Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального
учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
СОГЛАСОВАНО
_______________________
(наименование должности лица,
согласовавшего документ)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Подпись ___________________Н.С.Шпигарь
Подпись _______________О.И.Сметанина
Дата
Дата
___________________
_______________
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения,
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2013 год
Наименование муниципального учреждения (подразделения) _
_Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств г.
Полярные Зори»___
ИНН/КПП _____5117300453 / 511701001___________________________________
Единица измерения: руб. ______________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел культуры администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией_
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 184230, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.18
I. Общие сведения об учреждении
1.1. Основные виды деятельности учреждения:
- самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций;
- ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства
педагогических работников;
- осуществляет производственную практику обучающихся по согласованию с другими
образовательными учреждениями при наличии квалифицированных кадров и необходимой
материально-технической базы;
- организует и проводит массовые мероприятия,
- в каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря и туристические
базы, создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в
лагерях (загородных или с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту
жительства детей.
- учебно-методическая деятельность:
- реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования
детей в области художественного образования;
- подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные заведения;
- подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок и
т.д. - создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей
(законных представителей);
концертно-просветительская работа:
- просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры и искусства;
- концертная деятельность педагогов и учащихся (в России и за рубежом);
- гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся Учреждения (в том числе и
зарубежные);
- формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на базе
Учреждения;
- участие в проведении районных, городских и областных культурных мероприятий;
- прием творческих коллективов (в том числе и зарубежных)
научно-методическая деятельность:
- разработка и подготовка к изданию методических работ преподавателей и сотрудников
Учреждения, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ,
организация и проведение семинаров, встреч, мастер-классов по обмену опытом, курсов
повышения квалификации.
1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
торговля товарами и оборудованием учебной направленности;
-оказание посреднических услуг в сфере образовательной и культурной деятельности;
-подготовка и проведение творческих вечеров, выставок, экспозиций, фестивалей и
конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
-прокат оборудования, реквизита и иных принадлежностей;
-тиражирование и продажа видеозаписей;
-копировально-множительные работы;
-организация и проведение социальной рекламы;
-изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;
-изготовление и реализация учебно-методических материалов.
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ):
- аренда концертного зала – 2080 рублей в час,
- аренда малого зала – 500 рублей в час,
- аренда других помещений – 300 рублей в час
- прокат музыкальных инструментов (гитара, баян, аккордеон - 200 руб.)
-оказание платных образовательных услуг - 750 руб. в неделю
1.4. Перечень разрешительных документов, на
осуществляет деятельность: Устав
основании
которых
учреждение
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Наименование показателя
1
Сотрудники, всего
(целые ед.), из них:
Относящиеся к основному
персоналу
Относящиеся к
административноуправленческому персоналу
Относящиеся к иному персоналу
На начало
отчетного периода
(на 2013)
2
На конец
отчетного периода
( на 2013)
3
45,5
45,5
30
30
3
3
12,5
12,5
1
Сотрудники, всего
(целые ед.), из них:
Относящиеся к
основному персоналу
Относящиеся к
административноуправленческому
персоналу
Относящиеся к иному
персоналу
4
-
1.6. Средняя заработная плата
Наименование
показателя
Причины изменения
численности
сотрудников учреждения за отчетный период:
Среднегодовая заработная плата
за счет средств местного
бюджета
2
275 716,0
300 107,0
За счет средств от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
3
-
ИТОГО
-
-
-
-
4
-
491 000,0
165 512,0
1.7.Объем финансового обеспечения муниципального задания: 18 978 350 руб. 0 коп.
1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям,
характеризующим объем и качество услуги: 18 946 798руб.44 коп.
II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
На начало
отчетного
периода
(на _2013___)
На конец
отчетного
периода
(на _2013__)
1
2
3
В%к
предыдущему
отчетному
году
4
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
15 550 390,02
15 681 995,48
101
1.1. Остаточная стоимость основных средств
929 891,45
14 620 498,57
-
714 466,25
14 967 529,23
-
77
102
-
361 209,17
181
-
-
-
-
-
-
-
-
330 776,68
334 880,14
101
-
-
-
1.2. Амортизация основных средств
1.3. Остаточная стоимость
нематериальных активов
1.4. Амортизация нематериальных активов
199 391,47
1.5.Материальные запасы
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей:
3. Дебиторская кредиторская задолженность:
3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
…
3.2.
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
3.3.
Кредиторская задолженность (в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности)
…
3.4.
Просроченная
кредиторская
задолженность
Справочно:
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию:
Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию:
Наименование показателя
1
4.Общая сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполненных работ), в том числе:
4.1. Услуга 1 ….аренда
4.2. Услуга 2… прокат
4.3 Услуга 3 образовательная
На начало отчетного
периода
(на 2013__)
2
-
На конец
отчетного
периода
(на _2013_)
3
538 086,67
В%к
предыдуще
му
отчетному
году
4
-
84 000
10 000
489 886,67
-
Наименование показателя
1 квартал
1
2
5.Цена (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода), в
т.ч.:
5.1. Услуга 1
28,0
5.2. Услуга 2
2,5
5.3. Услуга 3
165,0
2 квартал
3 квартал
4 квартал
3
4
5
28,0
2,5
165,0
Наименование показателя
Количество потребителей,
воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения
жалобы меры
…
28,0
2,5
160,0
Ед.измер.
1
6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в т.ч. платными для потребителей
Услуга 1:
Количество потребителей,
воспользовавшихся услугой учреждения
Количество жалоб потребителей
Принятые по результатам рассмотрения
жалобы меры
Услуга 2
2,5
-
За отчетный
период
3
2
чел
чел
501
143
чел
5
-
-
чел
496
-
-
Для бюджетных и автономных учреждений:
Наименование показателя
1
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности
...
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат), в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
...
План
Факт
2
27 471 569,26
3
26 176 898,48
27 471 569,26
26 818 377,31
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя
1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого муниципального имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, м2
8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду, м2
9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, м2
10. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
На начало
На конец
отчетного
отчетного
периода
периода
(на 2013__)
(на 2013__)
2
3
11 083 553,50 11 083 553,50
-
-
-
-
4 902 477,80
4 598 441,98
-
-
-
-
2242,3
-
-
-
-
-
-
Наименование показателя
1
11.Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке муниципальным
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Сумма
2
-
Для бюджетных учреждений:
Наименование показателя
1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных учредителем учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг
(работ) и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
Сумма
2
-
-
423 943,58
Руководитель подразделения
Н.В.Седашова
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)
(главный бухгалтер)
Ю.Г.Короткина
Исполнитель:
Тимошина З.И.
(815-32) 7-46-08