Пояснительная записка к годовому отчету о реализации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы
муниципального управления в городе Ростове-на-Дону» в 2014 году
В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону»
было предоставлено 580,9 млн. рублей, из них 20,8 – средства федерального
бюджета, 1,9 – средства областного бюджета, 558,2 – средства бюджета города.
На исполнение мероприятий программы было израсходовано 554,3 млн.
рублей, что составляет 95,4%. Основными причинами неисполнения
мероприятий программы являются экономия, связанная с применением
конкурсных процедур размещения муниципального заказа, применение
регрессивной шкалы налогообложения, изменение количества лиц,
награждаемых денежными премиями по результатам проведенных конкурсов, а
также невозможностью размещения конкурса на приобретение помещения для
размещения в них офисов МФЦ.
В течение 2014 года в муниципальную программу «Развитие системы
муниципального управления неоднократно вносились изменения:
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.02.2014 № 593;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.04.2014 № 619;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.06.2014 № 642;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.07.2014 № 666;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 29.08.2014 № 685;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.10.2014 № 718;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 02.12.2014 № 754;
- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.12.2014 № 776.
Внесение изменений было обусловлено изменением источников
финансирования мероприятий программы, перераспределением бюджетных
ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет
полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, распределением экономии на
реализацию новых мероприятий программы без изменения общего объема
финансирования, корректировкой перечня программных мероприятий.
Бюджетные назначения, указанные в отчете о реализации программы, не
соответствуют бюджетным назначениям, утвержденным действующей
редакцией программы по следующим причинам:
- уменьшением бюджетных назначений, выделенных на реализацию
мероприятия «Организация обучения муниципальных служащих по
программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации,
организация участия в семинарах, тренингах и иных мероприятиях
информационно-обучающего характера» в результате экономии, достигнутой
по результатам размещения муниципального заказа;
- увеличением бюджетных назначений, направляемых на реализацию
мероприятия «Обеспечение расходов по выплате муниципальному служащему,
1
достигшему пенсионного возраста, единовременного пособия за полные годы
стажа муниципальной службы в связи с увеличением количества лиц,
достигших пенсионного возраста;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на проведение
конкурса "Лучший муниципальный служащий» в связи с отменой данного
конкурса;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на оплату членских
взносов в межмуниципальные объединения, в связи с увеличением курса
доллара и евро;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Приобретение подарочной, сувенирной и полиграфической
продукции в целях реализации мероприятий межмуниципального характера»,
за счет достигнутой экономией при проведении процедуры закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Проведение торжественных, праздничных мероприятий с
участием
представителей
других
муниципалитетов,
общественных
объединений в целях развития межмуниципального сотрудничества,
межмуниципальных связей и практик местного самоуправления (в т.ч. прием
официальных лиц и делегаций)»;
- уменьшением
бюджетных
назначений,
направленных
на
реализацию мероприятия «Участие представителей города Ростова-на-Дону в
проектах, конференциях, конгрессах, форумах, в мероприятиях, проводимых в
породненных и других зарубежных городах, направленных на решение
вопросов местного значения, позволяющих реализовать новые проекты в сфере
городского хозяйства, улучшения качества услуг населению, условий для
привлечения иностранных инвестиций с целью решения городских проблем» в
связи с корректировкой сроков командирования;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Участие зарубежных представителей в мероприятиях,
проводимых в городе Ростове-на-Дону»;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Предоставление информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной
власти,
являющихся
членами
организаций
межмуниципального
сотрудничества» в связи с достигнутой экономией по процедуре закупок;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским
сообществом, в том числе выплата денежного сопровождения к Почетной
грамоте главы Администрации города Ростова-на-Дону» в связи с изменением
количества награждаемых;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Приобретение бланков грамот, благодарностей и прочей
наградной продукции» в связи с экономией по процедуре закупок;
2
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Публикация (размещение) информации о деятельности
Администрации города Ростова-на-Дону в СМИ» в связи с досрочным
исполнением и расторжением контракта;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Предоставление субсидии муниципальным предприятиям редакциям муниципальных печатных средств массовой информации в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию
муниципальных правовых актов и иной официальной информации,
подлежащей публикации в соответствии с действующим законодательством» в
связи с увеличением количества публикуемых правовых актов и иной
официальной информации;
- уменьшением бюджетных назначений, предоставленных на реализацию
мероприятия «Создание и развитие системы информационной безопасности в
Администрации города и ее органах» в связи с экономией по процедуре
закупок;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Информационно-техническое обеспечение органами записи
актов гражданского состояния (ЗАГС)» в связи с экономией, достигнутой по
процедуре закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами
связи, наблюдения, системами опережающего информирования (СОИ) и
транспортом, в том числе МФЦ районов города»;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Подготовка кадров для МКУ «УМФЦ» в связи с экономией по
процедуре закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Расходы на оплату труда работников, связанные с оказанием
государственных и муниципальных услуг»;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Коммунальные расходы для пуска объектов в эксплуатацию и
другие расходы (арендная плата за пользование имуществом, услуги связи,
транспортные расходы программное обеспечение, защита информации,
расходные материалы, охрана и содержание объектов МФЦ, смс-уведомление
заявителей аренда, прочие работы и услуги, текущий ремонт, разработка ПСД
на проведение капитального ремонта, прочие расходы, в том числе до передачи
объектов в оперативное управление эксплуатирующему учреждению после
завершения капитального ремонта)» в связи с необходимостью проведения
дополнительных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
функционирования МКУ «УМФЦ»;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Оплата налогов, сборов, иных обязательных платежей» МКУ
3
«УМФЦ» в связи с корректировкой налоговой базы по налогу на имущество
юридических лиц и земельного налога;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Проведение комплексного капитального ремонта помещений
МФЦ» в связи с достигнутой экономией по процедуре закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие
сети МФЦ» в связи с поступлением средств межбюджетных трансфертов;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Выполнение обязательств по содержанию движимого и
недвижимого имущества. Материально-техническое и инженерно-техническое
обеспечение» в связи с достигнутой экономией по процедуре закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Расходы на оплату труда работников» в связи с внесением
изменений в штатное расписание МКУ «ГХУ»;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Ведение налогового учета и отчетности» МКУ «ГХУ» в связи с
корректировкой налоговой базы по налогу на имущество юридических лиц и
земельного налога;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Повышение уровня эксплуатационных качеств зданий,
помещений, используемых органами местного самоуправления для
осуществления своих функций, переход на качественно новый уровень их
инженерного обеспечения» в связи с достигнутой экономией по процедуре
закупок;
- увеличением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»
в связи с увеличением количества автотранспортных средств;
- уменьшением бюджетных назначений, направленных на реализацию
мероприятия «Увеличение количества высокоэкономичных транспортных
средств» в связи с экономией по процедуре закупок.
Данные изменения будут учтены в постановлении «О внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие системы муниципального
управления», проект которого в настоящее время находится в прокуратуре
города Ростова-на-Дону.
4
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №1 «Развитие муниципальной
службы в городе Ростове-на-Дону» муниципальной программы «Развитие
системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону»
На 2014 год общий объем финансирования Подпрограммы составил
14140,7 тыс.руб.
Из запланированного годового объема бюджетных средств в 2014 году
планировались бюджетные ассигнования на реализацию следующих
мероприятий:
- организация и проведение внутренних аудитов системы менеджмента
качества в аппарате Администрации города, ее отраслевых (функциональных),
территориальных органах в соответствии с международным стандартом
ИСО 19011(пункт 1.2.8.) в объеме 137,83 тыс.руб.;
- организация и проведение сертификации системы менеджмента
качества в Администрации города и ее органах на соответствие
международному стандарту ИСО 9001:2008 (поэтапно с разбивкой по годам,
включая сертификационный аудит, инспекционный (первый) и инспекционный
(второй) аудиты) (пункт 1.2.9.) в объеме 93,60 тыс.руб.;
- организация обучения муниципальных служащих по программам
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация
участия в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационнообучающего характера (пункт 1.3.1.) в объеме 1060,86 тыс.руб.;
- организация проведения диспансеризации муниципальных служащих,
обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих (пункт 1.5.2.) в объеме 3396,08
тыс.руб.;
- обеспечение расходов по выплате муниципальному служащему,
достигшему пенсионного возраста, единовременного пособия за полные годы
стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной службы
(пункт 1.5.3.) в объеме 9452,33 тыс.руб.
Освоение средств по обеспечению расходов по выплате муниципальному
служащему, достигшему пенсионного возраста, единовременного пособия
за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении
с муниципальной службы (пункт 1.5.3.) осуществлялось на основании пункта
9 статьи 13 решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.02.2008 №357,
и исполнено в объёме 9451,05 тыс.руб.
Освоение
средств
по
иным
мероприятиям
Подпрограммы
осуществлялось посредством размещения муниципального заказа в
установленном порядке, а именно:
- по пункту 1.2.8. системы программных мероприятий освоены средства
на сумму в размере 137,83 тыс.руб.;
- по пункту 1.2.9. системы программных мероприятий освоены средства
на сумму в размере 93,60 тыс.руб.;
5
- по пункту 1.3.1. системы программных мероприятий освоены средства
на сумму в размере 1060,86 тыс.руб.;
- по пункту 1.5.2. системы программных мероприятий освоены средства
на сумму в размере 2974,35 тыс.руб.
Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.5.2. не исполнены в полном объеме в связи со
сложившейся экономией в результате снижения цены приобретаемых услуг в
процессе проведения торгов.
Запланированные бюджетные ассигнования на обеспечение расходов по
выплате муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста,
единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при
увольнении с муниципальной службы (пункт 1.5.3.) исполнены практически в
полном объеме: остаток составляет 1,28 тыс.руб. экономии при проведении
выплат.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по
двум направлениям:
1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы по степени
достижения целевых показателей и индикаторов, фактические значения
которых, достигнутые в 2014 году, приведены в форме 3.
Оценка эффективности хода реализации целевых показателей №№ 1-8
Подпрограммы составила:
№
Наименование показателя
Оценка
п/п
эффективности
Индекс
доверия
граждан
к
муниципальным
служащим
1
110,9%
Доля
должностей
муниципальной
службы,
для
которых
2
утверждены должностные инструкции, соответствующие
100%
3
4
5
6
7
8
установленным требованиям
Доля должностей муниципальной службы, должностные
инструкции которых содержат показатели результативности
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых
на основе назначения из кадрового резерва
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых
на основе конкурса
Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих
стаж муниципальной службы более 3 лет
Число муниципальных служащих, прошедших обучение по
программам профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных
мероприятиях информационно-обучающего характера
Наличие
документального
подтверждения
соответствия
действующей
системы
муниципального
управления
международному стандарту ИСО 9001:2008 по итогам внешних
аудитов в рамках сертификации системы менеджмента качества
100%
92,3%
0%
107,5%
76,7%
100%
Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила
85,9%.
6
2. Оценка бюджетной эффективности Программы.
Бюджетная эффективность Программы (степень реализации расходных
обязательств), определяемая как соотношение фактического использования
средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану,
составила 97%.
7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №2 «Развитие
межмуниципальных связей города Ростова-на-Дону и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций города» муниципальной
программы «Развитие системы муниципального управления
в городе Ростове-на-Дону»
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014 году была направлена на
достижение целей и решение поставленных задач, ориентированных на
повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, создание
условий для успешной деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций города, в том числе:
- обеспечение участия города Ростова-на-Дону в систематическом
взаимодействии с другими муниципалитетами, в том числе зарубежными, по
вопросам местного значения;
- осуществление мероприятий на основе укрепления межмуниципальных
связей, позволяющих реализовать новые проекты в сфере городского хозяйства,
улучшения качества услуг населению, условий для привлечения инвестиций с
целью решения городских проблем;
- создание благоприятных условий для активного участия социально
ориентированных некоммерческих организаций города в решении вопросов
местного значения, в том числе оказание системной поддержки
(консультационной,
финансовой)
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в реализации их проектов и практик;
- проведение мониторинга состояния развития гражданского общества, в
том числе посредством социологических исследований, взаимодействия с
организациями гражданского общества в целях совместного формирования
муниципальной социально-экономической политики;
- содействие социально ориентированным некоммерческим организациям
города в проведении ими социально значимых мероприятий.
Все запланированные мероприятия подпрограммы осуществлены в
полном объеме. Исключение составляют мероприятия, связанные с выездами
делегаций Администрации города Ростова-на-Дону в города-побратимы,
многие из которых были отменены (в том числе в страны ЕС и Украины) из-за
сложившейся политической ситуации в Украине.
На 2014 год общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы,
предусмотренный бюджетом города, в результате внесенных в установленном
порядке изменений, составил 13783,59 тыс. рублей.
Объем фактически произведенных расходов составил 13185,67 тыс. руб.
В 2014 году были запланированы бюджетные ассигнования на
реализацию следующих мероприятий:
- оплата членских взносов в межмуниципальные объединения (пункт
2.1.3.) в объеме 3033,98 тыс. рублей;
8
- организация и проведение конкурса «Лучшие практики социально
ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону»
(пункт 2.2.3.) в объеме 900, 00 тыс. рублей на премии победителям конкурса;
- организация и проведение конкурса «Лучший волонтер года» (пункт
2.2.4.) в объеме 49,40 тыс. рублей на премии победителям конкурса;
- организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление города Ростова-на-Дону» (пункт 2.2.5.) в объеме
118,40 тыс. рублей на премии победителям конкурса;
- организация
и
проведение
социологических
исследований
общественного мнения по актуальным общегородским проблемам (пункт 2.2.7.)
в объеме 795,00 тыс.руб.;
- приобретение подарочной, сувенирной и полиграфической продукции в
целях реализации мероприятий межмуниципального характера (пункт 2.1.4.) в
объеме 248,62 тыс.руб.;
- проведение торжественных, праздничных мероприятий с участием
представителей других муниципалитетов, общественных объединений в целях
развития межмуниципального сотрудничества, межмуниципальных связей и
практик местного самоуправления, в том числе прием официальных лиц и
делегаций (пункт 2.1.5.) в объеме 2060,43 тыс.руб.;
- участие представителей города Ростова-на-Дону в проектах,
конференциях, конгрессах, форумах, в мероприятиях, проводимых в
породненных и других зарубежных городах, направленных на решение
вопросов местного значения, позволяющих реализовать новые проекты в сфере
городского хозяйства, улучшения качества услуг населению, условий для
привлечения иностранных инвестиций с целью решения городских проблем
(пункт 2.1.6.), в объеме 450,23 тыс.руб.;
- участие зарубежных представителей в мероприятиях, проводимых в
городе Ростове-на-Дону (пункт 2.1.7.) в объеме 3790,00 тыс.руб.;
- предоставление информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной
власти, являющихся членами межмуниципального сотрудничества (пункт
2.1.8.), в объеме 250,00 тыс. рублей;
- награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским
сообществом (пункт 2.2.8.1.) в объеме 1888,58 тыс.руб.
- приобретение бланков грамот, благодарностей и прочей наградной
продукции (пункт 2.2.8.2.) в объеме 198,95 тыс.руб.
Оплата членских взносов в межмуниципальные объединения (пункт
2.1.3.) осуществлялась в соответствии с уставными положениями, решениями
руководящих органов данных объединений, на основании направляемых
бухгалтерских счетов. Всего по данному пункту освоено 3033,98 тыс.руб., что
соответствует бюджетному назначению.
Выделение средств на проведение мероприятий по пунктам 2.1.3., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5, 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.2.8.1. производилось в соответствии с
9
нормативно-правовыми актами Администрации города и утвержденными
сметами расходов. Произведенные расходы по всем этим пунктам не
превысили установленные показатели.
Освоение средств по мероприятиям, предусмотренным пунктами 2.1.4.,
2.1.8., 2.2.7., 2.2.8.2., осуществлялось посредством размещения муниципального
заказа в установленном порядке.
В целом на все мероприятия подпрограммы, запланированные на 2014
год, израсходовано меньше средств на 597,92 тыс.руб. В частности, в связи с
экономией по процедуре закупки на 86,46 тыс.руб. израсходовано меньше на
участие представителей города Ростова-на-Дону в мероприятиях, проводимых
в породненных и других зарубежных городах (пункт 2.1.6.), на 205,00 тыс.руб.
меньше - на обеспечение участия зарубежных представителей в мероприятиях,
проводимых в городе Ростове-на-Дону (пункт 2.1.7.), и на 79,17 тыс.руб.
меньше – на проведение торжественных, праздничных мероприятий (пункт
2.1.5.).
В связи с изменением количества лиц, награжденных денежными
премиями, на 180,00 тыс.руб. меньше израсходовано средств по результатам
конкурса «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих
организаций города Ростова-на-Дону» (пункт 2.2.3), на 9,17 тыс.руб. меньше –
по результатам конкурса «Лучший волонтер года» (пункт 2.2.4.) и на 0,01 тыс.
рублей меньше - по результатам конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление города Ростова-на-Дону» (пункт 2.2.5.).
На 38,11 тыс.руб. меньше потрачено средств в связи с изменением
количества лиц, награждаемых денежными премиями за большие заслуги
перед городским сообществом, и в связи с экономией по процедуре закупки
наградной продукции (пункты 2.2.8.1 и 2.2.8.2.).
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с плановыми на
данный год значениями целевых показателей.
Целевыми показателями для расчета оценки эффективности данной
подпрограммы являются:
1. Количество выездов делегаций от Администрации города в городапобратимы и города-партнеры в рамках развития межмуниципальных связей:
- планируемый на 2014 год показатель - 17 выездов, по итогам 2014 года
достигнуто значение - 6 выездов.
2. Количество приемов официальных делегаций, представителей
межмуниципальных объединений, куда входит муниципальное образование
«Город Ростов-на-Дону» и других иностранных делегаций:
- планируемый на 2014 год показатель - 17 приемов, по итогам года
достигнуто значение – 17 приемов.
3. Количество общественных объединений, представляющих социальные
проекты для участия в конкурсах, проводимых в рамках данной
Подпрограммы:
10
- планируемый на 2014 год показатель - 45 общественных объединений,
по итогам года достигнуто значение – 47 общественных объединений.
4. Доля населения муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»,
охваченного социально ориентированными некоммерческими организациями в
ходе реализации ими социальных проектов и практик:
- планируемый на 2014 год показатель - 5 процентов, по итогам года
достигнуто значение – 5,2 процента.
5. Количество городских социально значимых мероприятий, проводимых
социально ориентированными некоммерческими организациями:
- планируемый на 2014 год показатель - 20 мероприятий, по итогам года
достигнуто значение – 22 мероприятия.
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы 2,
рассчитанная по методике, приведенной в ее разделе V, составляет:
6 + 17 + 47 + 5,2 + 22
17 17 45 5 20 х100 = 87,0%.
5
Отрицательное влияние на оценку эффективности в данном случае
оказывает показатель «количество выездов делегаций от Администрации
города в города-побратимы и города-партнеры в рамках развития
межмуниципальных связей», который был выполнен лишь на 35% и, как уже
отмечалось, в связи с отменой визитов (в том числе в страны ЕС и Украины)
из-за сложившейся политической ситуации в Украине.
Все остальные достигнутые целевые показатели превышают плановый
уровень.
Оценка бюджетной эффективности подпрограммы 2, рассчитанная по
методике, приведенной в ее разделе V, составляет:
12940,78 х 100 = 93,89%
13783,50
11
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №3«Повышение
информированности населения о деятельности Администрации города Ростована-Дону" муниципальной программы "Развитие системы муниципального
управления в городе Ростове-на-Дону"
На 2014 год общий объем финансирования Подпрограммы составил
54918,00 тыс.руб.
Из запланированного годового объема бюджетных средств в 2014 году
планировались бюджетные ассигнования на реализацию следующих
мероприятий:
- публикация (размещение) информации о деятельности Администрации
города Ростова-на-Дону в СМИ (пункт 3.1.1) в объеме 39032,40 тыс.руб.;
- предоставление субсидии муниципальным предприятиям - редакциям
муниципальных печатных средств массовой информации в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат по опубликованию муниципальных правовых
актов и иной официальной информации, подлежащей публикации в
соответствии с действующим законодательством (пункт 3.1.2) в объеме
15885,60 тыс.руб.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы по степени
достижения целевых показателей, фактические значения которых достигнуты в
2014 году, приведены в форме 3.
В 2014 году подготовлено и размещено 303 полосы в печатных СМИ (225
полосы в газетах, 78 полос в журналах), 600 информационных сообщений в
сети Интернет. В эфире телеканалов вышли сюжеты и программы общим
объемом 1250 минут, 225 минут эфирного времени было уделено развитию
Ростова-на-Дону на радио. Также в региональных информационных агентствах
было проведено 25 пресс-конференций и 2 круглых стола о деятельности
Администрации города Ростова-на-Дону. В 2014 году были проведены он-лайн
конференции руководителей структурных подразделений города в интернетСМИ. Подобный опыт будет использован и в 2015 году.
12
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №4
«Развитие информационных и телекоммуникационных технологий
в Администрации города Ростова-на-Дону» муниципальной программы
"Развитие системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону"
Объем предусмотренного финансирования в 2014г. по подпрограмме №4
составил 11643,45 тыс.руб., в том числе из областного бюджета - 332,70
тыс.руб., из бюджета города - 11310,75 тыс.руб.
За 2014 год объем фактически произведенных расходов составил 11427,29
тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 327,68 тыс.руб., из бюджета
города – 11099,61 тыс.руб.
В течение 2014г. произведены кассовые расходы по следующим пунктам
мероприятий муниципальной программы:
В рамках п. 4.2.1.1. «Развитие официального портала для предоставления
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети
Интернет» отделом электронно-информационных технологий были заключены
следующие контракты:
- Муниципальный контракт №37 от 10.07.2014г. на сумму 355 000,00 руб.
на оказание услуг по созданию сервисов на официальном портале городской
Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в 2014году. Кассовый расход
бюджета города составил: 355 000,00 руб.
По данному пункту программы израсходованы все средства,
запланированные в 2014 году.
В рамках п. 4.2.1.2. «Развитие на официальном портале сервисов по
предоставлению электронных услуг субъектам образовательного процесса»
Управлением образования города Ростова-на-Дону были заключены
следующие контракты:
- Муниципальный контракт №21 от 12.12.2014г. на сумму 50 000,00 руб.
на оказание услуг по созданию сервисов по предоставлению электронных услуг
субъектам образовательного процесса в 2014году. Кассовый расход бюджета
города составил: 50 000,00 руб.
По данному пункту программы израсходованы все средства,
запланированные в 2014 году.
В рамках п. 4.2.1.3. «Развитие корпоративной сети Администрации города
и организация доступа в сеть Интернет» отделом электронно-информационных
технологий были заключены следующие контракты:
- Муниципальный контракт №2013.249583 от 23.12.2013 на сумму
6700008,00 руб. на предоставление услуг электросвязи по существующим
волоконно-оптическим каналам в Администрации города Ростова-на-Дону.
Кассовый расход бюджета города составил: 6494380,00 руб.
По данному пункту программы экономия бюджетных средств составила
205620,08 руб.
13
В рамках п. 4.2.1.4 «Развитие инфраструктуры локальных вычислительных
сетей Администрации города и администраций районов» отделом электронноинформационных технологий и администрациями районов были заключены
следующие контракты:
- Муниципальный контракт №2014.296454 от 14.10.2014 на сумму
172309,48 руб. на поставку оборудования в комплекте для работы локальной
вычислительной сети. Кассовый расход бюджета города составил: 172309,48
руб.
- Муниципальный контракт №66 от 27.10.2014 на сумму 99000,00 руб. на
оказание услуг по объединению автоматизированных рабочих мест (АРМ) в
локальную вычислительную сеть (ЛВС) в помещениях Комитета по охране
окружающей среды г. Ростова-на-Дону и подключению новых АРМ к ЛВС в
здании Администрации города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета
города составил: 99000,00 руб.
- Муниципальный контракт №184 от 06.11.2014 на сумму 99990,00 руб. на
оказание услуг по настройке межсетевого экрана для Администрации
Советского района города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета города
составил: 99990,00 руб.
- Муниципальный контракт №45 от 18.11.2014 на сумму 73028,00 руб. на
оказание услуг по настройке. Кассовый расход бюджета города составил:
73028,00 руб.
- Муниципальный контракт №45 от 18.11.2014 на сумму 73028,00 руб. на
приобретение сетевого оборудования для Администрации Пролетарского
района города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета города составил:
73028,00 руб.
- Муниципальный контракт №46 от 18.11.2014 на сумму 25972,00 руб. на
неисключительное право использования сетевого ПО для Администрации
Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета
города составил: 25972,00 руб.
- Муниципальный контракт №49412/РНД4286/30 от 14.11.2014 на сумму
39700,00 руб. на неисключительное право использования сетевого ПО для
Администрации Железнодорожного района. Кассовый расход бюджета города
составил: 39700,00 руб.
По данному пункту программы экономия бюджетных средств составила
0,52 руб.
В рамках п. 4.2.1.7 «Развитие системы программного обеспечения в
Администрации города и ее органах (приобретение, продление срока действия)
системного и прикладного программного обеспечения, услуги по его установке
и настройке)» отделом электронно-информационных технологий были
заключены следующие контракты:
- Муниципальный контракт №13 от16.04.2014 на сумму 188100,00 руб. на
Предоставление (продление) права использования программного продукта на
условиях простой (неисключительной) лицензии ESET NOD32 Antivirus
14
Business Edition (EAV-59351859) на 500 пользователей. Кассовый расход
бюджета города составил: 188100,00 руб.
- Муниципальный контракт №32 от23.06.2014 на сумму 28320,00 руб.
передача неисключительных прав на использование программного обеспечения
VIPNet Client for iOS. Кассовый расход бюджета города составил: 28320,00 руб.
- Муниципальный контракт №61 от 30.09.2014 на сумму 99 900,00 руб.
передача неисключительного права на использование ПО VIPNet Client3.х
(КС1). Кассовый расход бюджета города составил: 99 900,00 руб.
- Муниципальный контракт №62 от 22.10.2014 на сумму 51 158,90 руб. на
оказание услуг по технической поддержке ПО VIPNet Client3.х (КС1).
Кассовый расход бюджета города составил: 51 158,90 руб.
- Муниципальный
контракт
№2014.307700
от
28.10.2014
на
сумму 102504,75 руб. передача прав на лицензионное программное
обеспечение на условиях простой (неисключительной) лицензии на SQL Svr
Standard Core 2014 Russian OLP 2License A Gov CoreLic. Кассовый расход
бюджета города составил: 102504,75 руб.
- Муниципальный контракт №185 от 06.11.2014 на сумму 42308,00 руб.
передача прав на лицензионное программное обеспечение на условиях простой
(неисключительной) лицензии на ABBY FineReader и WinRar. Кассовый расход
бюджета города составил: 42308,00 руб.
По данному пункту программы израсходованы все средства,
запланированные в 2014 году.
В рамках п. 4.2.2.1 «Развитие информационных систем Администрации
города, в том числе межведомственных (разработка проектов, систем, отчетных
форм, установка и администрирование баз данных, приобретение лицензий,
техническое сопровождение, электронные подписи и другое)» отделом
электронно-информационных технологий, отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами Администрации города, муниципальными
учреждениями города Ростова-на-Дону были заключены следующие
контракты:
- Муниципальный контракт №2013.241662 от 23.12.2013 на сумму
1 000 000,00 руб. на оказание услуг по техническому сопровождению
программного обеспечения системы автоматизации делопроизводства и
документооборота «Дело». Кассовый расход бюджета города составил: 1 000
000,00 руб.
- Муниципальный контракт №2014.129468 от 16.06.2014 на сумму 399
996,63 руб. приобретение неисключительного права на программный сервис
«Мобильный кабинет руководителя». Кассовый расход бюджета города
составил: 399 996,63руб.
- Муниципальный контракт №38от 11.07.2014 на сумму 249 000,00 руб. на
оказание услуг по модификации опций базы данных документооборота
Администрации города – модификация опции «Дело-Alarm» и процесса
регистрации документов в систему документооборота из сторонних
источников. Кассовый расход бюджета города составил: 249 000,00 руб.
15
- Муниципальный контракт №40 от 11.07.2014 на сумму 249 500,00 руб. на
оказание услуг по сопровождению подсистемы «Генератор отчетов» и
модификации отчетных форм системы «Дело» и актуализации контента данных
системы электронного документооборота Администрации города Ростова-наДону. Кассовый расход бюджета города составил: 249 500,00 руб.
- Муниципальный контракт №41 от 11.07.2014 на сумму 298 000,00 руб. на
оказание услуг по сопровождению баз данных «Муниципальная система
межведомственного
электронного
взаимодействия»
(МСМЭВ)
и
«Информационная система автоматизации регламентов межведомственного
электронного взаимодействия» (ИСАР МЭВ). Кассовый расход бюджета города
составил: 298 000,00 руб.
- Муниципальный контракт №49 от 21.11.2014 на сумму 31000,00 руб. на
выполнение услуг по разработке и корректировке отчетов системы
электронного документооборота «Дело» администрации Пролетарского района
города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета города составил: 31000,00
руб.
- Муниципальный контракт №50 от 21.11.2014 на сумму 90503,00 руб. на
выполнение услуг по обучению и консультированию сотрудников по
использованию новой системы СЭД «Дело» в администрации Пролетарского
района города Ростова-на-Дону. Кассовый расход бюджета города составил:
90503,00 руб.
По данному пункту программы экономия бюджетных средств составила:
0,37 руб.
В рамках п. 4.3.1. «Создание и развитие системы информационной
безопасности
в
Администрации
города
и
ее
территориальных
(функциональных) и отраслевых органах»
отделом электронноинформационных технологий были заключены следующие контракты:
- Муниципальный контракт № 2014.341244 от 25.11.2014 на сумму
103 543,10 руб. Поставка средств защиты информации для создания и развития
системы информационной безопасности. Кассовый расход бюджета города
составил: 103 543,10 руб.
- Муниципальный контракт № 2014.341248 от 25.11.2014 на сумму
441 847,88 руб.
Оказание услуг по созданию и развитию системы
информационной безопасности в Администрации города Ростова-на-Дону и ее
отраслевых (функциональных) и территориальных органах. Кассовый расход
бюджета города составил: 441 847,88 руб.
- Муниципальный контракт № 63 от 24.10.2014 на сумму 52134,00 руб.
передача неисключительного права на программное обеспечение Xspider
(количество хостов 32). Кассовый расход бюджета города составил: 52134,00
руб.
- Муниципальный контракт № 64 от 24.10.2014 на сумму 98186,00 руб.
передача неисключительного права на программное обеспечение Security Studio
Endpoint Protection. Кассовый расход бюджета города составил: 98186,00 руб.
16
- Муниципальный контракт № 65 от 24.10.2014 на сумму 98780,00 руб.
передача неисключительного права на программное обеспечение Secret Net7
(автономный режим). Кассовый расход бюджета города составил: 98780,00 руб.
- Муниципальный контракт № 48 от 21.11.2014 на сумму 65450,00 руб. на
выполнение услуг по защите информации, включающей персональные данные
в администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону: приобретение
права на использование сертифицированной версии UserGate Proxy & Firewall
6.0 VPN GOST до 30 сессий, включая установочный комплект; установка
электронного ключа программно-аппаратного комплекса «Соболь» с
идентификаторами – iButton. Кассовый расход бюджета города составил:
65450,00 руб.
По данному пункту программы экономия бюджетных средств составила:
5509,02 руб.
В рамках п. 4.4.1 «Информационно-техническое обеспечение органами
записи актов гражданского состояния (загс)» органами записи актов
гражданского состояния (городской (Кировский) отдел загс, органы загс
города) были заключены следующие контракты:
- Муниципальный контракт №76 от 26.11.2014 на сумму 900,00 руб.
Кассовый расход областного бюджета составил: 900,00 руб.
- Муниципальные контракты на поставку ИБП и офисной техники на
сумму1800,00 руб. (в 7 районах). Кассовый расход областного бюджета
составил: 12600,00 руб.
- Муниципальные контракты на предоставление неисключительных прав
использования ПО на сумму 5700,00 руб. (в 8 районах). Кассовый расход
областного бюджета составил: 45600,00 руб.
- Муниципальный контракт №75 от 26.11.2014 на сумму 6410,00 руб.
Кассовый расход областного бюджета составил: 6410,00 руб.
- Муниципальные контракты на организацию защищенного электронного
документооборота на сумму 7310,00 руб. (в 7 районах). Кассовый расход
областного бюджета составил: 51170,00 руб.
- Заключен муниципальный контракт №269 от 14.07.2014 на сумму
29600,00 руб. Кассовый расход областного бюджета составил: 29600,00 руб.
- Заключен муниципальный контракт №270 от 14.07.2014 на сумму
82400,00 руб. Кассовый расход областного бюджета составил: 82400,00 руб.
- Заключен муниципальный контракт №30 от 07.10.2014 на сумму 99000,00
руб. Кассовый расход областного бюджета составил: 99000,00 руб.
По данному пункту программы экономия бюджетных средств составила:
18020,00 руб.
По тогам 2014 года в рамках подпрограммы №4 «Развитие
информационных и телекоммуникационных технологий в Администрации
города Ростова-на-Дону было израсходовано 98,1% от общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных программой на текущий год, в том
числе 98,5% от объема бюджетных ассигнований областного бюджета, 98,1%
от объема бюджетных ассигнований бюджета города.
17
В связи с проведением запланированных муниципальных закупок отделом
электронно-информационных технологий была получена экономия бюджетных
средств за 2014 год в размере: 216,16 тыс. руб.
18
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №5 «Развитие системы
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления
услуг» муниципальной программы "Развитие системы муниципального
управления в городе Ростове-на-Дону"
Подпрограммой «Развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных
центров предоставления услуг» на 2014 год предусмотрено 131795,4 тыс.руб.
Ассигнования по подпрограмме за 2014 год составляют 131795,4 тыс.руб.
Общее исполнение по подпрограмме составляет 131202,2 тыс.руб., что
составляет 99,55%.
Использование средств бюджета города в 2014 году производилось по
следующим мероприятиям:
1. По мероприятию 5.1. Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой,
средствами связи, наблюдения, системами опережающего информирования
(СОИ) и транспортом: на 2014 год предусматривались денежные средства в
сумме 1396,7 тыс.руб. Израсходовано – 1396,7 тыс.руб., что составляет 100%.
2. По мероприятию 5.2. Расходы на объекты МФЦ и содержание
персонала на 2014 год средства предусматривалось 130398,7 тыс.руб., кассовый
расход составил 129805,5 тыс.руб., что составляет 99,55%, в том числе:
5.2.1.1. На подготовку кадров для МКУ «УМФЦ» предусматривалось
229,6 тыс.руб., кассовый расход составил 226,6 тыс.руб., что составило 98,69%.
5.2.1.2. На оплату труда сотрудников подпрограммой №5
предусматривалось 94564,5 тыс.руб., в т.ч. за счет городского бюджета 92993,4,
тыс.руб., областного бюджета 1571,1 тыс.руб., кассовый расход составил
94561,3 тыс.руб., из средств городского бюджета – 92990,2 тыс.руб., из средств
областного бюджета – 1571,1 тыс.руб., что составляет 100%.
5.2.1.3. На коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное
обеспечение, защита информации, расходные материалы и др.)
предусматривалось 32487,8 тыс.руб., кассовый расход составил 31900,8
тыс.руб., что составило 98,19%.
5.2.1.4. Оплата налога на имущество, налога на землю, транспортного
налога, сбора на загрязнение окружающей среды предусматривалось 3116,8
тыс. рублей, кассовый расход составил 3116,8 тыс.руб., что составило 100%.
В настоящее время в городе Ростове-на-Дону созданы и функционируют
16 объектов МФЦ во всех 8-ми административных районах. Во всех объектах
реализован принцип экстерриториальности, т.е. заявители обслуживаются в
любом МФЦ независимо от регистрации по месту жительства. В настоящее
время в МФЦ передано 77 муниципальных услуг из 144 внесенных в реестр
муниципальных услуг, то есть всего 53% и 59 государственных услуг органов
исполнительной власти субъекта РФ.
19
В помещениях МФЦ созданы все условия для граждан, позволяющие в
комфортных условиях получить необходимую услугу. Для удобства граждан
организован режим работы пунктов обслуживания МФЦ (без перерыва):
Понедельник, четверг с 11-00 до 20-00
Вторник, среда, пятница с 8-00 до 17-00,
2-я и 4-я рабочая суббота: с 8-00 до 16-30.
Создана
«Электронная
очередь»,
позволяющая
осуществить
предварительную запись. Помещения МФЦ оборудованы местами для
ожидания, детскими уголками, системами кондиционирования воздуха. Для
предоставления информации населению о государственных и муниципальных
услугах, оказываемых органами местного самоуправления, в пунктах МФЦ
установлены информационные киоски, с возможностью ознакомления с
перечнем государственных и муниципальных услуг, возможностью выхода в
Интернет на официальные сайты, портал «ГОСУСЛУГИ», информационноправовые системы.
В структуре МФЦ создан Центр телефонных обращений, на который
возложена функция по консультированию заявителей в части вопросов
оказания государственных и муниципальных услуг в режиме реального
времени, предварительной записи заявителей в электронную очередь.
За 2014 год операторами МФЦ было принято более 293,223 тыс. дел и
проведено почти 195,195 тыс. консультаций.
Сейчас в МФЦ города оборудованы 187 окон обслуживания, что
составляет 84,2% обеспеченности.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг по результатам личных опросов в
МФЦ, через информационные киоски, портал услуг и мобильные средства
связи стабильно держится на отметке 97%.
Средняя длительность ожидания заявителя в очереди за отчетный период
составило около 4-х минут.
Бюджетная эффективность подпрограммы №5 (степень реализации
расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического
использования средств, запланированных на реализацию подпрограммы №5, к
утвержденному плану, составила 99,55%.
20
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о реализации подпрограммы №6
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами
местного самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и
отраслевыми (функциональными) органами Администрации города»
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления в
городе Ростове-на-Дону»
В 2014 году цели и задачи, поставленные данной подпрограммой,
реализованы в полном объеме: запланированные мероприятия проведены,
достигнута существенная экономия бюджетных средств по результатам
проведенных МКУ «ГХУ» торгов.
Для оценки эффективности подпрограммы определены следующие
показатели:
1. Доля высокоэкономичных транспортных средств путем снижения
количества автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет;
Целевой показатель измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
P1 = N общ.  N св.5 лет/ N общ. 100 , где:
– количество общее автотранспортных средств, находящихся в
оперативном управлении казенного учреждения, ед.;
N св.5 лет – количество автотранспортных средств, находящихся в
оперативном управлении казенного учреждения, со сроком эксплуатации более
5 лет, ед.;
В 2014 году данный показатель составил 51 % (P1=99-48/ 99*100 = 51,52
%), что соответствует запланированному 51 %.
N
общ.
2. Снижение потребления энергетических ресурсов в зданиях и
помещениях, используемых органами местного самоуправления города
Ростова-на-Дону.
Целевые показатели измеряются в процентах и характеризуются двумя
показателями:
1) Доля зданий и помещений,
оснащенных приборами учета
энергетических ресурсов.
Рассчитывается по формуле:
P2 = S общ.  S1/ S общ. 100 , где:
– общее количество зданий и помещений, находящихся в
оперативном управлении казенного учреждения, ед.;
S1 – количество зданий и помещений, находящихся в оперативном
управлении казенного учреждения, подлежащих оснащению приборами учета,
ед.
S
общ.
21
В 2014 году данный показатель составил 100 % (P2=50-0/ 50*100 = 100
%), что соответствует запланированным 100 %.
2)
Доля
зданий
прошедших
энергопаспортами.
Рассчитывается по формуле:
энергоаудит
и
обеспеченных
P2 = Собщ.  С1/С общ. 100 , где:
С общ. – общее количество зданий, находящихся в оперативном управлении
казенного учреждения, требующих проведения энергоаудита и разработки
энергопаспорта, ед.;
С 1 – количество зданий и помещений, находящихся в оперативном
управлении казенного учреждения, не прошедших аудит и не обеспеченных
энергопаспортом, ед.
В 2014 году данный показатель составил 100 % (P1=44-0/ 44*100 = 100
%), что соответствует запланированным 100 %.
В целом, целевые показатели соответствуют запланированным значениям
и на текущий момент в корректировке не нуждаются.
За отчетный период учреждением достигнуты:
- ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов в зданиях,
помещениях, используемых органами местного самоуправления на 2%;
- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов
недвижимого и движимого имущества, своевременное осуществление их
текущего и капитального ремонта;
- своевременное и эффективное социально-бытовое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, территориальных и
отраслевых (функциональных) органов Администрации города.
На основании Решений Ростовской-на-Дону городской Думы «О
внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об
утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов», в соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1
к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 18.10.2013
№
1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и
реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону», в связи с
изменением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в подпрограмму №6 «Обеспечение
эффективного осуществления своих полномочий органами местного
самоуправления города Ростова-на-Дону, территориальными и отраслевыми
(функциональными) органами Администрации города» на 2014-2016 годы»
внесены соответствующие изменения следующими Постановлениями
22
Администрации города: №180 от 26.08.2014, №778 от 16.07.2014 , №615 от
02.06.2014, №98 от 15.04.2014, №323 от 27.03.2014, №100 от 12.02.2014, №20
от 28.01.2014, №30 от 10.02.2014.
Несоответствий объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных
программой, объемам ассигнований бюджета города не выявлено.
Бюджетная эффективность подпрограммы составила 98%.
В связи с изложенным, степень достижения поставленной цели и
решения, установленных программой задач, можно охарактеризовать как
удовлетворительную.
23
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о выполнении подпрограммы №7
«Развитие рациональной системы хранения и использования архивных
документов МКУ «Муниципальных архив города Ростова-на-Дону»
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления
в городе Ростове-на-Дону»
Целями подпрограммы №7 «Развитие рациональной системы хранения и
использования архивных документов МКУ «Муниципальных архив города
Ростова-на-Дону» являются:
- осуществление государственной политики в области модернизации
архивного дела с целью повышения оперативности, качества и эффективности
предоставления муниципальных услуг;
- создание рациональной системы формирования, всестороннего
использования и хранения архивных документов.
Цели и задачи подпрограммы, запланированные к исполнению в 2014
году, реализованы на 100% (форма 3).
В 2014 году проводилась работа по компьютеризации архивной работы,
внедрению в практику работы архива современных информационных
технологий. Все рабочие места оборудованы компьютерами, принтерами. Для
оцифровки документов имеется сканер Canon DR-M160. Для решения вопроса
потокового ввода данных и документов, автоматического извлечения
информации из бумажных документов и сохранения ее в информационную
систему приобретено программное обеспечение: - ABBYY FlexiCapture.
Также выполнена установка, внедрение программных средств единой
электронной системы учета архивных фондов на базе программы ВИС «Архив»
для создания системы учета документов, позволяющей хранить документы в
электронном виде с текстовыми основными реквизитами, оптимизации и
упрощения процесса хранения документов, многофункционального поиска
документов по основным реквизитам.
В 2014 году приобретено воспроизводящее оборудование: визуализатор
для оцифровки ветхих документов, книг, разноформатных документов.
В течение 2014 года проводилась работа по интеграции системы учета
ВИС «Архив» с закрытой системой передачи данных по каналам VipNet для
оптимизации и упрощения процесса создания архивных справок по запросам,
поступающим по защищенным каналам сети передачи данных (ЗКСПД) VipNet.
В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы №7 было
запланировано 3989,85 тыс.руб. (Постановление Администрации города от
30.09.2014 №1125 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы муниципального управления в городе Ростове-на-Дону»), но в связи с
необходимостью выделения дополнительных средств на реализацию
программы, постановлением Администрации города от 26.12.2014 №1435 были
внесены изменения и финансирование подпрограммы №7 составило 4227,98
тыс.руб. Из них: текущие расходы на обеспечение деятельности МКУ
24
«Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» - 3985,08 тыс.руб.;
проведение комплекса мер по оцифровке учетной документации архива и
формирование единой электронной системы учета архивных фондов – 242,90
тыс.руб.
Все средства бюджета города, выделенные в 2014 году, освоены в полном
объеме.
Для дальнейшей реализации мероприятий подпрограммы №7, в 2015
году запланированы следующие мероприятия:
- приобретение серверного оборудования и выполнение работ по
установке и подключению;
- приобретение оборудования для локальной вычислительной сети и
выполнение работ по проектированию локальной вычислительной сети.
Оценка эффективности Подпрограммы №7:
1. Уровень развития системы автоматизированного электронного учета
архивных документов от общего количества архивных фондов в 2014 году
составил 60%.
Количество фондов
МКУ «Муниципальный архив города
Ростова-на-Дону» - 365. В систему электронного учета фондов переведено 220
фондов, что составило 60% от общего количества фондов.
2. Степень оцифровки учетной документации архива и формирование
единой электронной системы учета архивных документов от общего количества
архивных документов в 2014 году составило 15%.
Общее количество архивных документов, находящееся на хранении в
МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону» составляет 78803 ед.хр.
В 2014 году проведена оцифровка 11825 документов, что составило 15% от
общего количества находящихся на хранении документов.
3. Доля оказываемых МКУ «Муниципальный архив города Ростова-наДону» муниципальных услуг в электронной форме от общего количества
оказанных услуг.
Из 5787 запросов граждан и юридических лиц на оказание
муниципальных услуг, 1700 заявлений получены по электронным средствам
связи.
4. Доля принимаемых на постоянное хранение документов в электронной
форме с последующим их использованием и хранением в 2014 году составила
10 %.
Из 2705 документов, принятых в 2014 году на постоянное хранение в
МКУ «Муниципальный архив города Ростова-на-Дону», 270 ед.хр. принято в
электронном виде.
Начальник управления
по организационной работе и связям
с общественными объединениями
Т.Б. Сердюк
А.Б. Глушко
240-87-16
25