доклад - Тимский район

Годовой доклад о выполнении
и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Тимского района Курской области за 2014 год.
1. Наименование программы: Развитие экономики Тимского района
на 2014-2020 годы.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 13.12.2013 года №995.
Ответственный исполнитель: Отдел по экономике, муниципальным
заказам и трудовым отношениям.
Объемы финансирования:
Утверждено – 10,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета
муниципального района «Тимский район» Курской области – 10,0 тыс.
рублей.
Профинансировано – 7,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета
муниципального района «Тимский район» Курской области – 7,2 тыс.
рублей.
Информация о выполнении:
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014
году показал следующие результаты:
«Прирост количества вновь зарегистрированных субъектов МСП
составило +8,6% от планируемого +0,9%;
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций - 30,2 от планируемого 31,2, в связи с
незначительное сокращение численности работающих в малых предприятиях
и работающих по трудовому договору у индивидуальных предпринимателей;
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства - 39 от плана 21;
Объем инвестиций в основной капитал – 67862,7 тыс. рублей, от
плана 52004,3 тыс. рублей;
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 6093
рублей, от плана 4598 рублей.
Расчет эффективности использования средств местного бюджета на
реализацию муниципальной программы составил 0,24 ед. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014 году была
эффективно реализована.
2. Наименование программы: Развитие образования в Тимском
районе Курской области на 2014-2020 годы.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 01.10.2013 года №860.
Ответственный
исполнитель:
Управление
образования
Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 177229,102 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета – 2570,0 тыс. рублей,
областного бюджета – 139504,065 тыс. рублей,
бюджета муниципального района «Тимский район»
Курской области – 35155,037 тыс. рублей.
Профинансировано – 175160,543 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета – 2275,0 тыс. рублей,
областного бюджета – 139342,922 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 33542,621 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведены
капитальный ремонт детского сада «Солнышко» на сумму 3500 тыс. рублей,
Тимской средней школы на сумму 4615,4 тыс. рублей, и ремонт спортзала в
общеобразовательном учреждении на сумму 1500 тыс. рублей, укреплена
материально техническая база – 1317,1 тыс. рублей, все школьные автобусы
оборудованы тахографами на сумму 353,5 тыс. рублей, в школьные
столовые поставлено технологическое оборудование на сумму 250,7 тыс.
рублей, 73,4 % обучающихся охвачены горячим питанием, предоставлено
обучающимся бесплатное питание на общую сумму 627,1 тыс. рублей,
приобретены учебники и учебно-лабораторное оборудование на сумму
2193,6 тыс. рублей, прошли повышение квалификации и профессиональную
подготовку 88,8% численности педагогических работников. Целевые
показатели размера средней заработной платы, установленных Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в т.ч.
- педагогических работников общеобразовательных учреждений,
- педагогических работников дополнительного образования,
- педагогических работников дошкольных учреждений выполнены.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
3. Наименование программы: Развитие культуры в Тимском районе
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 01.11.2013 года № 863
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи,
физической культуры и спорта
Объемы финансирования:
Утверждено – 22921,472 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 21870,833 тыс. рублей.
Профинансировано – 22723,143 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 1050,639 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 21672,504 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014
году показал следующие результаты:
- Охват населения библиотечным обслуживанием составил 89%, что
выше запланированного значения;
- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
23,2 тыс. экз., план 16,5%;
- Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов
муниципальных библиотек 945 экз., что ниже запланированного значения изза отсутствия финансовых средств,
- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1
тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному
значению;
- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека -1,9
ед., что соответствует запланированному значению;
- Количество обслуживаемых учреждений культуры 7 ед., что
соответствует запланированному значению.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
4.
Наименование программы: Социальная поддержка граждан в
Тимском районе Курской области.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 01.11.2013 года №865.
Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения
Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 13681,799 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 13220,613 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 461,186 тыс. рублей.
Профинансировано – 13611,12703 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 13173,42879 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 437,69824 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты.
Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная
социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям, предоставлена
достоверная
информация
о
безнадзорных
и
беспризорных
несовершеннолетних, своевременное принятие управленческих решений.
Увеличены семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обеспечена деятельность территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать
усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без
попечения родителей.
Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства.
Осуществлена выплата государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Обеспечено функционирование эффективной системы управления
социальной защитой населения в целях реализации гражданами прав на
гарантированные государством социальные услуги и иные меры социальной
поддержки.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
5.
Наименование
программы:
Обеспечение
доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимском районе на
2014-2016 годы.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 01.11.2013 года №862.
Ответственный исполнитель: Отдел социальной защиты населения
Администрации Тимского района Курской области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 2089,01008 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета - 1401,306 тыс. рублей,
областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области – 177,5 тыс. рублей.
Профинансировано – 2078,19008 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета - 1401,306 тыс. рублей,
областного бюджета – 510,20408 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский район»
Курской области –166,680 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты.
Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации,
выдача которых производилась
в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации, которые способствовали
созданию более
доступной среды жизнедеятельности. В МКОУ Тимской СОШ была
проведена работа по установке специальных приспособлений и пандусов.
В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди
инвалидов и детей-инвалидов, как средства их реабилитации, социальной
адаптации и интеграции в обществе, проводились районные спартакиады
среди инвалидов и детей-инвалидов.
В рамках проведения декады инвалидов, посвященной
Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся
семьям с детьми-инвалидами на неотложные нужды.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
6. Наименование программы: Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Тимского района Курской области.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 05.11.2013 г. №868.
Ответственный исполнитель: Главный специалист – эксперт по
делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области
Объемы финансирования:
Утверждено – 125,0 тыс. рублей,
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 125,0 тыс. рублей.
Профинансировано – 112,1228 тыс. рублей,
в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский
район» Курской области –112,1228 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
В целом в 2014 году программа выполнена в полном объеме.
Утверждено в 2014 году 125 тыс. рублей, освоено 112,1228. Приобретены
средства индивидуальной защиты ГП-7 на сумму 73,1 тыс. рублей, камеры
видеонаблюдения для обеспечения эффективности функционирования
системы ГО и ЗНТ на сумму 12 тыс. рублей, информационные стенды,
плакаты – 27,0 тыс. рублей. Проводились предупредительные мероприятия
на водных объектах Тимского района Курской области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
7. Наименование
программы:
Повышение
эффективности
реализации молодежной политики, развитие системы оздоровления и отдыха
детей в Тимском районе Курской области на 2014-2020 годы.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 05.11.2013 г. №869.
Ответственный исполнитель: Управление культуры, молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской
области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 1079,570 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 614,0 тыс. рублей,
бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 465,570 тыс. рублей.
Профинансировано – 1078,562 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 614,0 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский
район» Курской области –465,562 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2014
году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий
муниципальной программы в 2014 году составила 87,5%. Индикаторы и
показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с
соглашением по предоставлению субсидии на софинасирование организации
оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных
оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2014
году была эффективно реализована.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
8.
Наименование программы: Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным
долгом и повышения устойчивости бюджетов Тимского района Курской
области.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 01.11.2013 г. №864.
Ответственный исполнитель: Управление финансов Администрации
Тимского района Курской области
Объемы финансирования:
Утверждено – 11082,003 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей,
бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 2443,039 тыс. рублей.
Профинансировано – 11080,32118 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 8638,964 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский
район» Курской области –2441,35718 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения
целевых показателей программы в 2014 году показал следующие результаты.
Всего в 2014 году на выполнение мероприятий муниципальной программы
было израсходовано 11080,3 тыс. руб., в том числе: на выполнение
мероприятий Подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом
муниципального района «Тимский район» Курской области» - 93,7 тыс. руб.;
на выполнение мероприятий Подпрограммы 3 «Эффективная система
межбюджетных отношений в Тимском районе» - 8639,0 тыс. руб.; на
выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы» - 2 347,7 тыс. руб. Уровень финансирования
программных мероприятий составил 100%.
Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета
Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и
результаты их использования» составило в 2014 году 92,6%, что выше
запланированного значения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
9.
Наименование программы: Развитие архивного дела в Тимском
районе Курской области на 2014-2020 годы.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 11.12.2013 г. №990.
Ответственный исполнитель: Архивный отдел Администрации
Тимского района Курской области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 441,740 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 241,740 тыс. рублей,
бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 200,0 тыс. рублей.
Профинансировано – 428,51281 тыс. рублей,
в т.ч. средства: областного бюджета – 241,740 тыс. рублей,
бюджет муниципального района «Тимский
район» Курской области –186,77281 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2014 году
был произведен текущий ремонт здания архива, приобретено контрольноизмерительное – обеспыливающее оборудование, расходные материалы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
10. Наименование программы: Создание условий для эффективного
исполнения полномочий в сфере юстиции.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 16.12.2013 г. №1011.
Ответственный исполнитель: Отдел ЗАГС Администрации Тимского
района Курской области.
Объемы финансирования:
Утверждено – 699,441 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета – 699,441 тыс. рублей.
Профинансировано – 699,441 тыс. рублей,
в т.ч. средства: федерального бюджета – 699,441 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.
11.
Наименование программы: Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и
безопасности дорожного движения.
Утверждена: Постановлением Администрации Тимского района
Курской области от 18.02.2014 г. №124.
Ответственный исполнитель: Отдел строительства, архитектуры,
ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района
Курской области
Объемы финансирования:
Утверждено – 756,847 тыс. рублей,
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 756,847 тыс. рублей.
Профинансировано – 756,84607 тыс. рублей,
в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский
район» Курской области – 756, 84607 тыс. рублей.
Информация о выполнении:
Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные
показатели достигнуты. Анализ уровня достижения целевых показателей
программы в 2014 году показал следующие результаты. Всего в 2014 году на
выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано
756,84607 тыс. руб., в том числе: на выполнение мероприятий Подпрограммы
1 «Развитие сети автомобильных дорог Тимского района Курской области» 617,247 тыс. руб.; на выполнение мероприятий Подпрограммы 2
«Повышение безопасности дорожного движения в Тимском районе Курской
области» - 39,5995 тыс. руб. Уровень финансирования программных
мероприятий составил 100%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная
программа в 2014 году была эффективно реализована.