Инвестиционная программа Филиала ГУП МО "КСМО" "КОЛЕВ"

Разработано:
Генеральный директор
ГУП МО «КС МО»
____________________А.Ю. Самарин
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП МО «Коммунальные системы
Московской области» филиала «Колев»
«Реконструкция головной канализационной насосной станции в
г. Егорьевск с энергоэффективной модернизацией
оборудования и реконструкция участков коллектора ЕгорьевскВоскресенск на период 2015-2018г.г.»
г. Егорьевск 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ .................................................................. 3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 4
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ .................................................... 5
4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ...................................................................... 5
5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ..................................................................................... 9
6. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ И
ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. .......................... 10
7. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ .................................................... 12
7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
работы ГКНС .....................................................................................................................................12
7.2.
Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы ГКНС ...................15
7.3. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности в зоне прохождения
коллектора .........................................................................................................................................15
8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................................... 16
9. ПЛАТА ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ................................................................................................................................. 17
10. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .................... 17
11. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................................... 17
Приложение №1 ................................................................................................................................18
Приложение №2 ................................................................................................................................20
Приложение №3 ................................................................................................................................23
Приложение №4 ................................................................................................................................26
Приложение №5 ................................................................................................................................27
Приложение №6 ................................................................................................................................28
Приложение №7 ................................................................................................................................29
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 2
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнители
Цели Программы
Задачи Программы
Сроки реализации
Программы
Объем финансирования
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые результаты
выполнения Программы
Инвестиционная программа филиала ГУП МО «Коммунальные
системы Московской области» «КОЛЕВ»
«Реконструкция
головной канализационной насосной станции в г. Егорьевск с
энергоэффективной
модернизацией
оборудования
и
реконструкция участков коллектора на период 2015-2018г.г.»
- Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об
энергосбережении
и
о
повышении
энергетической
эффективности»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 г. 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов»;
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об
инвестиционных
и
производственных
программах
организаций».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»
ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»
Филиал «КОЛЕВ»
- повышение надежности работы Главной канализационной
станции г. Егорьевска, обеспечивающей 100% водоотведения
города и комфортные условия проживания граждан;
- получение экономического эффекта от внедрения
мероприятий программы в размере 27 398,3 тыс. рублей;
- повышение экологической безопасности в зоне прохождения
коллектора по территориям Егорьевского и Воскресенского
муниципальных районов;
повышение
эффективности
управления
объектом
собственности Московской области.
- энергоэффективная модернизация Головной КНС в г.
Егорьевск с реконструкцией ТП-168 и кабельных линий;
- совершенствование системы учета ресурсов;
- реконструкция участков напорно-самотечного коллектора
Lобщ = 48,1 км Ду 900-1400 из стали/чугуна/железобетон на
левой и правой ветках;
- строительство (реконструкция) камер переключения между
ветками (согласно проекту).
2015-2018 годы.
Общая потребность – 3 462 688 тыс. рублей
- собственные средства предприятия;
- привлеченные средства.
- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы объекта
жизнеобеспечения г. Егорьевск и г. Воскресенск;
- снижение удельного расхода электропотребления ГКНС на
перекачку 1 м.куб стока с 1,07 руб/ м3 до 0,7 руб/ м3 к 2018
году;
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 3
Организация мониторинга
и контроля
- повышение эффективности управления объектом
собственности Московской области;
- улучшение условий труда работников Предприятия.
Исполнителем реализации Программы является филиал ГУП
МО «Коммунальные системы Московской области» «КОЛЕВ».
Исполнитель осуществляет управление Программой и готовит
отчеты о ходе её реализации по итогам года
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Инвестиционная программа филиала ГУП МО «Коммунальные системы
Московской области» «КОЛЕВ» «Реконструкция головной канализационной насосной станции
в г. Егорьевск с энергоэффективной модернизацией оборудования
на 2014-2017г.г.»
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций в сфере водоснабжения и водоотведения».
Финансовые потребности организации коммунального комплекса, которые необходимы
для реализации инвестиционной программы обеспечиваются за счет собственных средств,
средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг), в части установления надбавки
к ценам (тарифам) для потребителей на товары и услуги организации коммунального
комплекса, а также за счет привлеченных средств.
Организация взимания платы за подключение новых (строящихся) объектов г. Егорьевск
и г. Воскресенск к коллектору «Колев» не представляется возможным по следующим
причинам:
1. Отсутствия прямых присоединений новых (строящихся) объектов в указанных городах
к магистральному коллектору «Колев».
2. Производительность оборудования ГКНС и пропускная способность коллектора
«Колев» имеет двукратный запас мощности, что не позволяет претендовать на взимание платы
с новых абонентов.
3. Отсутствие в г. Егорьевск и г. Воскресенск разработанных схем водоснабжения и
водоотведения, увязанных с градостроительными планами.
4. Отсутствие в инвестиционных программах основных абонентов филиала (МУП
«Егорьевские инженерные сети» и ОАО «Аквасток») утвержденной платы за подключение к
сетям водоотведения.
Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнять подрядным
способом.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 4
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей программы преследует целью:
 Получение экономического эффекта от внедрения мероприятий Программы в
размере 27 398 тыс. рублей за 4 года (в текущих ценах);
 обеспечение надежной и бесперебойной работы ГКНС и трансформаторной
подстанции ТП-168, снижение объемов ручного труда;
 снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов
Предприятия не менее чем на 15-20 % по отношению к 2012 г. (Федеральные
нормативы);
 обеспечение экологической безопасности в районе прохождения трассы
коллектора в Егорьевском и Воскресенском районах;
 повышение эффективности управления объектом собственности Московской
области.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих основных задач:
 модернизация физически изношенного и морально устаревшего оборудования
ГКНС, трансформаторной подстанции ТП-168, с заменой электросиловых
питающих кабелей;
 реконструкция аварийного участка L - 700п.м. Ду-1400 мм на правой ветке между
К45 и К37 в районе д. Шильково;
 реконструкция участков Lобщ – 48 100 п.м. Ду-900/1400 мм со строительством 16-ти
камер на левой и правой ветках коллектора.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы,
обеспечиваются за счет собственных средств Предприятия и привлеченных средств.
Срок реализации Программы составляет 4 года – 2015-2018 годы.
4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование головной организации: Государственное унитарное предприятие
Московской области «Коммунальные системы Московской области».
Сокращенное наименование головной организации: ГУП МО «КС МО».
Полное наименование филиала: Филиал государственного унитарного предприятия
Московской области «Коммунальные системы Московской области» «Канализационный
коллектор Егорьевск-Воскресенск и головная канализационная насосная станция».
Сокращенное наименование филиала: филиал ГУП МО «КС МО» «КОЛЕВ».
Юридический адрес головной организации: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Северная, д.59.
Адрес местонахождения филиала: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская,
1-Б.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025004586353, дата
присвоения 27.12.2002; ИНН 5034065171, КПП головной организации 503401001, КПП филиала
501143001 (дата постановки филиала на учет 26.10.2009).
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 5
Предметом деятельности филиала ГУП МО «КС МО» «КОЛЕВ» является эксплуатация
канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск и головной канализационной насосной
станции.
Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск предназначен для приема и
транспортировки сточных вод со всей площади промышленной и жилой застройки городов
Егорьевск, Воскресенск, р.п. Хорлово, п. Лопатино и др. на очистные сооружения канализации
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и последующим сбросом в реку Москва ниже
города Воскресенск.
План - схема прохождения коллектора представлена на рисунке 1
Рисунок 1.
Канализационный коллектор состоит из головной канализационной насосной станции в
г. Егорьевск, а также напорных и самотечных стальных, чугунных, бетонных и полимерных
трубопроводов, общей протяженностью 68,68 км.
Параметры трубопроводов по коллектору Егорьевск-Воскресенск приведены в таблице 1.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 6
Таблица 1. Параметры трубопроводов коллектора Егорьевск-Воскресенск
№
п/п
1
2
Наименование
населенного пункта
Назначение
Ду, мм
Материал
Канализационный коллектор
Егорьевск-Воскресенск
сети
68684,4
Левая ветка
сети
34741
От ГКНС до границы района
Егорьевск-Воскресенск
сети
От границы района ЕгорьевскВоскресенск до врезки
Фосфоритный рудник
От Фосфоритного рудника до
Химзавода
От Химзавода до д. Хорлово
10655
900
Сталь
сети
900
900
Сталь
ПНД
4360
204
сети
1000
Сталь
3714
сети
1200
Сталь
949
900
800
1000
800
Сталь
Стеклопластик
ПНД
ПНД
сети
1000
ПНД
1572
сети
1000
1000
1500
ПНД
Сталь
ж/б
1488
2300
2400
От К – 64 (Хорлово) до К - 45
сети
От К – 45 до К - 37
От К – 37 до очистных
сооружений
3
Протяженность
п.м
Правая ветка
От ГКНС до границы района
Егорьевск-Воскресенск
От границы района ЕгорьевскВоскресенск до врезки
Фосфоритный рудник
От Фосфоритного рудника до
Химзавода
От Химзавода до д. Хорлово
4592,3
726,7
1500
280
33943,4
сети
900
900
Сталь, чугун
ПНД
11941
370
4564
сети
900
Сталь, чугун
сети
1000
Сталь
3714
сети
900
Сталь
949
900
1000
800
800
Сталь
ПНД
Стеклопластик
ПНД
От К – 64 (Хорлово) до К - 45
От К – 45 до К - 37
сети
1000
ПНД
3625,185
2668,815
434,75
270,25
1572
От К – 37 до очистных
сооружений
сети
1000
1000
ПНД
Сталь
ПНД
1488
2300
46,4
сети
Коллектор введён в эксплуатацию в 1976 г., осуществляет перекачку 55−78 м3/сут. сточных
вод с территории Егорьевского и Воскресенского районов на очистные сооружения
канализации ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». Количество обслуживаемого
населения – 180 тыс. человек.
В состав имущества филиала также входят: главная канализационная насосная станция
(ГКНС), трансформаторная подстанция ТП-168, хозяйственный комплекс производственного
назначения, административно-хозяйственные здания.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 7
Производительность ГКНС:
 проектная − 2 180 м3/час (53 320 м3/сут);
 присоединенные потребители − 1 125 м3/час (27 000 м3/сут).
Выработка ресурса технологического оборудования ГКНС и коллектора составляет:
 коллектор – 78%;
 оборудование ГКНС – 80%;
 оборудование ТП-168 − 95 %.
План-схема ГКНС с расположением технологического оборудования и подземной
частью приведены на рисунке 2.
Рисунок 2. План-схема ГКНС с расположением технологического оборудования и
подземной частью
Фактические объемы реализации услуг по водоотведению (транспортировке сточных
вод) с 2010 года и прогнозные величины на 2014 г. представлены в таблице 2.
Таблица 2. Фактические объемы реализации услуг по водоотведению (транспортировке
сточных вод) с 2010 года и прогнозные величины на 2014 г.
Транспортировка сточных вод
Объем реализации услуг в
натуральных показателях
(тыс. куб.м)
Объем реализации услуг в
стоимостных показателях без
НДС (тыс. руб.)
2010
2011
2012
2013
2014 (план)
20 307
19 644
19 407
19 306
19 407
45 274
50 484
50 584
52 367
53 951
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 8
Как следует из таблицы, объем поступления стоков сохраняется стабильным после спада
2006-2010 годов, связанного с сокращением объемов промышленного производства и массовой
установкой приборов учета абонентами.
Основными потребителями услуг являются организации коммунального комплекса,
оказывающие услуги населению, тариф на транспортировку стоков регулируется Комитетом по
тарифам и ценам Московской области.
Основные абоненты филиала
1. МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» − 41,5 % от общего количества стоков.
Врезка перед ГКНС. Расчет по прибору учета.
2. ЗАО «Аквасток» − 46,8 % от общего баланса. Имеет 7 врезок в коллектор. Расчет по
приборам учета − 22,6%, по балансу водопотребления − 24,2 %.
3. ЗАО «Воскресенский завод минеральных удобрений» − 10,6%. Одна врезка. Расчет
по балансу водопотребления.
4. ООО «Кроношпан», менее 1%. Расчет по прибору учета.
5. ЗАО «Центромаш» и ООО «Интерпринт» − менее 1 %. Расчет по приборам учета.
Установившаяся практика регулирования тарифа на перекачку сточных вод не
обеспечивает реальных потребностей Предприятия в модернизации коллектора или ГКНС. В
настоящее время планово-предупредительный ремонт полностью уступил место аварийновосстановительному.
Взимание дополнительных средств с абонентов за счет платы за подключение новых
(строящихся) объектов и прием жидких бытовых отходов из частного сектора, не
представляется возможным из-за отсутствия прямых присоединений новостроек к
магистральному коллектору, а также отсутствия в Егорьевском и Воскресенском районах схем
водоснабжения и водоотведения, разработанных в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Однако, в результате модернизации ГКНС возможно достижение эффекта
энергосбережения, который при установлении долгосрочного тарифа, предполагается
направить на компенсацию расходов по модернизации. Ожидаемый размер экономии за 4-5 лет
сопоставим с затратами на минимальную модернизацию ГКНС.
Инвестиции в модернизацию трассы коллектора не окупаются.
5. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
В связи с недостаточным финансированием в рамках установленного тарифа, со
снижением объемов перекачки и ростом цен на энергоносители, деятельность Предприятия уже
более 20-ти лет направлена на поддержание безаварийной работы ГКНС и сведению к
минимуму экологических последствий в период возникновения и ликвидации аварийных
ситуаций на коллекторе.
Канализационный коллектор из стальных, чугунных и железобетонных труб введен в
эксплуатацию в 1976 году и принят на баланс ГУП МО «КОЛЕВ» 01 апреля 1996 года, путем
выделения из состава МУП ПТО ГХ г. Егорьевска.
Состояние трубопроводов
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 9
В 2002 году производственной лабораторией Московского Государственного
Строительного Университета была проведена экспертиза состояния канализационного
коллектора. Определено, что стальные и железобетонные трубы под воздействием агрессивной
среды и газовой коррозии подвергаются ускоренному разрушению со средней скоростью
разрушения 1,858 мм в год.
В результате, большая часть самотечного коллектора признана аварийной и необходимо
экстренно принимать меры по проведению ремонтно-восстановительных работ с полной
заменой железобетонных и стальных труб на стеклопластиковые или полиэтиленовые,
обладающие высокой прочностью к внешним и внутренним воздействиям.
Конструктивные особенности таких труб позволяют выдерживать высокие внешние
воздействия без разрыва и деформации материала, трубы имеют высокую химическую
стойкость, низкий удельный вес и позволяют увеличить общий срок эксплуатации системы.
С начала 2006 года наблюдается тенденция к росту числа аварий. Так с 2009 по 2012 год,
общее количество мелких и средних повреждений на коллекторе составляет 18-20 аварий в год.
Более 90% средств, предусмотренных на планово-предупредительный ремонт, направляются на
ликвидацию последствий аварийных ситуаций.
Так в 2012 году, при нормативной потребности на планово-предупредительный ремонт в
объеме 38-40 млн. руб/год, объем средств предусмотренных в тарифе составил всего 5,5 млн.
рублей.
В настоящее время физический износ коллектора составляет 78 % за исключением
нового участка Ду-1200мм от К19 до К4 в районе Ж/Д платформы «Цемгигант» в г.
Воскресенске, введенного в работу в 2011 году.
6. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ С ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ И
ВАРИАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют около 22% расходов
организации. В условиях опережающего роста цен на энергоносители, повышение
энергетической эффективности Предприятия становится одной из приоритетных задач развития
организации.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 10
В разрезе головной канализационной насосной станции основное потребление
электрической энергии представлено в таблице 3.
Таблица 3. Основное потребление электрической энергии на ГКНС
Наименование оборудования
Мощность
оборудован
ия, кВт
Коэффицие
нт
использова
ния
Продолжит
ельность
работы,
часов
Продолжит
ельность
работы,
месяцев
Расход
электроэне
ргии, кВт ч
Расчет
планируемой
(оплачиваемой
) мощности,
кВт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Электродвигатель насоса № 1
высоковольтный, 6 кВ
500
0,6
730
2
300
438000
2
Электродвигатель насоса № 2
высоковольтный, 6кВ
500
0,6
730
5
300
1095000
3
Электродвигатель насоса № 3
высоковольтный, 6кВ
630
0,6
730
1
378
275940
4
Электродвигатель насоса № 4
высоковольтный, 6кВ
500
0,6
730
2
300
438000
5
Электродвигатель насоса № 5
высоковольтный, 6кВ
500
0,6
730
2
300
438000
1
30,5
12
40
14640
1
730
7,5
7,5
41062,5
№
п/п
6
7
Электродвигатель насоса № 6
аварийный 0,4 кВ
Электродвигатель насоса № 7
аварийный 0,4 кВ
160
160
8
Электродвигатель насоса № 8
0,4 кВ
40
9
Электродвигатель насоса № 9
0,4 кВ
40
10
Электродвигатель насоса №10
0,4 кВ (отопление)
7,5
11
Электродвигатель насоса №11
0,4 кВ (отопление)
7,5
12
Котел отопления № 1, 2
18
1
730
7,5
18
98550
1,1
1
730
12
1,1
9636
7,5
1
730
12
7,5
65700
0,8
730
12
9,6
84096
13
14
Электродвигатель 0,4 кВ
(вентилятор)
Электродвигатель 0,4 кВ
(вентилятор)
15
Электродвигатель 0,4 кВ
(вентилятор)
7,5
16
Освещение
12
ИТОГО
2 998 624
Основными проблемами при эксплуатации оборудования на Предприятии, являются:
 высокий износ основных фондов (инженерных коммуникаций, сооружений,
оборудования);
 использование оборудования и материалов низкого класса энергетической
эффективности;
 завышенная проектная производительность оборудования ГКНС и трансформаторов
в ТП-168;
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 11
 нетиповой проект ГКНС с заниженным в 2 раза объёмом приемного резервуара,
требует постоянной работы насосов, что приводит к перерасходу электроэнергии;
 избыток расхода и напора, создаваемый насосами регулируется закрытием напорных
задвижек, т.е. максимально неэффективным способом;
 устойчивая тенденция к ежегодному снижению объемов стоков из г. Егорьевск
снижает КПД работы ГКНС;
 отсутствие возможности включить в тариф на перекачку стоков необходимых затрат
на реконструкцию коллектора.
Для достижения ощутимого экономического эффекта от внедрения энергосберегающих
технологий на ГКНС требуются высокие стартовые затраты на комплексную.
Решением перечисленных проблем является поэтапное выполнение мероприятий,
повышающих энергоэффективность и надежность работы ГКНС, а на последующих этапах
реконструкция проблемных участков коллектора.
7. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
К реализации в настоящей инвестиционной программе приняты только мероприятия с
максимальным экономическим и технологическим эффектами.
7.1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности работы ГКНС и ТП-168
Таблица 4
№
п.п
1
2
3
4
5
6
Потребность в финансировании
по Программе, тыс. руб, в т.ч.НДС
Наименование мероприятия
Разработка проекта "Реконструкция головной
канализационной насосной станции с
энергоэффективной модернизацией насосного
оборудования и ТП-168»
Замена прибора учета
ЭХО-Р-2 на высокоточный ОСМ-PRO перед ГКНС
Оснащение основных абонентов в Воскресенском районе
узлами учета стоков (КНС Лопатинская», КНС «ВМУ»
КНС «Елочка» и др.)
Замена 2-х насосов СД 2400/75б (№2 и №5)
производительностью 2000 м.куб/ч, 6 кВ
на два современных ABS 1520/70 моноблочные с
электроприводом 0,4 кВ и системой ЧРП,
в т.ч. демонтаж, обвязка, комплексные СМР и ПНР
(20%) (оборудование в лизинг)
Замена 2-х трансформаторов ТМ-400 и ТМ-160 на два
ТМГ-63/10 в ТП-168, в т.ч. СМР и ПНР (20%)
(оборудование в лизинг)
Устройство системы АСУ насосными агрегатами
ИТОГО (c НДС 18%)
Ʃ
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
3 500
3 500
0
0
0
780
780
0
0
0
3608
1804
1804
0
0
14 200
3 550
3 550
3 550
3 550
4 630
0
1 600
1 600
1430
680
0
680
0
0
27 398
9 634
7 634
5 150
4 980
Мероприятия программы подобраны исходя из величины расчетной экономии ресурсов,
приведенной ниже.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 12
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных расчетов и по
запросу предложений.
Расчет экономического эффекта Программы энергосбережения.
7.1.1. Замена прибора учета ЭХО-Р-2 на высокоточный ОСМ –PRO
За счет более высокой точности измерений, годовой прирост объемов:
Эучет=24 220*3%*365*2,78=737 тыс. рублей,
где 24 220 м3 /сут – среднесуточные пропуск стоков через ГКНС;
2,78 руб/м3 – среднегодовой тариф 2013 г. (без НДС)
7.1.2. Устройство узлов учета у основных абонентов в Воскресенском районе.
Эучет=22 800*3%*365*2,78=694 тыс. рублей,
где 22 800 м3/сут – объем среднесуточного пропуска стоков, рассчитываемого по
нормативам. 3% - оценочный объем неучтенных и ливневых стоков.
7.1.3.Замена 2-х существующих насосов СД 2400/75б (№2 и №5, 1973 г.в.) на
современные моноблочные ABS 1520/70 с электроприводом 0,4 кВ и ЧРП.
Среднесуточный пропуск через ГКНС – 24,2 тыс. м3/сут.
Фактическая производительность СД 2400/75б – 48,0 тыс. м3/сут.
Избыток мощности агрегата (≈ 50%) по расходу и напору, регулируется закрытием
задвижек на напорной линии. Принимаем величину экономии 35%
Ээл.энерг =8 228,73х35%= 2 880,05 тыс. руб/год.
где 8 228,73 тыс. руб – годовое потребление электроэнергии насосами на ГКНС;
7.1.4. Замена устаревших недогруженных силовых трансформаторов на современные в
ТП-168.
Силовая загрузка трансформаторов при нормальном режиме работы ГКНС:
 тип ТМ-160 - на 0,21 от номинала, 1985 год выпуска, 1 ед.;
 тип ТМ-400 - на 0,08 от номинала, 1985 год выпуска, 1 ед..
Согласно экспертной оценке по объектам – аналогам, величина экономии в условиях
ГКНС г. Егорьевск может составить до 10%.
Примем для дальнейших расчетов величину экономии в размере 7%, тогда эффект от
замены оборудования составит:
ЭТП-168 = 10 971,65х7%= 768 тыс. руб/год,
где 10 971,65 тыс. руб/год – суммарное потребление ГКНС (насосы, вентиляция,
отопление, ремонтные мастерские и проч.).
7.1.5. Внедрение системы автоматизированного управления ГКНС,
Затраты на ремонт и техническое обслуживание ГКНС и ТП в 2013 году составили ≈ 1
260 тыс. руб.
На объектах-аналогах, внедрение АСУ позволяет экономить 5-20% указанных трат за
счет снижения объемов ТО, количества ремонтов и объема ручного труда. Примем для
дальнейших расчетов сокращение операционных расходов на 15%, тогда:
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 13
ЭАСУ ТП =15%*1260 =189 тыс. руб/год.
Суммарный эффект от модернизации ГКНС, ТП-168 установки прибора учета и
сокращению объема ремонтов и ТО составит:
ЭƩ = 737+694 + 2 880+768 +189 = 5 268 тыс. руб/год.
Технологическим эффектом выполнения данного перечня работ является кардинальное
повышение надежности энергоснабжения ГКНС, объекта жизнеобеспечения города Егорьевск.
Суммарный экономический эффект за период реализации Программы рассчитаем по
базе 2013 исходя из прогноза ФСТ России по ежегодному росту тарифов на электрическую
энергию для потребителей в 2015-2018 годах (www.economy.gov.ru) и сведем результаты в
таблицу 5.
Таблица 5. Суммарный экономический эффект от энергоэффективной модернизации ГКНС и
ТП-168 за период реализации Программы
Суммарные годовые затраты на электроэнергию
для перекачки стоков, тыс. руб/год
Параметр
Годовой объем
потребления
электрической
энергии
Экономический
эффект
2013
(база)
2014 г.
(рост
6,6%)
2015
(8,4%)
2016
(9,0%)
2017
(6,9%)
2018
(6,9%)
11 286
10 971
11 498
12 533
13 398
14 322
5 268,0
5 615,7
6 087,4
6 635,3
7 093,1
7 582,5
(база )
(расчетный)
2015-2018
Ʃ (2015-2018)
27 398,3
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих результатов:
 обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения и
энергопотребления Предприятия;
 повышение надежности работы ГКНС, снижение объемов ручного труда;
 снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов
Предприятия не менее чем на 15-20% по отношению к 2012г. (Федеральные
нормативы);
 повышение эффективности управления объектом собственности Московской
области;
 ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий Программы в
стоимостном выражении составит 27 398 тыс. рублей за 4 года (в текущих
ценах).
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 14
7.2.
Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы ГКНС
и ТП-168
Таблица 6
2017
2018
2016
Наименование мероприятия
ВСЕГО
№
п.п
2015
Потребность в финансировании
по Программе, тыс. руб (с НДС)
1 500
1 500
1 500
675
675
675
Замена ЗРА на ГКНС и КП-1, Ду-800, 8 ед.,
в т.ч. СМР (оборудование в лизинг)
6 000
1 500
Замена грабельной решетки со шнековым прессом и
ЩЗ на современную из нержавеющей стали, 1 ед.
(оборудование лизинг)
2 700
675
Замена2-х ячеек КС-266 №1 и №7
в ТП-168 на КСО 298
2 500
1 250
1 250
3
Замена электрических (контрольных и кабельных и
силовых) кабелей о т ТП-168 до ГНКС
2 900
1 000
1 000
900
4
5
Выполнение СМР и ПНР по поз.2-4
4 190
1 400
1 400
1 390
18 290
5 825
5 825
4 465
1
2
6
ИТОГО (c НДС 18% )
Ʃ
2 175
Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных расчетов.
Основной эффект – повышение надежности и эффективности работы ГКНС, улучшение
условий работы персонала и снижение уровня ручного труда.
Источник финансирования – собственные средства (капвложения на производства в
тарифе на 2015 г.)
7.3. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности в зоне
прохождения
коллектора
по
территориям
Егорьевского
и
Воскресенского
муниципальных районов
Таблица 7
Потребность в финансировании
по Программе, тыс. руб (с НДС)
№
п.п
1
Наименование мероприятия
Разработка проекта и выполнение работ
по реконструкции аварийного участка
L - 700 п.м. Ду-1400 мм на правой ветке
между К45 и К37 в районе д.
Вострянское Воскресенского р-на
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
50 000
5 000
45 000
0
0
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 15
2
3
Разработка проекта и выполнение работ
по реконструкции участков левой
ветки коллектора Lобщ-16 830 п.м, Ду900-1400 мм и камер переключения
Разработка проекта и выполнение работ
по реконструкции участов правой
ветки коллектора Lобщ-31 270 п.м, Ду900-1400 мм и камер переключения
ИТОГО (c НДС 18%)
1 178 450
82 492
365 320
365 320
365 320
2 188 550
153 199
678 451
678 451
678 451
3 417 000
240 690
1 088770
1 043 770
1 043 770
Эффект от реализации мероприятий - безаварийная работа коллектора, обеспечивающая
экологическую безопасность и благоприятные условия проживания граждан в населенных
пунктах, расположенных в зоне прохождения магистрального коллектора Д у 900-1400 мм.
8. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования настоящей программы являются собственные средства
ГУП МО «КС МО», высвобождаемые за счет экономии электроэнергии по отношению к
предыдущему расчетному периоду, а также привлеченные средства.
Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий инвестиционной
программы по годам реализации с разбивкой по источникам финансирования представлен в
сводной таблице 8.
Таблица 8. Сводная таблица мероприятий Инвестиционной программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)
№
п.
п.
1
2
3
Мероприятия
инвестиционной
Программы
Мероприятия по
энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности ГКНС и ТП168
Источник
финансирован
ия
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
27 398
9 634
7 634
5 150
4 980
Привлеченные
средства
Мероприятия по повышению
надежности и эффективности
работы ГКНС и ТП-168
18 290
5 825
5 825
4 465
2 175
Собственные
средства (статья
«капвожения на
производство в
тарифе)
Мероприятия по
обеспечению экологической
безопасности (реконструкция
коллектора)
3 417 000
240 690
1 088 770
1 043 770
1 043 770
Привлеченные
средства
ВСЕГО
3 462 688
256 149
1 102 229
1 053 385
1 050 925
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 16
9. ПЛАТА ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Организация взимания платы за подключение новых (строящихся) объектов г.
Егорьевск и г. Воскресенск к коллектору «Колев» не представляется возможным по
следующим причинам:
1. Отсутствие прямых присоединений новых (строящихся) объектов в указанных
городах к магистральному коллектору «Колев».
2. Производительность оборудования ГКНС и пропускная способность коллектора
«Колев» имеет двукратный запас мощности, что не позволяет претендовать на
взимание платы с новых абонентов.
3. Отсутствия в г. Егорьевск и г. Воскресенск разработанных схем водоснабжения и
водоотведения, увязанных с градостроительными планами.
Таким образом, плата за присоединение как источник финансирования настоящей
инвестиционной программы в тарифе филиала «Колев» не рассматривается.
10. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение инвестиционной программы возможно не в полном объеме, вследствие:
1. Недостаточного финансового обеспечения мероприятий Программы.
2. Наличие дебиторской задолженности со стороны абонентов.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией настоящей инвестиционной программы и подготовка
отчетов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
осуществляет дирекция ГУП МО «Коммунальные системы Московской области».
Разработано:
Первый заместитель генерального
Директора ГУП МО «КС МО»
________________ Д.К. Якубов
Заместитель генерального
директора ГУП МО «КС МО» по
экономическим вопросам развитию и
_________________ В.А. Гайденков
Управление перспективного развития
ГУП МО «КС МО»
________________ В.А. Митрюшин
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 17
Приложение №1
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 18
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 19
Приложение №2
ПАСПОРТ
системы водоотведения филиала Государственного унитарного предприятия
Московской области «Коммунальные системы Московской области»
«Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск и головная канализационная
насосная станция» филиал ГУП МО «КС МО» «Колев»
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Перечень параметров головной канализационной насосной станции (ГКНС).
Наименование организации ВКХ – филиал Государственного унитарного
предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской области»
«Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск и головная канализационная
насосная станция» (филиал ГУП МО «КС МО» «Колев»)
Наименование и адрес ГКНС – Головная канализационная насосная станция, г.
Егорьевск, Московской области, ул. Советская, д. 1-б
№
п/п
Наименование параметра
1
2
3
Год ввода в эксплуатацию
Производительность КНС
Количество насосов
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Марка насоса 1 (промышленный)
Производительность насоса 1
Давление насоса 1
Марка электродвигателя насоса 1
Мощность насоса 1
Число оборотов двигателя насоса 1
Год установки насоса 1
Марка насоса 2 (промышленный)
Производительность насоса 2
Давление насоса 2
Марка электродвигателя насоса 2
Мощность насоса 2
Число оборотов двигателя насоса 2
Год установки насоса 2
Количество отработанных часов насоса 2 в год
Марка насоса 3(промышленный)
Производительность насоса 3
Давление насоса 3
Марка электродвигателя насоса 3
Мощность насоса 3
Число оборотов двигателя насоса 3
Год установки насоса 3
Количество отработанных часов насоса 1 в год
Марка насоса 4 (промышленный)
Производительность насоса 4
Давление насоса 4
Марка электродвигателя насоса 4
Мощность насоса 4
Число оборотов двигателя насоса 4
Год установки насоса 4
Единица
изм.
год
м3/ч
шт
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Значение параметра
1973
2180
Промышленные – 5,
аварийные – 2,
технологические - 2
СД-2400/75б
2000
7,5
АЧ-450УК-8УЗ
500
750
2009
СД – 2400/75б
2000
7,5
ДА 304-450У-8У1
500
750
1973
200
СД-2400/75а
2180
7,5
АЧ-450У 8УЗ
630
750
1973
4200
СД-2400/75б
2000
7,5
АЧ-450УК-8УЗ
500
750
1973
Страница 20
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Количество отработанных часов насоса
Марка насоса 5 (промышленный)
Производительность насоса 5
Давление насоса 5
Марка электродвигателя насоса 5
Мощность насоса 5
Число оборотов двигателя насоса 5
Год установки насоса 5
Количество отработанных часов насоса
Марка насоса 6 (аварийный)
Производительность насоса 6
Давление насоса 6
Марка электродвигателя насоса 6
Мощность насоса 6
Число оборотов двигателя насоса 6
Год установки насоса 6
Количество отработанных часов насоса
Марка насоса 7 ( Аварийный)
Производительность насоса 7
Давление насоса 7
Марка электродвигателя насоса 7
Мощность насоса 7
Число оборотов двигателя насоса 7
Год установки насоса 7
Количество отработанных часов насоса
Марка насоса 8 (технологический)
Производительность насоса 8
Давление насоса 8
Марка электродвигателя насоса 8
Мощность насоса 8
Число оборотов двигателя насоса 8
Год установки насоса 8
Количество отработанных часов насоса
Марка насоса 9 (технологический)
Производительность насоса 9
Давление насоса 9
Марка электродвигателя насоса 9
Мощность насоса 9
Число оборотов двигателя насоса 9
Год установки насоса 9
Количество отработанных часов насоса
Частотный регулируемый привод
76
77
80
Наличие очистных сооружений
Наличие запорных устройств на вводе или
аварийном выпуске
Место сброса стоков от КНС
Наименование
электроснабжающей
организации
ТП основного электроснабжения
81
ТП резервного электроснабжения
78
79
4 в год
4 в год
6 в год
7 в год
8 в год
9 в год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
м3/ч
Атм.
кВт
об/мин
год
час/год
Да/нет
3060
СД-2400/75б
2000
7,5
ДА304-14-59-8
500
740
1973
1300
СД-800/72
800
3,2
А-103-6М
160
985
1985
360
СМ-250-200-400/4
800
5
АИР 355 5 643
160
940
1984
22
СМ-150-125-315/4
200
3,2
4А 200 L4
40
1460
1996
30
СМ-150-125-315/4
200
3,2
А-02-81-4
40
1460
1996
315
Prostar PR6000-1600 T3G
160 кВт/380В
нет
Да/нет
да
-
2 трубы Д900мм (Сталь)
Наим.
ОАО «Мосэнергосбыт»
Шт.,наим.
Шт.,наим.
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
ПС 51 Ф15А + Б; Ф14А +
Б
ПС 38 Ф12
Страница 21
Перечень параметров участков трубопроводов коллектора Егорьевск-Воскресенск
№п
/п
1
2
Наименование населенного пункта
Канализационный коллектор ЕгорьевскВоскресенск
Левая ветка
От ГКНС до границы района ЕгорьевскВоскресенск
От
границы
района
ЕгорьевскВоскресенск до врезки Фосфоритный
рудник
От Фосфоритного рудника до Химзавода
От Химзавода до д. Хорлово
назначени
е
Диаметр,
мм
68684,4
сети
34741
сети
Сталь
сети
900
900
Сталь
ПНД
4360
204
сети
1000
Сталь
3714
сети
1200
Сталь
949
900
800
1000
800
Сталь
Стеклопла
стик
ПНД
ПНД
4592,3
726,7
1500
280
сети
1000
ПНД
1572
сети
1000
1000
1500
ПНД
Сталь
ж/б
1488
2300
2400
От К – 37 до очистных сооружений
Правая ветка
От ГКНС до границы района ЕгорьевскВоскресенск
От
границы
района
ЕгорьевскВоскресенск до врезки Фосфоритный
рудник
От Фосфоритного рудника до Химзавода
От Химзавода до д. Хорлово
33943,4
сети
900
900
Сталь,
чугун
ПНД
11941
370
900
Сталь,
чугун
4564
сети
сети
1000
Сталь
3714
сети
900
900
1000
800
800
1000
Сталь
Сталь
ПНД
Стеклопл.
ПНД
ПНД
ПНД
Сталь
ПНД
949
От К – 64 (Хорлово) до К - 45
сети
От К – 45 до К - 37
10655
900
сети
3
Протяженн
ость,м
сети
От К – 64 (Хорлово) до К - 45
От К – 45 до К - 37
материал
сети
От К – 37 до очистных сооружений
сети
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
1000
1000
3625,185
2668,815
434,75
270,25
1572
1488
2300
46,4
Страница 22
Приложение №3
Внутренний вид ГКНС в г. Егорьевск
с технологическим оборудованием
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 23
Общий вид административно-хозяйственного комплекса в г. Егорьевск
и производственных зданий
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 24
Здания ГКНС и ТП-168
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 25
Приложение №4
Схема кабельных линий электроснабжения ГКНС и
Схема электрооборудования ТП-168
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 26
Приложение №5
Потребление электрической энергии в наиболее показательные режимные дни
(15 июня и 15 декабря)
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 27
Приложение №6
Показатели качества электроэнергии
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 28
Приложение №7
Рекомендации по замене существующих высоковольтных насосных агрегатов на ГКНС на современные 0,4 кВ
с расчетом экономической эффективности
Страница 29
Расчет экономической эффективности замены существующих высоковольтных насосных агрегатов на ГКНС
на современные 0,4 кВ
(продолжение)
Рекомендации по замене существующих трансформаторов ТМ-160 и ТМ - 400
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 30
с расчетом экономической эффективности
(продолжение)
Замена ТМ-160
Рекомендации по замене существующих трансформаторов ТМ-160 и ТМ - 400
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 31
с расчетом экономической эффективности
(Продолжение)
Замена ТМ-400
Рекомендации по замене существующих трансформаторов ТМ - 400
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 32
с расчетом экономической эффективности
(продолжение)
Инвестиционная программа «КОЛЕВ» ГУП МО «КС МО»
Страница 33