Доклад по эффективности за 2009 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Докладу Главы города Красноярска о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления города в 2009 году и их планируемых значениях на
2010-2012 годы
Федеральная и региональная нормативная правовая основа
формирования системы показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления:
Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2008
№ 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607»;
Указ Губернатора Красноярского края от 13.04.2009 № 60-уг «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Красноярского края».
Правовая основа администрации города Красноярска:
Распоряжение Главы города от 07.07.2008 № 156-р «Об определении
ответственных от администрации города за мониторинг и планирование
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Красноярска»;
Распоряжение Главы города от 25.02.2009 № 34-р «О внесении
изменений в распоряжение Главы города от 07.07.2008 № 156-р в части
утверждения ответственных за мониторинг и планирование дополнительных
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления города Красноярска».
Основные положения:
План показателей на период 2010-2012 годы сформирован на основе
анализа тенденций экономического развития города Красноярска в 2005-2009
годах, января-февраля 2010 года, а также прогноза внутренней и внешней
экономической конъюнктуры.
Расчет и планирование показателей произведено на основе Инструкции
по подготовке Доклада, направленной министерством экономики и
регионального развития Красноярского края.
Прогнозирование осуществлено с использованием официальных
отчетных данных Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю, УФНС России по
Красноярскому краю.
При расчетах учтены индексы потребительских цен: 2010 год – 110,7%,
2011 год – 108,7%, 2012 год – 107,5 процента.
1
Характеристика Красноярска
Красноярск – крупнейший промышленный и культурный центр
Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади
субъекта России.
На 01.01.2010 года:
 площадь территории города – 353,9 кв. км;
 численность населения – 963,2 тыс. чел;
 количество зарегистрированных организаций – 46 тысяч.
Положение Красноярска на пересечении существующих и
перспективных
межконтинентальных
трасс
железнодорожного,
автомобильного, воздушного и морского транспорта обусловливает развитие
города как крупного транспортного центра, связывающего страны Европы со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной
Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана.
Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический,
инвестиционный и научный потенциал. Наряду с традиционными для края
производственными
секторами:
металлургией,
энергетикой,
машиностроением – все более активно развивается строительная индустрия,
индустрия
сервиса,
образование
и
здравоохранение,
создание
интеллектуальных и инновационных продуктов и технологий.
Красноярск формирует треть населения края, 54,9% ввода жилья,
19,3% инвестиций в основной капитал, 23% объема отгруженной продукции,
57,4% оборота розничной торговли, 65,4% объема платных услуг региона, в
городе зарегистрировано 62,4% организаций края.
По рейтингу журнала РБК (РосБизнесКонсалтинг) Красноярск за 2008
год занял 8-ю позицию из 64 городов России и назван любимцем инвесторов
за ряд высоких рейтинговых показателей в области размеров рынка,
строительного комплекса, городских финансов. Красноярск охарактеризован
как крупнейший город Восточной Сибири – один из немногих сибирских
городов, население которого прирастает. В 2009 году по рейтингу журнала
«МОЛЛ» Красноярск вошел в десятку крупных российских городов,
наиболее благоприятных для розничной торговли и развития рынка
коммерческой недвижимости.
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Протяженность улично-дорожной сети города Красноярска – 1053,6 км
(площадь 13,2 млн. кв. м). Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием в общей
2
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 79,5 процента.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении которых в 2009 году
произведен капитальный ремонт составляет 0,31%, текущий ремонт – 1,35
процента.
В 2009 году в соответствии с программой развития улично-дорожной
сети выполнялись работы по строительству, реконструкции, капитальному и
текущему ремонту улиц и дорог города.
На капитальный ремонт дорог в 2009 году направлено 550,4 млн.
рублей. В первую очередь, были завершены работы, начатые в 2007-2008
годах – это улицы Мичурина, Ястынская, подходы к мосту Октябрьский на
о. Татышева. Кроме того, продолжены работы по ремонту улиц Партизана
Железняка и Калинина (в Октябрьском районе), а также начаты работы по
капитальному ремонту ул. 9 Мая и пр. Авиаторов. Всего капитальным
ремонтом охвачено 15,3 км улиц и дорог, из них введено в эксплуатацию 2,6
км, площадью более 69 тыс. кв. м. Капитально отремонтировано 8 тыс. кв. м.
тротуаров, установлено 17,4 км бордюрного камня. Текущий ремонт
проведен на 305 улицах города общей площадью около 179 тыс. кв. метров.
Нормативный срок периодичности капитального ремонта дорог – 8,8
лет, соответственно нормативная потребность в капитальном ремонте дорог
города с учетом протяженности составляет 119 км в год. В связи с
ограниченными возможностями бюджета ремонт производится в
значительно меньшем объеме от нормативной потребности.
На строительство, реконструкцию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в 2009 году направлено 264,8 млн. рублей.
Начато строительство пешеходного перехода по ул. Белинского, автодороги
по ул. Мужества, закончена реконструкция проезжей части автодороги по
ул. Шахтеров от ул. Молокова до ул. Караульной (остались невыполненными
работы по благоустройству и озеленению), открыт новый подземный переход
по ул. Матросова, продолжается реконструкция улицы Белинского.
Ведется работа над проектами объектов дорожной инфраструктуры.
Разработаны проекты автодорог на о. Отдыха, по ул. Чернышевского от
ул. Мужества до ул. Караульной, по ул. Линейной от ул. Караульной до
ул. Мужества, по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынской,
транспортной развязки на правобережной Предмостной площади.
В процессе разработки проекты автодорог по ул. Л. Шевцовой от ул.
Водянникова до ул. Караульной, по ул. Батурина от ул. Алексеева до ул. 9
Мая , по ул. Линейной от ул. Березина до ул. Мужества, по ул. Енисейской
от ул. Березина до ул. Мужества, путепровода через железную дорогу с
транспортной развязкой в мкр. Северный, транспортной развязки
ул. Матросова - ул. Семафорная, левобережных и правобережных подходов к
4-му мостовому переходу через р. Енисей.
3
Транспорт
Наш город один из первых начал внедрение навигационных систем для
управления и контроля за работой пассажирского транспорта.
Оснащение транспорта оборудованием этой системы начато в 2008
году. И в этом вопросе мы сработали «на опережение», так как в начале 2009
года принят федеральный закон от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной
деятельности», обязывающий до 2011 года оборудовать этой системой весь
пассажирский транспорт.
Внедрение навигационных систем на пассажирском транспорте
позволяет управлять транспортным процессом, контролировать выполнение
расписания движения на маршрутах города, оперативно реагировать и
осуществлять замену транспорта на маршрутах.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
В 2010 году планируется капитально отремонтировать около 11,1 км
улиц и дорог города, выполнить текущий ремонт на 334 улицах города общей
площадью около 88 тыс. кв. м. На эти цели предусмотрено финансирование в
размере 717,8 млн. рублей, в том числе на текущий ремонт – 168,7 млн.
рублей.
На строительство, реконструкцию объектов улично-дорожной сети в
2010 году предусмотрено – 378 млн. рублей. Планируется завершить
реконструкцию автодорог по ул. Шахтеров и ул. Белинского в комплексе с
пешеходным переходом, строительство дороги по ул. Мужества, продолжить
строительство пешеходного перехода на пересечении пр. Свободный –
ул. Маерчака. Будут продолжены проектно-изыскательские работы автодорог
по ул. Линейной (от ул. Березина до ул. Мужества), Л. Шевцовой,
Енисейской, Воронова, а также пешеходного бульвара «Студенческий» от пр.
Свободный до ул. Академика Киренского.
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2011-2012
годах планируется направлять по 368 млн. рублей.
На 2011-2012 годы в рамках трехлетнего бюджетного планирования
расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием не предусмотрены.
Транспорт
В 2010 году будет модернизировано 1450 единиц навигационного
оборудования подвижного состава, работающего на городских перевозках,
что позволит подключить к федеральной системе ГЛОНАСС 100%
пассажирского транспорта. В бюджете города на эти цели предусмотрено
23,5 млн. рублей.
В целях создания благоприятных условий транспортного обслуживания
населения города в текущем году планируется оснастить 10 конечных
остановочных пунктов служебными помещениями, общая стоимость которых
составит 9,3 млн. рублей.
4
Планируется приобрести 10 современных троллейбусов и 10
трамвайных вагонов нового поколения на общую сумму 204,5 млн. рублей.
В 2011-2012 годах в целях улучшения транспортного обслуживания
населения поставлена задача оснастить необходимыми служебными
станциями еще 40 конечных остановочных пунктов пассажирского
транспорта и приобрести для муниципальных нужд 150 автобусов, 50
троллейбусов и 15 трамвайных вагонов.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
На территории города Красноярска на 01.01.2010 осуществляли свою
деятельность 21478 малых предприятий и 29954 индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, в расчете на 10 000
жителей пришлось 538 субъектов малого предпринимательства (из расчета
среднегодовой численности постоянного населения).
В 2009 году доля среднесписочной численности работников малых
предприятий в общей среднесписочной численности работников всех
предприятий и организаций увеличилась в сравнении с 2008 годом на 0,7 п.п.
и составила 33,4 процента.
Наиболее привлекательным видом деятельности для малого бизнеса
продолжает оставаться сфера оптовой и розничной торговли – 38% от общей
численности субъектов малого предпринимательства.
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и
привлечения дополнительных инвестиций в экономику города была
разработана и принята городская целевая программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске» на 2009-2011
годы. В 2009 году предпринимателям оказана помощь в сумме 33,8 млн.
рублей, что в 2,2 раза превышает уровень 2008 года. В расчете на одно малое
предприятие приходится 1,57 тыс. рублей.
В рамках реализации программы в 2009 году 79 субъектам малого и
среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка объемом 21,5
млн. рублей; 408 предпринимателей города получили консультационные
услуги; 163 предпринимателя посетили 5 семинаров и 2 «круглых стола» по
вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, подготовки документов
для получения субсидии.
Для предпринимателей, руководителей кредитных и лизинговых
организаций в газете «Строитель. Енисей» опубликовано 12 статей о
поддержке малого и среднего предпринимательства. Выпущены
методические пособия по вопросам поддержки малого и среднего
предпринимательства в общем количестве 2000 экземпляров.
Выпущено 500 каталогов инвестиционных и инновационных проектов,
содержащих информацию для потенциальных инвесторов, что позволит
привлечь на территорию города дополнительные инвестиции.
5
На канале «ТВК 6-канал» вышло 30 телепередач для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
На реализацию городской целевой программы «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Красноярске» на
2010 год бюджетом города предусмотрено 50,7 млн. рублей, что в 1,6 раза
превышает уровень 2009 года. Это вызвано потребностью в оказании
дополнительных форм поддержки и увеличении объемов по ранее
оказываемым мероприятиям.
По результатам реализации городской целевой программы «Поддержка
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Красноярске» ожидается увеличение к 2011 году:
- общего количества субъектов малого предпринимательства на 11,7%
по сравнению с 2007 годом;
- средней
численности
работников
субъектов
малого
предпринимательства на 13,1% по сравнению с 2007 годом.
Продолжает развиваться инфраструктура имущественной поддержки
субъектов малого предпринимательства на базе АНО «Красноярский
городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор». В настоящее
время на площадях бизнес-инкубатора размещено 21 предприятие
(ул. Киренского, 26-б).
В 2010 году планируется расширение площадей до 1000 кв. м.
(согласовано выделение муниципального помещения по адресу: просп. им.
газеты Красноярский рабочий, 39, а также рассматривается возможность
предоставления еще одного помещения для размещения АНО «КГИТБИ»),
что позволит увеличить количество предприятий – резидентов до 75.
В рамках реализации концепции «Одного окна» создано
муниципальное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому
и среднему предпринимательству». Основными функциями учреждения
являются: подготовка документов (планируется оказать помощь порядка 150
субъектам малого и среднего предпринимательства); предоставление
консультационно-информационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства по различным вопросам (планируется провести около
4000 консультаций); рассмотрение заявок и пакетов документов субъектов
малого и среднего предпринимательства с подготовкой заключений по ним
(планируется рассмотреть не менее 200 заявок от субъектов
предпринимательства); обеспечение взаимодействия субъектов малого и
среднего предпринимательства с контролирующими органами, органами
государственной власти и местного самоуправления.
На период 2010-2012 годов прогнозируется положительный темп роста
развития субъектов малого предпринимательства по г. Красноярску. Это
обусловлено изменением федерального законодательства, направленного на
стимулирование развития малого предпринимательства, действием на
6
территории города городских и краевых программ поддержки малого
предпринимательства.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
В целях создания более благоприятных условий для привлечения
инвестиций в экономику города администрацией города принимаются
различные меры поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность.
В действующие нормативные акты внесены изменения, расширяющие
основания предоставления отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых
доходов и согласования проектов решений о предоставления отсрочек,
рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов в части
сумм, поступающих в бюджет города, для предприятий, реализующих
инвестиционные проекты в приоритетных для города видах деятельности:
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство
пищевых продуктов, производство машин и оборудования, строительство,
производство строительных материалов, металлических конструкций и др.
По названному основанию в 2009 году была предоставлена отсрочка по
уплате арендной платы за землю ОАО «Красноярский комбайновый завод»
на сумму более 6 млн. рублей.
Для привлечения инвестиций в строительную отрасль в городе с 2003
года действует Программа осуществления муниципальных облигационных
заимствований. Данная программа призвана удовлетворить потребность
красноярцев в новом, недорогом, но качественном жилье, с ценой
реализации не менее чем на 15-20% ниже рыночного предложения
коммерческого жилья.
За счет размещения среди населения муниципальных облигаций за 6
лет реализации Программы в бюджет города уже поступило около 500 млн.
рублей,
что
позволило
проинвестировать
строительство
4-х
многоквартирных домов общей площадью более 50 тыс. кв. метров.
В 2009 году утвержден ряд дополнительных мер, способствующих
доступности и привлекательности муниципальных облигаций и реализуемых
в рамках программы заимствования квартир:
- увеличен период размещения облигаций;
- увеличен купонный доход на одну облигацию (с 6 до 8,5%);
- снижен входной порог необходимого количества облигаций для
заключения предварительного договора купли-продажи квартир (с 70 до
60%);
- снижена цена квадратного метра жилья в зависимости от увеличения
площади квартир;
7
- с финансово-кредитными организациями проработан механизм
предоставления ипотечного кредита на оставшуюся часть стоимости
квартиры.
В 2009 году введен в эксплуатацию жилой дом по ул. 9 Мая, 10, в
котором участниками программы приобретена 231 квартира общей
площадью около 12 тыс. кв. м. В настоящее время ведется разработка
проектно-сметной документации для строительства пятого дома по
программе муниципальных облигационных заимствований в мкрн.
Покровский. Окончание строительства планируется в 2012 году.
В рамках организационной поддержки реализуемых и планируемых к
реализации на территории города инвестиционных проектов проведено 7
заседаний Инвестиционного совета города, на которых рассмотрено и
одобрено 22 инвестиционных проекта.
В целях развития строительной отрасли города, проведены
общественные слушания по вопросам внесения изменений в Генеральный
план г. Красноярска, Правила землепользования и застройки г. Красноярска,
а также по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и отклонения от параметров
разрешенного строительства – 49 мероприятий. Красноярским городским
Советом депутатов утверждены изменения в Генеральный план и Правила
Землепользования и застройки в части территории, расположенной в районе
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», изменения в
Генеральный план в части территории ОАО ПО «Красноярский завод
комбайнов» и территории о. Молокова.
В соответствии с основными направлениями деятельности
градостроительной отрасли в 2009 году продолжена работа по разработке
планировки жилого района «Солонцы-2» по заключенному муниципальному
контракту.
В рамках решения технических задач по исполнению муниципальных
заказов проведены совещания с исполнителем проектных работ – ОАО «ТГИ
«Красноярскгражданпроект» на предмет качества исполнения, очередности
работ, сроках предоставления проектов в согласующие инстанции.
Рассмотрены важные градостроительные и транспортные вопросы по
реализации комплексной транспортной схемы, застройке жилых районов
«Николаевский», «Овинный-Таймыр», «Солонцы-2».
В целях совершенствования порядка и организации градостроительной
деятельности на территории города принято решение Красноярского
городского Совета депутатов от 19.05.2009 № 6-88 «Об утверждении
Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Красноярске», постановление
администрации города от 09.02.2010 № 55 «Об утверждении Положения о
порядке размещения временных сооружений на территории города
Красноярска».
8
В 2009 году подготовлены и выданы заказчикам (застройщикам) 1006
градостроительных планов земельных участков.
Регулярно проводились архитектурно-планировочные комиссии,
градостроительные
Советы,
где
рассматривались
вопросы
градостроительного, концептуального и объёмного проектирования.
Ведётся перспективная работа по продолжению планового
формирования основных планировочных элементов структуры жилых
районов «Аэропорт», «Северо-Западный», «Ботанический» и других.
На аукционы по продаже земельных участков в собственность под
индивидуальное жилищное строительство в 2009 году было выставлено 17
земельных участков в Октябрьском районе, площадью 1,96 га. Однако в
связи с отсутствием заявок на участие торги признаны несостоявшимися.
Чтобы обеспечить необходимые темпы строительства требуется
опережающими темпами вести инженерное обустройство территорий. В 2009
году на строительство инженерных сетей и сооружений было предусмотрено
45,0 млн. рублей. Были завершены работы по сетям водоснабжения п. Бугач,
водоснабжения с насосной станцией в жилом р-не по ул. Тобольской,
усовершенствованы
системы
водоснабжения,
канализации
и
электроснабжения п. Лалетино, закончена реконструкция дюкера через
протоку о. Татышев, готова к запуску теплотрасса «Северная».
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
Ведется работа по формированию 11 земельных участков под
строительство общей площадью 4,23 га, аукционы по продаже которых
планируется объявить в 2010 году. На торги выставляются те земли, где есть
возможность обеспечить технологическое подключение.
Подготовлены и согласованы в министерстве строительства и
архитектуры края предложения для включения в адресную инвестиционную
программу на 2010-2012 годы на разработку градостроительных документов
– проектов планировок.
С целью поддержки многодетных семей и развития малоэтажного
строительства формируется 408 земельных участков в жилых районах
«Славянский», «Цимлянское – Пригорное», из которых 200 поставлены на
кадастровый учет. Рассматривается также возможность предоставления
земельных участков на Кузнецовском плато в Кировском районе.
На строительство дома по программе осуществления муниципальных
облигационных заимствований до 2012 года планируется направить около
378 млн. рублей.
II. Доходы населения
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
9
в 2009 году составила 23 024,7 руб. и по сравнению с 2008 годом
увеличилась на 8,2%. При этом реальная заработная плата снизилась на
2 процента.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в
деятельности, связанной с операциями с недвижимым имуществом (116,6%),
в образовании (116,6%) и в здравоохранении (112,2 процента).
Отношение среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних
организаций
по
виду
экономической
деятельности
«Здравоохранение и предоставление социальных услуг» составляет 70% к
среднемесячной заработной плате работников крупных и средних
организаций по городу в целом, по виду экономической деятельности
«Образование» – 71%.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций в 2009 году составило 59,8%,
увеличившись в сравнении с 2008 годом на 1,3 процента.
В 2010 году в крае проводится эксперимент по внедрению новых
систем оплаты труда в бюджетных учреждениях. Учреждения были выбраны
в результате конкурса. В городе Красноярске в эксперименте участвуют 9
муниципальных учреждений социальной сферы (школы, детские сады,
больница, молодежный центр).
Применение новых систем оплаты труда должно обеспечить
соответствие качества труда работника и уровня его оплаты, достижение
достойного уровня заработной платы в бюджетной сфере и увеличение
возможности привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу
предоставления услуг населению. Реформирование систем оплаты труда
позволит усилить мотивацию работников на повышение эффективности их
деятельности, и, соответственно, повысить качество предоставляемых
бюджетных услуг.
Проведение эксперимента позволит выявить все плюсы и минусы
новой системы для последующей доработки нормативных правовых актов. С
1 января 2011 года на новые системы оплаты труда планируется перевести
все бюджетные учреждения.
В 2009 году проводилась системная работа с организациями
внебюджетного
сектора
экономики
по
реализации
городского
трехстороннего Соглашения в области регулирования вопросов оплаты труда
и социальной защиты населения, по легализации заработной платы и
повышению ее размера до уровня среднего по соответствующим видам
экономической деятельности. За год проведена работа с 611 организациями
внебюджетного сектора экономики (торговля, транспорт, строительство,
бытовое обслуживание, прочие виды деятельности). В результате в 186
организациях с общей численностью работающих 7996 человек фонд оплаты
труда увеличился на 32,9 процента.
10
Проблемы задолженности по заработной плате рассматривались на
заседаниях комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за
труд с приглашением руководителей организаций либо их представителей.
Всего за 2009 год приглашались 70 работодателей.
В соответствие с поручением Губернатора Красноярского края, для
оперативного реагирования на факты нарушения конституционных прав
граждан на вознаграждение за труд с 3 августа 2009 года открыта «горячая
линия» по вопросам задолженности по заработной плате. Поступило 197
обращений граждан по вопросам задержки заработной платы, невыплаты
отпускных, не оплаты больничных листов, которые рассматривались в
администрации города в рамках работы комиссии по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд. По 45 работодателям материалы
направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
В октябре 2009 года подписано Соглашение о взаимодействии между
администрацией города и прокуратурой города в сфере социально-трудовых
отношений с целью содействия ликвидации задолженности по заработной
плате в организациях города и легализации заработной платы.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
Планируются, что темп роста заработной платы работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организации составит 7% в 2010
году по сравнению с 2009 годом и 9% ежегодно в 2011-2012 годах.
Бюджетная политика на 2010-2012 годы не предусматривает
индексации расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений и
органов управления. Фонд оплаты труда этих категорий работников сохранен
на уровне 2009 года.
Соответственно, на 2010-2012 годы прогнозируется снижение
отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений по отношению к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организации.
Планируется удержание стабильной ситуации с заработной платой в
бюджетной сфере, принятие мер к минимизации задолженности по
заработной плате на предприятиях и организациях внебюджетного сектора
экономики. Будет продолжена системная работа по реализации городского
трехстороннего Соглашения в области регулирования вопросов оплаты труда
и социальной защиты населения, по легализации заработной платы. В целях
финансовой поддержки граждан в 2010 году продолжится работа по
проведению оплачиваемых общественных работ.
11
III. Здоровье
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Для функционирования лечебно-профилактических учреждений
города, сохранения гарантированного медицинского обеспечения жителей
города в 2009 году проводилось совершенствование их материальнотехнической базы, в том числе в рамках реализации специализированных
краевых
и
городских
целевых
программ.
Приобретены
рентгенодиагностические комплексы для МУЗ «Городская клиническая
больница № 7», МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им.
Н.С. Карповича», МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им.
И.С. Берзона»; лифты для МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им.
И.С. Берзона», МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1»;
оборудование для детской реанимации МУЗ «Городская детская клиническая
больница № 1»; ультразвуковые аппараты для МУЗ «Родильный дом № 4»,
МУЗ «Городская поликлиника № 6» и МУЗ «Городская клиническая
больница № 6 им. Н.С. Карповича», а также прочее оборудование и мебель.
Установлены дизель-электрические станции и источники бесперебойного
питания в МУЗ «Родильный дом №1», МУЗ «Родильный дом № 5»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»,
МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича»,
МУЗ «Городская детская клиническая больница № 1», МУЗ «Городская
станция скорой медицинской помощи». После капитального ремонта введена
в эксплуатацию поликлиника № 3 МУЗ «Городская детская клиническая
больница № 5». Отремонтировано, оснащено оборудованием и введено в
эксплуатацию хирургическое отделение МУЗ «Городская больница № 4».
Продолжены капитальный ремонт детской поликлиники в составе МУЗ
«Городская детская клиническая больница № 1» и МУЗ «Родильный дом
№ 5», а также строительство детской поликлиники в мкр. Северном. Данные
мероприятия позволят выполнить утвержденные стандарты медицинской
помощи и обеспечить соблюдение лицензионных требований.
В рамках проведения мероприятий по информатизации учреждений
здравоохранения в поликлиниках № 1 и № 14 успешно внедрена и
функционирует система «электронная регистратура», позволяющая достичь
снижения очередности при посещении амбулаторных учреждений и
оптимизировать процесс записи к узким специалистам. На 2010 год
запланировано внедрение аналогичных систем в учреждениях детства и
родовспоможения.
В 2009 году организована работа по подготовке отдельных
муниципальных учреждений здравоохранения г. Красноярска к участию в
эксперименте по совершенствованию системы оплаты труда. Учреждениями
осуществлялась разработка критериев оценки результативности и качества
труда работников. В результате подведения итогов конкурса среди краевых и
муниципальных учреждений здравоохранения на участие в эксперименте по
12
переходу на новую систему оплаты труда конкурсной комиссией были
отобраны 6 медицинских учреждений, в том числе МУЗ «Городская
клиническая больница № 7».
Предлагаемое изменение системы оплаты труда направлено, в первую
очередь, на повышение качества медицинской помощи, сохранение и
закрепление кадров на рабочих местах, обеспечение полноценного объема
работы, усиление профилактической деятельности и позволит ориентировать
заработную плату персонала на достижение конечного результата.
По национальному проекту «Здоровье» в 2009 году осуществлены
денежные выплаты участковым врачам и медицинским сестрам, а также
врачам, медицинским сестрам и фельдшерам скорой помощи в общем объеме
270,3 млн. рублей.
В результате дополнительной диспансеризации работающего
населения было осмотрено 55 593 человека. План выполнен на 102,6
процента.
Дополнительная диспансеризация детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проведена с перевыполнением плана: осмотрено
2,2 тыс. детей – 103,2% от запланированного числа.
Углубленные медицинские осмотры работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами, проведены у
15 тыс. человек – 123,7% от плана.
В результате проводимой в 2009 году вакцинации против вирусного
гепатита В привито 107,7 тыс. человек, против кори – 17,3 тыс. человек,
против сезонного гриппа – 143,3 тыс. человек.
Развитию целенаправленной работы по охране материнства и детства
способствует оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период
беременности и родов. В 2009 году выдано 9,4 тыс. родовых сертификатов.
Муниципальными учреждениями здравоохранения использовано средств,
полученных по родовым сертификатам на сумму 122,4 млн. рублей, в том
числе на дополнительные выплаты медицинскому персоналу и на
приобретение медицинского оборудования и медикаментов.
В 2009 году на 43,4% снизился показатель материнской смертности в
сравнении с 2008 годом. Снижение обеспечено за счет повышения
доступности и качества оказания медицинской помощи беременным
женщинам,
роженицам,
а
также
за
счет
совершенствования
организационного обеспечения службы родовспоможения, соблюдения
этапности оказания медицинской помощи.
В 2009 году в сравнении с 2008 годом уровень госпитализации вырос
на 2,4% за счет увеличения госпитализированных больных инфекционного
профиля в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом. В связи
с частичным перепрофилированием коечного фонда на инфекционный
профиль за счет эндокринологического, нефрологического, терапевтического
и неврологического профилей и с учетом временного вынужденного простоя
годовая занятость койки уменьшилась на 0,5% в сравнении с 2008 годом.
13
За счет увеличения объемов стационарозамещающей технологии число
пациенто-дней на 1 жителя в 2009 году увеличилось на 27,8% в сравнении с
2008 годом. Одновременно увеличился объем амбулаторной помощи на 10,3
процента.
Доступность медицинской помощи в г. Красноярске характеризуется
следующими показателями:
- сокращение времени прибытия скорой медицинской помощи к
пациенту в пределах 16 минут (при нормативе до 20 минут);
- оказание скорой медицинской помощи в соответствии с порядком,
утвержденным Минздравсоцразвития РФ;
- медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях
предоставляется преимущественно по территориальному принципу в рамках
Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи;
- медицинская помощь по экстренным показаниям, включая
стоматологическую медицинскую помощь, оказывается с момента
обращения гражданина;
- посещение больного на дому производится в течение шести часов с
момента поступления вызова в амбулаторно-поликлиническое учреждение,
за исключением детей первого года жизни и детей из группы риска, когда
время ожидания не должно превышать 4 часов;
- неотложная помощь населению оказывается в соответствии с вызовом
в установленном порядке;
- при невозможности проведения диагностического обследования и
консультации специалистов в территориальной поликлинике пациент
направляется в учреждение здравоохранения, проводящее исследования.
Перечень учреждений с расшифровкой видов исследований, количественных
и стоимостных объемов утвержден комиссией по разработке заданий
обеспечения государственных гарантий оказания населению края бесплатной
медицинской помощи (МУЗ «Городская больница № 4, МУЗ «Городская
клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона», МУЗ «Городская детская
клиническая больница № 1», КДБ, НИИ медицинских проблем севера,
КБ № 51, ООО «Альтермед», ДКБ на ст. Красноярск, ЛДК «Медицина
компьютерных технологий»);
- направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения
врача. Срок ожидания составляет от 3 до 10 дней.
Решение задач обеспечения населения качественной медицинской
помощью в первую очередь зависит от обеспеченности учреждений
здравоохранения врачами, средними медицинскими работниками и уровня их
профессиональной подготовки.
За время реализации основных направлений приоритетного
национального проекта «Здоровье» укомплектованность участковыми
14
врачами в поликлиниках увеличилась с 73,2% в 2006 году до 91,9% в 2009
году, медицинскими сестрами участковыми – с 50,9% до 93,7%
соответственно.
С целью совершенствования планирования и использования кадровых
ресурсов разработан комплекс мер, направленных на улучшение кадрового
обеспечения учреждений здравоохранения г. Красноярска:
- проведение мониторинга за состоянием занятости в отрасли
здравоохранения края выпускников ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, заключивших договоры с муниципальными
учреждениями здравоохранения;
- обеспечение прохождения первичной послевузовской подготовки
врачей (интернатура);
- взаимодействие муниципальных учреждений здравоохранения с
центрами занятости населения по вопросам возможности трудоустройства
специалистов;
- ведение единого банка данных вакансий специалистов;
- проведение анализа распределения, трудоустройства и использования
молодых специалистов и принятие мер по их закреплению в учреждениях
здравоохранения города;
- осуществление информационно-методического и информационноаналитического обеспечения учреждений здравоохранения по вопросам
работы с кадрами;
- оказание содействия по предоставлению муниципальных жилых
помещений для очередников муниципальной системы здравоохранения на
условиях, установленных действующим законодательством и правовыми
актами города Красноярска.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
Одним из основных направлений работы является обновление
основных фондов медицинских учреждений посредством их ремонта,
реконструкции и укрепления материально-технической базы для их
соответствия лицензионным условиям.
Планируется дальнейшее развитие единого информационного
пространства на основе единой информационной системы для целевого
обеспечения
аппаратными
и
программными
средствами,
квалифицированными кадрами под реализацию конкретных задач. Основой
решения имеющихся проблем должна стать разработка механизма
реализации политики обеспечения кадрами. Для сокращения текучести
кадров, сохранения стабильности коллектива, с целью стимулирования
непрерывного профессионального роста, повышения конкурентоспособности
специалистов, целесообразна разработка мер об установлении надбавок
стимулирующего характера.
Достижению
запланированных
целевых
ориентиров
будет
способствовать:
15
- предупреждение, раннее выявление, диагностика и лечение
имеющихся заболеваний, оперативное предоставление экстренной
медицинской помощи;
- развитие профилактического направления с целью выявления
факторов риска развития социально значимых заболеваний;
- совершенствование организации медицинской помощи сосудистым
больным;
- расширение перечня обследований новорожденных на выявление
врожденной патологии с целью своевременной коррекции во избежание
осложнений медико-социального характера (инвалидности);
- завершение дополнительной вакцинации против гепатита В,
вакцинация населения от пандемического и сезонного гриппа;
- выполнение государственных полномочий по обеспечению детей
первого и второго года жизни специальными молочными продуктами
детского питания;
- выполнение
государственных
полномочий
по
организации
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в
возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без
попечения родителей в муниципальных учреждениях здравоохранения;
- лицензирование муниципальных учреждений здравоохранения;
- перевод муниципальных учреждений здравоохранения на новую
систему оплаты труда;
- проведение городского конкурса на соискание специальной
профессиональной премии «Лучший работник муниципальных учреждений
здравоохранения».
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Для решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных
образовательных учреждениях в 2009 году отремонтированы здания бывших
детских садов на 458 мест:
- ДОУ № 112 Советского района – 220 мест;
- ДОУ № 215 Советского района – 165 мест;
- ДОУ № 163 Советского района – 73 места.
В рамках городской целевой программы «Дети Красноярска»
построены два детских сада в Советском районе: №№ 300, 333 на 380 мест.
Часть зданий дошкольных образовательных учреждений была
использована под начальные школы, учреждения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста и учреждения дополнительного образования.
В 2009 году одно такое учреждение «Начальная школа – детский сад № 257»
перепрофилировано в дошкольное образовательное учреждение № 257.
В результате капитального ремонта групп в зданиях образовательных
учреждений, а также за счет оптимизации площадей действующих
16
дошкольных учреждений в 2009 году создано дополнительно 437
дошкольных мест.
Функционирует 220 групп кратковременного пребывания на
бюджетной основе, которые посещает 1770 детей. Платные дополнительные
образовательные услуги получают 1372 ребенка.
В целом, за 2009 год создано 1275 мест, увеличение количества мест (с
учетом групп кратковременного пребывания) по сравнению с предыдущим
годом составило 12,4 процента, однако очередность не уменьшается с
введением дополнительных мест, а наоборот, увеличивается. Это связано с
тем, что рост числа детей дошкольного возраста значительно превышает
количество дополнительно вводимых мест: ежегодный прирост детского
населения в городе – более 10 тыс. детей, на очередь родители встают сразу
при рождении ребенка.
В целом, произошло увеличение количества мест (с учетом групп
кратковременного пребывания) по сравнению с предыдущим годом на
12,4 процента.
Охват детей от 1,5 года до 7 лет услугами дошкольного образования во
всех его формах составил 59 % от общего количества детей данного возраста,
проживающих на территории города.
В 2009 году начаты ремонтные работы в здании дошкольного
образовательного учреждения по ул. Воронова, 43, разработана ПСД на
строительство детского сада в I мкр. жилого района Аэропорт, детского сада
в микрорайоне Ястынское поле, осуществлена инженерная подготовка
территорий для размещения детского сада в Октябрьском районе, проведена
предпроектная подготовка для проектирования детских садов.
В 2009 году 10 дошкольных образовательных учреждений города
приняли участие в конкурсе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Красноярского края в рамках краевой целевой программы
«Дети», 7 из них стали победителями конкурса и получили гранты на общую
сумму 2,9 млн. рублей. Средства были направлены на улучшение
материальной базы муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, улучшение программного обеспечения учебного процесса и на
повышение квалификации воспитателей. Кроме того, 71 воспитатель стал
победителем конкурса по краевой целевой программе «Дети» и получил по
40,0 тыс. рублей каждый.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, планируется за счет реализации городской целевой
программы «Дети Красноярска», краевой целевой программы «Дети»,
программы строительства детских садов на 2009-2012 годы в г. Красноярске
17
по созданию дополнительных мест для дошкольников
и
открытия
негосударственных детских садов.
Увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных
учреждений планируется за счет реализации городской целевой программы
«Дети Красноярска», краевой целевой программы «Дети», строительства
детских садов на 2009-2012 годы в г. Красноярске по созданию
дополнительных мест для дошкольников.
Планируется
начать
капитальный
ремонт
муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 330» по ул. Лазо, 28а на 165 мест; расширить практику работы групп
кратковременного пребывания и апробировать механизм создания групп
семейного воспитания на базе двух дошкольных образовательных
учреждениях, определенных «пилотными» площадками.
В 2010 году планируется создать дополнительно 760 мест, в том числе:
1. За счет введения зданий после капитального ремонта – 430 места:
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 331» Щербакова, 17 – 40 мест;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 332» Мичурина, 35 – 60 мест;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 329» Воронова, 43а – 165 мест;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 330» Лазо,28а – 165 мест.
2. За счет открытия 17 групп на 330 мест на имеющихся площадях
действующих детских садов.
В 2011 году планируется создать дополнительно 755 мест, в том числе:
1. За счет введения зданий после капитального ремонта и строительства
– 425 мест:
- Детский сад по ул. Пушкина (Железнодорожный район)
(строительство) – 260 мест;
- Детский сад по ул. 60 лет Образования СССР, 22 (после капитального
ремонта) – 165 мест.
2. За счет открытия 17 групп на 330 мест на имеющихся площадях
действующих детских садов.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих
дошкольные образовательные услуги, планируется за счет сохранения
различных форм получения дошкольного образования (воскресные школы,
группы кратковременного пребывания, группы развития) и открытия
дополнительных групп кратковременного пребывания детей.
В 2011-2012 годах планируется увеличение количества групп для
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие новых
форм по дополнительному образованию, новых проектных технологий,
направленности дополнительного образования на подростков, реализация
городской целевой программы «Развитие дополнительного образования
18
детей города Красноярска», развитие программ физкультурно-спортивной
направленности.
Увеличение удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности планируется за
счет увеличения охвата старшеклассников в рамках реализации городской
целевой программы «Развитие системы воспитания и дополнительного
образования
города
Красноярска»
(создание
инновационных
дополнительных образовательных программ), а также расширения перечня
платных дополнительных образовательных услуг для детей в возрасте 5-18
лет в муниципальных образовательных учреждениях.
V. Образование общее
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Важным показателем усвоения выпускниками образовательных
программ среднего (полного) общего образования, а также качества
предоставляемых образовательных услуг, являются результаты независимой
оценки качества образования:
- краевые контрольные работы по русскому языку и математике в 4-х
классах выполняли 95% учащихся, процент выполнения – 97%;
- в государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов в
новой форме приняли участие 85% школьников. Качество усвоения
материала по математике - 45,2%, по русскому языку – 50,3%;
- количество участвующих в ЕГЭ составило 7172 человек, 31 человек
набрали 100 баллов, 123 человека – от 90 до 99 баллов;
- выпускникам 11-х классов предоставлена возможность сдачи ЕГЭ по
13 предметам. Выпускники наших школ по семи предметам из 13 имеют
результаты выше среднего балла по России;
- получили золотую или серебряную медаль – 422 чел. (6,5%).
В соответствии с обязательствами по реализации комплексного проекта
модернизации общего образования за счет средств субвенций
образовательными учреждениями приобретено учебное оборудование на
сумму 25,6 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета поставлены в
образовательные учреждения кабинеты физики, химии, биологии,
интерактивные комплексы, спортивное и туристическое оборудование; в
100% общеобразовательных учреждениях города созданы общественные
органы управления.
В течение года новый подход (отраслевой) к оплате труда
педагогических работников осваивался учреждениями только как технология
распределения стимулирующей части ФОТ с привлечением управляющих
советов, но без дополнительного финансирования. Переход на отраслевую
систему оплаты труда будет осуществляться в 2010 году в 4 школах и 2-х
19
дошкольных учреждениях в режиме эксперимента с увеличением фонда
оплаты труда на 20 процентов.
По результатам ежеквартальных отчетов подведомственных
учреждений об исполнении муниципального задания в условиях
экономической нестабильности и напряженного бюджета выполнение
муниципального задания произошло с существенной экономией бюджетных
средств от 9% до 16%. В целом, при оптимизации бюджета города в июне
2009 года по отрасли расходы сокращены на 17,6%, включая расходы на
капитальный ремонт, приобретение оборудования, хозяйственного и
противопожарного инвентаря, посуды, мягкого инвентаря, командировки,
повышение квалификации кадров, подписку на методические издания,
мероприятия по городским целевым программам. Оптимизация расходов
бюджета отрасли принципиально не повлияла на функционирование сети
учреждений образования, однако не позволила выполнить отдельные
требования надзорных органов по созданию условий в соответствии с
санитарными нормами и требованиями по содержанию зданий, их
жизнеобеспечению; реализовать отдельные мероприятия городских целевых
программ, направленные на развитие системы образования.
Для создания условий, отвечающих всем современным требованиям
осуществления образовательного процесса, проведена оптимизация сети
образовательных учреждений. Переустройство сети было направлено на
специализацию
образовательных
учреждений,
присоединение
малочисленных школ к крупным школам, а также на создание детских садов.
С целью увеличения спектра образовательных программ для детей
различных категорий реализуются технологии обучения и социализации
детей-мигрантов.
Создано
структурное
подразделение
«Центр
дополнительного образования по реализации программ адаптации детеймигрантов». Отличие данной программы от существующих программ
заключается в том, что посредством приобщения детей-мигрантов к
творчеству решается очень важная задача: их социальная и языковая
адаптация.
Продолжается реализация проекта «Дистанционное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья», финансируемого за счет средств
федерального и городского бюджетов в рамках городской целевой
программы «Создание единой информационной образовательной среды
города Красноярска», по которому проходят обучение 54 ребенка.
Каникулярное время красноярских детей организовано в соответствии
с подходами, заявленными в Концепции отдыха, оздоровления и занятости
детей в Красноярске на 2007-2010 годы. Созданные в стационарных
загородных лагерях условия, в том числе образовательные программы,
становятся с каждым годом более привлекательными для населения.
Организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний
период было охвачено 15,8 тыс. учащихся, что составляет 31% от общего
количества. В летний период функционировало 116 лагерей дневного
20
пребывания с охватом более 11 тыс. учащихся, более 3 тыс. детей отдохнули
в стационарных загородных лагерях и более 1 тыс. детей приняли участие в
организованных походах, сплавах и экспедициях.
Для подготовки загородных лагерей к летней оздоровительной
кампании из бюджета города направлено более 45 млн. рублей, из краевого
бюджета – 5,6 млн. рублей.
Построено шесть спортивных дворов на территориях образовательных
учреждений для массовых занятий физической культурой и спортом.
В 2009 году за счет средств городской целевой программы
«Безопасность образовательных учреждений», капитальных расходов
отрасли и резервного фонда Главы города в целях предотвращения
аварийных ситуаций в 126 зданиях образовательных учреждений 60-80-х
годов постройки проведено инструментальное обследование. Разработана
проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта в 17
образовательных учреждениях, проведен выборочный капитальный ремонт в
3
образовательных
учреждениях.
В
15
зданиях
установлены
противоаварийные конструкции, позволившие эксплуатировать здания до
сентября 2010 года.
На средства, выделенные из краевого бюджета на подготовку
учреждений к новому учебному году, проведены мероприятия по усилению
мер пожарной безопасности в МОУ «Общеобразовательная школа-интернат
среднего (полного) общего образования № 1 им. И.А. Синякова», ремонтные
работы в зданиях 6 общеобразовательных учреждений, работы по монтажу
приборов искусственного освещения в 25 общеобразовательных
учреждениях. По городской целевой программе «Светлый город» для
восстановления освещенности территорий образовательных учреждений
разработана проектно-сметная документация на 31 объект.
По итогам реализации федерального проекта «Совершенствование
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Красноярского края» в 2009 году введены в эксплуатацию пищеблоки
базовых столовых гимназии № 9 и школы № 133, функционируют 15
столовых с холодным цехом и 8 буфетов раздаточных, оснащенных
современным технологическим оборудованием для приготовления пищи.
Приобретено 368 единиц технологического оборудования. Результатом
реализации проекта стал 100% охват детей горячим питанием в 25 школах.
В 2009 году на финансирование программы из федерального бюджета
было выделено 10 млн. рублей, из бюджета города – 12,05 млн. рублей, из
краевого бюджета субвенции на организацию питания детей из
малообеспеченных семей составили 15,6 млн. рублей.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
В 2011-2012 годах планируется внедрение стандартов нового
поколения, переход на БУП 2004 года всех образовательных учреждений,
21
повышение
уровня
квалификации
педагогов,
внедрение
новых
педагогических технологий,
форм и методов обучения, перехода на
профильное обучение.
Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный
экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене
планируется за счет внедрения независимой оценки качества знаний
учащихся 4-9 классов.
VI. Физическая культура и спорт
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
В 2009 году проведено 402 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятия с участием горожан различных возрастных и
социальных категорий – более 133,5 тыс. человек (в 2008 году 130,5 тыс.
человек).
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в 2009 году увеличился в сравнении с 2008 годом на 3,2
п.п. и составил 17% (161,5 тыс. человек).
Рост отраслевых показателей эффективной деятельности связан с
рядом мер принимаемых органом местного самоуправления.
1. Создаются условия для социальной реабилитации граждан с
ограниченными физическими возможностями и граждан старшего
поколения:
- в рамках городской целевой программы «Физическая культура и
спорт в городе Красноярске» организована работа 25 специализированных
физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов общей численностью
более 500 человек, занимающихся в 7 районных ВОИ, при обществах
слабовидящих и слабослышащих людей и 10 физкультурно-оздоровительных
групп «старшего поколения» общей численностью более 200 человек;
- в рамках городской целевой программы «Старшее поколение»
организована работа 30 групп здоровья с общей численность более 800
человек.
2. С 2009 года реализуется концепция «Развитие физической культуры
и массового спорта по месту жительства в городе Красноярске» на 2009-2011
годы». Основное направление концепции – создание условий для
устойчивого
развития
массовой
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства путем разработки
новых форм организации физкультурно-спортивной работы, развития
материально-спортивной базы, системной работы с физкультурными
кадрами по месту жительства, в том числе:
- инвентаризация, закрепление за муниципальными учреждениями и
восстановление спортивных площадок, расположенных на дворовых
22
территориях (к концу 2011 года планируется восстановление 128 спортивных
площадок);
- организована работа инструкторов на спортивных площадках по
месту жительства (2009 год – 12 инструкторов; 2010 год – 22 инструктора;
2011 год – 34 инструкторов).
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
Для достижения стабильного роста целевых показателей в 2010-2012
годах проведены следующие мероприятия:
- сформирован отраслевой раздел проекта Программы социальноэкономического развития города Красноярска до 2020 года, включающий в
себя перечень объектов спортивного назначения, которые планируется
построить на территории города за счет средств вышестоящих бюджетов;
- разработана концепция «Создание клубной системы в городе
Красноярске»;
- разработана
концепция
«Строительство
и
реконструкция
специализированных объектов спортивного назначения на территории города
Красноярска».
При условии исполнения в полном объеме запланированных
мероприятий рост показателя «Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом» составит от 18% в 2010
году до 22,5% в 2012 году от общего числа жителей города.
Данный показатель эффективности также определен Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года как целевой ориентир развития физической культуры
и спорта и при долгосрочном планировании показателя «Удельный вес
населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом» в 2015 году его значение установлено 30% от общего числа
жителей города.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Политика Правительства РФ в части сдерживания роста платы граждан
за жилищно-коммунальные услуги осталась неизменной, в связи с этим в
2009 году расходы бюджета города на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для
населения составили 993,7 млн. рублей.
В рамках реализации ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ» в течение 2-х последних лет городу выделялись
значительные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. В
2009 году за счет средств бюджетов всех уровней на эти цели выделено
1 166,1 млн. рублей. Если в 2008 году средства направлялись на проведение
выборочного капитального ремонта, то в 2009 году капитальный ремонт
23
жилых домов проводился комплексно. В доме ремонтировали подвал,
крышу, заменяли лифты, утепляли фасады, устанавливали приборы учета
энергоресурсов. Всего в 2009 году отремонтировано 536 домов.
Кроме того, в 38-ми домах за счет собственных средств бюджета
города проведены работы, которые не вошли в государственную программу,
но требовали безотлагательного выполнения. Ремонт проведен в
общежитиях, аварийных домах со сроком эксплуатации более 20 лет,
проведены работы по усилению фундаментов и несущих конструкций. На
эти цели израсходовано 147,9 млн. рублей.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ для обеспечения
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов
пользования имуществом, а также предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в доме, собственники помещений обязаны
выбрать один из возможных способов управления многоквартирным домом.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами в 2009 году распределилась следующим образом:
- непосредственное управление собственниками помещений в
многоквартирном доме – 1,57%;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом – 11,83%;
- управление управляющей организацией – 86,6%, в том числе:
 управляющей организацией муниципальной (государственной)
формы собственности – 2,13%;
 управляющей организацией частной формы собственности
хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) не более 25 процентов – 84,47%.
В городе сложился достаточно высокий фактический уровень
собираемости платы за ЖКУ с граждан, который составил в 2008 году –
97,9%, в 2009 году – 95,2 процента.
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения по водоснабжению и водоотведению составляет 100%, тарифы
утверждаются без разбивки по группам потребителей.
В 2009 году на решение вопроса освещения города было направлено
41,0 млн. рублей. Проведены работы по восстановлению освещения в мкрн.
Покровка, Ветлужанка, Николаевка.
В рамках городской целевой программы «Светлый город» в 2009 году
проведены работы по замене и установке 1136 светильников нового
поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими
характеристиками, 517 опор, 21 пульта управления наружным освещением.
24
Смонтировано 35,2 км вандалоустойчивого самонесущего изолированного
провода (СИП).
Кроме того, были проведены работы по восстановлению наружного
освещения 48 школьных дворов (за счет текущего содержания сетей
наружного освещения).
При проведении капитального ремонта сетей наружного освещения
были использованы прогрессивные материалы и технологии, которые
позволили снизить затраты на эксплуатацию и повысить надежность и
качество работы сетей наружного освещения.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось сохранить
темпы по ремонту коммунальных сетей. В 2009 году капитально
отремонтировано
более
20-ти
км
тепловых,
водопроводных,
канализационных сетей. На это потрачено 313 млн. рублей. В результате
количество аварий на муниципальных сетях сократилось в 2009 году по
сравнению с 2008 годом более чем на треть.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в городе
планируется до 2012 года оснастить весь жилищный фонд общедомовыми
приборами учета, за исключением 1-4 этажных домов, где установка
приборов учета либо невозможна по техническим причинам, либо
потребление ресурсов ниже установленного законом лимита.
Существующее отношение тарифов для промышленных потребителей
и населения по водоснабжению и водоотведению в размере 100%
планируется сохранить и в 2010-2012 годах (постановления администрации
города от 30.11.2009 № 514, от 27.01.2010 № 16, от 27.01.2010 № 17,
27.01.2010 № 19, от 27.01.2010 № 20, от 27.01.2010 № 21, от 27.01.2010 № 22,
от 27.01.2010 № 23).
В 2010-2012 годах планируется сохранить собираемость платежей за
ЖКУ на уровне 96%. Для этого в условиях финансового кризиса
предполагается проведение со стороны управляющих организаций города
мероприятий по стабилизации ситуации в сфере ЖКХ, а именно:
- усиление работы по сбору платежей с населения за коммунальные
услуги за счет оптимизации графика работы пункта приема платежей (работа
в вечернее время и в выходные дни);
- проведение активной претензионной работы с неплательщиками, в
том числе устные, письменные уведомления;
- организация бригад для обхода должников и вручения предписаний;
- подготовка исковых заявлений в суд по взысканию задолженности;
- организация работы с судебными приставами по взысканию
задолженности;
- организация телевизионных репортажей о работе с должниками;
25
- размещение в доступных местах информации о возможности
обращения в органы социальной защиты населения за получением субсидий
на оплату ЖКУ.
Дополнительные показатели по вопросам организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов,
благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
Мероприятия по благоустройству территории города осуществлялись в
2009 году в рамках городских и ведомственных целевых программ (ВЦП:
«Капитальный ремонт городских дорог и объектов внешнего
благоустройства», «Капитальный ремонт объектов озеленения города и
прочих объектов общего пользования»; городская целевая программа
модернизации и развития освещения города Красноярска «Светлый город»).
Текущее содержание объектов озеленения, организация и содержание
мест захоронения отходов, текущее содержание прочих объектов
благоустройства, прочие мероприятия по благоустройству осуществляется
через проведение конкурсов, аукционов. Размещение муниципального заказа
проходит в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, в бюджете города предусмотрены субсидии на текущий
ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них, текущее содержание объектов озеленения, текущее содержание
уличного освещения.
Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и
строений города Красноярска утверждены решением Красноярского
городского Совета от 22.06.1998 № 13-108 (в ред. от 26.12.2006 №В-277).
Доля расходов бюджета города на текущее содержание и ремонт
объектов внешнего благоустройства в общем объеме бюджета города в 2009
году составила 9,81%, к 2012 году планируется сокращение доли до 7,27%,
что связано с сокращением расходов бюджета города на благоустройство.
Сокращение расходов на уличное освещение в 2009-2010 годах
обусловлено уменьшением выделяемых средств на капитальный ремонт
сетей наружного освещения (средства, выделяемые на текущий ремонт,
остаются на прежнем уровне), а в 2011-2012 годах – исключением статьи
«капитальный ремонт» из расходов, предусмотренных на уличное
освещение, в целях оптимизации расходования средств бюджета города.
VIII. Доступность и качество жилья
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
На строительном комплексе Красноярска не могли не сказаться
последствия финансово-экономического кризиса. Сокращение ипотечных
программ, падение покупательского спроса на недвижимость, жесткие
ограничения на предоставление кредитных средств застройщикам, – все это
26
привело к значительному сокращению доходов, объема работ строительных
компаний и, как следствие, банкротству некоторых из них.
Несмотря на непростые финансово-экономические условия базовую
для региона отрасль удалось поддержать и сохранить в дееспособном
состоянии и с определенным потенциалом на будущее. Во многом это
связано с реализацией на всех уровнях власти антикризисных мер по
поддержке предприятий строительного комплекса, которые были направлены
на развитие ипотечного кредитования и жилищного строительства,
повышение доступности банковских кредитов, а также улучшение
жилищных условий социально незащищенных граждан. Важной
составляющей стабильности отрасли стали заказы на проектирование и
строительство объектов, финансируемых из бюджета города. Интерес к
участию в торгах, объявленных муниципалитетом, среди строительных фирм
в 2009 году заметно возрос.
В настоящее время в городе одновременно строится около 2 тыс.
объектов различного назначения, из них:
- многоэтажные жилые дома – 159 (общая площадь – 1761 тыс. кв. м.,
количество квартир – 24285);
- объекты гражданского назначения – 583;
- индивидуальные жилые дома – 1100.
По итогам 2009 года введено 469,1 тыс. кв. м., что составило 67,9% к
показателю 2008 года. Это 171 объект, 7263 квартиры. Из них
индивидуального жилья – 29,7 тыс. кв. м. (108 домов).
Из числа введенных в действие в 2009 году зданий более 90%
составляют здания жилого назначения.
Первоочередной задачей по стабилизации ситуации в строительной
отрасли является сокращение объектов незавершенного строительства. По
состоянию на 01.02.2009 приостановлено строительство 27 многоэтажных
жилых домов общей площадью 221 тыс. кв.м.; количество квартир – 4796.
В 2009 году администрацией города организована работа по
разрешению сложившейся ситуации, в результате введены в эксплуатацию 9
проблемных домов: по ул. Калинина, ул. Чкалова, пр. Мира, 3 дома по
ул. Водопьянова и 3 дома в микрорайоне Ботанический. На завершающем
этапе находится еще ряд домов, в том числе 1-ая очередь по ул.
Судостроительной, 10-ая блок-секция дома по ул. Грунтовой, объекты по ул.
Северо-Енисейской, Гусарова.
Для понимания масштаба проблемы и обеспечения мероприятий по ее
разрешению, через администрации районов в городе организована работа по
составлению списка граждан, перед которыми застройщики нарушили
обязательства по долевому строительству жилья. На данный момент в
реестре зарегистрировано 1266 инвесторов.
Кроме того, проведен мониторинг проблемных вопросов на объектах
жилищного строительства. Совместно со Службой строительного надзора и
жилищного контроля Красноярского края составлены мероприятия по
27
завершению строительства и вводу в эксплуатацию жилых домов в
г. Красноярске. По каждому дому прописаны поэтапные действия:
оформление правоустанавливающих и разрешительных документов,
получение технических условий, уменьшение сметной стоимости
строительства некоторых объектов, снос ветхого жилья, проведение
подъездных путей и благоустройства и др. В адрес ресурсоснабжающих
организаций по ряду домов, приостановленных строительством, направлены
письма-ходатайства
о
рассмотрении
возможности
проведения
реструктуризации платежей за подключение при заключении договоров на
подключение к инженерным сетям проблемных многоквартирных домов.
В данное время работа по разрешению проблемных вопросов
пострадавших
участников
долевого
строительства
продолжается
индивидуально по каждому дому. Проведено более 200 встреч. Еженедельно
проводятся штабы с застройщиками, инициативными группами участников
долевого строительства с выездом на месторасположение проблемных
жилых домов для детального изучения ситуации и оперативного
рассмотрения вопросов, решение которых возможно в административном
порядке.
Вовлечению в инвестиционные процессы в жилищной сфере городской
экономики личных средств граждан, созданию условий для привлечения
дополнительных внебюджетных средств от банков, инвестиционных
компаний способствует реализация городской целевой программы «Молодой
красноярской семье – доступное жилье». В 2009 году на приобретение и
строительство жилья молодым семьям из бюджета города было выделено
44,9 млн. рублей, что позволило улучшить жилищные условия 97 молодым
семьям (с учетом средств вышестоящих бюджетов сумма инвестиций,
направленных в жилищную сферу города, составила более 88 млн. рублей).
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
С целью решения жилищных проблем населения города планируется
продолжение реализации мероприятий по стабилизации ситуации в
строительной отрасли. Планируется реализация следующих мер по
сокращению количества объектов незавершенного строительства, в том
числе объектов длительного строительства с целью предупреждения
ситуации с возникновением «обманутых дольщиков»:
- оказание юридической поддержки застройщикам, а также
некоммерческим организациям, созданным на строящихся жилых домах в
части оформления правоустанавливающих документов на земельный
участок, получения разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию;
- реструктуризация задолженности застройщиков по арендной плате за
использование земельных участков;
- взаимодействие
администрации
города
с
энергетическими
компаниями и организациями жилищно-коммунального комплекса по
28
применению льготных условий для застройщиков проблемных домов по
оплате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- участие администраций районов в городе в реализации проектных
решений по благоустройству проблемных домов.
Администрацией города совместно с Правительством Красноярского
края разработаны мероприятия по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию многоквартирных жилых домов в г. Красноярске.
Предусматривается порядок взаимодействия органов исполнительной власти
города и края, застройщиков, некоммерческих организаций, по обеспечению
ввода в эксплуатацию проблемных жилых домов.
В рамках привлечения средств горожан и финансово-кредитных
организаций в жилищную сферу города продолжится реализация городской
целевой программы «Молодой красноярской семье – доступное жилье». В
2010 год планируется на реализацию данной программы из бюджета города
выделить 48 млн. рублей.
IХ. Организация муниципального управления
Автономные учреждения
В 2008 году в городе Красноярске появились муниципальные
учреждения нового типа – автономные учреждения.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городе по
состоянию на 01.01.2010 составила 2,5 процента.
Автономные учреждения созданы в сфере культуры – 8 ед., в сфере
физической культуры и спорта – 8 ед., в сфере управления и формирования
муниципального имущества, землеустройства – 1 единица.
Результатом внедрения в систему оказания социальных услуг
автономных учреждений, ожидается улучшение качества бюджетных услуг в
связи с возникающей конкуренцией между организациями, оказывающими
данные услуги, повышение самостоятельности учреждений и, как следствие,
ответственности за конечный результат своей деятельности.
В 2010 году общее число муниципальных (бюджетных и автономных)
учреждений составило 520 ед., в том числе 17 автономных учреждений. В
2010-2012 годах доля муниципальных автономных учреждений от общего
числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городе
планируется на уровне 3,3 процента.
Культура
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, организованных администрацией города, в 2009 году составил
29
14,5%, уменьшившись в сравнении с 2008 годом на 0,5 п.п. Это связано с
ростом численности населения города. Выполнение показателя
обеспечивалось функционированием 7 муниципальных учреждений клубного
типа (бюджетных и автономных), проведением массовых культурных
мероприятий, государственных праздников, дней воинской славы (победные
дни) России, фестивалей и акций.
В 2009 году проведено более 30 концертно-развлекательных программ
на Театральной площади «Летний вечер», празднование Дня города, Нового
года, в рамках которого проведены утренники Главы города для более 32
тыс. учащихся 1-4 классов. В рамках постановления Правительства
Красноярского края от 10.11.2009 № 565-П реализовано 2 социокультурных
проекта: видеопоэтический слэм и фестиваль молодежных театральных
студий «Зеркало».
Динамика
численности
учащихся
детских
художественных,
музыкальных школ и школ искусств, получающих услуги по
дополнительным образовательным программам в области художественного
образования и эстетического воспитания, в 2009 году по сравнению с 2008
годом – положительная и составляет 102%. В 2009 году услуги
дополнительного образования оказывали 17 учреждений (бюджетных и
автономных).
В рамках городских целевых программ в 2009 году установлены
охранно-пожарная сигнализация во Дворце культуры им. 1 Мая, системы
автоматического пожаротушения в пределах сцены в Правобережном
городском Дворце культуры, Дворце культуры «Кировский» и Дворце
культуры «Свердловский». В последнем также обработаны огнезащитным
составом горючие материалы и конструкции здания. Проведена замена
горючей отделки на путях эвакуации в МАОУДОД «ДМШ №3». Проведена
реставрация музейного предмета 19 века. В библиотеках установлено 76 ед.
металлических
стеллажей.
Приобретен
комплект
выставочного
оборудования. Проведен конкурс «Лучший работник МУК и МОУДОД» с
присуждением 5-и премий. В 8-и библиотеках установлены системы
автоматической пожарной сигнализации.
В 2009 году в мкрн. Взлетка начало функционировать новое здание для
детской музыкальной школы № 8, мощностью 200 посещений в 2 смены, с
концертным залом на 230 мест. Школа оснащена современным
оборудованием и музыкальными инструментами. Ежегодно проводятся
городские конкурсы по видам искусств, направленные на выявление и
поддержку одаренных детей и молодежи.
Проведены капитальные работы в МАУ «Красноярский парк флоры и
фауны «Роев ручей»: реконструкция вольера белокоготного медведя, монтаж
противопожарной сигнализации в гараже, устройство площадки под мусор,
строительство 1-й очереди вольера с зимником для теплолюбивых копытных,
прокладка кабеля резервного электроснабжения. Продолжено строительство
30
Акватеррариума. Обустроены пешеходные аллеи, автопарковка. Завершено
строительство третьей трансформаторной подстанции.
В рамках краевой целевой программы «Дети» приобретены 17
музыкальных инструментов для 3-х школ, по краевой целевой программе
«Культура Красноярья» и городской целевой программе «Культура города
Красноярска» приобретены 3 музыкальных инструмента для городского
духового оркестра.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
В 2010-2012 годах не планируется снижение удельного веса населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятия. Выполнение показателя
будет обеспечиваться функционированием 7 муниципальных учреждений
клубного типа (бюджетных и автономных), проведением массовых
культурных мероприятий, государственных праздников, дней воинской
славы (победные дни) России, фестивалей и акций. В учреждениях клубного
типа будут проводиться капитальные ремонты, мероприятия по устранению
предписаний надзорных органов.
Положительную динамику предоставления услуг по дополнительным
образовательным программам в области художественного образования и
эстетического воспитания планируется обеспечить сохранением и
содержанием сети детских художественных, музыкальных школ и школ
искусств в количестве 17 учреждений (бюджетных и автономных). Ежегодно
будут проводиться городские конкурсы по видам искусств, направленные на
выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. В образовательных
учреждениях будут проводиться капитальные ремонты зданий, концертных и
хореографических залов.
Планируется реализация городской целевой программы «Культура
города Красноярска» на 2009-2011 годы, участие в краевой целевой
программе «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы.
Население
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Красноярск является деловым, интеллектуальным, культурным и
образовательным центром региона, полюсом притяжения населения. На
01.01.2010 численность постоянного населения Красноярска составила 963,2
тыс. человек и возросла в сравнении с началом 2009 годом на 14,67 тыс.
человек. Демографическая ситуация в 2009 году продемонстрировала
дальнейшую положительную динамику. Число родившихся увеличилось на
7,1% и составило 12844 человек, число умерших снизилось на 3,9 процента
(10335 человек). Естественный прирост населения составил 2,5 тыс.чел.,
рождаемость как и в 2008 году превысила смертность. Миграционный
прирост населения в краевой центр составил 12,2 тыс. человек.
31
Это достигнуто за счет роста уровня жизни населения, приращения
функций Красноярска и его позиции в СФО и как следствие миграционного
прироста и естественного прироста населения.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
По прогнозным оценкам, в ближайшее годы ожидается ежегодное
увеличение числа новорожденных, поскольку в возраст интенсивного
деторождения вступило и продолжает вступать поколение девушек,
родившихся в 80-87-е годы. Увеличению рождаемости будет способствовать
реализация
приоритетных
национальных
проектов,
федеральных
(федеральная целевая программа «Жилище»), краевых (долгосрочная целевая
программа «Дети», долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей») и муниципальных программ (Программа муниципальных
облигационных заимствований города Красноярска, городская целевая
программа «Молодой красноярской семье – доступное жилье», городская
целевая программа «Дети Красноярска»), направленных на создание
благоприятных экономических и социальных условий для будущих мам и
детей.
В ближайшие годы ожидается сокращение уровня смертности к
численности населения в связи с развитием ранней диагностики заболеваний
на этапе их возникновения, благодаря модернизации материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, в том числе в рамках
реализуемых программ и проектов различного уровня.
Прогнозируется сохранение положительного сальдо миграции.
Преимущественно за счет миграционного притока трудоспособного
населения в динамике прогнозируется увеличение доли населения
трудоспособного возраста в общей численности населения. Увеличение
численности трудоспособного населения благоприятно скажется на
формировании трудовых ресурсов города. Однако положительная динамика
населения в трудоспособном возрасте будет в большей мере обеспечена
влиянием внешних факторов.
Бюджет города
Пояснения по достигнутым отчетным показателям
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем
объеме доходов бюджета муниципального образования.
Собственные доходы бюджета города (за исключением безвозмездных
поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых
32
муниципальными бюджетными учреждениями) за отчетный период
составили 10 945,1 млн. рублей.
По сравнению с 2008 годом поступления уменьшились на 338,4 млн.
рублей или 3%. Это обусловлено следующим.
В условиях экономического кризиса сократились объемы
промышленного производства, строительства и инвестиций, ухудшились
финансовые показатели деятельности организаций. В результате налоговые
поступления в бюджет города снизились на 729,2 млн. рублей. Их удельный
вес в общей сумме доходов по сравнению с 2008 годом сократился на 2,4
процента.
Для наполнения доходной части бюджета администрацией города и ее
структурными подразделениями были разработаны мероприятия по
мобилизации доходов в бюджет города. В результате предпринятых мер,
поступления неналоговых доходов в 2009 году увеличились на 390,8 млн.
рублей, и их удельный вес в общей сумме доходов вырос на 2,1 процента.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета города в 2009 году составил 22 377,2
млн. рублей, что составляет 97,5% от уровня 2008 года.
Принятые в 2009 году администрацией города меры по оптимизации
расходов бюджета города, привели к сокращению объема расходов отчетного
года по сравнению с 2008 годом.
Для того чтобы решить поставленные при формировании бюджета
города задачи с тем же качеством, но за меньшие ресурсы, пришлось заново
определять приоритеты расходования средств. Были выделены приоритеты в
капитальных, и текущих расходах, что позволило сохранить стабильную
социально-политическую ситуацию.
В 2009 году своевременно выплачивалась заработная плата,
осуществлялись расходы на текущее содержание муниципальных
учреждений, на обеспечение учреждений продуктами питания и
медикаментами. Меры социальной поддержки предоставлены всем, кто имел
право на них согласно действующему законодательству.
В целом бюджет города сохранил свою социальную направленность,
так как более 60% расходов бюджета в 2009 году пошло на обеспечение
работы учреждений социальной сферы, в сумме 13,8 млрд. рублей.
В отчетном периоде были сохранены все меры социальной поддержки
граждан действовавшие в 2008 году. Расходы составили 4 490,6 млн. рублей,
что в 1,2 раза превышает уровень 2008 года. Мерами социальной поддержки
воспользовалось около 400 тыс. горожан.
Меры, планируемые по достижению целевых ориентиров
В целях достижения целевых ориентиров на 2010-2012 годы по
увеличению поступлений собственных доходов в бюджет города,
администрация города планирует осуществлять мероприятия по:
33
- формированию и постановке на кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными домами для расширения налоговой базы по
земельному налогу;
- совершенствованию системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход путем пересмотра корректирующего коэффициента
базовой доходности К2;
- проведению разъяснительной работы с физическими лицами о
необходимости регистрации прав собственности на имущество и оценки его
стоимости;
- легализации заработной платы наемных работников в организациях
города и повышению ее размера до среднеотраслевого уровня;
- снижению задолженности по заработной плате наемных работников в
организациях города;
- увеличению поступлений от использования муниципального
имущества и городских земель за счет:
 подготовки земельных участков для продажи их на торгах, а также
продажи на торгах права на заключение договоров аренды
земельных участков;
 работы по разграничению государственной собственности на землю
и регистрации права муниципальной собственности на земельные
участки;
 приватизации объектов муниципальной собственности в рамках
Федерального закона 178-ФЗ;
 проведения аукционов на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций;
 установления порядка предоставления в аренду лесных участков,
расположенных на территории города.
- снижению задолженности и повышению уровня собираемости по
налоговым и неналоговым доходам.
В 2010 году бюджет города Красноярска ориентирован на решение
двух основных задач: сохранение устойчивости и выстраивание новых
приоритетов за счёт перераспределения бюджетных средств.
Несмотря на некоторую стабилизацию экономической ситуации,
перспективы восстановления положительной динамики в экономике
остаются неопределенными. В большинстве отраслей рост производства
незначительный, поэтому закладывать ощутимые показатели роста доходов
пока еще рано.
Администрацией города продолжится реализация плана действий,
направленных на стабилизацию экономики и мобилизацию доходов в
бюджет города.
Для выполнения плана по доходам, сокращения недоимки политика
проводимая администрацией города будет направлена на повышение
качества администрирования доходов структурными подразделениями
города.
34
Как и в предыдущие периоды, администрация города ставит перед
собой следующие задачи:
- выполнить все социальные обязательства и гарантии перед
населением;
- сохранить функционирование всех служб и учреждений города в
нормальном режиме;
- не
допустить
возникновение
просроченной
кредиторской
задолженности.
В 2010 году в крае проводится эксперимент по внедрению новых
систем оплаты труда в бюджетных учреждениях. Учреждения были выбраны
в результате конкурса. В городе Красноярске в эксперименте участвуют 9
муниципальных учреждений социальной сферы (школы, детские сады,
больница, молодежный центр).
Применение новых систем оплаты труда должно обеспечить
соответствие качества труда работника и уровня его оплаты, а также
достижение достойного уровня заработной платы в бюджетной сфере.
Кроме того, реформирование систем оплаты труда позволит усилить
мотивацию работников на повышение эффективности их деятельности, и,
соответственно, повысить качество предоставляемых бюджетных услуг.
Проведение эксперимента позволит выявить все плюсы и минусы
новой системы для последующей доработки нормативных правовых актов. С
1 января 2011 года на новые системы оплаты труда планируется перевести
все бюджетные учреждения.
Приоритеты в капитальных расходах отданы исполнению обязательств
по долгосрочным муниципальным контрактам и вводным объектам.
В отраслях перераспределение было сделано в пользу образования и
здравоохранения. Рост капитальных расходов в образовании составил 26%,
по здравоохранению – 31 процент.
При формировании АИП города на 2010 год в условиях нестабильной
экономической ситуации средства сконцентрированы на обеспечение ввода
объектов с высокой степенью готовности и продолжение строительства
важнейших для города объектов, а также на исполнение обязательств по
заключенным долгосрочным муниципальным контрактам. Реализация
отдельных инвестиционных проектов перенесена на более благоприятный
период.
На вводные объекты направляется 1 млрд. 114,4 млн. рублей или 83%
инвестиций, на продолжение строительства – 170,8 млн. рублей или 12,7
процента.
Приоритеты формирования АИП по сравнению с 2009 годом не
изменились:
- развитие сети муниципальных учреждений дошкольного и общего
образования – 22,5% инвестиций;
- развитие сети муниципальных учреждений здравоохранения – 25,6%
инвестиций;
35
- улучшение жилищных условий граждан – 12% инвестиций;
- развитие транспортной инфраструктуры города – 28,1 процента.
В 2010 году планируется реализация 19 городских целевых программ.
По сравнению с оптимизированным бюджетом 2009 года расходы
запланированы с ростом на 13 процентов.
В частности, увеличены:
- поддержка малого и среднего бизнеса на 62%;
- блок социальных программ на 56 процентов.
На социальную сферу приходится 17 программ с объемом
финансирования – 1,3 млрд. рублей.
В 2010 году будет продолжена реализация ведомственных целевых
программ, разработанных по отраслям и совершенствование правовой базы.
Основными целями бюджетной политики на среднесрочную
перспективу определены:
- адаптация уровня расходов бюджета города к имеющимся
возможностям;
- сохранение социальной направленности бюджета города;
- повышение эффективности всех направлений бюджетных расходов;
- концентрация средств на наиболее значимых мероприятиях и
объектах, находящихся в высокой степени готовности;
- исполнение
обязательств
по
заключенным
долгосрочным
муниципальным контрактам;
- инвентаризация расходов на обеспечение деятельности органов
управления и бюджетных учреждений с учетом отраслевых особенностей;
- повышение адресности мер социальной поддержки.
По показателю 65.1. «Общий объем расходов бюджета
муниципального образования на бюджетные инвестиции на увеличение
стоимости основных средств» в приложении к данной пояснительной записке
представлен перечень инвестиционных проектов / объектов, которые
введены в 2009 году и планируются к вводу в 2010-2012 годах.
Основные задачи, которые должны быть решены в перспективный
период отражены в соответствующих разделах пояснительной записки.
Заместитель Главы города –
руководитель департамента экономики
36
Т.В. Зеленская
Приложение
Реализованные в 2009 году инвестиционные проекты и их эффективность
Инвестиционный проект
Эффективность инвестиционного проекта
Детский сад в VII мкр. жилого
района «Аэропорт» на 120 мест
Создано 380 новых детских мест, открыто
дополнительно 4 группы ясельного возраста и 16
групп дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет,
увеличен охват детей Советского района города
дошкольным образованием с 57,4% до 59,6%
Введено в эксплуатацию 4020,1 кв. м. здания.
Условия труда сотрудников РОВД приведены в
соответствие с санитарными нормами и
требованиями, созданы условия для оперативного
взаимодействия структурных подразделений
РОВД
Построено 314 квартир общей площадью 18835,1
кв. м. 211 квартир предоставлено для улучшения
жилищных условий граждан, проживающих в
ветхих и аварийных домах, 49 квартир
малоимущим гражданам (детям-сиротам,
гражданам, жилища которых пострадали от
пожаров, больные отдельными формами
заболеваний, пенсионеры, многодетные,
репрессированные и т.д.). 54 квартиры работникам
бюджетной сферы по льготной цене
Построено 137 квартир общей площадью 6942,8
кв. м. 13 квартир предоставлено для улучшения
жилищных условий граждан, проживающих в
ветхих и аварийных домах, 75 квартир
малоимущим гражданам, нуждающимся в
муниципальном жилье, 49 квартир для
переселения граждан из сносимых жилых домов
при строительстве улиц Шахтеров и Белинского
Построено 411 квартир общей площадью 21972
кв. м. 231 квартира продана владельцам
муниципальных облигаций по цене ниже
рыночной на 15-20 %, 90 квартир работникам
бюджетной сферы по льготной цене, 84 квартиры
предоставлены для улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в ветхом и аварийном
жилье, 6 квартир предоставлены для
муниципальных нужд
Детский сад в VII мкр. жилого
массива Северный на 260 мест
Пристройка к зданию РОВД
Свердловского района
г. Красноярска
Жилой дом по
ул. Тимошенкова, 10
Жилой дом для муниципальных
нужд по ул. Быковского
Жилой дом № 1 в микрорайоне
«Метростроитель»
37
Разработка градостроительной
документации
Снос жилья, признанного
непригодным для проживания
Разработан проект планировки жилого района
«Солонцы-2». Созданы условия для комплексной
застройки и освоения территории данного жилого
района с предоставлением земельных участков для
строительства посредством аукционных торгов
Снесено 4 жилых дома по ул. Тимошенкова, 71, 81,
83, 89. Подготовлены земельные участки под
строительство новых жилых домов
Предотвращено возникновение чрезвычайной
ситуации в связи с возможной деформацией
грунтов, сокращены непроизводительные расходы
(8 млн. рублей в год)
Ликвидация строительной
площадки и консервация
подземных горных выработок
ствола № 5 станции метро
«Площадь Революции»
Сети водоснабжения пос. Бугача Построено 3,3 км сетей водоснабжения с
устройством 21-ой водопроводной колонки.
Жители пос. Бугач обеспечены качественной
питьевой водой в необходимом количестве
Реконструкция дюкера через
протоку о. Татышева
Ликвидированы последствия перелома правого
дюкера, построено 1,4 км сетей водоснабжения.
Улучшено водоснабжение жителей Советского
района
Пешеходный переход по
ул. Матросова.
Созданы безопасные условия для пешеходов,
увеличена пропускная способность улицы
Матросова, снижен риск возникновения дорожнотранспортных происшествий
Приобретение спецавтотехники
для муниципальных
предприятий
Парк спецавтотехники МП «ДРСП Свердловского
района», МП «САТП» и МП «УЗС» увеличен на 3
единицы, что позволит соблюдать
технологический порядок и периодичность уборки
улиц, обеспечить безопасность движения
транспорта в зимний период
Формирование уставного фонда
МП «КПАТП № 5»
Обеспечены финансированием работы по
реконструкции участка механизированной мойки с
установкой очистных сооружений, устройству
ливневой канализации, проектированию и
строительству АЗС с объемом хранилища 80
куб. м., капитальному ремонту крыши
производственных помещений и стояночных
боксов, созданию системы тепловых завес,
автоматического пожарного оповещения и
пожаротушения, видеонаблюдения, а также
приобретение диагностического оборудования
38
Инвестиционные проекты, планируемые к завершению в текущем
году и планируемом периоде, и их эффективность
Инвестиционный проект
Эффективность инвестиционного проекта
2010 год
Спортивный зал гимназии № 5
по ул. Семафорной, 195
площадью 1322,1 кв. м.
Детская поликлиника на 500
посещений в смену в
мкр. Северном на 500
посещений/смену
Будет обеспечен полноценный учебный процесс,
улучшены условия для физического развития детей,
требуемых ФЗ «Об образовании»
Будут созданы условия для оказания
квалифицированной специализированной
медицинской помощи детям в поликлинике и на
дому, организации и проведения комплекса
профилактических мероприятий среди детей,
осуществления диспансеризации детей с
повышенным риском хронических заболеваний.
Будут созданы 222 новых рабочих места
Тепловые сети для поликлиники Объекты будут подключены к централизованным
№1 и стационара МУЗ
тепловым сетям, что обеспечит надежность
«Городская больница № 5»
теплоснабжения
протяженностью 700 м.
Крытый каток с искусственным Будут созданы условия для развития популярных
льдом в Ленинском районе на
видов спорта - хоккея с мячом и фигурного
220 зрительских мест
катания, а также для оздоровления подрастающего
поколения. Крытый каток будет функционировать
круглогодично. Будут созданы 13 новых рабочих
мест
Спортивный зал в Советском
Будут созданы условия для занятий детской
районе на 220 зрительских мест спортивной школы по баскетболу, а также для
проведения соревнований по волейболу,
минифутболу и другим командным видам спорта.
Будут созданы 22 новых рабочих места
Теплоснабжение 2-х жилых
Будут построены тепловые сети протяженностью
домов № 1 и № 2 пятого участка 964 м, обеспечено надежное теплоснабжение в
в Ленинском районе
необходимом объеме и качестве согласно
г. Красноярска
требованиям действующего законодательства РФ
Перевод теплоснабжения
Будет создана электрокотельная мощностью
жилого дома № 20а по
100 кВт, обеспечено бесперебойное снабжение
ул. Прибойная на
теплом жителей дома
теплоснабжение от локальной
электрокотельной в
контейнерном исполнении
Реконструкция ул. Шахтеров
Будет реконструировано 1,3 км дороги и
(от ул. С. Разина до
обеспечена безопасность движения автотранспорта
ул. Молокова)
и пешеходов, увеличена пропускная способность
автодороги
39
Реконструкция ул. Шахтеров от Будет реконструировано 1,23 км дороги и
ул. Молокова до ул. Караульной обеспечена безопасность движения автотранспорта
и пешеходов, увеличена пропускная способность
автодороги
Реконструкция ул. Белинского с Будет реконструировано 0,87 км дороги и
транспортной развязкой в
обеспечена безопасность движения автотранспорта
г. Красноярске
и пешеходов, увеличена пропускная способность
автодороги
Пешеходный переход через ул. Будет построен подземный пешеходный переход
Белинского
протяженностью 37,6 п. м, обеспечено безопасное
передвижение пешеходов
Автодорога по ул. Мужества от Будет построена автодорога протяженностью
ул. Шахтеров до
1,22 км, отвечающая условиям современного
ул. Чернышевского
транспортного движения
2011 год
Детский сад в
Строительство детского сада на 260 мест позволит
Железнодорожном районе
увеличить обеспеченность детей Октябрьского
района города местами в детских образовательных
учреждениях с 49 % до 52,2 %, снизить социальную
напряженность. Будут созданы 77 новых рабочих
мест
Расширение правобережного
Будут созданы условия для оказания первой
травмпункта МУЗ «Городская
медицинской помощи населению трех районов
клиническая больница №7» по
города. Будут созданы 52 новых рабочих места
пр. им. газеты Красноярский
рабочий, 48в в г. Красноярске
на 220 посещений/смену
Оборудование пандусами
Будут оборудованы пандусами 67 учреждений
муниципальных учреждений
здравоохранения, что позволит повысить их
здравоохранения города
доступность для людей в инвалидных колясках,
Красноярска
людей пожилого возраста и женщин с детскими
колясками, облегчить труд медицинского персонала
Реконструкция здания
Будет создан многофункциональный центр досуга
специализированного детского
детей и юношества на 220 зрительских мест для
кинотеатра «Мечта»
активного использования киноискусства в
образовании, воспитании и досуге подрастающего
поколения
Оборудование пандусами
Будут оборудованы пандусами 2 учреждения
учреждений социального
социального обслуживания населения, что позволит
обслуживания населения
повысить их доступность для людей в инвалидных
колясках, людей пожилого возраста и женщин с
детскими колясками
Автодорога по
Будет построена автодорога протяженностью
ул. Чернышевского от
1,08 км, отвечающая условиям современного
ул. Мужества до ул. Караульной транспортного движения
40
Строительство
ул. Светлогорской на участке от
пр. Комсомольский до
ул. Шумяцкого и
ул. Шумяцкого на участке от
ул. 9 Мая до ул. Светлогорской
Канализационная насосная
станция № 4 с напорносамотечными коллекторами по
ул. Семафорной (1-я очередь)
2012 год
Детский сад № 1 в
VI мкр. жилого массива
«Иннокентьевский»
Жилой дом № 4 в квартале 11а
жилого района «Покровский»
Будет построена автодорога протяженностью
0,86 км, отвечающая условиям современного
транспортного движения
Будет обеспечена безаварийная стабильная работа
всей системы канализации Свердловского района
города, улучшена экологическая обстановка в
районе
Будет введено 160 мест детских мест, снижена
социальная напряженность. Будут созданы 52
новых рабочих места
За счет средств муниципального облигационного
займа будет построено 290 квартир общей
площадью 13134,9 кв.м., которые будут проданы
владельцам муниципальных облигаций по цене
ниже рыночной на 15-20 %
Заместитель Главы города –
руководитель департамента экономики
41
Т.В. Зеленская