МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение деятельности и

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Обеспечение деятельности и развитие музейного дела
муниципального казенного учреждения культуры «Доммузей поэта В.Ф.Бокова» на 2016 год
Паспорт
Программы
«Обеспечение деятельности и развитие музейного дела муниципального казенного
учреждения культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» на 2016 год
Наименование
Программы
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности и развитие
музейного дела муниципального казенного учреждения культуры
«Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» на 2016 год (далее – Программа)
Цель Программы
Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и
обеспечение комфортных условия для доступа населения к
музейным ценностям муниципального казенного учреждения
культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова»
Задачи Программы  обеспечение выполнения функций муниципальным казенным
учреждением культуры «Дом-музей поэта В.Ф.Бокова»;
 популяризация творческого наследия поэта В.Бокова;
 проведение реставрационных работ по сохранности музейных
предметов;
 повышение уровня квалификации сотрудников.
Заказчик
Администрация муниципального образования городское поселение
программы
Богородское
Разработчик и
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом-музей поэта
исполнитель
В.Ф.Бокова»
Программы
Сроки реализации
2016 год
Программы
Объемы и
Расходы тыс. руб.
источники
Источники
финансирования
финансирования, в
2016 год
Всего по Программе
Программы
том числе по годам
Средства бюджета
7 153,90
7153,90
поселения
Внебюджетные
0,00
0,00
средства
Итого:
7 153,90
7 153,90
Ожидаемые
 повышение уровня нравственно-эстетического и духовного
конечные
развития общества;
результаты
 расширение
спектра
информационно-образовательных,
реализации
культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг,
Программы
предоставляемых
населению,
повышению
их
качества,
комфортности предоставления;
 повышения комфортной среды для посетителей за счет ремонта
здания музея и внутреннего помещения;
 повышение профессиональных знаний сотрудников музея в
Организация
контроля
реализации
Программы
области культуры за счет установки комплексных электронносправочных программ;
 повышение престижа музея, музейной профессии.
Контроль
за
реализацией
программы
осуществляется
Администрацией городского поселения Богородское в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения.
1. Характеристика сферы реализации Программы
Творчество поэта, песенника, собирателя фольклора Виктора Федоровича Бокова
занимает особое место в отечественной и мировой культуре.
На территории городского поселения Богородское осуществляет деятельность
муниципальное казенное учреждение культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова» (далее –
музей), которое ведет работу по сохранению и популяризации творческого наследия
поэта.
Сегодня музей является не только хранителем культурного наследия, но и гарантом
свободного доступа к нему. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей,
в числе которых: информационная доступность, современность и техническая
оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры
для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для
организации как массовых, так и семейных мероприятий.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций
и обеспечение комфортных условий для доступа населения к музейным ценностям.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением
культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова»;
 популяризация творческого наследия поэта В.Бокова;
 проведение реставрационных работ по сохранности музейных предметов;
 повышение уровня квалификации сотрудников.
3. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение
поставленных задач для достижения основной цели программы. Перечень мероприятий
отражен в приложении № 1.
4. Срок реализации и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2016 года и действует до 31
декабря 2016 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы указаны в
соответствии с приложением № 2.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на соответствующий
финансовый год.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2016 году составит –
7 153,90 тыс.руб., в том числе
 за счет средств бюджета поселения – 7 153,90 тыс.руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс.руб.;
Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению согласно предложениям
заказчика, разработчика и исполнителя программы за счет привлеченных источников, в
соответствии с решением муниципального образования городское поселение
Богородское о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый
год.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
При условии успешной реализации Программы должно улучшиться качество
музейного обслуживания населения:
 увеличение музейного фонда не менее, чем на 10 экземпляров в год;
 повышение доступности и качества музейных услуг для населения;
 повышение престижа музея, музейной профессии.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления Программой основана на скоординированных по срокам и
направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по
достижению намеченных целей.
Исполнитель Программы:
 осуществляет текущее управление реализации программных мероприятий;
 обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных средств,
выделенных на исполнение программных задач;
 вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов
на реализацию мероприятий Программы, а также совершенствование механизма
её реализации;
 организовывает применение информационных технологий в целях управления и
контроля за реализацией Программы;
 согласовывает с Администрацией городского поселения Богородское и
основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
 несет ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых
на реализацию Программы.
8. Контроль и отчетность за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация
муниципального образования городское поселение Богородское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
С целью контроля за реализацией Программы исполнитель предоставляет заказчику
муниципальной Программы оперативный отчет о реализации муниципальной Программы
ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
Оперативный отчёт о реализации мероприятий
представляется по форме согласно приложению № 3.
Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_13_»___ ноября_____2015_г.
№ __5/2015
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __11.11.2015г.___ № __153/13_
муниципальной
программы
М.В. Коковин
Приложение № 1
к Программе
Перечень мероприятий Программы
«Обеспечение деятельности и развитие музейного дела муниципального казенного
учреждения культуры «Дом-музей поэта В.Ф.Бокова» на 2016 год
Мероприятия по реализации программы
Источники финансирования
1
2
1. Обеспечение выполнения функций музея
1.1. Реализация мероприятий по достижению среднего уровня
показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной
платы) работников учреждений сферы культуры до средней заработной
платы в Московской области
1.2. Популяризация музейных услуг (выпуск информационных брошюр,
справочников, буклетов и другой печатной продукции, в течение года,
реклама)
1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(конкурсы, праздники, фестивали)
1.4. Курсы повышения квалификации
1.5. Обеспечение деятельности муниципального учреждения
1.6. Капитальный (текущий) ремонт
1.7. Приобретение и установка комплексных электронно-справочных
программ
Объем финансирования по
программе в 2016 году
(тыс.руб.)
3
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
4 913,25
0,00
4 913,25
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
5,00
0,00
5 ,00
280, 18
0,00
280,18
30,00
0,00
30,00
1 093, 72
0,00
1 093,72
411,80
0,00
411,80
44,00
0,00
44,00
Исполнитель
4
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
1.8. Содержание охранной и пожарной сигнализации
ВСЕГО:
средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
375,95
0,00
375,95
7 153,90
МКУК «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова»
Приложение № 2
к Программе
Планируемые результаты Программы
«Обеспечение деятельности и развитие музейного дела муниципального казенного учреждения культуры «Дом-музей
поэта В.Ф.Бокова» на 2016 год
№
п/п
Задачи, направленные на достижение цели
1
2
1. Обеспечение выполнения функций
муниципальным казенным учреждением
культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова»
2. Популяризация творческого наследия
поэта В. Бокова
3. Проведение реставрационных работ по
сохранности музейных предметов
4. Повышение уровня квалификации
сотрудников
4
Фактическое значение
показателя от кол-ва
участников 2015 г.
5
Планируемое
значение показателя
на 2016 год
6
тыс.руб.
31,98
34,89
%
73,7
82,4
количество
-
1
человек
1120
1130
количество
820
830
количество
477
483
человек
840
890
количество
количество
49
45
51
48
количество
5
6
количество
0
1
человек
1
2
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
Единица
измерения
3
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников МКУК «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова»
Соотношение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области
Капитальные (текущие) ремонты, проведенные в
учреждении
Увеличение посещаемости музея
Увеличение количества предметов в музейном
фонде
Увеличение доли предоставленных зрителю
музейных предметов основного фонда
Увеличение количества посетителей культурномассовых мероприятий
Увеличение количества экскурсий
Увеличение количества лекций
Разработка рекламно-информационного материала
для СМИ с целью информирования населения о
деятельности музея
Увеличение количества отреставрированных
музейных предметов
Увеличение числа работников прошедших
профессиональную переподготовку, повышение
квалификации, обучающиеся курсы
Приложение № 3
к Программе
ФОРМА
Оперативного (квартального) отчёта о выполнении муниципальной программы
муниципальным казенным учреждением культуры «Дом-музей поэта В.Ф. Бокова»
___________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за _________________________ 20__ года
Заказчик __________________________________________________________________
Источник финансирования ___________________________________________________
(бюджет городского поселения Богородское, другие источники)
Наименование
мероприятия (с
указанием
порядкового номера)
1
1.
2.
3.
Итого по
муниципальной
программе
Руководитель
Объём
финансирования на
20__ год (тыс.руб.)
Выполнено
(тыс.руб.)
Степень и результаты
выполнения мероприятия
в соответствии с
перечнем стандартных
процедур, указанных в
графе 3 приложения № 2
2
3
4
Подпись
Профинансировано
(тыс.руб.)
5