Приложение к приказу УЖКХТЭС Администрации города от ___________ №___________

Приложение
к приказу УЖКХТЭС
Администрации города
от ___________ №___________
Доклад
о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьск
Доклад о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности УЖКХТЭС
Администрации города Ноябрьска (далее - Доклад) разработан с целью повышения
эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и
открытости деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики
и связи Администрации города (далее - УЖКХТЭС), а также ответственности руководителя
УЖКХТЭС за результаты принимаемых им решений.
Раздел I. «Основные результаты деятельности управления жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьск за 2014 год»
1.
Общие итоги деятельности за 2014 год
УЖКХТЭС является структурным подразделением Администрации города Ноябрьска,
осуществляющим деятельность по организации жизнеобеспечения муниципального образования
города Ноябрьска, а также осуществляющим отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления в соответствии с законами субъекта Российской
Федерации.
Сфера деятельности УЖКХТЭС определена Уставом муниципального образования город
Ноябрьск, принятым решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от
27.12.2007 № 318-Д, Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
энергетики и связи Администрации города Ноябрьска, утвержденным решением Городской Думы
муниципального образования город Ноябрьск от 26.11.2010 № 195-Д.
Цель УЖКХТЭС, как субъекта бюджетного планирования, соответствует приоритетам
государственной политики и способствует достижению стратегической цели муниципального
образования город Ноябрьск «Повышение доступности населению качественных потребительских
товаров и услуг текущего пользования, повышение уровня здоровья и безопасности условий
жизни населения».
Достижение заявленной цели УЖКХТЭС осуществляет посредством реализации
мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на
2014 – 2017 годы», разработанной в соответствии с распоряжением Администрации города от
23.05.2013 № Р – 506 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования город Ноябрьск» и утвержденной постановлением Администрации города Ноябрьска
от 13.11.2013 № П-1497 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город Ноябрьск «Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования
город Ноябрьск на 2014 - 2017 годы».
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 – 2017
годов.
Целью данной муниципальной программы является повышение уровня жизнеобеспечения,
организация безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном
образовании город Ноябрьск.
Достижение заявленной в муниципальной программе цели требует решения следующих
задач:
1.
Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени
устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения
населения на территории муниципального образования город Ноябрьск, а также повышение
качества организации ритуальных услуг.
2.
Улучшение технического состояния жилищного фонда, повышение качества
содержания жилищного фонда.
3.
Развитие транспортного комплекса города Ноябрьска и обеспечение качественного
обслуживания населения муниципального образования город Ноябрьск пассажирским
транспортом общего пользования.
4.
Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске.
5.
Повышение качества и уровня комфортности проживания населения на территории
муниципального образования город Ноябрьск.
6.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
7.
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач муниципальной
программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм.
Всего на реализацию муниципальной программы на 2014 год были запланированы
бюджетные ассигнования в размере 1 825 551,00 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 992 051,00 тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 833 500,00 тыс.
руб.
Фактическое исполнение составило – 97,6 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 1 782 108,00 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 966 768,00 тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 815 340,00 тыс.
руб.
Результативность достижения целевых значений показателей муниципальной программы
составила 105,2 %, при 97,6 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Программы в 2014 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполне
ние
плана, %
1
Количество
объектов
муниципального
жилищного
фонда,
приведенных
в
соответствие со стандартами
качества
Ед.
20
20
100
2
Доля
восстановленных
земельных участков, убранных
от
несанкционированно
размещенных
отходов,
от
количества выявленных
%
83
96
115,7
3
Доля отремонтированных улиц и
дорог местного значения
муниципального образования
город Ноябрьск в общей
протяженности улиц и дорог
%
22,9
22,9
100
Фактическое
количество
убранных
свалок на 2
единицы
больше
запланированн
ого количества
местного значения
муниципального образования
город Ноябрьск
Комплекс программных мер обеспечил повышение уровня и качества жилищнокоммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования
коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования
город Ноябрьск.
Реализация в 2014 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
обеспечило достижение следующих показателей:
1)
увеличен объем муниципального жилищного фонда, приведенного в соответствие со
стандартами качества, на 20 единиц;
2)
увеличена
доля
восстановленных
земельных
участков,
убранных
от
несанкционированно размещенных отходов, от количества выявленных на уровне до 96%;
3)
увеличена доля отремонтированных улиц и дорог местного значения муниципального
образования город Ноябрьск в общей протяженности улиц и дорог местного значения
муниципального образования город Ноябрьск до 22,9%.
2. Итоги реализации подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1. «Повышение уровня и качества оказываемых услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории
муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Соисполнители подпрограммы - МУ «Дирекция муниципального заказа», департамент
образования, управление культуры.
Цель подпрограммы - Повышение уровня и качества коммунального обслуживания
населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Ноябрьск, а
также повышение качества организации ритуальных услуг.
Задачи подпрограммы:

Обеспечение
надежности
функционирования
систем
жизнеобеспечения
муниципального образования город Ноябрьск.

Улучшение финансового состояния коммунальных предприятий.

Организация ритуальных услуг.
Отрасль коммунального хозяйства муниципального образования город Ноябрьск в целом
характеризуется следующим:
Коммунальное хозяйство - совокупность отраслей, обеспечивающих работу инженерной
инфраструктуры зданий населённых пунктов, которое призвано обеспечить жителей населенных
мест водой, теплом, дорогами, транспортом и т. д.
Общее количество организаций города, оказывающих коммунальные услуги, в том числе
по направлениям (водоснабжение, очистка сточных вод, теплоснабжение и т.д.) показаны в
Таблице № 1:
Таблица 1. Организации коммунального комплекса
№
Наименование организации
Коммунальные услуги
п/п
1. ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
2.
ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал»
3.
Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут»
4.
ОАО «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по
тепловодоснабжению
Ноябрьские электрические сети ОАО
«Тюменьэнерго»
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»
МУП «Ноябрьскспецавтотранс»
5.
6.
7.
теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение и очистка
сточных вод, транспортировка газа
теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение и очистка
сточных вод, захоронение ТБО
теплоснабжение, электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение
теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение
электроснабжение
газоснабжение
(утилизация) захоронение ТБО
Теплоснабжение муниципального образования город Ноябрьск, осуществляется от
22 котельных, находящихся в муниципальной собственности и 3 котельных, находящихся в
собственности предприятий. Удельный вес жилого фонда оборудованного централизованным
отопление 94%. Суммарная установленная мощность котельных составляет 767,5 Гкал/ч.
Присоединенная нагрузка 550,1 Гкал/ч. 100% котельных работают на газообразном топливе
(природный и попутный нефтяной газ).
Использование мощности на конец 2014 года составило 67 % к суммарной рабочей
мощности.
Количество центральных тепловых пунктов - 27 ед. Суммарная протяженность тепловых
сетей – 372,09 км. Ежегодно производится замена порядка 3 % от общей протяженности ветхих
тепловых сетей, что составляет 1 % от общей протяженности.
Система водоснабжения муниципального образования город Ноябрьск включает в себя
комплекс инженерных объектов и сооружений, образующих централизованную схему
водоснабжения. Источник водоснабжения – подземные воды.
Основным источником водоснабжения города является городской водозабор. Водозабор
состоит из 61 скважины общей производительностью 2319 м3/час. Глубина скважин от 75 до 120
метров. Артезианская вода по трем сборным водоводам поступает в емкости запаса воды, далее
насосами подается на станцию очистки подземных вод. Очищенная вода поступает в три
резервуара запаса питьевой воды, расположенные также на площадке водопроводных сооружений,
и имеющих общую емкость 30000 м3, откуда насосной второго подъема вода по трем водоводам
Ø530 и Ø720 мм подается в городскую водопроводную сеть для обеспечения хозяйственнопитьевых нужд населения, обеспечения пожарной безопасности и на нужды местных
промпредприятий, многие из которых имеют собственные артезианские скважины для
обеспечения своих технологических нужд.
Сети холодного водоснабжения выполнены из стальных электросварных труб. Прокладка
трубопроводов подземная, бесканальная в кольцевой тепловой изоляции совместно с тепловыми
сетями. Общая протяженность водопроводных сетей в однотрубном расчете – 335,01 км. Для
целей пожаротушения предусмотрены пожарные водоводы с установленными на них пожарными
гидрантами. Износ водопроводных сетей составляет 69 %.
В настоящее время г. Ноябрьск обладает достаточно развитой системой водоотведения,
работающей по следующей схеме: бытовые сточные воды от жилой застройки, общественных
зданий и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на
канализационные насосные станции, которые по напорным коллекторам перекачивают их в
главную насосную канализационную станцию, отводящую городские сточные воды на городские
канализационные очистные сооружения, состоящие из двух блоков производительностью 15 тыс.
м3/сутки и 30 тыс. м3/сутки. Каждый из комплексов содержит сооружения механической, полной
биологической очистки, доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод. Очищенные и
обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Янга-Яха. Сточные воды от промышленной зоны
магистральным самотечным коллектором переменного диаметра 500÷800 мм отводятся на
главную городскую канализационную насосную станцию для последующей очистки на городских
КОС.
Система
водоотведения
включает
18
канализационных
насосных
станций,
3 канализационных очистных сооружений суммарной производительностью 36,1 тыс. м3 в сутки.
Протяженность канализационных сетей – 221,595 км.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 1 015 696,00 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 428 463,00 тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 587 233,00 тыс.
руб.
Фактическое исполнение составило – 98,6 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 1 001 116,00 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 426 730,00 тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 574 386,00 тыс.
руб.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
В рамках проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального
комплекса к работе в осенне-зимний период проведен ремонт магистральных тепловых сетей,
участков сетей тепло-водоснабжения в соответствии с утвержденным адресным перечнем.
Фактически выполнены и профинансированы работы на сумму 14 696, 37 тыс. рублей.
2.
Проведены работы по актуализации программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры. Фактически выполнены и профинансированы работы на сумму
606, 00 тыс. рублей.
3.
В рамках проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности в
муниципальном образовании город Ноябрьск в 2014 году осуществлялось установка приборов
учета энергоресурсов, техническое обслуживание и содержание узлов учёта энергоресурсов,
задвижек с электроприводом и узлов регулирования теплового потока на объектах
муниципальной собственности. Фактически выполнены и профинансированы работы на сумму
295,00 тыс. рублей.
4. Произведено возмещение затрат, связанных с оплатой коммунальных услуг
незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с
заключенными на основании поданных обращений соглашениями на сумму 5 388,00 тыс. рублей.
5. Произведено возмещение недополученных доходов от оказания населению ритуальных
услуг, в том числе:
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием гарантированного перечня
услуг по погребению умерших, имеющих супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя или иное лицо, взявших на себя обязанность осуществлять погребение в
сумме 1 404,00 тыс. рублей.
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по захоронению
невостребованных трупов, а также затрат на содержание круглосуточной дежурной службы, в том
числе на транспортировку тел умерших в сумме – 5 876,5 тыс. рублей.
6. Произведена выплата субсидии на возмещение недополученных доходов
ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов
исполнителям коммунальных услуг на территории муниципального образования город Ноябрьск в
соответствии с заключенным соглашением в размере 548 492, 00 тыс. рублей.
7. Произведена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги тепло-водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек в соответствии с заключенными соглашениями в размере 424 358, 8 тыс.
рублей.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 100,0 % при 98,6 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
Показатели
1.
Уровень
износа
инфраструктуры
2.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в
суммарном объеме воды, поданной в сеть
3.
4.
объектов
коммунальной
Доля потерь тепловой энергии в суммарном
объеме отпуска тепловой энергии
Доля объема средств субсидий, предоставляемых
на коммунальные услуги, в общем объёме
средств
субсидий,
предоставляемых
на
жилищно-коммунальные услуги
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
%
73,9
73,9
100
%
14,4
14,4
100
%
14
14
100
%
97
97
100
По итогам проведенной работы в 2014 году достигнуты запланированные показатели
эффективности Подпрограммы которые составили, в том числе:
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры - 73,9%;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 14,4% ;
- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии - 14,0%;
- доля объема средств субсидий, предоставляемых на коммунальные услуги, в общем
объёме средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги, – 97,0%.
Подпрограмма 2. «Организация безопасных и благоприятных условий для проживания
граждан, соответствующих установленным стандартам качества, на 2014 – 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Соисполнители подпрограммы - МУ «Дирекция муниципального заказа».
Цель подпрограммы - улучшение технического состояния жилищного фонда, повышение
качества содержания жилищного фонда.
Задачи подпрограммы:

проведение текущего и капитального ремонта жилого фонда;

повышение качества содержания жилищного фонда.
Отрасль жилищного хозяйства муниципального образования город Ноябрьск в целом
характеризуется следующим:
В соответствие с данными статистической отчетности 22 – ЖКХ (реформа) по состоянию
на 01.01.2015 общее количество многоквартирных домов в городе составляет 1 731 единицы
(Рис. 3.). Из них 300 многоквартирных дома общей площадью 52,639 тыс.м2 находится в
муниципальной собственности, что составляет 17%.
Большая часть муниципального жилищного фонда в деревянном исполнении находится в
неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.
Управление многоквартирными домами осуществляется:
- в 38,5% или 667 МКД управляющими организациями;
- в 13,2% или 228 МКД - товариществом собственников жилья (жилищно-строительным
кооперативом);
- в 37,8% или 655 МКД - непосредственный способ управления.
На 01.01.2015 года количество многоквартирных домов, собственники помещений в
которых не выбрали способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе
способа управления многоквартирными домами не были реализованы, составило 180 единиц.
На рынке предоставления услуг по управлению жилищным фондом работают 12 частных
управляющих организаций, создано 38 ТСЖ, 1 жилищно-строительный кооператив. Содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирных домах осуществляют 25 организации частной
формы собственности.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 79 604,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 19 645,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 59 959,00 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило – 92,1 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 73 287,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 18 526,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 54 760,00 тыс. руб.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
Проведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов. Общий объем
финансирования по данному мероприятию составил 21 795, 62 тыс. рублей.
2.
Проведены восстановительные работы по крыше многоквартирного дома. Данные
работы выполнены и профинансированы в размере 336,2 тыс. рублей.
3.
Проведен капитальный ремонт 20 объектов муниципального жилищного фонда.
Выполнены и профинансированы данные работы на сумму 4 218,00 тыс. рублей.
4.
Проведен ремонт 8 жилых помещений ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающих
на территории ЯНАО. Данные работы выполнены и профинансированы на сумму 1 167, 93 тыс.
рублей.
5.
Произведена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде,
обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям
централизованной канализации по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в
соответствии с заключенными соглашениями. Данные услуги выполнены и профинансированы на
сумму 28 285, 23 тыс. рублей.
6.
Произведена компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в
соответствии с заключенными соглашениями. Услуги выполнены и профинансированы на сумму
9 671, 18 тыс. рублей.
7.
Произведено возмещение затрат, связанных с оплатой содержания незаселенных
жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными
соглашениями на общую сумму 7 812, 41 тыс. рублей.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 100,0% при 92,1 % достижении запланированного уровня затрат.
Неисполнение обусловлено тем, что при планировании бюджета на 2014 год в 2013 году
расчет субсидий производился без учета предельных экономически обоснованных тарифов в
размере 70 руб./м2, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14.02.2014 № 125-П. При этом в расчете запланировано 6 организаций. Фактически
заключены соглашения с 3 предприятиями.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1.
Количество объектов жилищного фонда
собственников, приведенных в соответствие со
Ед.
4
4
100
стандартами качества
2.
Доля объема средств субсидий на жилищные
услуги в общем объёме средств субсидий,
предоставляемых на жилищно-коммунальные
услуги
%
3
3
100
Реализация подпрограммы позволила обеспечить к концу 2014 года достижение
следующих показателей:
1)
Увеличен объем жилищного фонда собственников, приведенного в соответствие
стандартам качества, на 4 единицы.
2)
Сохранена доля объема средств субсидий на жилищные услуги в общем объёме
средств субсидий, предоставляемых на жилищно-коммунальные услуги, 3 %.
Подпрограмма 3. «Повышение уровня и качества транспортного обслуживания
населения, степени надежности функционирования общественного транспорта,
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Соисполнители подпрограммы - МУ «Дирекция муниципального заказа», департамент
образования, НГДИ, МКУ «ЕДДС».
Цели подпрограммы:
- Развитие транспортного комплекса города Ноябрьска и обеспечение качественного
обслуживания населения муниципального образования город Ноябрьск пассажирским
транспортом общего пользования.
- Повышение безопасности дорожного движения в городе Ноябрьске.
Задачи подпрограммы:

Обеспечение доступности транспорта общего пользования для населения
муниципального образования город Ноябрьск.

Совершенствование структуры парка подвижного состава пассажирского
транспорта, дорожной и коммунальной техники.

Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов в
муниципальном образовании город Ноябрьск.
Городской пассажирский транспорт, несмотря на высокие темпы развития личного
транспорта, остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим
жизнедеятельность населения города. Для большей части населения городской пассажирский
транспорт является единственным средством перемещения. Значительная часть населения
ежедневно совершает поездки. Поэтому уровень организации пассажирских перевозок
непосредственно влияет на социальное самочувствие населения, по которому, в том числе,
оценивается качество выполнения своих полномочий и обязанностей органами местного
самоуправления. Неудовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания может
явиться одним из основных факторов, формирующим негативное мнение населения.
Общественные пассажирские перевозки по муниципальной маршрутной сети в
муниципальном образовании город Ноябрьск осуществляет МУП «Пассажирские перевозки»,
главная задача которого удовлетворить спрос населения и гостей города на перемещение в любую
точку города Ноябрьска.
Договором на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым
тарифам по городским маршрутам автомобильным транспортом на территории МО г. Ноябрьск
предусмотрено выполнение транспортной работы в объёме 149,1802 машино-часов.
Перевозки пассажиров осуществляются на 12 круглогодичных городских маршрутах и
2-х сезонных маршрутах с общей протяженностью во внутригородском сообщении 513,3 км.
Перевозку пассажиров осуществляют 74 единиц маршрутных автобусов.
Количество перевезенных пассажиров за 2014 год составило 2 895,9 тыс. пассажиров, что
на 14,9 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Пассажирооборот во внутригородском сообщении в 2014 году составил:
- в мкр. Вынгапуровский – 8 965,8 тыс. пас. км или 45,6%;
- во внутригородском сообщении 9057,3 тыс. пас. км или 46,0%;
- на заказных автобусах – 1 624,5 тыс. пас. км или 8,2 %
Одна из актуальных проблем городского пассажирского транспорта общего пользования
города Ноябрьска – недостаточный уровень обновления парка муниципального и коммерческого
перевозчиков.
Кроме того, в муниципальном образовании город Ноябрьск на постоянной основе
проводятся мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения. За 2014
год по сравнению с 2013 годов отмечается снижение количества ДТП на 14,5%, также отмечается
снижение тяжести ДТП на 8,4%. За двенадцать месяцев 2014 года на территории Ноябрьского
региона
зарегистрировано
22
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних, в которых пострадало 25 детей. Главной причиной ДТП является
невнимательность и безответственность участников дорожного движения.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 233 267,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 233 267,00
тыс. руб.
Фактическое исполнение составило – 100,0 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 233 267,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 233 267
тыс. руб., средства.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
Произведена выплата субсидии организации, оказывающей услуги по перевозке
пассажиров общественным транспортом в размере 233 267,00 тыс. рублей.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 77,3 % при 100 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
1.
2.
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнен
ие плана,
%
Количество регулярных
автобусных маршрутов на
территории муниципального
образования город Ноябрьск
по регулируемым тарифам
Ед.
14
14
100
Доля муниципальной
поддержки в расходах
транспортной организации
%
77,8
77,8
100
Причины,
повлиявшие на
достижение
запланированных
показателей
3.
4.
Доля общественного
автотранспорта,
приспособленного для
перевозки инвалидов и
маломобильных групп
населения, от общего
количества муниципального
общественного транспорта
Доля ДТП с участием
детского населения от общего
количества ДТП
%
%
16,5
2
16,5
22,0
100
9,1
Невнимательность и
безответственность
участников
дорожного движения
Реализация мероприятий Подпрограммы позволила в 2014 году:
1)
сохранить регулярные автобусные маршруты на территории муниципального
образования город Ноябрьск по регулируемым тарифам в количестве 14 ед.;
2)
сохранить долю муниципальной поддержки в расходах транспортной организации
на уровне 77,8%.
Подпрограмма 4. «Повышение качества и уровня комфортности проживания
населения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 – 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Соисполнители подпрограммы - МУ «Дирекция муниципального заказа», Администрация
города Ноябрьска, управление культуры.
Цель подпрограммы - повышение качества и уровня комфортности проживания населения
на территории муниципального образования город Ноябрьск.
Задачи подпрограммы:

Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей
муниципального образования город Ноябрьск.

Улучшение экологических условий жизнедеятельности населения.
Состояние объектов благоустройства города в настоящее время характеризуется
следующими основными показателями:
- доля земель занимаемых зелеными насаждениями, газонами от общей площади земель
социально-культурного назначения – 32%;
- количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде муниципального
образования город Ноябрьск – 20 ед.;
- количество обустроенных цветников на территории муниципального образования город
Ноябрьск – 21 ед.;
- доля восстановленных земельных участков, убранных от несанкционированно
размещенных отходов от количества выявленных, – 96%;
- количество проводимых мероприятий природоохранной направленности – 4 мероприятия;
- площадь обслуживаемых земель, предоставленных для организации мест захоронения, –
13,63 га.
Организация благоустройства территорий городского округа, использования и охраны
городских лесов, расположенных в границах городского округа, необходима для сохранения и
повышения социально-культурного уровня населения и сохранения его здоровья, а также
сохранности природы вокруг города.
Система благоустройства и озеленения включает в себя комплекс мер, направленных на
создание и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской среды.
За 2014 год проведены мероприятия природоохранной направленности в том числе:
1)
восстановление нарушенных земель: сбор, вывоз и утилизация промышленных
отходов, в том числе ртутьсодержащих приборов;
2)
исследование уровня загрязнения воды, воздуха, почвы, патрулирование
территорий;
3)
изготовление и установка природоохранных стендов, знаков, контейнеров, урн;
4)
содержание 2-х площадок для выгула собак, 2-х родников.
Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на развитие системы обращения с
твердыми бытовыми и промышленными отходами, а также проводится поддержка организаций
оказывающих ритуальные услуги. Общая площадь обслуживаемых земель, предоставленных для
организации мест захоронения, составляет 13,63 га.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 226 324,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 208 512,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 17 812,00 тыс. руб..
Фактическое исполнение составило – 92,7 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 209 788,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 191 976,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 17 812,00 тыс. руб..
Недоосвоение бюджетных ассигнований обусловлено тем, что оплата произведена по
фактически выполненным работам.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
Благоустройство территории муниципального образования город Ноябрьск, в том
числе: улучшение качества освещения улично-дорожной сети города Ноябрьска» (организация
уличного освещения в городе Ноябрьск, в том числе микрорайоне «Вынгапуровский»),
организация озеленения территории города, организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения, организация утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов,
создание условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройства мест
массового отдыха населения, организация благоустройства городского округа. Работы в рамках
данного мероприятия выполнены и профинансированы в размере 85 314,00 тыс. рублей.
2.
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в т.ч.: содержание дорог, тротуаров, дорожной обстановки и сооружений МО г. Ноябрьск, мкр.
«Вынгапуровский», ремонт улично-дорожной сети города Ноябрьска, в том числе ямочный.
Работы в рамках данного мероприятия выполнены и профинансированы в размере 40 575,00 тыс.
рублей.
3.
Проведение природоохранных мероприятий, в том числе: восстановление
нарушенных земель – сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов, в том числе
ртутьсодержащих приборов, исследование уровня загрязнения воды, воздуха, почвы,
патрулирование территории, содержание 2-х площадок для выгула собак, 2-х родников, установка
природоохранных стендов.
4.
Улучшение санитарного состояния территории города: приобретение бункеров
открытого типа 8 м3.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 107,5% при 92,7 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Выполнение
плана, %
1.
Доля земель, занимаемых
зелеными насаждениями,
газонами, от общей площади
%
32
32
100
Примечание
земель социальнокультурного назначения
2.
3.
4.
Доля благоустроенных
дворовых территорий в
общем количестве дворовых
территорий муниципального
образования город Ноябрьск
%
7,2
7,2
100
Доля твердых бытовых
отходов, сбор которых
осуществляется по видам
(пластик, бумага)
%
5
5
100
Доля использованных,
обезвреженных отходов, в
том числе с применением
мусоросортировочных,
мусороперегрузочных,
мусоросжигательных
установок от общего объема
отходов в год
%
20,9
27,2
130,1
Фактическое
количество
принятых и
обезвреженных
отходов на 0,001
тыс.тонн больше
планового
показателя
Основным результатом реализации подпрограммы является повышение качества и уровня
комфортности проживания населения, а также улучшение экологической ситуации в
муниципальном образовании город Ноябрьск.
Достижение результатов, отражающих повышение уровня благоустройства города, его
санитарного состояния и эстетического вида выражается в следующих показателях
эффективности:
- увеличение доли земель, занимаемых зелеными насаждениями, газонами, от общей
площади земель социально-культурного назначения до 32%,
- сохранение доли твердых бытовых отходов, сбор которых осуществляется по видам
(пластик, бумага), на уровне 5%,
- увеличение доли использованных, обезвреженных отходов, в том числе с применением
мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема
отходов до 27,2%.
Подпрограмма 5. «Муниципальный дорожный фонд города Ноябрьска»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Соисполнители подпрограммы - МУ «Дирекция муниципального заказа».
Цель подпрограммы - Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
Задача подпрограммы - Организация работ по обеспечению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
По состоянию на 01.01.2015 года в собственности муниципального образования город
Ноябрьск находятся:
- сети уличного освещения протяженностью 126839 пог. м и 24728 светильников;
- улицы и дороги протяженностью 169578 пог. м, площадью покрытия 2445453 м2;
- тротуары протяженностью 47198 пог. м, площадью 118174,35 м2;
- дорожные ограждения протяженностью 14651,7 пог. м;
- светофорные объекты - 29 штук;
- автобусные остановки - 79 штук;
- мосты - 4 единицы протяженностью 175 пог. м;
- путепровод - 1 единица протяженностью 123 пог. м;
- водопропускные трубы протяженностью 1960,4 пог. м;
- водоотводные сооружения протяженностью 6745 пог. м;
- дорожные знаки - 5115 единиц.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 183 131,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 14 649,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 168 482,00 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило – 97,8 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 179 013,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 10 646,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 168 368,00 тыс. руб.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
содержание дорог, тротуаров, дорожной обстановки и сооружений МО г. Ноябрьск, в т.ч.
мкр. «Вынгапуровский», ямочный ремонт улично-дорожной сети города Ноябрьск, Ремонт
улично-дорожной сети города Ноябрьска, предоставление услуг по специализированному
обеспечению гидрометеорологической информацией установка павильонов.
2.
Ремонт улично-дорожной сети города Ноябрьска: установка пешеходных
ограждений, установка дорожного бордюра, выполнение работ по ликвидации размывов после
проливного дождя 05.08.2013, выполнение работ по восстановлению остановочного павильона
после ДТП и установка павильона на остановке «Детский парк» в районе дома № 54 по ул.
Ленина.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 96,5% при 97,8 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
1.
Показатели
Рейтинговая оценка
уровня качества
содержания дорог
Ед.
изм.
Балл.
План
4,3
Факт
4
Выполнение
плана, %
Причины,
повлиявшие на
достижение
запланированных
показателей
93,0
На достижение
запланированного
значения показателя
повлияло:
- в зимний период
количество выпавших
осадков превысило
расчетные значения,
предусмотренные
техническим заданием;
- в летний период
качество уборки в
соответствии с ГОСТ
снижено по причине
устаревшего верхнего
слоя асфальтобетонного
покрытия на всей
улично-дорожной сети
(наличие ям, трещин,
разрушений), в связи с
чем, осуществление
уборки территорий
было затруднительно.
2.
Протяженность
отремонтированных
улиц и дорог местного
значения
муниципального
образования город
Ноябрьск
км.
41
41
100
По итогам проведенной работы в рамках подпрограммы в 2014 году:
- Увеличена протяженность отремонтированных улиц и дорог местного значения
муниципального образования город Ноябрьск до 41,0 км
Подпрограмма 6. «Административно-правовое сопровождение реализации
муниципальной программы на 2014 – 2017 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы – УЖКХТЭС.
Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной
программы.
Задачи подпрограммы:

Совершенствование
информационного,
правового,
организационного,
экономического механизмов функционирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Совершенствование кадрового потенциала.
Списочный состав работников УЖКХТЭС обеспечивающих реализацию исполнительнораспорядительных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, результативности
использования бюджетных средств по состоянию на 01.01.2015 года составил 39 человек. Число
лиц, прошедших повышение квалификации – 4 человека.
На реализацию данной Подпрограммы на 2014 год были запланированы бюджетные
ассигнования в размере 87 530,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 87 516,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 14,00 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило – 97,8 %. Всего были освоены бюджетные
ассигнования в размере 85 636,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 85 622,00
тыс. руб., средства, переданные из окружного бюджета - 14,00 тыс. руб.
В рамках реализации настоящей Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:
1.
Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, органа
местной администрации: Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, результативности использования бюджетных средств,
Повышение квалификации муниципальных служащих УЖКХТЭС.
2.
Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Результативность достижения целевых значений показателей Подпрограммы в целом
составила 96,4 % при 97,8 % достижении запланированного уровня затрат.
Анализ выполнения показателей Подпрограммы в 2014 году
№
п/п
1.
2.
3.
Показатели
Укомплектованность
должностей муниципальной
службы органов местного
самоуправления,
обеспечивающих реализацию
целей и задач в жилищнокоммунальной сфере
Ед.
изм.
%
План
100
Факт
96,0
Выполн
ение
плана,
%
Причины,
повлиявшие на
достижение
запланированных
показателей
96,0
На конец года
должность
руководителя
управления
вакантна
Сезонность
выполнения работ в
сфере ЖКХ
Рейтинговая оценка уровня
качества финансового
менеджмента УЖКХТЭС
Балл.
3,6
3,3
91,7
Доля муниципальных
служащих органов местного
самоуправления
(УЖКХТЭС), прошедших
повышение квалификации в
течение года
%
16,7
16,7
100
Результатом реализации Подпрограммы является формирование системы финансирования,
мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, повышения эффективности и
результативности реализации средств, предусмотренных программой.
Реализация подпрограммы обеспечила:
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих
ответственного исполнителя муниципальной программы в целях эффективной ее реализации;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной
программы;
- повышения эффективности правового обеспечения юридически значимых действий
совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также
реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в
соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение высокого профессионального уровня защиты интересов ответственного
исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах.
Кроме того, УЖКХТЭС в 2014 году принимало участие в реализации мероприятий по
обеспечению подготовки и проведению муниципальных выборов в качестве соисполнителя по
Муниципальной программе муниципального образования город Ноябрьск «Повышение
эффективности деятельности Администрации города Ноябрьска на 2014 – 2017 годы».
УЖКХТЭС на реализацию данного мероприятия были предусмотрены ассигнования в
размере 1 176,6 тыс. руб. Заключены договоры на сумму 770 225,41 руб. Работы выполнены и
профинансированы в размере 770 225,41 руб.
Неисполнение в связи с тем, что заключение договоров осуществлено исходя из
фактической потребности на транспортные услуги, а также образованием экономии от
проведенных торгов.
Раздел 2. «Основные направления деятельности управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи на среднесрочную
перспективу»
В среднесрочной перспективе планируется дальнейшая реализация мероприятий
Муниципальной программы «Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования
город Ноябрьск».
Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной муниципальной программы на
2015-2017 годы утвержден решением Городской Думы от 18.12.2014 № 55-Д «О бюджете
муниципального образования город Ноябрьск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
В целом на 2015 год в рамках реализации программных мероприятий в бюджете
муниципального образования город Ноябрьск предусмотрены средства в сумме 890 060,00
тыс. руб., в том числе на реализацию: Подпрограммы 1 – 125 099,00 тыс. руб., Подпрограммы 2 –
64 928,00 тыс. руб., Подпрограммы 3 – 215 450,00 тыс. руб., Подпрограммы 4 – 145 298,00
тыс. руб., Подпрограммы 5 – 244 962,00 тыс. руб., Подпрограммы 6 – 94 323,00 тыс. руб.
Распределение ассигнований местного бюджета по годам реализации муниципальной
программы, по подпрограммам представлено в приложении № 2 к настоящему докладу.
Показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы представлено в приложении № 1 к настоящему докладу.
Начальник ОЭАиП УЖКХТЭС
Е.В. Самсонова
36-11-97
Н.А. Максимова
Приложение № 1 к Докладу
о результатах за 2014 год и основных
направлениях деятельности
управления жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи
Администрации города Ноябрьск
ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) муниципального образования город Ноябрьск
«Повышение уровня жизнеобеспечения муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2017 годы», реализуемых управлением
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска
№
п/п
Показатель (наименование)
Отчетный год (2014)
Ед.
измере
ния
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
План
План
План
План
План
Факт
%
выполне
ния
2
3
4
5
6
7
8
Ед.
20
20
100
1
1
1
1
%
83
96
115,7
83
83
83
83
%
22,9
22,9
100
28,5
34,1
39,7
45,3
1
Муниципальная программа
Количество
объектов
муниципального
жилищного фонда, приведенных в соответствие
1 со стандартами качества (Адм)
Доля восстановленных земельных участков,
убранных
от
несанкционированно
размещенных
отходов,
от
количества
2 выявленных (Адм)
Доля отремонтированных улиц и дорог
местного значения муниципального
образования город Ноябрьск в общей
протяженности улиц и дорог местного значения
муниципального образования город Ноябрьск
3 (Адм)
1.1.
Подпрограмма 1. «Повышение уровня и
качества оказываемых услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства,
степени устойчивости и надежности
функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения населения на территории
муниципального образования город
Ноябрьск на 2014 – 2017 годы»
Уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры (Адм)
1.2.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в
суммарном объеме воды, поданной в сеть (Адм)
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
Доля потерь тепловой энергии в суммарном
объеме отпуска тепловой энергии (Адм)
Доля
объема
средств
субсидий,
предоставляемых на коммунальные услуги, в
общем
объёме
средств
субсидий,
предоставляемых на жилищно-коммунальные
услуги (Адм)
Подпрограмма 2. «Организация безопасных
и благоприятных условий для проживания
граждан, соответствующих установленным
стандартам качества на 2014 – 2017 годы»
Количество объектов жилищного фонда
собственников, приведенных в соответствие со
стандартами качества (Адм)
Доля объема средств субсидий на жилищные
услуги в общем объёме средств субсидий,
предоставляемых на жилищно-коммунальные
услуги (Адм)
Подпрограмма 3. «Повышение уровня и
качества транспортного обслуживания
населения, степени надежности
функционирования общественного
транспорта, безопасности дорожного
%
73,9
73,9
100
73,8
73,7
73,6
76,5
%
14,4
14,4
100
14,3
14,2
14,1
14,0
%
14
14
100
14
13,9
13,8
13,7
%
97
97
100
63
12
12
12
Ед.
4
4
100
1
1
1
%
3
3
100
88
88
88
37
Ед.
14
14
100
14
14
14
14
3.2.
движения на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 – 2017
годы»
Количество регулярных автобусных маршрутов
на территории муниципального образования
город Ноябрьск по регулируемым тарифам
(Адм)
Доля муниципальной поддержки в расходах
транспортной организации (Адм)
%
77,8
77,8
100
77,8
77,8
77,8
77,8
%
16,5
16,5
100
16,5
17,3
18,1
18,9
3.3.
Доля
общественного
автотранспорта,
приспособленного для перевозки инвалидов и
маломобильных групп населения, от общего
количества муниципального общественного
транспорта (Адм)
%
2
22
9,1
1
0
0
0
%
32
32
100
33
34
35
36
%
7,2
7,2
100
7,2
10,8
14,4
18
%
5
5
100
5
5
5
5
3.1.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
Доля ДТП с участием детского населения от
общего количества ДТП (Адм)
Подпрограмма 4. «Повышение качества и
уровня комфортности проживания
населения, улучшение экологической
ситуации на территории муниципального
образования город Ноябрьск на 2014 – 2017
годы»
Доля земель, занимаемых зелеными
насаждениями, газонами, от общей площади
земель социально-культурного назначения
(Адм)
Доля благоустроенных дворовых территорий в
общем количестве дворовых территорий
муниципального образования город Ноябрьск
(Адм)
Доля твердых бытовых отходов, сбор которых
осуществляется по видам (пластик, бумага)
(Адм)
4.4.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.
Доля использованных, обезвреженных отходов,
в том числе с применением
мусоросортировочных, мусороперегрузочных,
мусоросжигательных установок от общего
объема отходов в год (Адм)
Подпрограмма 5: «Муниципальный
дорожный фонд города Ноябрьска»
Рейтинговая
оценка
уровня
качества
содержания дорог (Адм)
Протяженность отремонтированных улиц и
дорог местного значения муниципального
образования город Ноябрьск (Адм)
Подпрограмма 6:
«Административно-правовое сопровождение
реализации муниципальной программы на
2014 – 2017 годы»
Укомплектованность должностей
муниципальной службы органов местного
самоуправления, обеспечивающих реализацию
целей и задач в жилищно-коммунальной сфере
(Адм)
Рейтинговая оценка уровня качества
финансового менеджмента УЖКХТЭС (Адм)
Доля муниципальных служащих органов
местного самоуправления (УЖКХТЭС),
прошедших повышение квалификации в
течение года (Адм)
%
20,9
27,2
130,1
21,0
21,1
21,2
21,3
Балл.
4,3
4
93,0
4,5
4,6
4,7
4,8
км.
41
41
100
51
61
71
81
%
100
97,5
97,5
100
100
100
100
Балл.
3,6
3,3
91,7
4,6
5
5
5
%
16,7
16,7
100
16,7
16,7
16,7
16,7
Приложение № 2 к Докладу
о результатах за 2014 год и основных
направлениях деятельности
управления жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи
Администрации города Ноябрьск
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ассигнований местного бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам, реализуемым
управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска
№
п/п
1
1.
1.1.
Наименование
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
2
Муниципальная программа
муниципального
образования город Ноябрьск
«Повышение уровня
жизнеобеспечения
муниципального
образования город Ноябрьск
на 2014 – 2017 годы», по
которой УЖКХТЭС
является ответственным
исполнителем
в том числе:
Подпрограмма 1.
«Повышение уровня и
качества оказываемых услуг
в сфере жилищнокоммунального хозяйства,
степени устойчивости и
надежности
функционирования
коммунальных систем
2014 год
План
Факт
%
выполнения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3
4
5
6
7
8
9
10
9201100000
1 825 551
1 782 108
97,6
890 060
789 268
793 140
793 140
9201110000
1 015 696
1 001 116
98,6
125 099
24 099
34 099
34 099
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
жизнеобеспечения
населения на территории
муниципального
образования город Ноябрьск
на 2014 – 2017 годы»
Подпрограмма 2.
«Организация безопасных и
благоприятных условий для
проживания граждан,
соответствующих
установленным стандартам
качества на 2014 – 2017
годы»
Подпрограмма 3.
«Повышение уровня и
качества транспортного
обслуживания населения,
степени надежности
функционирования
общественного транспорта,
безопасности дорожного
движения на территории
муниципального
образования город Ноябрьск
на 2014 – 2017 годы»
Подпрограмма 4.
«Повышение качества и
уровня комфортности
проживания населения,
улучшение экологической
ситуации на территории
муниципального
образования город Ноябрьск
на 2014 – 2017 годы»
Подпрограмма 5:
«Муниципальный дорожный
9201120000
79 604
73 287
92,1
64 928
73 569
73 569
73 569
9201130000
233 267
233 267
100,0
215 450
215 450
215 450
215 450
9201140000
226 324
209 788
92,7
145 298
133 700
133 146
133 146
9201150000
183 131
179 013
97,8
244 962
248 127
242 553
242 553
фонд города Ноябрьска»
Подпрограмма 6:
«Административно-правовое
сопровождение реализации
муниципальной программы
на 2014 – 2017 годы»
2.
Муниципальная программа
муниципального
образования город Ноябрьск
«Повышение эффективности
деятельности
Администрации города
Ноябрьска на 2014 – 2017
годы», по которой
УЖКХТЭС является
соисполнителем
2.1. Подпрограмма 1.
«Совершенствование и
развитие муниципальной
службы, обеспечение
деятельности
Администрации города
Ноябрьска на 2014-2017
годы»
2.1.1. Финансовое обеспечение
подготовки и проведения
муниципальных выборов
Итого:
1.6.
9201160000
87 530
85 636
97,8
94 323
94 323
94 323
94 323
1 176 ,59
770, 23
65,5
0
0
0
0
1 826 728
1 782 878
890 060
789 268
793 140
793 140
9030100000
9030110000
9200110000