Карта коррупционных рисков ГАУ НСО "ЦРПК"

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУ НСО «ЦРПК»
___________ М.А.Гаврилова
«____»______________2015г.
Карта коррупционных рисков
Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»
№
Коррупционноопасные
полномочия
Наименование
структурного
подразделения
Наименование
должности (с
указанием ФИО
работника)
Типовые ситуации
1
Размещение
закупок
и
заключение
гражданскоправовых
договоров
на
поставку
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг
Администрация;
Административн
о-хозяйственный
отдел;
Методический
отдел;
Бухгалтерия
Заместитель
директора;
Начальник
административнохозяйственного
отдела; Начальник
методического
отдела;
Главный
бухгалтер;
Менеджер;
Юрисконсульт
Расстановка
мнимых
приоритетов по предмету,
объемам,
срокам
удовлетворения
потребности;
определение
объема
необходимых средств;
необоснованное
расширение (ограничение)
круга
возможных
поставщиков;
необоснованное
расширение
(сужение)
круга удовлетворяющей
потребности продукции;
необоснованное
расширение(ограничение)
упрощение (усложнение)
необходимых
условий
договора и оговорок относительно их исполнения;
необоснованное
Степень
риска
(низкая,
средняя,
высокая)
средняя
Меры по минимизации
(устранению) коррупционного
риска, сроки выполнения
Назначение ответственного лица за
организацию
и
осуществление
учреждением закупки товаров, работ,
услуг в качестве заказчика в
соответствии
с
требованиями
Федерального закона N 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»; создание единой
закупочной
комиссии
по
осуществлению ГАУ НСО «ЦРПК»
закупок,
предусмотренных
Федеральным законом N 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»;
размещение
в
единой
информационной
системе,
официальном
сайте
учреждения
информации,
предусмотренной
Федеральным законом N 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ,
2
Предоставление
услуг
специалистами
учреждения
Администрация, Администратор,
отдел по работе психологс клиентами
консультант,
консультант,
юрисконсульт
завышение
(занижение)
цены объекта закупок;
необоснованное
усложнение (упрощение)
процедур
определения
поставщика;
неприемлемые критерии
допуска
и
отбора
поставщика,
отсутствие
или размытый перечень
необходимых критериев
допуска и отбора;
неадекватный
способ
выбора размещения заказа
по срокам, цене, объему,
особенностям
объекта
закупки,
конкурентоспособности и
специфики
рынка
поставщиков;
размещение
заказа
аврально в конце года
(квартала);
необоснованное
затягивание
или
ускорение
процесса
размещения заказа
Предоставление
услуг
субъектам,
не
включенных в категорию
потребителей, имеющих
право на получение услуг
на бесплатной основе,
предоставление
субъектам, включенных в
категорию потребителей,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»;
разъяснение
работникам:
- обязанности
незамедлительно
сообщить представителю нанимателя о
склонении
его
к
совершению
коррупционного правонарушения;
- мер ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Выборочные внезапные проверки
комиссией по внутреннему контролю.
средняя
Ведение электронной записи на прием.
Обеспечение открытой информации об
услугах. Проведение мониторинга
успешности оказанных услуг с целью
определения
степени
удовлетворенности
работой
учреждения, качеством оказанных
услуг.
Выборочные
внезапные
проверки комиссией по внутреннему
3
Получение, учет,
хранение,
заполнение и
порядок
выдачи
документов о
дополнительном
профессиональн
ом образовании
Администрация,
методический
отдел,
Административн
о-хозяйственный
отдел
Менеджер,
Начальник
методического
отдела, Методист,
Начальник
административнохозяйственного
отдела
имеющих
право
на
получение
услуг
на
бесплатной
основе
преимуществ
За
вознаграждение,
выдача документов о
дополнительном
профессиональном
образовании
не
прошедшим обучение
контролю.
средняя
Перераспределение функций
получения, учета,
хранения, заполнения и порядка
выдачи документов о дополнительном
профессиональном образовании между
структурными
подразделениями
учреждения. Выборочные внезапные
проверки комиссией по внутреннему
контролю