забайкальск. В промышленной зоне ОАО «ППГХО» развита сеть железнодорожных путей протяженностью 108 км, которые связывают крупную сеть складского терминала. Строительная база города представлена ЗАО «ЗЖБИ» (завод 7 железобетонных изделий), на котором при необходимости можно изготавливать товарный бетон всех марок, железобетонные изделия. На территории Краснокаменского района имеются свои карьеры щебня, песочногравийных смесей. На территории города расположены два профессиональных училища, которые обучают рабочим специальностям (строители, автослесари, токари, автомеханики, машинисты крана, электромонтеры, сварщики и др.) Организация учебного процесса позволяет развить обучение и другим необходимым специальностям. Устойчивые рыночные позиции ОАО «ППГХО», готовность менеджмента компании к участию в развитии города выступают необходимым и стимулирующим фактором для разработки и реализации Комплексного плана модернизации города. 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода 1.1.1. Анализ демографической ситуации Численность населения городского поселения «Город Краснокаменск» составила на 01 января 2013 года 55213 человека. Основные демографические показатели городского поселения приведены в таблице 1. Доля населения в трудоспособном возрасте сохраняется в отчетном периоде примерно на одном уровне, при этом наблюдается рост на 1,6% населения младше трудоспособного возраста. В численности населения трудоспособного возраста в 2012 году мужчины составляют 50,97 %, женщины – 49,03 %. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц старше и младше трудоспособного возраста на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте) в 2012 году составил 539,4 человек, что незначительно выше показателей 2010 и 2011 годов (538,6 и 538,5 человек соответственно). Средний возраст населения городского поселения «Город Краснокаменск» на конец 2012 года составил 35,7 года. 8 Таблица 1 Основные демографические показатели городского поселения 2011 год Показатель Численность населения на начало года, чел. всего Младше трудоспособно го, человек Доля населения младше трудоспособно го возраста, % Население в трудоспособно м возрасте, человек Доля населения трудоспособно го возраста, % Старше трудоспособно го, человек Доля населения старше трудоспособно го возраста, % Средний возраст 2012 год 2013 год Всего в том числе: мужч женщ Всего ин ин в том числе: мужч женщ Всего ин ин в том числе: мужч женщ ин ин 56308 26439 29869 55519 26069 29450 55213 25925 29288 10708 5504 5204 10560 5428 5132 10489 5394 5095 19,02 20,82 17,42 19,02 20,82 17,43 19,00 20,81 17,39 36596 18650 17946 36086 18391 17695 35866 18280 17586 64,99 70,54 60,08 65,00 70,55 60,08 64,96 70,51 60,05 9004 2285 6719 8873 2250 6623 8858 2251 6607 15,99 8,64 22,50 15,98 8,63 22,49 16,04 8,68 22,56 35,7 35,7 35,7 Основные показатели, характеризующие воспроизводство населения приведены в таблице 2. Среди тенденций 2009–2011 годов отмечено снижение рождаемости: в 2011 году рождаемость снизилась на 9,3 % по сравнению с 2009 годом. Однако в 2012 году показатель рождаемости по сравнению с 2011 годом увеличился на 88 человек и составил 841 человек. Рост показателя по сравнению с 2009 годом составил 1,3 %. Соответственно наблюдается и рост коэффициента рождаемости. В 2012 году данный показатель составил 15,23 человек на 1000 населения и стал максимальным за период 2009–2012 года. Второй положительной тенденцией является снижение числа умерших: в 2012 году данный показатель составил 634 человека, что на 3,5 % ниже уровня 2011 года и на 9,4 % уровня 2009 года. 9 Соответственно, в отчетном периоде наблюдается уменьшение коэффициента смертности населения с 12,28 на 1000 человек в 2009 году до 11,5 на 1000 человек в 2012 году. Таблица 2 Показатели воспроизводства населения городского поселения Показатели Родившиеся, человек Умершие, человек Естественный прирост (+), убыль (-), человек Миграционный прирост (+), убыль (-), человек Коэффициент рождаемости, на 1000 человек населения Коэффициент смертности, на 1000 человек населения Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения, на 1000 человек населения Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-), на 1000 человек населения 2009 год 830 700 Отчет 2010 год 2011 год 787 753 619 657 2012 год 841 634 130 168 96 207 -468 -847 -885 -513 14,56 13,98 13,56 15,23 12,28 10,99 11,83 11,48 + 2,28 + 2,9 + 1,7 +3,7 -8,2 -15,0 -15,9 -9,2 В отчетном периоде сохраняется негативная тенденция по миграционному оттоку населения. Данный показатель в 2012 составил 513 человек и снизился на 42,0 % по сравнению с 2011 годом, при этом данный показатель вырос на 9,6 % по сравнению с 2009 годом. Причинами миграционного оттока являются: более низкий уровень жизни населения, обусловленный географическими особенностями расположения городского поселения «Город Краснокаменск» и как следствие этого, более высокими ценами на продовольственные товары, товары народного потребления по сравнению с краевым центром и другими регионами. привлечение градообразующим предприятием работников из других регионов для работы вахтовым методом или на основании срочных трудовых договоров: преимущественно инженерно-технического персонала, административно-управленческого персонала и рабочих горных профессий. Аналогичную кадровую политику в отношении инженерно-технического персонала, административно-управленческого персонала проводит и ООО «Мясокомбинат «Даурский» и, как следствие, наблюдается повышение конкуренции на рынке труда при относительно небольшом увеличении количества рабочих мест. 1.1.2. Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Наличие трудовых ресурсов является одним из основных факторов характеризующих экономический потенциал городского поселения. Основными показателями, характеризующими состояние рынка труда является уровень безработицы, численность занятых в экономике. 10 Таблица 3 Численность работников организаций городского поселения «Город Краснокаменск» 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего 27034 27105 27309 26276 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство Строительство Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны Транспорт и связь Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение Образование Здравоохранение и предоставление социальных услуг Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 9579 1095 7773 1473 7756 1632 9281 921 1185 1091 1082 798 186 192 204 192 1176 1592 1605 1326 3859 3762 3828 3311 1894 2942 2834 2119 385 1857 1842 2025 1163 1199 1199 774 2373 2243 2291 2318 2277 2232 2281 2301 1862 749 755 910 В отчетном периоде наблюдается рост доли работающих в горнодобывающей отрасли до 35,3 % в 2012 году с 28,4 % в 2011 году. Таблица 4 Численность работников на основном предприятии Наименование предприятий, учреждений ОАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение» 2009 2010 2011 2012 9890 8408 8282 9281 Численность работников ОАО «ППГХО» увеличилась по сравнению с 2011 годом на 12,1 %. Это связано с реализацией программы развития ОАО «ППГХО» и вводом в эксплуатацию Рудника № 8. В 2012 году численность официально зарегистрированных безработных снизилась по сравнению с 2011 годом на 41,0 % и составила 115 человек, по сравнению с 2009 годом – на 74,2 %.. Так же значительно сократился показатель уровня зарегистрированной безработицы с 1,6% в 2009 году до 0,4 % в 2012 году. Таблица 5 Показатели уровня безработицы Показатели Ед. изм. Отчет 11 Число официально зарегистрированных безработных Уровень официально зарегистрированной безработицы Коэффициент напряженности на рынке труда, человек на одну заявленную вакансию Высвобождение работников в связи с сокращением штатов, чел Переведены на укороченный рабочий день 2009 2010 2011 2012 человек 445 260 195 115 % 1,6 1,0 0,7 0,4 чел/1 вакансию 31,8 7,96 1,52 0,43 человек. 345 335 376 167 предп-й 32 38 30 8 человек. предприятий 8 194 4 32 1 0 0 В 2012 году наблюдается существенно снижение числа высвобожденных работников в связи с сокращением штатов с 376 человек в 2011 году до 167 человек. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила в 2009 году 31,8 человека, в 2012 году – 0,43, что свидетельствует об улучшении занятости населения. По сравнению с 2011 годом данный показатель снизился на 71,7 %. Снижению напряженности в сфере занятости населения способствовала реализация: - мероприятий активной политики занятости населения (ведомственные целевые программы содействия занятости населения Забайкальского края), включающих профессиональное обучение, временное трудоустройство безработных, испытывающих трудности, трудоустройство несовершеннолетних граждан, социальные выплаты (в 2012 году финансирование реализации мероприятий составило 8,6 млн. руб.); - дополнительных мероприятий в области содействия занятости (дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Забайкальского края): организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также безработных (в 2012 году финансирование реализации мероприятий составило 3,76 млн. руб.); - муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск». За период 2011-2012 годы предоставлено 118 грантов на сумму 28,48 млн. руб. В целом обстановка в сфере занятости населения по сравнению с 2009 годом улучшилась. Основными причинами улучшения ситуации в сфере занятости населения являются: создание новых рабочих мест на градообразующем предприятии, альтернативных производствах, в сфере малого бизнеса за счет реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана; миграционный отток населения при сохранении спроса на рабочую силу на постоянном уровне, что является неблагоприятным фактором в сфере развития городского поселения, так как в основном происходит сокращение численности рабочих профессий горнорудной отрасли, являющейся основной 12 для городского поселения. 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия Градообразующим предприятием в городском поселении «Город Краснокаменск» является открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее – ОАО «ППГХО»). На сегодняшний день ОАО «ППГХО» входит в состав Уранового холдинга «АРМЗ». Данный холдинг создан в рамках реализации плана совместных действий МПР России, Роснедр и Государственной корпорации «Росатома» по формированию минерально-сырьевой базы и освоению урана на среднесрочную перспективу. Основное назначение Уранового холдинга «АРМЗ» является реализация государственной политики в сфере развития атомного энергопромышленного комплекса России. Основными целями данной политики являются: обеспечение геополитических интересов Российской Федерации и поддержание ее ядерного щита на количественном и тактико-техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания; обеспечение энергонезависимости и гарантированное энергоснабжение населения и экономики страны при безусловном выполнении норм ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии; создание компании, объединяющей организации атомного энергопромышленного комплекса, способной стать доминирующим участником мирового рынка ядерных технологий; инновационное развитие отрасли, включая разработку ядерных реакторных установок нового поколения и технологию замкнутого топливного цикла. Одними из задач, решаемых холдингом для достижения поставленных целей, являются задачи по развитию технологий добычи и увеличению объемов добычи природного урана, которые включают следующие мероприятия: увеличение добычи природного урана на действующих и строящихся уранодобывающих предприятиях России; развитие добычи природного урана на базе новых месторождений (освоение месторождений); развитие инфраструктуры для обеспечения выполнения мероприятий. Для достижения поставленных задач определен ряд проектов по развитию атомной отрасли в части добычи урана на территории России. ОАО «ППГХО», из всех возможных проектов развития, характеризуется наименьшей степенью риска с точки зрения имеющейся сырьевой базы, уровня развития производственного комплекса и инфраструктуры, и обладает наибольшим стратегическим приоритетом для атомной отрасли России, при этом показатели развития имеют потенциал для оптимизации в части операционных затрат для повышения конкурентоспособности. ОАО «ППГХО» является крупнейшей уранодобывающей компанией в России по уровню производства и ресурсной базы, обладающей необходимыми 13 кадровыми ресурсами и опытом по разработке и освоению месторождений любого масштаба. При этом на долю предприятия приходится 8,3 % мирового объема добычи урана. В период с 2007 по год объем добычи руды увеличивался в среднем на 5 % ежегодно. При этом объем производства урана оставался примерно на одном уровне, что вызвано снижением содержания металла в руде. Соответственно, выросли издержки производства продукции. В связи с истощением действующего месторождения угля и необходимостью проведения дополнительных мероприятий по разработке месторождения в 2009 году на 9 % сократилась добыча угля. Соответственно сократилась и отгрузка угля сторонним потребителям с 68,7 % от общего объема добытого угля до 56,8 %. Наличие в структуре собственного источника тепло-, электроэнергии, а так же сырьевой базы (Уртуйское месторождение угля) существенно влияет на себестоимость продукции ОАО «ППГХО». Себестоимость энергоносителей в г. Краснокаменске ниже, чем в регионе. В результате реализации мероприятий по реорганизации ОАО «ППГХО» и оптимизации затрат себестоимость продукции (урана) снижена по сравнению с 2008 годом на 10 %. Так рост себестоимости производства урана к 2007 году в 2008 году 25 %, в 2009 году – 12,5 %. Снижение содержания урановой руды в породе привело к тому, что в 2011 году ОАО ППГХО не выполнен план по выпуску концентрата природного урана. Выпуск природного урана сократился по сравнению с 2010 годом на 9,4%. Тенденция по снижению выпуска природного урана наблюдается с 2009 года. В 2012 году сохраняется негативная тенденция по снижению выпуска концентрата природного урана. Выпуск концентрата природного урана в 2012 году составил 2001 тонну, что на 24,4 % меньше по сравнению с 2011 годом и на 34,4 % по сравнению с 2008 годом. При этом добыча руды сократилась по сравнению с 2011 годом на 15,1 % и достигла уровня 2008 года. В 2008 году выпуск концентрата природного урана составил 1,75 кг на 1 тонну добычи руды, в 2012 году данный показатель составил 1,1 кг на 1 тонну добычи руды. То есть снижение выпуска концентрата урана на 1 добычи руды составил 37,1 %. Показатели добычи урана и выпуска концентрата природного урна свидетельствуют о сокращении содержания урана в руде. Что, в свою очередь, сказывается на росте себестоимости производства концентрата природного урана и снижении конкурентоспособности ОАО ППГХО на мировом рынке. Выпуск концентрата природного урана составил: Таблица 6 № п/п Наименование показателя 1 Добыча руды 2 Выпуск концентрата Ед. изм. тыс. т % т 2008 год 1735,9 105 3050 2009 год 1748,4 100,7 3004,0 2010 год 1932,0 110,5 2920,0 2011 год 2125,2 110,0 2646,0 2012 год 1804,0 84,9 2001,0 14 природного урана % 100,4 98,5 97,2 90,6 75,6 В 2012 году наблюдается снижение выручки на 1,5 %. В отчетном периоде сохраняется негативная тенденция роста себестоимости продукции, что привело в 2012 году к убыткам в размере 1161571 тыс. руб. Рост суммы убытков по сравнению с 2011 годом составил 168,9 %. Таблица 7 № п/п 1 2 Наименование показателя Выручка от продажи продукции Чистая прибыль Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год тыс. руб. 8766401 10055638 9869609 9718495,2 % 108,8 114,7 98,2 98,5 тыс. руб. 180176 771707 -687590 -1161571 Особенностями функционирования предприятия являются: высокая инерционность рынка ядерных технологий; финансовоэкономический кризис не оказал существенного влияния на реализацию ранее намеченных планов по вводу новых реакторов, а такие страны как Китай и Индия анонсировали новые программы. Это обусловлено перспективами общего роста энергопотребления, необходимостью обеспечения энергоемких отраслей промышленности, которые после некоторого спада начнут интенсивно развиваться. Немаловажными аргументами в пользу развития атомной энергетики являются также возможность снижения зависимости стран от углеводородного сырья и значительное сокращение выбросов СО2 в атмосферу; в 2012 году произошла стабилизация цен на уран; стабильный рост потребности в природном уране на мировом рынке, обусловлен вводом новых атомных электростанций; отставание роста объемов добычи урана и потребности в нем в долгосрочной перспективе, обусловлено технологическими особенностями горнодобывающей отрасли. При этом слабыми сторонами предприятия являются: рост издержек производства, в том числе из-за снижения запасов богатых руд и снижения содержания урана в освоенных месторождениях, отсутствие системы мотивации персонала и руководства предприятия на повышение эффективности их деятельности; значительный износ основных фондов; низкая степень управляемости, в том числе из-за наличия разнородных видов производства продукции и услуг. Одной из проблем является недостаточность трудовых ресурсов в г. Краснокаменске. Рынок труда в г. Краснокаменске не сбалансирован. Причинами этого являются: территориальное расхождение спроса и предложения; низкая мобильность населения; не удовлетворяющий претензии населения уровень оплаты труда; несоответствие квалификации кадров требованиям работодателей. 15 Таким образом, имеется необходимость региональной экспансии для подбора всех специалистов. Политика подбора персонала ОАО «ППГХО» предполагает набор: руководителей высшего и среднего звена на федеральном рынке труда; профессионального состава (рабочие специалисты, служащие и линейные руководители) - на территории Забайкальского края. В большинстве подразделений ОАО «ППГХО» наблюдаются признаки кадрового дефицита, конкуренция работников за получение рабочего места сменяется конкуренцией работодателей за рабочую силу, удовлетворяющую предъявляемым требованиям. Наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и рабочих высокой квалификации. При этом необходимо отметить достаточно высокий уровень лояльности. Текучесть персонала находится на сравнительно низком уровне. В ближайшее время прогнозируется рост текучести персонала, в связи с неблагоприятными показателями возрастных характеристик персонала – в возрасте от 35 до 50 лет преобладает персонал с уклоном на 50-летний возраст. При этом доля данной возрастной группы в общей численности персонала составляет 45 %. Таким образом, предприятие в современных условиях функционирует стабильно и обеспечено в долгосрочной перспективе рынком сбыта. Основными проблема развития предприятия являются: недостаток квалифицированных кадров; истощение действующих месторождений урана. 1.3. Анализ развития малого и среднего бизнеса По состоянию на 01.01.2013 года на территории городского поселения зарегистрировано 1885 индивидуальных предпринимателей. Рост числа индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2011 годом составил 104,1 %. Увеличение численности индивидуальных предпринимателей в 2011 и 2012 годах связано с реализацией краевой Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и принятой в его исполнение муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего бизнеса на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2011-2014 годы». Предоставляемая в рамках реализации программы начинающим предпринимателям поддержка стимулировала граждан на открытие собственного бизнеса. Таблица 8 Показатели деятельности малых и средних предприятий Отчет Показатели Количество малых предприятий Численность занятых на малых предприятий Численность индивидуальных Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Ед. 246 253 253 305 чел. 1461 1517 1770 1942 чел. 1772 1791 1811 1885 16 Отчет Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. предпринимателей Увеличилась численность занятых на малых предприятий с 1770 человек в 2011 году до 1942 человека в 2012 году, прирост составил 9,7 %. Субъекты малого бизнеса и индивидуальные предприниматели в своей деятельности ориентированы преимущественно на рынок городского поселения «Город Краснокаменск». Основными сферами деятельности являются розничная и оптовая торговля, общественное питание, бытовые услуги (парикмахерские, ремонт обуви, пошив одежды), строительство, автотранспортные услуги (грузовые перевозки, пассажирские перевозки маршрутными транспортными средствами, такси). Основной проблемой деятельности малых предприятий является высокая степень конкуренции, связанная с ориентацией предприятий на внутренний рынок городского поселения «Город Краснокаменск». Как следствие этого, деятельность и развитие малых предприятий зависит от внутреннего спроса городского поселения «Город Краснокаменск». В результате, наибольшее влияние на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательство оказывают колебания платежного спроса. Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства, являются: - высокая степень автономности градообразующего предприятия; - высокая доля занятых на градообразующем предприятии и смежных производствах; - затрудненный доступ к заемным финансовым средствам; - невысокий уровень дохода населения; - удаленность от основных транспортных магистралей и крупных населенных пунктов; - ограниченный рынок сбыта. В качестве мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2011-2014 годы», в соответствии с которой субъектам малого бизнеса предоставляется поддержка. В результате конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного Конкурсной комиссией Забайкальского края в 2011 году, городскому поселению «Город Краснокаменск» оказана государственная поддержка из федерального и краевого бюджетов в размере 88,75 млн. руб.: 60,25 млн. руб. направлены на создание и развитие микрофинансовой организации - фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 17 городского поселения «Город Краснокаменск», 28,5 млн. руб. – на предоставление грантов начинающим предпринимателям. Субсидии в виде грантов на создание собственного бизнеса предоставлены 118 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 28,48 млн. рублей. 1.4. Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры городского поселения 1.4.1. Анализ состояния жилого фонда городского поселения Жилой фонд городского поселения характеризуется высокой степенью благоустройства. По состоянию на 01 января 2012 года доля жилья, обеспеченного центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, составляла 100 %, электроснабжением – 100 %. Это связано с тем, что строительство города началось в 1967 году вблизи разведанных месторождений урана. Иных населенных пунктов не было, за исключением поселка геологов, основанного в 1964 году, – поселок Октябрьский. Так как город проектировался и строился с «нуля», проектом изначально было предусмотрено строительство только благоустроенного жилья и обеспечение его всей необходимой коммунальной инфраструктурой. Газификация города не производилась. На сегодняшний день общая площадь жилого фонда города Краснокаменск составляет 1300,2 тыс. кв.м., Увеличение площади жилого фонда составило 1,7 %. Рост произошел за счет ввода в эксплуатацию жилых домов, предназначенных для переселения жителей пос. Октябрьский. Увеличение площади жилья связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации мероприятия «Переселение жителей пос. Октябрьский». Средний процент износа жилых домов составляет 30 %. Строительство города осуществлялось преимущественно типовыми панельными домами, срок эксплуатации которых составляет по нормативу 35 лет. Учитывая то, что застройка велась комплексно с 1967 года, срок эксплуатации данных домов истек, что сказывается на росте затрат на содержание и эксплуатацию домов. Помимо города Краснокаменск, в состав городского поселения «Город Краснокаменск» входит поселок Октябрьский. В результате недостаточной изученности при принятии решения о строительстве поселка Октябрьский геологического строения и радиологической обстановки района не было принято во внимание то, что территория поселка расположена над одним из крупных урановых месторождений, в производственной зоне позже построенного Приаргунского производственного горно-химического объединения. Это обусловило в последующем выявление интенсивных выделений газа радона и его накопление в закрытых помещениях в концентрациях, превышающих допустимые нормы. Обследование экологической и радиационной обстановки в пос. Октябрьский показало, что дозы облучения населения превышают в среднем допустимые нормы в 14 раз, в связи с чем его жители были отнесены к категории лиц, имеющих право на переселение. В 2011 году переселение 18 жителей пос. Октябрьский завершено и в настоящее время поселок ликвидируется Особенностью рынка жилья городского поселения является отсутствие строительства жилья. Причинами этого являются: существенная разница цен на жилье на первичном рынке по сравнению с ценами на жилье на вторичном рынке. По оценке данная разница составляет в 1,5 – 2 раза; существующий уровень доходов населения, не обеспечивающий формирования спроса на строительство нового жилья. При этом потребность городского поселения в жилых помещениях составляет порядка 29,5 тыс. кв. м. Таким образом, основными проблемами в жилищной сфере являются: недостаточное жилищное строительство и как следствие нехватка жилых помещений; рост степени износа жилых домов. 1.4.2. Анализ состояния инженерной инфраструктуры городского поселения Обеспечение городского поселения услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, отведения и очистки канализационных стоков осуществляет ОАО «ППГХО». Единственным источником теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения является ТЭЦ ОАО «ППГХО». Обеспечение ТЭЦ углем осуществляется Уртуйским месторождением угля. Наличие сырьевой базы в составе ОАО «ППГХО» положительно сказывается на стоимости коммунальных услуг. Тарифы на данные услуги одни из самых низких в Забайкальском крае. В 2009 году ОАО «ППГХО» передало в собственность органов местного самоуправления сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, отведения канализационных стоков. В настоящее время их содержание и эксплуатацию осуществляет унитарное муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», за которым данные объекты закреплены в хозяйственном ведении. Существующая система планово-предупредительного ремонта позволяет обеспечить стабильную работу сетей и оперативно устранять возникающие аварийные ситуации. При этом ресурсов на проведение капитального ремонта и модернизацию в полном объеме недостаточно. Причинами этого является регулирование тарифов на услуги ЖКХ и как следствие недостаток средств. Недостаточно так же направляемых средств бюджета городского поселения на данные цели. Как следствие, ремонт производиться на участках сетей, где наиболее вероятны возникновения аварийных ситуаций. Данные меры позволяют обеспечить безаварийную работу сетей. Недостатком данной системы является рост физического износа оборудования и наружных сетей, что увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Водоснабжение в городском поселении централизованное. Источником водоснабжения являются подземные воды западного и восточного 19 Урулюнгуевского артезианского бассейна. Водозабор состоит из 27 артезианских скважин. Вода из артезианских скважин подается в резервуары и затем насосными станциями по водоотводам на существующую площадку водопроводных сооружений. Водоснабжение города осуществляется от распределительных кольцевых сетей и от резервуаров. Основной проблемой системы водоснабжения города является аварийная ситуация на водозаборе и водоводе. Аварии на данных объектах могут привести не только к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановке в городе, но и оставить город без водоснабжения. Износ водоводов составляет 100 %. Участок водовода от НПВ-2 до НПВ-3 находится в зоне затопления (бассейн реки Аргунь). Для нормального обеспечения города водой необходима модернизация системы водоснабжения. Данная система водозабора и водовода является единственной в городском поселении и обеспечивает питьевой водой, как население городского поселения, так и организации и предприятия города, в том числе и для технологических целей. В целях снижения нагрузки на систему водоснабжения, градообразующее предприятия снизило собственное потребление питьевой воды путем применения технической воды на производстве. Все здания и сооружения в городе снабжены канализованием. Канализационные очистные сооружения рассчитаны на полную биологическую очистку со сбросом очищенных стоков в пруды накопители. Благодаря достаточному уклону местности канализование города решается самотечным коллектором. В настоящее время вопрос о строительстве второй очереди очистных сооружений один из основных в системе жилищного хозяйства городского поселения. Потребность городского поселения «Город Краснокаменск» в производственных мощностях составляет 39 тыс. м.куб./сутки. Фактическая производственная мощность действующих очистных сооружений составляет 24,0 тыс.м.куб./сутки. Таким образом, на сегодняшний день дефицит производственных мощностей составляет 15,0 тыс.м.куб./сутки. На сегодняшний день очистные сооружения могут произвести очистку только 70 % поступающих сточных вод. Очистные сооружения осуществляют очистку, как бытовых стоков, так и производственных (ОАО «ППГХО» и других предприятий и организаций города). Реконструкция действующих очистных сооружений позволит осуществлять очистку сточных вод в соответствии с установленными санитарным законодательством требованиями. Общая протяженность канализационной сети составляет 178,2 км, в том числе нуждающаяся в замене – 3,1 км. Так же в модернизации нуждаются канализационные сети промышленной зоны городского поселения. Данные сети имеют отрицательный уклон, что препятствует удалению стоков самотеком, применяемым в существующих сетях. В связи с отсутствием предприятий, осуществляющих эксплуатацию данных сетей, в настоящее время сети находятся в аварийном состоянии. Для обеспечения потребностей альтернативных проектов в системе канализирования необходимо провести модернизацию существующей насосной 20 станции, провести замену канализационной сети с учетом необходимых производственных мощностей. Электроснабжение города производится от ТЭЦ и от главной понизительной подстанции ГПП- Г-1-110/10кв и 4 распределительных пунктов РП-1, 2, 3, 4. Трансформаторные подстанции города и сети электроснабжения введенные в эксплуатацию в период с 1969 года по 1980 год имеют степень износа 100 % и нуждаются в замене. Кроме того, в сетях электроснабжения до сих пор применены устаревшие кабельные линии с бумажной маслопропитанной изоляцией, что создает дополнительные риски возникновения аварийных ситуаций. Для реализации инвестиционных проектов необходимо строительство новых трансформаторных подстанций и линий электроснабжения. Существующие в настоящее время способны обеспечить только потребности действующих предприятий. Так же в связи с увеличением потребления электроэнергии необходимо осуществить модернизацию сетей энергоснабжения. Теплоснабжение жилых микрорайонов, соцкультбыта и предприятий города осуществляется по основным тепломагистралям: «Северный», «Центральный», «Южный». Схема теплоснабжения открытая. В местах отключения предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры и приборы учета расходов тепла. Для возможности обеспечения перераспределения тепла, в случае выхода из строя отдельных участков, проектом предусматривается кольцевание всех магистральных теплопроводов с установкой на них секционирующих задвижек. Протяженность тепловых сетей составляет 286 км, в том числе нуждающихся в замене – 127 км. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется ежедневно, в многоэтажной застройке посредством сменяемых мусоросборников и регулярной подачей мусоровозов в определенные часы в микрорайоны города. В 7 км от города расположен полигон по захоронению твердых бытовых отходов. Основу транспортной сети составляют 5 общегородских магистралей, протяженностью 45,2 км. Общественный транспорт в городе автомобильный. По общегородским и районным магистралям проходит 7 маршрутов. Пассажирские перевозки населения к объектам ОАО «ППГХО», в черте города, на дачи, в поселок Октябрьский, села района осуществляются преимущественно автобусами муниципального унитарного предприятия «Краснокаменское автотранспортное предприятие». По городским маршрутам автотранспортное обслуживание осуществляют частные предприятия и индивидуальные предприниматели. Автовокзала в городе нет. Имеется диспетчерский пункт АТП для осуществления направления движений автобусов. Годовой объем пассажирских перевозок около 3,7 млн. человек. В соответствии с градостроительным планом городского поселения размещение альтернативных производств будет осуществлено в коммунальной 21 зоне городского поселения, расположенной в северной, северо-западной части города Краснокаменска. Данная территория имеет необходимую коммунальную инфраструктуру, к которой возможно осуществить присоединение строящихся предприятий, а так же транспортную инфраструктуру. Что позволяет сократить затраты на их строительство и ввод в эксплуатацию. Размещение сельскохозяйственных предприятий возможно в восточной, юго-восточной части города Краснокаменска. На данной территории имеются необходимые земли сельскохозяйственного назначения, однако на данной территории не отсутствует коммунальная инфраструктура и автодороги, что потребует соответствующих инвестиций в объекты инфраструктуры С реализацией проектов, которые призваны осуществить диверсификацию экономики в поселении, возникнет необходимость в строительстве новых мощностей инженерной инфраструктуры (очистные сооружения с канализационными сетями, водоснабжение, тепло- и электроснабжение). Таким образом, для решения основных проблем функционирования инженерной инфраструктуры необходимо провести: строительство очистных сооружений с канализационными сетями; реконструкцию системы водоснабжения; развитие коммунальной инфраструктуры (электро-, водо-, и теплоснабжения, водоотведения). 1.4.3. Анализ состояния социальной инфраструктуры городского поселения 1.4.3.1. Система образования Система общего образования г. Краснокаменска формируется следующими образовательными учреждениями: 13 учреждений дошкольного образования; 11 средних общеобразовательных школ, включая гимназию; Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «С(К)ОШ № 10»; Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения; 6 учреждений дополнительного образования детей. Таблица 9 Сведения об учебных заведениях № п/п 1 1.1 1.2 1.2. Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Детские дошкольные учреждения, ед. в них мест Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, человек 12 12 13 13 2545 2545 2765 3434 2821 2696 2873 3344 Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях, человек 110,8 105,9 103,9 97,4 22 № п/п Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 11 12 11 11 6815 6097 6558 6865 6558 6836 6558 6857 89,5 104,7 104,2 104,6 на 100 мест Дневные общеобразовательные учреждения 2.1 в них мест 2.2 Численность учащихся, человек Обеспеченность местами, человек 2.2. на 100 мест 2 В городе Краснокаменске функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). В 2011 году открылся детский сад № 9 «Росинка», дополнительно 220 детей получили возможность посещать дошкольные учреждения. Основной проблемой в системе образования городского поселения является нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. На 01 января 2013 года очередь составила 2346 ребенка, в том числе 1066 детей в возрасте до 1,5 лет. Таким образом, дефицит мест в детских дошкольных учредениях составляет 1280 мест. Улучшением показателя обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях, человек на 100 мест связано не с сокращением потребности в местах, а с ростом дефицита кадров. На сегодняшний день из-за дефицита кадров детский сад № 7 заполнен на 50% Причинами этого являются низкая заработная плата. На территории поселения расположено 11 общеобразовательных школ, в том числе гимназия. Численность педагогических работников общеобразовательных школ составляет 399 человек. Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных учреждений составляет 89 % (не хватает учителей иностранного языка, учителей математики, истории, информатики, русского языка и литературы). 84 % педагогических работников имеют квалификационную категорию, в том числе высшую – 25%, 1 категорию – 33%, 2 категорию – 26%. Средняя наполняемость классов по школам города составляет 22,3 ученика (при нормативе 25). По результатам независимой экспертизы оценки качества образования, муниципальная система образования занимает позиции в «пятерке лидеров» в крае. Мониторинг оснащенности образовательных учреждений показал, что учебные кабинеты оснащены в среднем на 48%. Требуется замена компьютерной техники, замена школьной мебели, практического и лабораторного оборудования. В общеобразовательных учреждениях городского поселения дополнительным образованием охвачены 73,6 % учащихся по 11 направлениям (плавание, велоспорт и футбол, художественная гимнастика, дзю-до, бокс, киокушинкай; волейбол, баскетбол, теннис и т. д., кружки, секции, студии, 23 научные общества учащихся). Система среднего профессионального образования представлена профессиональным училищем № 11, профессиональным училищем № 34, а так же 2 средними специальными учреждениями. В 2012 году численность занимающихся в указанных образовательных учреждениях составила 1351 человек. Высшие учебные заведения, а так же их филиалы на территории городского поселения отсутствуют. 1.4.3.2. Система здравоохранения Система здравоохранения представлена Государственным учреждением здравоохранения «Краснокаменская районная поликлиника», обслуживающим сельское население муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», Государственным учреждением здравоохранение «Краевая больница № 4» (ГУЗ «КБ № 4»), обслуживающим население г. Краснокаменск и 9-ти юго-восточных районов края и Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения Медикосанитарная часть № 107 (ФГУЗ МСЧ-107), обслуживающим работников ОАО «ППГХО». Все учреждения имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности и осуществляют работу по охране здоровья граждан на основе сотрудничества и преемственности. Охват населения профилактическими осмотрами составляет 96,1 %, что выше краевого показателя на 8 % (показатель края - 88%). Увеличился охват населения флюорографическим обследованием до 86,8 %. (краевой показатель 77,5%). В результате многолетнего сохранения высокого охвата населения профилактическими осмотрами, выявляемость туберкулеза составляет 83,3% (краевой показатель 69,9%). Также улучшилась выявляемость социально значимых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. По состоянию на 01 января 2013 в ГБУЗ «КБ № 4» коечная мощность составляет 823 койки: 701 койка круглосуточного стационара и 122 койки дневного стационара. Среднегодовая занятость круглосуточной койки составила 317,7 дней, дневной койки – 203 дня. Уровень госпитализации составил 25,9 на 100 человек и соответствует краевому показателю. На территории поселения за счет средств учреждений реализовывались муниципальные целевые программы: «Вакцинопрофилактика» на 2009–2012 годы» и «О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза среди населения муниципального района на 2006–2012 годы». Продолжена реализация национального проекта «Здоровье». Проведено обследование декретированных групп населения на ВИЧ-инфекцию и гепатиты, охват составил 100 % указанной группы населения. Реализация программы родовых сертификатов позволила улучшить показатели здоровья беременных женщин, уменьшить число осложнений беременности за счет проведения всем бесплатных курсов профилактического общеукрепляющего лечения. 24 Организована работа на базе поликлиники в ГБУЗ «КБ № 4» «Центра здоровья» для проведения комплексного обследования граждан, выявления и профилактики отклонений в состоянии здоровья. Основной проблемой системы здравоохранения городского поселения является нехватка узких специалистов. 1.4.3.3 Учреждения культуры Учреждения культуры представлены муниципальным бюджетным учреждением «Краснокаменский культурно-спортивный центр», районным домом культуры, домом культуры ОАО «ППГХО», системой дополнительного образования (детская художественная школа, детская школа искусств), краеведческим музеем, 2 хореографическими ансамблями. Досугом населения в городе занимается Муниципальное учреждение культуры и спорта «Краснокаменский культурно-спортивный центр» (МУКиС «ККСЦ»), в состав которого входят 4 городские библиотеки, муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья». МБУКиС «ККСЦ» был создан в августе 2008 года. Из 4-х библиотек, две – детские. Общий городской библиотечный фонд в 2011 году – 92578 экземпляров, число пользователей – 7097. Из которых 3115 – дети до 14 лет. В 2011 году библиотеки посетило 63183 человек, на базе библиотек проведено 344 мероприятия. В городских библиотеках работает 12 библиотечных работников, 4 работника имеют высшее образование, что составляет 33% от общей численности. На базе Центральной районной библиотеки действует Центр правовой информации с 4 автоматизированными рабочими местами для пользователей. Дополнительным эстетическим и художественным образованием в городе занимаются Детская школа искусств и Детская художественная школа. В Детской школе искусств занимаются 525 учащихся. Работают 2 отделения: музыкальное, хореографическое. В школе успешно работает 15 творческих коллективов, активно выступающих на различных площадках города и района, градообразующего предприятия, среди которых 4 коллектива имеют звание «Образцовый»: хореографический ансамбль «Меридиан», вокальный ансамбль «Музыкальное конфетти», ансамбль народной песни «Родные напевы», ансамбль народной песни «Русские потешки». В ДШИ сформирован опытный преподавательский состав - 50% преподавателей имеют стаж работы более 20 лет. Учебный процесс осуществляют 43 преподавателя. Из них: 15 преподавателей имеют высшую категорию, 16 преподавателей – I категорию. Более 35 лет художественным образованием в городе занимается Детская художественная школа. В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 250 учащихся. 1.4.3.4. Физическая культура и спорт В работе по физической культуре и спорту особое внимание уделяется 25 развитию, пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни и активного отдыха населения. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составил 19 %. В городском поселении работает 15 спортивных залов, 4 бассейна для плавания, 1 стадион, 12 футбольных полей, 31 спортивная площадка на которых занимаются спортсмены и физкультурники. На территории городского поселения работает 5 учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: Детскоюношеские спортивные школы № 1 и № 3, Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 (плавание), Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 (футбол, велоспорт), Детский оздоровительно-образовательный центр (ДООЦ). Данные учреждения посещают 2480 детей. Детские спортивные школы развивают такие виды спорта как плавание, художественная гимнастика, бокс, дзю-до, киокушинкай-до, футбол, велоспорт и др. Физкультурой и оздоровлением детей в поселении занимается образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр», которое выполняет роль не только организационно-методического центра, но и оздоровительно-корригирующего, физкультурно-досугового и социально-адаптирующего центра. ДООЦ посещают дети от 7 до 18 лет. Численность детей, посещающих ДООЦ, в 2012 году составила 523 человека, в 2011 году – 540 детей. Таким образом, в отчетном периоде наблюдается снижение численности посещающих ДООЦ на 3,1 % В ДООЦ реализуются следующие направления: волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, русские шашки, прикладная физкультура, лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура. Одним из основных направлений в деятельности центра является работа с детьми с ограниченными возможностями. Контингент детей: инвалиды, дети – сироты, дети асоциального поведения. Работа проводится совместно с клубом инвалидов «Алькор». Большое внимание физической культуре и спорту среди взрослого населения уделяет муниципальное учреждение «Краснокаменский культурноспортивный центр». В пользовании учреждения находятся три спортивных зала и один стадион. Количество спортивных сооружений, услуги, оказываемые в сфере физической культуры и спорта на территории поселения в целом удовлетворят потребности населения. 1.5. Анализ основных показателей бюджета городского поселения Исполнение доходной части бюджета в 2012 году составило 219577,9 тыс. руб., в том числе по собственным доходам 195124,4 тыс. руб. Исполнение по собственным доходам по сравнению с исполнением в 2011 году выше на 22271,9 тыс. руб. 26 Превышение доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло за счет: - налога на доходы физических лиц и составило 13714,3 тыс. руб. за счет роста заработной платы работающего населения городского поселения «Город Краснокаменск», - налога на имущество физических лиц, сумма которого составила 2811,6 тыс. руб. В 2012 году доходы от продажи муниципального имущества (здание 1-й очереди хлебозавода) составили 7308,0 тыс. руб. Основными бюджетообразующими налогами бюджета городского поселения являются налог на доходы физических лиц – 90241,5 тыс. руб., земельный налог - 75788,1 тыс. руб. В общем объеме, поступивших в 2012 году доходов бюджета, налоговые и неналоговые доходы составляют 88,9 %, безвозмездные поступления – 11,1 %. Объем межбюджетных трансфертов в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшился и составил 24453,5 тыс. руб. Расходная часть бюджета исполнена в объеме 250151,2 тыс. руб., в том числе за счет собственных доходов - 212441,0 тыс. руб. 28,7 % от общего объема расходов бюджета составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, куда включены затраты на компенсацию разницы экономически обоснованного тарифа на содержание лифтового хозяйства и тарифа, предъявляемого населению, расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, по ремонту наружных теплосетей и линий электроснабжения, расходы, связанные с содержанием бани, теплоэнергоучастка пос. Октябрьский, содержание наружного освещения городского поселения, работы, связанные с благоустройством города - это озеленение, дорожная деятельность и другие работы. Раздел «Общегосударственные вопросы» включает в себя расходы на выполнение функций органа местного самоуправления, расходы по увеличению инвестиционного фонда (приобретение жилых помещений для переселения жителей п. Октябрьский), а так же расходы по содержанию муниципального имущества и составляет 24,3 % от общего объема расходов. 9,6 % составляют расходы на культуру и спорт (предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в области культуры и спорта в соответствии с муниципальным заданием). 4,7 % – расходы на вопросы социального характера (единовременная материальная помощь гражданам городского поселения «Город Краснокаменск», попавшим в сложную жизненную ситуацию; дополнительные меры социальной поддержки ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп; денежное вознаграждение почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск»; дополнительные меры социальной поддержки творческим коллективам, работающей талантливой молодежи; социальная поддержка населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг). 0,7 % – вопросы национальной безопасности и правоохранительной деятельности (расходы на проведение мероприятий, связанных с 27 предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и расходы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в городском поселении). 30,1 % – вопросы национальной экономики (расходы по оказанию транспортных услуг по перевозке пассажиров по городским маршрутам; ремонтные работы по дорожной деятельности и текущему содержанию автодорог города; расходы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства). 0,3 % – расходы на молодежную политику. В целях повышения эффективности бюджетных расходов городского поселения «Город Краснокаменск» отработан механизм формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета. Объем реализованных муниципальных программ в 2012 году составил 79 964,0 тыс. руб. 1.6. Диагностика финансового состояния городского поселения Для диагностики финансового состояния городского поселения «Город Краснокаменск» в соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитаны сальдо и капитал поселения за период 2010–2012 годов. При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений городского поселения определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков поселения. Таковыми участниками экономических отношений города являются: градообразующее предприятие ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»; администрация городского поселения; население; местная промышленность и малый бизнес; местная инфраструктура; вышестоящие органы власти; внешняя среда. Сводные данные расчета сальдо финансовых потоков монопоселения представлены в таблице 9. Таблица 10 Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Город Краснокаменск» (млн. руб.) Контрагент ГРОП Органы местного самоуправления Инфраструктура Входящие платежи 2010 2011 2012 год год год 11616,4 12816,0 13987,7 Исходящие платежи 2010 2011 2012 год год год 10844,7 13503,6 15149,2 2010 год 771,7 Сальдо 2011 год -687,6 2012 год -1161,5 226,9 293,9 219,6 224,3 259,9 250,2 2,6 34,0 -30,6 1134,8 1248,6 1462,5 1176,3 1266,4 1378,9 -41,5 -17,8 83,6 28 Контрагент Население Малый бизнес Итого по внутренним элементам моногорода (Сальдо моногорода) Вышестоящие бюджеты Внешняя среда Итого по внешним элементам моногорода ИТОГО Входящие платежи 2010 2011 2012 год год год 6617,4 7040,9 8356,7 7474,4 8441,6 9534,5 Исходящие платежи 2010 2011 2012 год год год 6114,3 6612,2 7526,1 2259,8 3210,6 4058,7 2010 год 503,1 5214,6 Сальдо 2011 год 428,7 5231,0 2012 год 830,6 5475,8 27069,9 29841,0 33561,0 20619,4 24852,7 28363,1 6450,5 4988,3 5197,9 2705,5 2882,6 2968,3 2433,1 2457,5 2545,5 272,4 425,1 422,8 15861,2 17727,9 19617,3 22584,1 23141,3 25238,0 -6722,9 -5413,4 -5620,7 18566,7 20610,5 22585,6 25017,2 25598,8 27783,5 -6450,5 -4988,3 -5197,9 45636,6 50451,5 56146,6 45636,6 50451,5 56146,6 0,0 0,0 0,0 Анализ показателей финансовых потоков в 2012 году показывает, что входящие потоки превышают исходящие в 1,18 раз. Основная доля входящих поступлений монопрофильного поселения формируется за счет градообразующего предприятия (в 2010 году – 42,9 %, в 2012 году – 41,7 %), что свидетельствует о сохранении зависимости поселения от деятельности градообразующего предприятия, несмотря на уменьшение объемов отгруженной продукции градообразующим предприятием. Поступления из внешней среды за последние три года увеличились в 1,2 раза, что связано, в том числе, с реализацией программы развития градообразующего предприятия, альтернативных инвестиционных проектов, развитием местной промышленности, в том числе малого и среднего предпринимательства. Доля входящих потоков малого бизнеса увеличилась: в 2010 году – 27,6 %, в 2012 году – 28,4 %. Динамика сальдо входящих и исходящих потоков малого бизнеса подтверждает перспективность создания предприятий малого и среднего бизнеса и позволяет прогнозировать усиление позитивного влияния результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на финансовое состояние поселения. Значительная доля финансовых потоков формируется населением. За три года она увеличилась на 0,5 процентных пункта: с 24,4 % в 2010 году до 24,9 % в 2012 году. Определяющее влияние на формирование финансовых потоков населения оказывает градообразующее предприятие. В целом в 2010–2012 годах сальдо городского поселения имеет положительное значение, динамика сальдо положительная, следовательно, в соответствии с методикой Минрегионразвития России, социальноэкономическое положение монопрофильного поселения характеризуется как стабильное. 29 Таблица 11 Состояние городского поселения «Город Краснокаменск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии Динамика сальдо монопрофильного населенного пункта отрицательное Сальдо монопрофильного населенного пункта нулевое положительное отрицательная нулевая положительная Критическое состояние Критическое состояние Тяжелая ситуация Критическое состояние Тяжелая ситуация Стабильное состояние Тяжелая ситуация Стабильное состояние Стабильное состояние Таблица 12 Динамика капитала моногорода по годам, млн. рублей Показатель 2010 год 2011 год 2012 год Сальдо монопрофильного населенного пункта 6450,5 4988,3 5197,9 Амортизация основных фондов, начисленная за год 424,7 479,9 534,8 2758,8 3117,3 4839,4 8784,6 7625,7 9502,5 Стоимость материальных активов моногорода, (основные фонды, оборотные средства) остаточная стоимость на начало года Капитал МГ Величина капитала моногорода положительная. Необходимы капитальные вложения в основные фонды городского поселения (открытие новых производств, модернизация старых и строительство новых объектов инфраструктуры), тем самым способствуя росту показатели капитала монопрофильного населенного пункта. Учитывая недостаточность собственных средств у монопоселения, необходимо участие федеральных и региональных органов исполнительной власти в финансировании мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса и диверсификацию экономики. Это будет способствовать снижению влияния градообразующего предприятия на финансовое состояние города, а, следовательно, ослабеванию зависимости города от положения ОАО «ППГХО». 1.7. Риски городского поселения Риски градообразующего предприятия. Указанные ниже риски наиболее существенно влияют на экономическую жизнь городского поселения, так как данные риски оказывают влияние не только на деятельность градообразующего предприятия, но и на формирование бюджета городского поселения, решение 30 социальных проблем (занятости населения), а также на деятельность прочих субъектов экономики и социальной инфраструктуры городского поселения. К данным рискам относятся следующие риски: 1. Коммерческие риски: рост себестоимости урана в связи с истощением действующих месторождений, снижением содержания урана в руде и, как следствие этого, рост непроизводственных издержек; удаленность от потребителей продукции и, как следствие этого, зависимость от железнодорожных тарифов и обеспеченности подвижным составом; рост цен на материалы и услуги, используемые в производстве; снижение запасов угля разреза «Уртуйский» и, как следствие этого, рост тарифов на электро-, теплоэнергию. 2. Технико-производственные риски: риски невыполнения производственных программ вследствие возникновения аварийных ситуаций. 3. Социальные риски: низкая квалификация персонала; нехватка квалифицированных кадров по горнодобывающим профессиям. Помимо рисков градообразующего предприятия необходимо выделить риски городского поселения, к которым относятся: 1. Социальные риски: неблагоприятные условия проживания населения на территории, расположенной в производственной зоне градообразующего предприятия рост численности населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий; отсутствие жилищного строительства на территории городского поселения. 2. Риски инфраструктуры: повышение тарифов на услуги естественных монополий; вероятность возникновения аварийных ситуаций на внутренних коммунальных сетях; нехватка производственных мощностей очистных сооружений; вероятность возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водозабора городского поселения; сложные природно-климатические условия. 3. Риски населения: проблема трудоустройства на территории городского поселения; высокий риск возникновения профзаболеваний; сокращение численности населения вследствие миграции. 4. Риски органов местного самоуправления: снижение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет: НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендной платы за муниципальное имущество в результате ухудшения деловой активности градообразующего предприятия, изменения налогового законодательства. 31 1.8. SWOT-анализ (конкурентные преимущества и слабые стороны городского поселения «Город Краснокаменск») Таблица 13 Сильные стороны Слабые стороны значительный ресурсный потенциал нехватка квалифицированных (уголь, уран); специалистов и рабочих высокой квалификации; использование собственных видов топлива для производства тепловой недостаточное жилищное энергии, наличие ТЭЦ; строительство; наличие угольного разреза принадлежащего градообразующему предприятию; рост степени износа жилых домов; значительный износ основных фондов; развитая сеть железнодорожных путей в промышленной зоне; недостаточность трудовых ресурсов; стабильный рост потребности в природном уране на мировом рынке; моноструктурность экономики; низкий уровень развития малого предпринимательства в отраслях экономики; наличие средних специальных и профессиональных училищ, способных обеспечить подготовку профессиональных кадров; наличие сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на территории района. Возможности выход на новые рынки сбыта; развитие градообразующего предприятия в направлении глубокой переработки минеральносырьевых ресурсов (уголь, уран, добыча сопутствующих минеральносырьевых ресурсов); высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; размещение жилой застройки в промышленной зоне ОАО «ППГХО». Угрозы истощение действующего месторождения угля; истощение действующих месторождений урана; снижение содержания урана в руде; истощение запасов угля; развитие предприятий по переработки сельскохозяйственной продукции; повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и миграционный отток квалифицированных кадров; рост безработицы. 32 Сильные стороны человеческого капитала; Слабые стороны формирование комфортной среды проживания и рост качества жизни населения; снижение социальной напряженности на рынке труда. 2. Выбор целей и разработка сценариев развития 2.1. Постановка целей комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Анализ социально-экономической ситуации в городском поселении «Город Краснокаменск» выявил следующие проблемы: высокая степень моноструктурности экономики города (на долю ОАО «ППГХО» приходится 35,2 % от экономически активного населения, 85,5 % от общего объема промышленного производства); высокая степень износа основных фондов градообразующего предприятия; истощение действующих месторождений, освоенных ГРОП, и снижение доли урана в руде; миграционный отток населения; несоответствие профессиональной подготовки работников требованиям работодателя; высокая степень износа коммунальных сетей; необходимость строительства очистных сооружений; неразвитость социальной инфраструктуры (нехватка мест в детских дошкольных учреждений). Исходя из выявленных проблем, определены основные цели КИП: 1. Обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения; 2. Повышение качества жизни населения. Для достижения цели обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения необходимо решить следующие задачи: техническое перевооружение градообразующего предприятия и освоение разведанных месторождений; модернизация действующих производств и создание новых, опирающихся на имеющийся ресурсный потенциал города и прилегающих территорий и обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции с выходом на новые рынки сбыта; 33 модернизация и развитие комплексной инфраструктуры поселка; развитие малого и среднего предпринимательства. Для достижения цели повышение качества жизни необходимо решить следующие задачи: вовлечение незанятого населения в экономику; развитие социальной инфраструктуры. 2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона Выбор сценария развития городского поселения «Город Краснокаменск» зависит от имеющихся внутренних ресурсов городского поселения, уровня и условий развития внешней среды и целей комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития. В сложившейся ситуации возможна реализация одного из двух сценариев социально-экономического развития: инерционный сценарий развития, характеризующийся слабой степенью взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти и бизнеса в вопросах социально-экономического развития муниципального образования и ориентированный на имеющиеся ресурсы; модернизационный сценарий развития, характеризующийся высокой степенью взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти, бизнеса направленного на достижения поставленных целей социально-экономического развития муниципального образования, максимального вовлечения и консолидации имеющихся ресурсов и привлечения необходимых ресурсов. Учитывая цели, установленные комплексным инвестиционным планом, имеющиеся ресурсы городского поселения и прилегающих территорий, высокую степень зависимости экономики и городского поселения от деятельности градообразующего предприятия, а так же анализ сценариев развития городского поселения наиболее оптимальным является модернизационный сценарий развития городского поселения. Данный сценарий позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы и повысить конкурентную и инвестиционную привлекательность городского поселения. Кроме того, реализация модернизационного сценария позволит реализовать мероприятия по диверсификации экономики городского поселения. Инерционный сценарий развития городского поселения. Данный сценарий развития ориентирован на имеющиеся ресурсы муниципального образования и первоочередные мероприятия, реализуемые на региональном и федеральном уровне. Такой подход позволяет оперативно решать текущие проблемы муниципального образования. Данный сценарий развития является наименее затратным для органов местного самоуправления и вышестоящих органов власти, так как направлен на реализацию государственной политики. Основными характеристиками данного сценария являются: деятельность органов местного самоуправления направлена на оперативное устранение текущих проблем и реализацию государственной 34 политики при наличии соответствующих средств федерального и (или) регионального бюджета; отсутствие или низкая степень развития инфраструктуры вследствие реализации мероприятий, направленных на решение текущих проблем, и отсутствие системного подхода к развитию инфраструктуры городского поселения; реализация инвестиционных проектов и развитие экономики городского поселения зависит от субъектов бизнеса; слабая степень взаимодействия органов власти, субъектов бизнеса и общественности; сохраняется высокая степень зависимости экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия; снижение конкурентоспособности градообразующего предприятия вследствие истощения освоенных месторождений, повышения морального и физического износа основных фондов и, как следствие этого, ростом себестоимости продукции градообразующего предприятия. Сильными сторонами данного сценария являются: оперативное решение текущих проблем; обеспеченность государственной поддержкой федерального и регионального уровня. Слабыми сторонами данного сценария являются: эффект накопления существующих проблем и, как следствие этого, рост потребности в ресурсах, необходимых для их решения; сохраняется зависимость экономики городского поселения от деятельности градообразующего предприятия; сохраняется социальная напряженность; сохраняется или снижается уровень качества жизни населения; сохраняется миграция трудоспособного населения; рост зависимости доходов бюджета городского поселения от вышестоящих бюджетов. Реализация данного сценария не обеспечивает достижения целей, поставленных комплексным инвестиционным планом. Следовательно, его реализация нецелесообразна. Модернизационный сценарий развития городского поселения Данный сценарий ориентирован на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов городского поселения, высокую степень взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и сообщества, направленную на достижение поставленных целей. Основными характеристиками данного сценария являются: системный подход к реализации инвестиционных проектов с привлечением всех заинтересованных сторон (бизнеса, органов власти всех уровней, общественности), направленный на достижение долгосрочного социального и экономического потенциала городского поселения; системный подход к развитию инфраструктуры городского поселения с целью повышения инвестиционной привлекательности городского поселения; 35 повышение конкурентоспособности экономики городского поселения за счет диверсификации экономики и технического перевооружения градообразующего предприятия; реализация инвестиционных проектов, направленных на привлечение новых технологий и диверсификацию экономики, освоение новых отраслей и рынков сбыта; создание условий для вовлечения в экономику города субъектов малого и среднего предпринимательства и расширения сферы их деятельности; максимально эффективное использование имеющихся ресурсов и целенаправленное привлечение необходимых ресурсов. Сильными сторонами данного сценария являются: существенное повышение конкурентоспособности городского поселения и предприятий; развитие существующих производств и создание новых отраслей экономики; снижение социальной напряженности на рынке труда; повышение качества жизни населения; модернизация и развитие инженерной инфраструктуры; рост доходов бюджета городского поселения и снижение зависимости от предоставляемых дотаций. Реализация данного сценария обеспечивает достижение поставленных комплексным инвестиционным планом целей. Следовательно, выбор данного сценария является наиболее оптимальным. Возможными результатами реализации данного сценария являются: 1. Развитие экономического и инвестиционного потенциала городского поселения, в том числе: диверсификация экономики путем создания новых отраслей экономики (переработка сельхозпродукции, пищевая промышленность, сфера услуг); реконструкция, модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры (реализация инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, необходимых для развития производств, направленных на диверсификацию экономики в моногороде); развитие малого и среднего предпринимательства; 2. Развитие социальной сферы городского поселения, в том числе: создание условий по улучшению уровня и качества жизни; развитие системы образования, в том числе профессионального, ориентированного на потребности городского поселения и отраслей экономики; снижение напряженности на рынке труда путем создания новых производств и вовлечения населения в сферу малого и среднего бизнеса. 3. Развитие системы муниципального управления городского поселения: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; вовлечение местного сообщества в процесс реализации стратегических направлений развития городского поселения; 36 развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления, вышестоящих органов власти, бизнеса и общества в принятии решений, направленных на развитие городского поселения. Раздел 3. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода В рамках поставленных задач для достижения цели комплексного инвестиционного плана городского поселения «Город Краснокаменск» планируется следующий комплекс мероприятий. 3.1. Проекты по развитию экономики моногорода 3.1.1. Развитие градообразующего предприятия ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Программой развития ОАО «ППГХО» предусмотрены следующие направления развития: модернизация и техническое перевооружение действующих производственных мощностей уранодобывающего комплекса – рудники №1, 2, Глубокий, гидрометаллургический завод; строительство новых объектов производственных мощностей уранодобывающего комплекса – рудники № 8, 6; модернизация и техническое перевооружение объектов топливноэнергетического комплекса – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), угольный разрез «Уртуйский», сети и подстанции; развитие функциональных направлений – информационные технологии, экология, инновации (НИОКР), поиск и разведка новых месторождений (геологоразведочные работы), социальное развитие и развитие персонала; Целью модернизации и технического перевооружения действующих мощностей является повышение эффективности в условиях перехода на отработку рядовых и бедных руд разрабатываемых месторождений, увеличение производительности и создание современного высокотехнологичного производства. Целью ввода новых мощностей является поддержание и рост объемов производства основной продукции для обеспечения энергетической безопасности России в сырьевой базе атомного энергопромышленного комплекса, сохранения и развитие ключевых компетенций в добыче природного урана. В рамках ввода новых мощностей планируется освоение новых месторождений и строительство на их базе рудников, расширение гидрометаллургического завода: Строительство рудника № 8 с целью освоения запасов месторождения Мало-Тулукуевское. Проектная производительность: 370 тыс. т руды в год. Сроки строительства: 2008-2015 годы. Ввод пускового комплекса: 2012 год. Выход на проектную мощность: 2020 год. Срок эксплуатации: 30 лет. 37 Количество рабочих мест: 350. Общий объем инвестиций составляет 4,79 млрд. руб. Строительство рудника № 6 и расширение гидрометаллургического завода с целью освоения запасов месторождений Аргунское и Жерловое. Проектная производительность: 1000 тыс. т руды в год. Сроки строительства: 2011-2020 годы. Ввод пускового комплекса: 2018 год. Выход на проектную мощность: 2023 год. Срок эксплуатации: 35 лет. Количество рабочих мест: 1200. Проект освоения Аргунского и Жерлового месторождений (рудник № 6) является ключевым проектом развития ОАО «ППГХО». Общий размер инвестиций в развитие ОАО «ППГХО» в 2010-2020 годах составит 11,93 млрд. рублей. Реализация инвестиционной программы по модернизации существующих производственных мощностей и ввода новых позволит поддержать существующий уровень производства природного урана (в условиях снижения содержания полезного компонента в руде) и обеспечить рост более чем на 20 % к 2020 году. Мероприятия по модернизации существующих производственных мощностей включают следующие мероприятия: Реконструкция поверхностных и подземных комплексов, техническое перевооружение и модернизация действующих рудников. Объем инвестиций составляет 2,88 млрд. руб. Реконструкция гидрометаллургического завода. Объем инвестиций составляет 5,55 млрд. руб. Техническое перевооружение и модернизация действующих производств. Общий объем инвестиций составляет 10,22 млрд. руб. Реконструкция топливно-энергетического комплекса. Объем инвестиций составляет 8,08 млрд. руб. Прочие производства – 0,45 млрд. руб. Для повышения управляемости в ОАО «ППГХО» в 2009 году началась реализация процесса выделения вспомогательных и побочных сервисов и производств вспомогательной и побочной продукции в самостоятельные юридические лица. Было выделено 6 отдельных юридических лиц, имеющих потенциал развития не только в оказании услуг либо производстве продукции для ОАО «ППГХО», но и на внешнем рынке (ремонтно-механический завод, строительно-ремонтный трест, автохозяйство и пр.). Дальнейшее развитие этих предприятий с целью увеличения внешней доли рынка предполагается с привлечением внешних стратегических партнеров, вплоть до передачи активов в полное оперативное управление. Также в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 октября 2006 года № 605 ОАО ППГХО за счет средств бюджета Российской федерации будет предоставлен взнос в уставной капитал на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительств в размере: 38 2013 год – 10810,0 тыс. руб.; 2014 год – 45000,0 тыс. руб. 3.1.2. Приоритетные проекты диверсификации экономики городского поселения «Город Краснокаменск» Одной из основных задач развития моногорода является диверсификация его экономики. Учитывая особенности географического положения городского поселения, климатические условия, имеющиеся сырьевые ресурсы, наиболее оптимальным является развитие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции. Предполагаемые к реализации альтернативные проекты являются ключевыми проектами создаваемого Правительством Забайкальского края агроиндустриального парка. Общая земельная площадь агроиндустриального парка (далее - АИП) составит 140 тыс. га. Основными участниками и реализуемыми инвестиционными проектами АИП являются: ЗАО «Забайкальская зерновая компания»: - создание комплекса растениеводства основанного на ресурсоэнергосберегающих технологиях самовосстанавливающегося земледелия. ООО «Союз Плод Импорт» (инициатор и инвестор проекта – Группа компаний «Сибирь»): - выращивание рапса; - строительство рапсоперерабатывающего завода «Даурский». ООО «Мясокомбинат «Даурский» (инициатор и инвестор проекта – ГК «Талина»): - организация убоя КРС и производства колбасных изделий (I этап); - организация убоя свиней и овец (II этап). ООО «Даурский бекон» (инициатор и инвестор проекта – ГК «Талина»): - строительство товарной свинофермы; - строительство комбикормового завода. ЗАО «Первая Забайкальская скотопромышленная компания» (инициатор и инвестор проекта – ГК «Талина»): - строительство животноводческого комплекса по откорму КРС. Компания «Хайларфарм» (КНР): - реализация совместного проекта с ГК «Сибирь». Возможно участие заинтересованных компаний из КНР. В целях создания организационных условий для развития агроиндустриальных парков постановлением Правительства Забайкальского края от 12 июля 2012 года № 302 утвержден Порядок создания, функционирования и прекращения деятельности агроиндустриального парка. Пакет документов по агроиндустриальному парку направлен в Минрегион России и рассмотрен на заседании Экспертного Совета по региональной инвестиционной политике. 39 Общий объем дополнительно произведенной продукции в АИП составит 7831 млн. рублей в год. Ежегодные налоговые платежи в бюджеты всех уровней участников АИП составят 292 млн. рублей. Предполагается создание 15000 рабочих мест (с учетом откорма животных в личных подсобных хозяйствах). Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский» В целях диверсификации экономики и в рамках реализации региональной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2009-2012 годы)» реализуется инвестиционный проект «Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский». Инициатором инвестиционного проекта и основным инвестором является Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат «Даурский». В результате реализации проекта будет дополнительно создано 532 рабочих места. Обучение персонала профессиям, необходимым для данного предприятия будет осуществляться как на самом предприятии, так и на базе ПУ № 34 города Краснокаменска. Для этого между ООО «Мясокомбинат «Даурский» и ПУ № 34 заключено соответствующее соглашение. Основной рынок сбыта – Забайкальский край. Данный рынок является перспективным, так как большая часть мяса, реализуемого на территории края, является привозным, как импортного производства, так и отечественного. На данный момент потребность Забайкальского края в мясе составляет порядка 83,8 тыс. тонн в год. При этом объем производства мяса (в убойной массе) в 2009 году по Забайкальскому краю составил 43,4 тыс. тонн. В качестве основных поставщиков сырья будут привлечены сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, расположенные на территории муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и прилегающих районов. Данный проект является не только экономически значимым для городского поселения, но и для муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район». Кроме того, предприятием совместно с администрацией муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» осуществляются мероприятия по развитию мясного скотоводства. Данные мероприятия включают: создание откормочных площадок (с. Богдановка); передача молодняка населению на откорм с последующим выкупом предприятием; искусственное осеменение маточного стада с целью улучшение местных пород. Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться в 3 этапа: 1 этап – «Организация убоя КРС и производство колбасных изделий»; 2 этап – «Организация убоя овец и свиней»; 3 этап – «Строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок)». 40 В качестве промышленной площадки используются имеющиеся площади мясокомбината в г. Краснокаменск. Инвестиционный проект «Организация убоя КРС и производство колбасных изделий» направлен на организацию мясоперерабатывающего производства в Забайкальском крае на базе недействующего мясокомбината в г. Краснокаменск. В результате реализации проекта будет создано производство колбасных изделий (2176 тонн в год) и организован убой и первичная разделка КРС (6633 тонн мяса говядины на кости в год). Общий объем инвестиций составит 373,116 млн. рублей. Организация производства позволит производить замороженные в блоках крупнокусковые полуфабрикаты из мяса говядины и субпродукты, колбасные изделия, продукты из отходов убоя, субпродуктов (печень, почки, языки, сердце, хвост, легкое, рубец, ноги говяжьи), соединительную ткань, кормовую муку, пищевой и технический жир. Годовой объем производства составит 6633 тонн мяса говядины на кости или 5041 тонн жилованного мяса. На конец 2012 завершена основная часть работ по реконструкции производственных зданий, смонтированы и запущены в эксплуатацию линия убоя КРС, линия по переработке отходов от убоя. Завершены работы по монтажу холодильного оборудования и запущен в работу холодильный цех мощностью 2 000 тонн единовременного хранения. В рамках проекта в 2010-2012 годах создано 228 рабочих мест. Показатели эффективности инвестиционного проекта (за 10 лет реализации проекта): чистая прибыль– 791 732 тыс. рублей; чистый денежный поток – 958 592 тыс. рублей; срок окупаемости (простой) – 4,4 года; дисконтированный срок окупаемости - 5,2 лет; бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 230,7 млн. рублей; Суть инвестиционного проекта «Организация убоя овец и свиней» заключается в организации убоя овец и свиней для повышения доли промышленной первичной переработки скота в Забайкальском крае, частичного замещения импортного мясосырья отечественным. Ассортимент выпускаемой продукции: замороженное в блоках крупнокусковые полуфабрикаты из мяса свинины и мелкого рогатого скота. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет – 300 млн. рублей, в том числе: оборудование для убоя и разделки свиней и МРС – 100 млн. рублей; очистные сооружения (увеличение мощности)– 25 млн. руб.; цех по переработке отходов (увеличение мощности) – 15 млн. руб.; строительно-монтажные работы – 50 млн. руб.; холодильное оборудование – 20 млн. руб.; внутренние инженерные коммуникации (электроснабжение, отопление, вентиляция) – 20 млн. руб.; приобретение автотранспорта – 20 млн. рублей; 41 оборотные средства инвестиционного проекта – 60 млн. рублей. Источники финансирования инвестиционного проекта: инвестиционные кредиты банка – 250,0 млн. рублей; собственные средства – 60,0 млн. рублей. Производство ориентировано на 15523 тонн/год мяса свинины на кости и 3870 тонн/год мяса овец на кости. Показатели эффективности инвестиционного проекта (за 10 лет реализации проекта): чистая приведенная стоимость проекта (NPV), млн.рублей – 91,7; срок окупаемости (простой), лет – 6,2; дисконтированный срок окупаемости проекта, лет – 7,0; индекс прибыльности (PI) – 1,43; внутренняя норма доходности (IRR) – 12,0%; бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) –193,0 млн. рублей; будут созданы рабочие места для 100 человек. Помимо убойного производства будет построен завод по переработке биологических отходов (объем инвестиций – 300,0 млн. рублей). В соответствии с инвестиционным проектом «Строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок)» будет осуществлено строительство свиноводческих помещений и организовано выращивание товарных свинок. Проектом предусмотрена трехплощадочная система размещения производственных зданий: корпус репродуктора, корпус доращивания, корпус откорма. Общий объем инвестиций составит 1708,26 млн. рублей, в том числе заемные средства (инвестиционные кредиты банка) –1228,26 млн. рублей, собственные средства –480,0 млн. рублей. Дата начала реализации проекта 2012год. Показатели эффективности инвестиционного проекта (за 10 лет реализации проекта): чистая приведенная стоимость проекта (NPV), млн. рублей – 423,2; срок окупаемости (простой), лет – 7,2; дисконтированный срок окупаемости проекта, лет – 8,3; индекс прибыльности (PI) – 1,31; внутренняя норма доходности (IRR) – 10,0%; бюджетная эффективность (в бюджеты всех уровней) – 465,4 млн.рублей; будут созданы рабочие места для 96 человек. Также при свиноферме будет построен комбикормовый завод. Данное предприятие будет обеспечивать потребности свинофермы и осуществлять реализацию продукции на сторону. Основными потребителями продукции будут сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, осуществляющие откорм КРС на убой. Планируемый объем финансирования – 816 млн. рублей. В ходе реализации мероприятия, возможно применение механизмов государственной поддержки по направлениям: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на закупку горюче-смазочных 42 материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции; субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет (на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных; на приобретение технологического оборудования, произведенного на единой территории Таможенного союза, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации) (по результатам отбора инвестиционного проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); субсидии на возмещение части стоимости по приобретению специализированного автотранспорта в соответствии с номенклатурой техники и оборудования, стоимость которых подлежит субсидированию, утверждаемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. В ходе реализации мероприятия, возможно предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в следующих формах: предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами края; предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края; субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей; субсидирование за счет средств бюджета края части процентной ставки за пользование кредитом (займом); субсидирование за счет средств бюджета края части вознаграждения за предоставление банковской гарантии; предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета края; предоставление инвестиционного налогового кредита; предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 07 июля 2011 года № 353-р инвестиционному проекту «Организация убоя КРС и производства колбасных изделий на МК «Даурский», реализуемому ООО «Мясокомбинат «Даурский», присвоен статус инвестиционного проекта краевого значения на срок окупаемости проекта, но не более 7 лет, а также предоставлена государственная поддержка в форме субсидирования за счет средств бюджета Забайкальского края части процентной ставки за пользование кредитами в 43 сумме 210,232 млн. рублей, привлеченными в Акционерном коммерческом Сберегательной банке Российской Федерации (открытое акционерное общество) в размере 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Строительство завода по производству рапсового масла Целью проекта является строительство завода по производству рапсового масла и рапсового шрота, а так же комбикормов на основе рапсового шрота на территории г Краснокаменск в рамках Агроиндустриального парка «Даурия» в непосредственной близости от крупнейшего на российско-китайской границе пункта пограничного перехода Забайкальск – Маньчжурия. Проект предусматривает строительство рапсоперерабатывающего завода, состоящего из: сушильно-очистительного комплекса, позволяющего произвести очистку и сушку 450 тонн рапсовой семечки в сутки в целях подготовки сырья к дальнейшему хранению; складов для хранения сырья объемом хранения до 10 000 тонн семечки одновременно; цеха первичного отжима масла, где семечка проходит полный цикл обработки, включающего в себя предварительную очистку, дробление, увлажнение, тепловую обработку и прессование; цеха химической экстракции масла; цеха по рафинированию; цеха по розливу рафинированного масла в бутылки; емкости для хранения нефасованного масла; складов для хранения расфасованного масла и шрота, комбикормов цеха для производства комбикормов. офисных, бытовых и иные производственных помещений. Общий объем перерабатываемой семечки рапса составит 60 000 тонн в год (200 тонн семечки в сутки) при количестве рабочих дней в месяце, равном 25 (5 дней в месяц отводится на техническое обслуживание и очистку оборудования). Общий объем производимой продукции составляет 80 тонны масла и 120 тонн рапсового шрота в сутки. Проектом предусматривается экспорт масла и шрота в Китайскую Народную Республику, а так же поставку фасованного масла и комбикормов на внутренний российский рынок. Инициатор проекта: ООО «Союз Плод Импорт», входящий в группу компаний «Сибирь». Общая потребность в инвестициях – 793,104 млн. рублей. Период окупаемости проекта 36 месяцев. Сумма дисконтированных бюджетных доходов всех уровней – 137,8 млн. рублей; Количество создаваемых рабочих мест – 112. В ходе реализации мероприятия, возможно предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в следующих формах: 44 предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и законами края; предоставление льгот по аренде имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края; субсидирование за счет средств бюджета края части затрат, направленных на реализацию инвестиционного проекта краевого значения с объемом инвестиций не менее 50 млн. рублей; субсидирование за счет средств бюджета края части процентной ставки за пользование кредитом (займом); субсидирование за счет средств бюджета края части вознаграждения за предоставление банковской гарантии; предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета края; предоставление инвестиционного налогового кредита; предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки. Кроме того, на данные проекты будет распространяться действие нормативно-правовых актов, принятых в целях создания на территории монопрофильного населенного пункта г. Краснокаменск условий экономического благоприятствования. Будет распространено действие законов Забайкальского края от 04 мая 2010 года № 368-ЗЗК «О промышленных парках в Забайкальском крае», от 18 февраля 2009 года № 136-ЗЗК «О государственной поддержке градообразующих организаций промышленности». Как резиденту промышленного парка планируется предоставление льгот по уплате налога на имущество организаций (установлена ставка 1,1 %), снижение налога на прибыль – на 4,5 %. Кроме того, предполагается оказание муниципальной поддержки инвесторам, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, в формах: предоставление налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в порядке и размере установленном Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск»; предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью городского поселения; субсидирование части процентной ставки за пользование кредитом (займом); субсидирование лизинговых платежей в части дохода лизингодателя; субсидирование части вознаграждения за предоставление банковской гарантии; субсидирование части затрат на уплату купонов по корпоративным облигационным займам; предоставление муниципальных гарантий по инвестиционным проектам; предоставление инвестиций в уставный капитал; предоставление инвестиционного налогового кредита; предоставление инвесторам информационной и организационной поддержки. Срок реализации проекта 2012–2014 год. 45 Инвестором принято решение об изменении места размещения производства. В целях снижения инвестиционных затрат производство размещается на базе имущественного комплекса хлебозавода, состоящего из двух производственных зданий (первая очередь и вторая очередь) с административно-бытовыми и складскими помещениями. По состоянию на 01 января 2013 года приобретена первая очередь имущественного комплекса. В ноябре 2013 года будет зарегистрировано право собственности на вторую очередь имущественного комплекса и земельный участок. С 2012 году инвестором ведется работа по реконструкции первой очереди хлебозавода. 3.1.3. Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов, связанных с диверсификацией экономики Для реализации альтернативных производств, направленных на диверсификацию экономики в монопоселении, необходимо строительство новых мощностей и реконструкция систем инженерной инфраструктуры. 3.1.3.1. Строительство II очереди очистных сооружений с канализационными сетями В настоящее время вопрос о строительстве второй очереди очистных сооружений один из основных в системе жилищного хозяйства городского поселения. Потребность городского поселения «Город Краснокаменск» в производственных мощностях составляет 39 тыс. м.куб./сутки. Фактическая производственная мощность действующих очистных сооружений составляет 24,0 тыс.м.куб./сутки. Таким образом, на сегодняшний день дефицит производственных мощностей составляет 15,0 тыс.м. куб./сутки. Производственные мощности очистных сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод. Реализация альтернативных производств создаст еще большую нагрузку на систему очистных сооружений. Поэтому реализация проекта по строительству очистных сооружений с канализационными сетями необходима для обеспечения деятельности альтернативных производств. Инициатор проекта – администрация городского поселения «Город Краснокаменск». Проект предполагает строительство второй очереди очистных сооружений с мощностью 15 000 куб.м., также строительство коллектора, канализационной напорной сети диаметром 300 мм с двумя насосными станциями, колодца-гасителя. Вторая очередь очистных сооружений является объектом муниципальной собственности. После ввода в эксплуатацию, на базе второй очереди очистных сооружений будет создано муниципальное предприятие по очистке сточных вод. Дополнительно будет создано 80 рабочих мест. 46 Общий объем инвестиций – 682,63 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 130,63 млн. рублей; средства краевого бюджета– 552,0 млн. рублей; Проект характеризуется низкой бюджетной эффективностью, причиной которой является государственное регулирование данного вида деятельности. Однако имеет высокую степень экологической эффективности. Так как из-за нехватки производственных мощностей очистка сточных вод проводиться не в полном объеме, что приводит к сбросу в систему Умыкейских озер сточных вод с превышением допустимых норм выброса вредных веществ, что может привести к возникновению экологической катастрофы. Срок реализации проекта – 2010 – 2016 годы, в том числе строительство очистных сооружений – 2013-2016. 3.1.3.2. Строительство коммунальной инфраструктуры для ООО «Мясокомбинат «Даурский» Для реализации мероприятия «Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский» предполагается строительство следующей инженерной инфраструктуры: 1. Строительство линии электропередачи для мясокомбината. В соответствии с действующими СНИП и ПУЭ производственные объекты относятся ко второй категории надежности электроснабжения. В связи с этим планируется строительство двухцепной воздушной линии электроснабжения 10 кВ. Подключение линий будет произведено от РП«Хлебозавод» до РП-«Мясокомбинат». Протяженность линий составила 1618 м и 1055 м. Проект прохождения трассы разработан исходя из наикротчайшего пути прохождения и наименьшего количества пересечений с другими инженерными сетями. Стоимость строительства составило 4,75 млн. руб. Срок реализации проекта – 2012 год. По состоянию на 01 января 2013 года мероприятие реализовано в полном объеме. Финансирование осуществлено за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск». 2. Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината. В настоящее время подача коммунальных услуг осуществляется по действующим инженерным сетям. Действующие сети были введены в эксплуатацию в более 20 лет назад. Однако фактически данные сети не эксплуатировались в связи с отсутствием потребителей на данном участке сетей, соответственно не проводилось и техническое обслуживание сетей. В настоящее время инженерные сети не обеспечивают предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение) соответствующих действующим требованиям. 47 Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составит 28,0 млн. рублей. Общая стоимость составляет 97,91 млн. руб., в том числе разработка проектно-сметной документации – 2,4 млн. руб. (средства бюджета городского поселения), 67,51 млн. руб. – средства краевого бюджета. По состоянию на 01 апреля 2013 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации № 75-1-5-0006-13 от 12 февраля 2013 года. Срок реализации проекта – 2013–2014 годы. Срок окупаемости проектов, исходя из увеличения налоговых поступлений от реализации проекта «Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский», составляет 3,5 года. 3.1.3.3. Строительство коммунальной инфраструктуры товарной свинофермы (на 4800 свиноматок) Для реализации мероприятия «Строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок)» необходимо строительство следующей инженерной инфраструктуры: 1. Строительство электроснабжения свинокомплекса (убойный цех в структуре мясокомбината). В соответствии с действующими СНИП и ПУЭ производственные объекты относятся ко второй категории надежности электроснабжения. В связи с этим планируется строительство двухцепной воздушной линии электроснабжения 10 кВ, а также трансформаторной подстанции. Подключение линии электроснабжения будет осуществлено от РП-6 до РП-«Свиноферма». Протяженность линии составляет 11,575 км. Помимо линии электроснабжения необходимо построить трансформаторную подстанцию РП-«Свиноферма». Стоимость строительства линии электроснабжения составляет – 35,1 млн. руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Разработка ПСД за счет бюджета городского поселения «Город Краснокаменск». Срок реализации проекта – 2013-2014 годы. 2. Реконструкции автомобильной дороги от а/д № 8 до свинокомплекса. Для обеспечения транспортной доступности объекта, необходимо строительство автомобильной дороги. Земельный участок, предоставленный для строительства свинофермы, расположен юго-западнее города Краснокаменска на северо-восточном берегу системы Умыкейских озер. В настоящее время транспортное сообщение осуществляется по грунтовой дороге протяженностью 15 км. Иного транспортного сообщения с данной территорией нет. В соответствии с требованиями действующих СНИП автомобильная дорога должна соответствовать IV категории. Реконструкцию дороги планируется осуществить от автодороги № 8 городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город 48 Краснокаменск и Краснокаменский район» до границ земельного участка товарной свинофермы. Объем инвестиций составит 390 млн. руб., в том числе разработка проектно-сметной документации – 15 млн. руб., строительно-монтажные работы – 375,0 млн. руб., в том числе по годам: 2014 год – 202,5 млн. руб.; 2015 год – 187,5 млн. руб. Финансирование осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов. Срок окупаемости проектов исходя из увеличения налоговых поступлений от реализации проекта «Строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок)» составляет 8 лет. 3.1.3.4. Строительство инженерных сетей рапсового завода «Даурский» Для реализации инвестиционного проекта необходимо строительство (реконструкция) следующих инженерных сетей: 1. Линия электроснабжения рапсового завода. Мероприятием предусмотрено строительство 3-х трансформаторных подстанций мощностью 2000 кВт каждая и двухцепная воздушная линия электроснабжения на 10 кВ. Протяженность линии составляет 5,5 км. Затраты направлены на реконструкцию участка сетей электроснабжения ТК «Город» ТК «Хлебозавод». В 2012 году произведено строительство лини электроснабжения ТК «Хлебозавод»-ТК «Мясокомбинат». Объем инвестиций составит 12,0 млн. рублей, в том числе: 2013 год - разработка проектно-сметной документации – 2,5 млн. рублей; 2014 год - строительно-монтажные работы – 9,5 млн. рублей. Срок реализации проекта – 2013-2014 годы. 2. Строительство и реконструкция инженерных сетей рапсового завода «Даурский» (теплоснабжения, холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения). В настоящее время подача коммунальных услуг осуществляется по действующим инженерным сетям. Действующие сети были введены в эксплуатацию в более 20 лет назад и обеспечивали подачу коммунальных услуг для нужд хлебозавода. Необходимость строительства и реконструкции инженерных сетей вызвана тем, что на базе имущественного комплекса деятельность не осуществлялась, в связи с этим ресурсоснабжающей организацией были проведены работы по ограничению подачи коммунальных услуг для подачи коммунальных услуг осуществлялась в объемах, необходимых для сохранения имущественного комплекса. Отсутствие иных потребителей на данном участке сетей, кроме имущественного комплекса привели к тому, что сети практически не эксплуатировались, соответственно не проводились работы по ремонту сетей. На сегодняшний день действующие инженерные сети не обеспечивают подачу коммунальных услуг в объеме, и качестве необходимых для деятельности рапсового завода. Объем инвестиций составит 50,0 млн. руб. 49 2013 год - разработка проектно-сметной документации – 2,5 млн. рублей; 2014 год - строительно-монтажные работы – 47,5 млн. рублей. Срок реализации проекта - 2013–2014 годы. 3.1.4. Развитие малого и среднего бизнеса и местной промышленности Малый и средний бизнес в текущих условиях рассматривается не только в качестве одного из инструментов диверсификации экономики, но и в качестве дополнительной меры поддержки экономики в переходный период модернизации, обеспечивая занятость населения и налоговые поступления в бюджет. Целью поддержки малого и среднего предпринимательства является устойчивый рост уровня социально-экономического развития городского поселения и благосостояния граждан, формирование экономически активного среднего класса, ускорение развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных для городского поселения сферах. Для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса в городском поселении действует муниципальная целевая программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск». Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего бизнеса являются: сфера бытового обслуживания населения и персональных услуг; сфера развлечений (данный сектор в экономике городского поселения практически отсутствует); сфера производства и переработки пищевых продуктов; малые предприятия текстильной промышленности (ориентированные на нужды городского поселения); частные медицинские услуги, косметические услуги. В качестве основных мер (инструментов) поддержки малого предпринимательства можно выделить: 1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства: предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса; предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (физическим лицам в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 %) на создание собственного бизнеса; В 2011 году на территории городского поселения «Город Краснокаменск» создан Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск», осуществляющий микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства: с целью информирования о действующих предприятиях на подведомственной территории и продвижения, производимых ими товаров (работ, услуг), на местные рынки, рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств, организация и проведение выставок, ярмарок. 50 обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. В настоящее время годовой объем размещения заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет порядка 24 млн. руб. Муниципальный заказ преимущественно размещается в следующих отраслях: работы по благоустройству территории городского поселения; капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры; поставки товаров для муниципальных нужд. 3. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства: формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства: организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки. 5. Инфраструктурная поддержка малого и среднего предпринимательства: создан фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск». В настоящее время на территории городского поселения действуют краевые программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. В частности ряд банков (ОАО Сбербанк, Азиатско-тихоокеанский банк) работает с гарантийным фондом Забайкальского края. В 2011 году создана система поэтапной поддержки малого и среднего предпринимательства: предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства позволяет сформировать стартовый капитал предпринимателям на начальном этапе предпринимательской деятельности; система микрофинансирования «Фонд поддержки малого предпринимательства городского поселения «Город Краснокаменск» увеличивает доступность начинающим субъектам предпринимательства кредитных ресурсов, а так же позволяет формировать кредитную историю, что повышает доступность заемных средств, предоставляемых кредитнофинансовыми учреждениями. Дополнительный положительный эффект от создания микрофинансовой организации выразился в существенном изменении условий кредитования предъявляемых действующими банками в части снижения размера ставки кредитования, обеспечения займов, сроков кредитования и выплаты займов. 51 Развитие животноводства муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Предприятием ООО «Мясокомбинат «Даурский» совместно с администрацией муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» осуществляются мероприятия по развитию мясного скотоводства. Разрабатывается программа развития животноводства муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края до 2016 года, которая будет способствовать увеличению поголовья мясного стада. Естественные кормовые ресурсы муниципального района составляют: кормовых угодий (сенокосов и пастбищ) для КРС - 361,1 тыс. га; пашни для фуражного зерна - 9,4 тыс.га. Для реализации данной программы предусмотрены мероприятия способствующие увеличению поголовья мясного стада: создание откормочных площадок на базе с. Богдановка; передача молодняка населению на откорм с последующим выкупом предприятием; искусственное осеменение маточного стада с целью улучшения местных пород. Объем инвестиций составит 75 млн. рублей (собственные средства сельхоз. предприятий, инвестиции ООО «Мясокомбинат «Даурский»). Реализация данных мероприятий позволит создать дополнительно до 120 рабочих мест, увеличить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, что обеспечит повышение благосостояния сельского населения. Сельскохозяйственные товаропроизводители, участвующие в реализации мероприятия могут получать поддержку по направлениям: субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции; субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок от 2 до 10 лет (на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм, объектов животноводства и кормопроизводства) (по результатам отбора инвестиционного проекта Министерством сельского хозяйства Российской Федерации); комплекс мероприятий государственной поддержки в рамках региональной программы развития мясного скотоводства. 52 3.2. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность 3.2.1. Развитие и модернизация жилого фонда и инфраструктуры Завершение строительство жилых домов 8 микрорайона В 2011 году в эксплуатацию введен жилой дом № 822. Планируется завершение комплексной застройки микрорайона № 8. Будет завершено строительство жилого дома 8 мкр. (д. 823). Стоимость работ – 71,7 млн. рублей. Дополнительно будет введено в эксплуатацию 2845,6 кв. м общей площади жилых помещений или 60 квартир. Данный дом являются объектом незавершенного строительства. Для пуска дома в эксплуатацию необходимо выполнить следующие виды работ: прокладка внутридомовых сетей (тепло-, электро-, водоснабжения); внутренняя отделка помещений; восстановление теплового контура. Кроме того, для обеспечения строящихся домов коммунальной инфраструктурой, будут проведены работы по обеспечению тепло-, водоснабжения, электроснабжения: прокладка кабельных линий от ж/д 701 до РП-6 для обеспечения электроснабжения строящихся домов; капитальный ремонт трубопроводов теплосети и холодного водоснабжения на сумму 1,6 млн. руб. за счет средств муниципального бюджета. Срок реализации: 2011–2017 гг. Инвестор проекта – ООО МСУ-50. Реконструкция аэропорта в городе Краснокаменск В рамках реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» планируется реконструкция аэропорта в городе Краснокаменск. Срок реализации проекта 2015-2018 годы. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Общий объем финансирования составляет 1686,94 млн. рублей, в том числе по годам: 2015 – 101,0 млн. руб.; 2016 – 6,0 млн.руб.; 2017- 800,0 млн. руб.; 2018 – 779,4 млн. руб. Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснокаменск Планируется строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснокаменске. Мощность объекта составит 75 тыс. тонн в год. 53 Общий объем финансирования составит 78 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет – 60 млн. рублей, местный бюджет – 3,90 млн. рублей, частные инвестиции - 14,1 млн. рублей. Срок реализации проекта – 2017-2018. 3.2.2. Развитие социальной инфраструктуры Межмуниципальное перинатальное отделение при Краевой больнице № 4 В рамках Программы модернизации введен в эксплуатацию Межмуниципальное перинатальное отделение при Краевой больнице № 4 г. Краснокаменск. Сроки достройки – 2011-2012 годы, объект введен в эксплуатацию в 2012 году. Общий объем финансирования 67,2 млн. руб. 3.2.3. Повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения Повышение квалификации и содействие занятости населения осуществляется за счет реализации краевых программ: 1. Мероприятия активной политики занятости населения (ВЦП (КДЦП) «Содействие занятости населения Забайкальского края»), которые включают: профессиональное обучение, временное трудоустройство безработных, испытывающих трудности, трудоустройство несовершеннолетних граждан, социальные выплаты 2. Дополнительные мероприятия в области содействия занятости (КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда»), которые включают: организация общественных работ, временное трудоустройства работников ,находящихся под угрозой увольнения, а также безработных. 3. Обучение персонала и повышение квалификации кадров будет производиться на базе действующих профессиональных Училищ (ПУ – 34, ПУ -11). Обучение производиться по профессиям горнодобывающей промышленности, машиностроения, повара, кондитеры, водители, электросварщики, газосварщики. 4. Система управления комплексным инвестиционным планом 4.1. Перечень необходимых нормативных актов Для реализации комплексного плана модернизации монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск» Забайкальского края в Забайкальском крае создана необходимая законодательная и нормативная база. В 2009 году принят Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года N 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 54 Забайкальском крае», устанавливающий комплекс мер государственной поддержки и защиты инвесторов. Закон предусматривает: предоставление на конкурсной основе широкого спектра реально действующих форм государственной поддержки инвестиционных проектов; предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты краевого значения; гарантию неухудшения условий для инвесторов в случае принятия новых законодательных актов. Активно ведется работа по совершенствованию и развитию законодательства в сфере инвестиционных отношений. Одним из направлений деятельности является детализация существующих норм, уточнение требований к инвесторам и разработка новых форм государственной поддержки. В целях стимулирования роста инвестиций и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории края инвесторам, реализующим инвестиционные проекты краевого значения, законами края установлены налоговые льготы, а именно снижены: ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Забайкальского края на 4,5 %; ставка налога на имущество организаций с 2,2 % до 1,1 %; размер арендной платы за аренду имущества, являющегося государственной собственностью Забайкальского края на 20 %; размер арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Забайкальского края на 50 %. Льготы предоставляются инвестору на срок присвоения статуса инвестиционного проекта краевого значения, но не более чем на семь лет со дня начала финансирования проекта. Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения с объемом инвестиций не менее 50,0 млн. рублей могут вместо снижения ставки налога на прибыль организаций претендовать на предоставление субсидий на возмещение инвестиционных затрат в размере части фактически уплаченного инвестором налога на прибыль организаций в бюджет края. Также в 2009 году приняты Законы Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 136-ЗЗК «О государственной поддержке градообразующих организаций промышленности», от 26 февраля 2009 года № 144-ЗЗК «О региональной промышленной политике в Забайкальском крае». Данными законами установлены меры государственной поддержки градообразующих организаций промышленности края и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края. Кроме того, 26 мая 2010 года Законодательным Собранием Забайкальского края во втором чтении принят Закон Забайкальского края «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае», устанавливающий основы правового регулирования в данной сфере, принципы и формы государственно-частного партнерства, в том числе формы государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в Забайкальском крае. 55 В целях стимулирования создания новых предприятий и реализации инвестиционных проектов принят Закон Забайкальского края от 04 мая 2010 года № 368-ЗЗК «О промышленных парках Забайкальского края». Указанным Законом определены условия присвоения статуса промышленного парка, его резидента, условия создания и прекращения существования промышленного парка, а также порядок присвоения статуса резидента промышленного парка. Основными задачами создания промышленных парков являются: развитие высокотехнологичных, конкурентоспособных производств; создание инфраструктурных условий для всестороннего использования производственного потенциала промышленных предприятий; создание новых рабочих мест, повышение квалификации руководителей промышленных предприятий, специалистов производственной сферы; увеличение налогооблагаемой базы на территории Забайкальского края; привлечение инвестиций на территорию Забайкальского края; развитие межрегиональных и международных связей в производственной сфере. С целью создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в монопрофильных населенных пунктах Забайкальского края планируется принятие следующих Законов Забайкальского края: о внесении изменений в Закон Забайкальского края «О промышленных парках Забайкальского края»; о внесении изменений в статью 1 Закона Забайкальского края «О налоге на имущество организаций»; о внесении изменений в статью 1 Закона Забайкальского края «О снижении ставки налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Забайкальского края»; о внесении изменений в Закон Забайкальского края «О государственной поддержке градообразующих организаций промышленности». Кроме того, с целью создания и развития крупных производственных комплексов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции с применением кластерного подхода, привлечения российских и иностранных инвесторов, располагающих инвестиционными ресурсами и готовых к долгосрочному вхождению в российский рынок подготовлен проект постановления Правительства Забайкальского края «Об утверждении Порядка создания, функционирования и прекращения деятельности агроиндустриального парка». Для обеспечения выполнения комплексного плана на муниципальном уровне необходимо внести изменения в «Комплексную программу социальноэкономического развития городского поселения «Город Краснокаменск» на 2008-2020 год». принять следующие нормативно-правовые акты: положение о предоставлении муниципальной поддержки; включить в план приватизации в 2014 году коммунальные сети городского поселения. 56 4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана Для реализации комплексного плана модернизации монопрофильного населенного пункта г. Краснокаменск (городское поселение «Город Краснокаменск») Забайкальского края необходимо заключить следующие договора и соглашения: 1. Соглашение между Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидии на реализацию КИП г. Краснокаменск в 2013 году на сумму 198,63 млн. рублей. 4.3. Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана Контроль за реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляет Координационный совет (далее - Совет). Совет создается при администрации городского поселения «Город Краснокаменск». Возглавляет Совет Глава городского поселения, в состав Совета включены представители администрации, градообразующего предприятия, представители бизнеса. Таблица 14 № п/п ФИО 1 Пичкуренко Борис Михайлович 2 Присевка Анатолий Павлович 3 Канунникова Ольга Львовна 4 5 6 7 8 Шурыгин Сергей Вячеславович Шурыгин Валерий Александрович Харин Александр Михайлович Черкасов Виктор Анатольевич Шуськина Наталья Яковлевна Должность Глава городского поселения Заместитель руководителя администрации городского поселения Заместитель руководителя администрации городского поселения Генеральный директор ОАО «ППГХО» Директор ООО «Мясокомбинат «Даурский» Генеральный директор ООО «Союз Плод Иморт» Директор УМП «ЖКУ» Начальник финансового отдела Организация Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» ОАО «ППГХО» ООО «Мясокомбинат «Даурский» ООО «Союз Плод Иморт» УМП «ЖКУ» Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» Заседания Совета проводятся раз в квартал. Порядок проведения заседаний Совета утверждается постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». Основными целями деятельности Совета является: 57 контроль хода реализации комплексного инвестиционного плана социально-экономического развития монопрофильного населенного пункта г. Краснокаменск (городское поселение «Город Краснокаменск»); обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, и руководством хозяйствующих субъектов по вопросам реализации КИПа; содействие решению проблем реализации КИПа; принятие решения о необходимости корректировки КИПа. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: запрашивать информацию у рабочей группы о ходе реализации КИПа; запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для оценки реализации КИПа и значении показателей; осуществлять выездные проверки реализации мероприятий, предусмотренных КИПом. Текущее управление реализацией комплексного инвестиционного плана осуществляет рабочая группа. Положение о рабочей группе и ее персональный состав утверждается постановлением Администрация городского поселения «Город Краснокаменск». Координатор рабочей группы осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группой, определяет основные цели и задачи, направленные на реализацию мероприятия. Основными задачами рабочей группы являются: обеспечение своевременности и результативности мероприятий, входящих в КИПе; мониторинг за ходом реализации КИПа; обеспечение взаимосвязи КИПа с целевыми программами, реализуемыми на территории городского поселения «Город Краснокаменск»; выявление и анализ важнейших проблем реализации КИПа; предоставление запрашиваемой Советом информации о ходе реализации КИПа; подготовка отчета о ходе реализации КИПа и предоставление его в Совет. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право: запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИПа; запрашивать в учреждениях, министерствах и ведомствах информацию, необходимую для реализации КИПа; участвовать в заседании Совета, докладывать о проведенной работе, выносить на обсуждение существующие проблемы; приглашать на заседания должностных лиц органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», представителей коммерческих и некоммерческих организаций и других заинтересованных субъектов реализации КИПа. рассматривать иные вопросы, связанные с осуществления мониторинга реализации КИПа. Ключевыми субъектами КИПа являются органы местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск» администрация 58 муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», органы исполнительной и законодательной власти Забайкальского края, градообразующее предприятие, население городского поселения «Город Краснокаменск» и иные юридические и физические лица участвующие в реализации КИПа. Организацию работы рабочей группы осуществляет координатор рабочей группы. Координатор рабочей группы – отдел экономики и торговли Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». Таблица 15 Состав рабочей группы Направление КИП (цели) Обеспечение устойчивого экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификации экономики городского поселения Мероприятие Ответственный Развитие градообразующего предприятия ОАО «ППГХО» Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский» Строительство товарной товарной фермы на 4800 свиноматок Строительство завода по производству рапсового масла Строительство электроснабжения свинокомплекса (убойных цех в структуре мясокомбината) Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината Строительство линии электропередачи для мясокомбината Линия электроснабжения рапсового завода Строительство и реконструкция инженерных сетей рапсового завода «Даурский» (теплоснабжения, холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения) Строительство II очереди очистных сооружений с канализационными сетями Шурыгин Сергей Вячеславович Харин Александр Михайлович Присевка Анатолий Павлович Завершение строительства жилых домов 8 микрорайона Канунникова Ольга Львовна Присевка Анатолий Павлович Повышение квалификации кадров и обеспечение занятости населения Канунникова Ольга Львовна Развитие малого и среднего бизнеса Повышение качества жизни населения Шурыгин Валерий Александрович 59 Схема управления реализацией комплексного инвестиционного плана Координационный Совет Рабочая группа Ответственный исполнитель по мероприятиям Ответственный исполнитель по мероприятиям Ответственный исполнитель по мероприятиям 5. Паспорт комплексного плана 5.1. Краткосрочные мероприятия 1. Строительство II очереди очистных сооружений с канализационными сетями. 2. Строительство линии электропередачи для мясокомбината. 3. Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината. 4. Развитие ООО «Мясокомбинат «Даурский». 5. Развитие животноводства. 6. Строительство завода по производству рапсового масла. 7. Строительство линии электроснабжения рапсового завода. 8. Строительство инженерных сетей рапсового завода «Даурский» (теплоснабжения, холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения). 9. Реализация мероприятий КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда». 10. Реализация МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2011-2014 годы». 5.2. Среднесрочные мероприятия 1. Строительство электроснабжения свинокомплекса (убойный цех в структуре мясокомбината). 2. Реконструкции автомобильной дороги от а/д № 8 до свинокомплекса. 3. Строительство товарной свинофермы на (на 4800 свиноматок). 4. Завершение строительства жилых домов 8 микрорайона. 5. Реконструкция аэропорта в городе Краснокаменск. 60 5.3. Долгосрочные мероприятия 1. Развитие градообразующего предприятия ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». 2. Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснокаменск. 3. Реализация мероприятий ВЦП (КДЦП) «Содействие занятости населения Забайкальского края». 6. Ожидаемые результаты 6.1. Краткосрочные результаты В 2013 году в результате реализации комплексного инвестиционного плана планируется достичь следующие результаты: уровень зарегистрированной безработицы составит – 0,35 %; дополнительно будет создано 210 постоянных рабочих мест. 6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты В результате реализации комплексного инвестиционного плана будут достигнуты следующие цели: 1. Обеспечение стабильного экономического развития городского поселения за счет модернизации градообразующего предприятия и диверсификация экономики городского поселения путем развития новых производств: ООО «Мясокомбинат «Даурский», товарной свинофермы (на 4800 свиноматок) и завода по производству рапсового масла. Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры позволит обеспечить стабильную деятельность производств, находящихся на территории городского поселения «Город Краснокаменск», в первую очередь, позволяющих диверсифицировать экономику поселения. В результате реализации мероприятий КИП доля градообразующего предприятия в общем объеме промышленного производства сократиться до 66,4 % в 2020 году. Будут созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства. Количество малых и средних предприятий увеличится до 352 в 2015 году и до 390 в 2020 году. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится до 14,5 % в 2015 году и до 18,3 % в 2020 году. 2. Повышение качества жизни. Будет произведена реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры. Введены новые объекты социальной инфраструктуры. Приложение № 1 к комплексному инвестиционному плану развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденного Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 13 июня 2013 года № 51 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) Факт План Ед. Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 изм. Численность населения МО чел. 56987 56308 55519 55213 55437 55672 55910 Доля работающих на градообразующем предприятии от численности 35,4 30,8 31,3 35,2 34,8 34,8 34,8 % экономически активного населения МО Доля работающих на малых предприятиях от численности 5,26 5,56 6,4 7,4 7,5 8,4 9,5 % экономически активного населения МО Уровень зарегистрированной безработицы в МО 1,6 1,0 0,7 0,4 0,35 0,3 0,25 % Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест чел. 2 2 63 248 248 248 в период реализации проектов (накопленным итогом) Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест чел. 139 284 1195 1405 1847 2093 в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних руб. 18261 20237,97 22956 26503 29153 32068 35275 предприятий МО Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного млн. 9290,1 12254,5 11806,7 11370,47 14141,64 16370,92 18943,67 производства руб. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг млн. собственного производства градообразующим предприятием 8766,4 10055,6 9869,6 9718,5 11087,0 12507,4 13563,7 руб. предприятиями Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного % 94,4 82,1 83,6 85,5 78,4 76,4 71,6 производства Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства % 7,6 7,7 11,8 12,5 13,2 13,9 14,5 2020 57085 34,8 15,0 0,2 248 3342 56811 42905,8 28500,0 66,4 18,3 62 12 13 14 15 Количество малых предприятий в МО Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет Объем привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО ед. млн. руб. млн. руб. % 246 253 253 305 312 335 352 390 - 1,21 2,63 6,4 7,75 10,44 15,15 19,84 66,7 1472,0 90,0 2290,0 58,4 3981,17 88,9 7924,8 93,52 6002,14 93,8 5672,79 19896,0 3 94,3 95,06 Приложение № 2 к комплексному инвестиционному плану развития монопрофильного городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденного Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» от 13 июня 2013 года № 51 Наименование инвестиционного проекта, Наименование федеральной, краевой целевой программы Развитие градообразующего предприятия ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" Основные мероприятия Действующие рудники. Реконструкция поверхностных и поземных комплексов, техническое перевооружение и модернизация производств Рудник № 8. Строительство и ввод в эксплуатацию Рудник № 6. Строительство и ввод в эксплуатацию Реконструкция и модернизация ГМЗ Реконструкция и модернизация ТЭК Техническое перевооружение действующих производств Реконструкция системы водоснабжения Прочие Наличие ПСД Объем инвестиций, млн.рублей в том числе средства федерального бюджета средства краевого бюджета средства муниципально го бюджета частные инвестици и ПСД 2875,41 0,00 0,00 0,00 2875,41 ПСД ПСД ПСД ПСД НЕТ ПСД ПСД 4794,92 11932,24 5547,72 8079,41 10220,24 3,30 452,00 43905,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4794,92 11932,24 5547,72 8079,41 10220,24 3,30 452,00 43905,24 ПСД Бизнес-план Бизнес-план 673,12 1708,26 793,11 3174,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,12 1708,26 793,11 3174,48 ПСД 682,63 130,63 552,00 0,00 0,00 ПСД 12,75 8,00 0,00 4,75 0,00 ПСД 97,91 28,00 67,51 2,40 0,00 нет 35,10 32,00 0,00 3,10 0,00 нет нет 390,00 12,00 0,00 0,00 202,60 0,00 187,40 12,00 0,00 0,00 нет 50,00 0,00 47,50 2,50 0,00 1230,39 198,63 822,11 209,65 0,00 78,00 60,00 0,00 3,90 14,10 1686,40 1686,40 0,00 0,00 0,00 1764,40 1746,40 0,00 3,90 14,10 ИТОГО по ГРОП Направления по диверсификации экономики моногорода Развитие ООО "Мясокомбинат "Даурский" Строительство товарной свинофермы (на 4800 свиноматок) Строительство завода по производству рапсового масла ИТОГО по проектам, направленным на диверсификацию экономики Строительство II очереди очистных сооружений с канализационными сетями Строительство линии электропередачи для мясокомбината Строительство сетей теплоснабжения, водовода, пожарного трубопровода для мясокомбината Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов, связанных с диверсификацией Строительство электроснабжения свинокомплекса (убойных цех в структуре мясокомбината) экономики в моногороде (Развитие ООО "Мясокмбинат "Даурский", Строительство завода по Строительство автодороги от а/д № 8 до свинокомплекса производству рапсового масла) Линия электроснабжения рапсового завода Строительство и реконструкция инженерных сетей рапсового завода «Даурский» (теплоснабжения, холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения) ИТОГО по объектам инфраструктуры, направленным на диверсификацию экономики Министерство регионального развития Российской Федерации Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Краснокаменск ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период Реконструкция аэропорта в г.Краснокаменск до 2018 года» Развитие альтернативных производств ИТОГО по Министерству регионального развития Российской Федерации 64 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации ВЦП (КДЦП) "Содействие занятости населения Забайкальского края" 93,50 72,50 17,60 3,40 0,00 КЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда" Программа модернизации объектов Межмуниципальное перинатальное отделение при Краевой здравоохранения больнице № 4 г. Краснокаменск (строительство) ИТОГО по Министерству здравоохранения и социального развития Российской федерации 17,97 15,35 2,48 0,15 0,00 67,20 67,20 0,00 0,00 0,00 178,67 155,05 20,08 3,55 0,00 98,19 71,69 17,50 9,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 173,19 71,70 50498,07 71,69 0,00 2171,76 17,50 0,00 859,69 9,00 1,60 227,70 75,00 70,10 47238,92 Министерство экономического развития Российской Федерации МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Краснокаменск в 2011-2014 годах" Инвестиционные проекты в сфере развития малого Развитие животноводства бизнеса ИТОГО по Министерству экономического развития Российской Федерации Завершение строительства жилых домов 8 микрорайона ВСЕГО 65 Финанси рование 2010 год - всего в том числе 359,00 452,00 70,00 104,00 191,00 216,00 0,00 0,00 1392,00 средства федераль ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства муниципал ьного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Финанси рование на 2011 год в том числе 359,00 452,00 70,00 104,00 191,00 216,00 0,00 0,00 1392,00 666,00 895,00 102,00 114,00 207,00 0,00 0,00 0,00 1984,00 средства федеральн ого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства муниципаль ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 130,63 130,63 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 13,60 0,00 0,60 4,00 0,00 18,20 3,80 0,00 17,40 0,15 0,00 0,15 0,05 0,00 0,65 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1490,20 17,40 0,15 средства краевого бюджета Финансиро вание на 2012 год 666,00 895,00 102,00 114,00 207,00 0,00 0,00 0,00 1984,00 338,41 1520,92 109,24 401,72 734,41 726,24 0,00 0,00 3830,94 средства федеральн ого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства муниципаль ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 32,12 0,00 103,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,12 0,00 103,11 0,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00 135,23 0,00 0,00 0,00 135,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 4,75 0,00 28,00 28,00 0,00 35,10 32,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,63 0,00 3,10 0,00 7,15 0,00 0,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 10,10 0,00 0,40 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 0,00 0,00 6,38 67,20 84,08 6,06 67,20 83,36 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 3,76 0,00 12,36 3,57 0,00 9,67 0,19 0,00 2,39 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 87,50 15,00 102,50 26,60 70,00 0,00 70,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 15,00 15,00 25,00 4,00 15,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,65 1472,00 2664,91 351,99 17,82 5,10 2290,00 4004,67 9,67 2,39 11,45 3981,17 частные инвестиц ии средства краевого бюджета частные инвестиц ии средства краевого бюджета частные инвестици и 338,41 1520,92 109,24 401,72 734,41 726,24 0,00 0,00 3830,94 66 Финанси рование на 2013 год в том числе средства федераль ного бюджета средства краевого бюджета средства муниципал ьного бюджета частные инвестиц ии Финанси рование на 2014 год в том числе в том числе средства федеральн ого бюджета средства краевого бюджета средства муниципаль ного бюджета частные инвестиц ии Финансиро вание на 2015 год средства федеральн ого бюджета средства краевого бюджета средства муниципаль ного бюджета частные инвестици и 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 1180,00 0,00 0,00 0,00 1180,00 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 861,00 0,00 0,00 0,00 861,00 2018,00 0,00 0,00 0,00 2018,00 2261,00 0,00 0,00 0,00 2261,00 366,00 0,00 0,00 0,00 366,00 1180,00 0,00 0,00 0,00 1180,00 549,00 0,00 0,00 0,00 549,00 881,00 1748,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,00 1748,00 3,30 795,00 1159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 1159,00 0,00 1317,00 1184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1317,00 1184,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5788,30 0,00 0,00 0,00 5788,30 5462,00 0,00 0,00 0,00 5462,00 5627,00 0,00 0,00 0,00 5627,00 22,00 1517,00 582,50 2121,50 0,00 0,00 67,51 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 22,00 1517,00 582,50 2121,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 191,26 34,61 513,87 184,00 0,00 0,00 0,00 202,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 9,50 288,00 191,26 34,61 513,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,52 34,52 184,00 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 0,00 0,00 0,00 34,52 34,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 47,50 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,01 0,00 67,51 2,50 0,00 396,00 0,00 292,80 103,20 0,00 371,50 0,00 277,80 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 3,84 1,92 1,82 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 1,92 1,82 0,10 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 2,69 15,00 17,69 0,00 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 4,00 15,00 19,00 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 15,00 15,00 11,28 0,00 0,00 0,00 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 8001,33 3,61 69,33 3,60 7924,80 6410,74 6,10 295,00 107,50 6002,14 6153,89 107,10 280,00 94,00 5672,79 0,00 0,00 67 в том числе Финанси рование на 2016 год в том числе средства федераль ного бюджета средства краевого бюджета средства муниципал ьного бюджета частные инвестиц ии 244,00 110,00 1723,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 110,00 1723,00 347,00 591,00 0,00 0,00 0,00 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,38 38,38 184,00 0,00 0,00 0,00 Финанси рование на 2017 год в том числе Финансиро вание на 2018 год средства федеральн ого бюджета средства краевого бюджета средства муниципаль ного бюджета частные инвестиц ии средства федеральн ого бюджета средства муниципаль ного бюджета частные инвестици и 146,00 115,00 865,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 115,00 865,00 362,00 174,00 138,00 1256,00 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 138,00 1256,00 815,00 591,00 462,00 0,00 0,00 0,00 462,00 1048,00 786,00 705,00 0,00 0,00 0,00 705,00 1329,00 0,00 0,00 0,00 1048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3801,00 0,00 0,00 2655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2655,00 1329,00 0,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,38 38,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 800,00 839,00 30,00 800,00 830,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 1,95 7,05 0,00 7,05 39,00 779,40 818,40 30,00 779,40 809,40 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 1,95 7,05 0,00 7,05 8,60 0,00 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 6,10 2,20 0,30 0,00 2,20 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 2,20 0,00 0,30 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 8,60 6,10 0,00 2,20 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 6,10 0,00 6,10 0,00 2,20 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства краевого бюджета 11,28 0,00 0,00 0,00 11,28 11,28 0,00 0,00 0,00 11,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4049,25 12,10 186,20 0,30 3850,65 3513,88 836,10 2,20 2,25 2673,33 5587,00 815,50 2,20 2,25 4767,05 68 Финанси рование на 2019 год в том числе 199,00 103,00 1308,00 626,00 1082,00 1361,00 0,00 0,00 4679,00 средства федераль ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства муниципал ьного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Финанси рование на 2020 год в том числе 199,00 103,00 1308,00 626,00 1082,00 1361,00 0,00 0,00 4679,00 81,00 26,00 1359,00 683,00 771,00 1006,00 0,00 0,00 3926,00 средства федеральн ого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 средства муниципаль ного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 средства краевого бюджета частные инвестиц ии 0,00 средства краевого бюджета частные инвестиц ии 81,00 26,00 1359,00 683,00 771,00 1006,00 0,00 0,00 3926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 8,60 6,10 2,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4687,60 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 4679,00 0,00 0,00 3934,60 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 3926,00
