АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
Протокол заседания Правления №43
17 декабря 2013 года
г. Барнаул
Повестка дня:
Вопрос № 1. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год МУП
«Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое;
Вопрос № 2. Об установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год МУП
«Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое;
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год ООО
«Импульс» Тальменского района;
Вопрос № 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год ОАО
«ИПП «Алтай», г. Барнаул;
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год ОАО
«ИПП «Алтай», г. Барнаул;
Вопрос № 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год МУП
«Мирный», Родинский район;
Вопрос № 7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоТранс» Бийского
района Алтайского края потребителям Бийского района Алтайского края на
2013 год;
Вопрос № 8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация» Бийского района Алтайского края потребителям Бийского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой» Новичихинского
района Алтайского края потребителям Новичихинского района Алтайского
края на 2014 год;
Вопрос № 10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Огни» Павловского района Алтайского края потребителям Павловского района Алтайского края на 2014
год;
Вопрос № 11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» города Рубцовска Алтайского края потребителям Локтевского и Рубцовского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное» Ельцовского
района Алтайского края потребителям Ельцовского района Алтайского края на
2014 год;
Вопрос № 13. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям города Бийска Алтайского края на
2014 год;
Вопрос № 14. Об установлении тарифов на производство и передачу тепловой
энергии, поставляемую ООО «Рубин» потребителям Смоленского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ФКУ «ЛИУ 8» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города
Новоалтайска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ГУП Дорожного хозяйства Алтайского края «НЗМК» потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» потребителям города
Новоалтайска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Тепловые сети г. Славгорода» Алтайского края потребителям города
Славгорода Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 20. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «КристаллХабары», Хабарский район на 2013, 2014 год;
Вопрос № 21. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Коммунальщик», Зональный район на 2014 год;
Вопрос № 22. Об установлении тарифа на передачу тепловой энергии ОАО
«Алтай-Кокс», Заринский район на 2014 год;
Вопрос № 23. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Научный
городок», г. Барнаул на 2014 год;
Вопрос № 24. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловые
сети», Шипуновского района на 2014 год;
Вопрос № 25. Об установлении тарифа на тепловую энергию МУП «Коммунальное хозяйство», г. Заринск на 2014 год;
Вопрос № 26. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Исток+»,
Усть-Пристанского района на 2014 год;
Вопрос № 27. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «РЭУ»
потребителям Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 28. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ВерхБехтемирское», Бийского района на 2014 год;
Вопрос № 29. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Лес Сервис», Михайловского района на 2014 год ;
Вопрос № 30. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Теплоснабжающее предприятие», Благовещенского района на 2014 год;
Вопрос № 31. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ТеплоСервис», город Алейск на 2013 год;
Вопрос № 32. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Теплосеть», город Алейск на 2013 год;
Вопрос № 33. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Михайловское ЖКХ», Бурлинский район на 2014 год;
Вопрос № 34. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунсервис», Михайловский район на 2014 год;
Вопрос № 35. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Заречное», Усть-Пристанский район на 2014 год;
Вопрос № 36. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города
Бийска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 37. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 38. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» потребителям Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 39. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»
потребителям Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 40. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 41. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным многоотраслевым
коммунальным предприятием закрытого административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края потребителям, ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 42. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского
края потребителям, ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 43. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края потребителям Змеиногорского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 44. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского
района Алтайского края потребителям Змеиногорского района Алтайского
края на 2014 год;
Вопрос № 45. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Горводоканал» города Яровое Алтайского края потребителям города Яровое
Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 46. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» города Яровое Алтайского края потребителям города Яровое Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 47. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокурихи Алтайского
края потребителям города Белокурихи Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 48. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокурихи Алтайского края потребителям города Белокурихи Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 49. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 50. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 51. Об установлении тарифов на техническую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 52. Об установлении тарифов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула потребителям города Барнаула Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 53. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула потребителям города Барнаула Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 54. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского края потребителям Шипуновского района Алтайского
края на 2014 год;
Вопрос № 55. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 56. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Монолит» Хабарского района Алтайского края потребителям Хабарского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 57. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую индивидуальным предпринимателем Рытовым
Александром Анатольевичем Заринского района Алтайского края потребителям Заринского района Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 58. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую закрытым акционерным обществом «Бийские
промышленные воды» города Бийска Алтайского края потребителям города
Бийска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 59. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое закрытым акционерным обществом «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края на 2014 год;
Вопрос № 60. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемое закрытым акционерным обществом «Бийские промышленные воды»
города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края
на 2014 год.
Председатель:
С.А. Родт
начальник управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов.
Секретарь:
К. В. Бреев
заместитель начальника управления
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов,
член Правления.
Присутствовали члены Правления:
О. А. Колегова
С.Н. Белоусов
А.А. Рыбин
начальник юридического отдела;
начальник отдела тарифного регулирования услуг в
социальной сфере;
начальник контрольно-ревизионного отдела.
Вопрос № 1. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год МУП
«Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое.
Слушали: Лукьянову Ларису Михайловну – начальника отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Приглашенные:
С.В. Шкарупа
А.В. Толда
В.А. Мороз
директор МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»;
главный экономист МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»;
главный инженер МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»
Муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее по тексту – предприятие или МУП «ЯТЭК») письмом от
26.04.2013 № 01-03/918 представлены на рассмотрение заявление с обосновы-
вающими материалами по расчету тарифов на производство тепловой энергии
на 2014 год в размере 992,94 руб./Гкал (без учета НДС).
В соответствие с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление) принято решение об открытии дела по установлению тарифов на тепловую энергию, на 2014 год (дело № 204/01).
На 2014 год Управление принимает плановые (расчетные) показатели, в
том числе:
а) среднегодовой объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по производству тепловой энергии на 2014 год рассчитан
экспертами Управления в размере 196 667,4 тыс. руб., в том числе:
-на I полугодие 2014 года – в размере 109 302,6 тыс. руб., с учетом отпуска вырабатываемой тепловой энергии – 165,72 тыс. Гкал;
-на II полугодие 2014 года – в размере 87 364,8 тыс. руб., с учетом отпуска вырабатываемой тепловой энергии – 125,80 тыс. Гкал.
Расходы на производство тепловой энергии по статьям затрат рассчитаны
экспертами Управления в соответствии с приложением № 1.1 к настоящему
протоколу.
Расчет среднегодовых затрат по статьям выполнен с учетом применения
тарифов с календарной разбивкой:
-с 01.01.2014 по 30.06.2014;
-с 01.07.2014 по 31.12.2014.
б) показатели баланса на 2014 год, утвержденные приказом ФСТ России
от 28.11.2013 № 220-э/1:
- выработка электрической энергии
76,51млн. кВтч.;
- электроэнергия на собственные нужды
17,95 млн. кВтч.;
- отпуск электроэнергии с шин
58,56 млн. кВтч.;
- отпуск с коллекторов
294,05 тыс. Гкал.;
- хозяйственные нужды
2,53 тыс. Гкал.;
- полезный отпуск
291,52 тыс. Гкал;
- установленная тепловая мощность
150,00 Гкал/ч.
в) индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, разработанного Министерством экономического развития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 19.09.2013:
-индекс потребительских цен – 1,056;
-индекс цен производителей промышленной продукции (без продукции
ТЭКа) – 1,048;
-индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Уголь
энергетический каменный» - 0,998;
-индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Производство нефтепродуктов» - 1,03;
- индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 1,073.
г) нормативный удельный расход условного топлива, принятый экспертами согласно нормативам, утвержденным приказом управления Алтайского
края по промышленности и энергетики от 27.05.2013 № 34/40-ап:
- на отпущенную электрическую энергию – 470,20 г у.т./кВтч,
- на отпущенную тепловую энергию – 178,53 кг у.т./Гкал.
д) из расчета необходимой валовой выручки экспертами Управления исключены экономически необоснованные затраты в размере 66 172,58 тыс. руб.,
в том числе:
-«Расходы на сырье и материалы» - 15 782,15 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на ремонты, расходов на вспомогательные материалы и химические реагенты с учетом фактических затрат по статьям в 2012 году;
-«Амортизация основных средств» - 452,71 тыс. руб., на основании расчета амортизационных отчислений экспертов Управления в соответствии с ведомостями начисления амортизации, представленными предприятием;
-«Оплата труда» - 13 834,51 тыс. руб., на основании принятой в расчет
ставки рабочего 1 разряда промышленно-производственного персонала, а также
в связи с корректировкой численности, тарифного коэффициента, соответствующего ступени по оплате труда, выплат, связанных с режимом и условиями
труда, премиальных выплат;
-«Отчисления на социальные нужды» - 4 178,37 тыс. руб., в связи с корректировкой рассчитанного экспертами фонда оплаты труда на производство
тепловой энергии на 2014 год;
- «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность» - 8 751,32 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на ремонты;
-«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» – 1 765,99 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов по оплате услуг производственного характера с учетом фактических данных
за 2012 год;
-«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной
охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и
консультационных» - 1 184,04 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов
данной статьи с учетом фактических расходов 2012 года;
-«Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов» - 169,26
тыс. руб., в связи с корректировкой расходов данной статьи с учетом фактических расходов 2012 года;
- «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» - 592,79
тыс. руб., в связи с исключением экономически необоснованных расходов по
договорам аренды;
-«Расходы на служебные командировки» - 85,37 тыс. руб., расходы по
данной статье приняты на уровне фактически обоснованных расходов 2012 года
с учетом индексов-дефляторов на 2013 и 2014 годы;
- «Расходы на обучение персонала» - 0,87 тыс. руб., в связи с исключением экономически необоснованных расходов по договорам на обучение;
-«Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении налоговой базы по налогу на прибыль» - 269,04 тыс. руб., в связи с
исключением экономически необоснованных расходов на страхование;
-«Налог на имущество организаций» - 146,66 тыс. руб., в соответствии с
расчетом экспертов Управления с учетом выбытия полностью самортизированного имущества;
-«Транспортный налог» - 8,46 тыс. руб., в соответствии с расчетом экспертов на основании закона Алтайского края от 10.10.2002 № 66-ЗС «О транспортном налоге на территории Алтайского края»;
-«Водный налог» - 296,87 тыс. руб., в связи с корректировкой в соответствии с представленными предприятием декларациями по уплате налога;
-«Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей»
- полностью исключены, в связи с отсутствием приказа Министерства энергетики;
-«Расходы на услуги банков» - 283,26 тыс. руб., приняты на уровне экстраполированной величины фактических расходов 2012 года с учетом индексов-дефляторов на 2013 и 2014 годы;
-«Расходы на обслуживание заемных средств» - 3 741,00 тыс. руб., в связи
с отсутствием экономического обоснования;
-«Расходы на капитальные вложения (инвестиции)» - 5 633,00 тыс. руб.,
исключены по причине отсутствия утвержденной в соответствии с действующим законодательством инвестиционной программы;
-«Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) – 321,92 тыс. руб. в соответствии с расчетом выплат, выполненным экспертами Управления;
-«Налог на прибыль» - 2 723,48 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов из прибыли, заявленных предприятием;
-«Выпадающие доходы/экономия средств» - 2 361,00 тыс. руб., в связи с
отсутствием подтверждения выпадающих доходов официальной статистической и бухгалтерской отчетностью или результатами проверки хозяйственной
деятельности МУП «ЯТЭК».
В соответствие с пунктом 15 постановления Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 тарифы на тепловую энергию (мощность) устанавливаются с
календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода
регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии
предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Решили:
установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (мощность)
на коллекторах источника тепловой энергии на 2014 год в размере (без учета
НДС) (Приложение 1.2 к настоящему Протоколу):
с 01.01.2014:
- потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии в горячей
воде в размере 658,77 руб./Гкал;
- потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии в паре в
размере 670,14 руб./Гкал;
с 01.07.2014
- потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии в горячей
воде в размере 694,47 руб./Гкал;
- потребителям, оплачивающим производство тепловой энергии в паре в
размере 694,47 руб./Гкал.
Вопрос № 2. Об установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год МУП
«Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое.
Слушали: Лукьянову Ларису Михайловну – начальника отдела тарифного
регулирования в энергетике.
Приглашенные:
С.В. Шкарупа
А.В. Толда
В.А. Мороз
директор МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»;
главный экономист МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»;
главный инженер МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»
Муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее по тексту – предприятие или МУП «ЯТЭК») письмом от
26.04.2013 № 01-03/920 представлены на рассмотрение заявление с обосновывающими материалами по расчету тарифов на теплоноситель на 2014 год в размере
15,75 руб./куб. м (без учета НДС) – тариф на теплоноситель (в воде),
59,02 руб./куб. м (без учета НДС) – тариф на теплоноситель (в паре).
В соответствие с действующим законодательством управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – Управление) принято решение об открытии дела по установлению тарифов на теплоноситель на 2014 год (дело № 199/01).
На 2014 год Управление принимает плановые (расчетные) показатели, в
том числе:
а) среднегодовой объем необходимой валовой выручки для осуществления деятельности по производству теплоносителя (в воде) на 2014 год рассчитан экспертами Управления в размере 7 030,66 тыс. руб., в том числе:
-на I полугодие 2014 года – в размере 3 974,70 тыс. руб., с учетом объема
– 312,98 тыс. куб. м;
-на II полугодие 2014 года – в размере 3 055,96 тыс. руб., с учетом объема
– 237,59 тыс. куб. м.
Среднегодовой объем необходимой валовой выручки для осуществления
деятельности по производству теплоносителя (в паре) на 2014 год рассчитан
экспертами Управления в размере 463,48 тыс. руб., в том числе:
-на I полугодие 2014 года – в размере 261,60 тыс. руб., с учетом объема –
11,23 тыс. куб. м;
-на II полугодие 2014 года – в размере 201,87 тыс. руб., с учетом объема –
8,52 тыс. куб. м.
Расходы на производство теплоносителя по статьям затрат рассчитаны
экспертами Управления в соответствии с приложением № 2.1 к настоящему
протоколу.
Расчет среднегодовых затрат по статьям выполнен с учетом применения
тарифов с календарной разбивкой:
-с 01.01.2014 по 30.06.2014;
-с 01.07.2014 по 31.12.2014.
б) объемные показатели:
- теплоноситель (в воде) - 550,56 тыс. куб. м;
- теплоноситель (в паре) - 19,75 тыс. куб. м.
в) индексы-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, разработанного Министерством экономического развития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 19.09.2013:
-индекс потребительских цен – 1,056;
-индекс цен производителей промышленной продукции (без продукции
ТЭКа) – 1,048;
-индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Уголь
энергетический каменный» - 0,998;
-индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Производство нефтепродуктов» - 1,03;
- индекс цен производителей по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 1,073.
г) из расчета необходимой валовой выручки на производство теплоносителя (в воде) экспертами Управления исключены экономически необоснованные затраты в размере 1 640,97 тыс. руб., в том числе:
-«Стоимость исходной воды» - 607,81 тыс. руб., в соответствии с корректировкой тарифа на покупку воды;
-«Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке» – 110,16 тыс. руб., с учетом корректировки цены и объемов химических реагентов;
-«Расходы на электрическую энергию» - 923,00 тыс. руб., полностью исключены в связи с тем, что затраты электрической энергии на собственные
нужды станции учтены в нормативных расходах условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии.
д) из расчета необходимой валовой выручки на производство теплоносителя (в паре) экспертами Управления исключены экономически необоснованные затраты в размере -702,38 тыс. руб., в том числе:
-«Стоимость исходной воды» - 22,35 тыс. руб., в соответствии с корректировкой тарифа на покупку воды;
-«Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке» – 658,04 тыс. руб., с учетом корректировки цены и объемов химических реагентов;
-«Расходы на электрическую энергию» - 22,00 тыс. руб., полностью исключены в связи с тем, что затраты электрической энергии на собственные
нужды станции учтены в нормативных расходах условного топлива на выработку электрической и тепловой энергии.
В соответствие с пунктом 15 постановления Правительства РФ от
22.10.2012 № 1075 тарифы на теплоноситель устанавливаются с календарной
разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.
Решили:
установить и ввести в действие тарифы на теплоноситель МУП «ЯТЭК»
на 2014 год в размере (без учета НДС) (Приложение 2.2 к настоящему Протоколу):
с 01.01.2014:
- теплоноситель (в воде) – 12,70 руб./куб. м.;
- теплоноситель (в паре) – 23,30 руб./куб. м;
с 01.07.2014:
- теплоноситель (в воде) – 12,86 руб./куб. м.;
- теплоноситель (в паре) – 23,69 руб./куб. м.
Вопрос № 3. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год ООО
«Импульс» Тальменского района.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Импульс» Тальменского района Алтайского края
не присутствуют (письмо от б/д № б/н с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) объем регулируемой деятельности принят в соответствии с приложением № 3.1 - 46 152,43 Гкал и сформирован Управлением:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению – на основе норматива потребления тепловой энергии в
2
размере 0,0282 Гкал/м , утвержденного решением Тальменского районного Совета народных депутатов АК от 03.09.2008 № 525, площади отопления, учтенной в действующем тарифе;
- потери тепловой энергии учтены на уровне, учтенном в действующем
тарифе.
б) расходы производства и передачи тепловой энергии по статьям затрат рассчитаны Управлением в размере 57 292,88 тыс. руб. (приложение №
3.2);
в) объем необходимой валовой выручки производства и передачи тепловой энергии рассчитан Управлением в сумме 57 865,81 тыс. руб., в том числе
прибыль на уплату налогов учтена в размере 572,93 тыс. руб. (приложение №
3.2);
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Импульс» Тальменского района Алтайского края, по следующим основаниям:
- «Вода на технологические цели» – 484,43 тыс. руб., в связи со снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных и тепловых сетей рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - на 247,02
тыс. руб. за счет уменьшения расходов на химподготовку.
- «Цеховые расходы» - 664,84 тыс. руб., в связи с корректировкой представленной сметы затрат.
- «Затраты на покупную электрическую энергию» - на 1 421,62 тыс. руб.,
в связи с корректировкой объема электропотребления, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования Тальменский поссовет Тальменского района Алтайского края тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Импульс»
Тальменского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой
энергии:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1 473,94 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1 499,47 руб./Гкал (НДС не облагается).
для потребителей, оплачивающих производство (получающих тепловую энергию на коллекторе производителя) тепловой энергии:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1 144,96 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1 142,75 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:
решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 05.12.2012 № 376 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Импульс» Тальменского района Алтайского края потребителям Тальменского района Алтайского края на 2013 год»;
абзац 15 пункта 1 решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2012 № 550 «О внесении из-
менений в нормативные правовые акты управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов».
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 4. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год ОАО
«ИПП «Алтай», г. Барнаул.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные показатели ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Алтай» г. Барнаула Алтайского края расчетного периода регулирования:
а) объем регулируемой деятельности принят в соответствии с приложением № 4.1 - 8 102,93
Гкал и сформирован Управлением:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению – на основе норматива теплопотребления в размере 0,02
2
Гкал/м общей площади жилья в месяц при круглогодичной оплате в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 24.12.2010 № 4320
«Об оплате жилищно-коммунальных услуг» и площадей отопления, представленных, ОАО «ИПП «Алтай»;
б) расходы производства и передачи тепловой энергии по статьям затрат рассчитаны Управлением в размере 8 523,70 тыс. руб. (приложение №
4.2);
в) объем необходимой валовой выручки производства и передачи тепловой энергии рассчитан Управлением в сумме 8 611,10 тыс. руб., в том числе
прибыль на социальное развитие и уплату налогов учтена в размере 87,40 тыс.
руб. (приложение № 4.2);
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «ИПП «Алтай» г.
Барнаула Алтайского края, по следующим основаниям:
- «Вода на технологические цели» – 62,32 тыс. руб., в связи со снижением
объемов для технологического цикла котельных.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - на 4,38 тыс.
руб. за счет уменьшения расходов на хим. реагенты.
- «Цеховые расходы» - 11,05 тыс. руб., в связи с корректировкой представленной сметы затрат.
- «Общехозяйственные расходы» - на 747,41 тыс. руб., в связи с корректировкой представленной сметы затрат.
- «Затраты на покупную электрическую энергию» - на 436,84 тыс. руб., в
связи со снижением объема потребления электроэнергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносите-
лей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования город Барнаул Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» г. Барнаула Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1 059,48 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1 105,27 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения:
- решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 23.11.2012 № 257 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Издательскополиграфическое предприятие «Алтай» города Барнаула Алтайского края потребителям города Барнаула Алтайского края на 2013 год»;
- абзац 8 пункта 1 решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2012 № 550 «О внесении изменений в нормативные правовые акты управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов».
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 5. Об установлении тарифов на теплоноситель на 2014 год ОАО
«ИПП «Алтай», г. Барнаул.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные показатели ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Алтай» г. Барнаула Алтайского края расчетного периода регулирования:
а) объем регулируемой деятельности принят в соответствии с приложением № 5.1 - 0,011 тыс. м3 и рассчитан Управлением с Методикой определения
потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003;
б) расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии рассчитаны Управлением в
размере 0,14 тыс. руб. (приложение № 5.1);
в) объем необходимой валовой выручки, относимой на производство теплоносителя рассчитан Управлением в сумме 0,14 тыс. руб. (приложение №
5.1);
г) отказать во включении в расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый ОАО «ИПП «Алтай», отдельных расходов, предложенных Обществом, по
следующим основаниям:
- стоимость исходной воды - 0,04 тыс. руб. в связи со снижением объема
воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии. Тариф на холодную воду рассчитан в соответствии с решением
Управления для ООО «Барнаульский водоканал» от 29.11.2012 № 363 с
применением индекса-дефлятора с 01.07.2014 в размере 104,8%. В стоимость
холодной воды включена также инвестиционная надбавка в размере 0,69
руб./м3, утвержденная решением Барнаульской городской Думы от 27.10.2006
№ 442;
- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке - на 0,05 тыс. руб. в связи со снижением
объема соли, необходимого для химводоочистки. Расчет объема соли для химводоочистки выполнен с учетом режимной карты по водоподготовке, представленной Обществом. Стоимость соли принята в соответствии со счетомфактурой ООО «Минерал» от 18.12.2012 № 208, с применением индексадефлятора с 01.07.2014 в размере 104,8%.
Таким образом, среднегодовой тариф на теплоноситель, рассчитанный
Управлением, составил 13,37 руб./м3(без учета НДС).
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования город
Барнаул Алтайского края тарифы на теплоноситель, поставляемый открытым
акционерным обществом «Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай» г. Барнаула Алтайского края, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 13,05 руб./м3 (без учета НДС);
- с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,68 руб./м3 (без учета НДС).
2. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 6. Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год МУП
«Мирный», Родинский район.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП «Мирный» Родинского района Алтайского края
не присутствуют (письмо от 12.12.2013 № 49 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели МУП «Мирный» Родинского района Алтайского
края расчетного периода регулирования:
а) объем регулируемой деятельности принят в соответствии с приложением № 6.1 - 6 567,03
Гкал и сформирован Управлением:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению – на основе норматива теплопотребления в размере
0,026 Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного постановлением администрации Родинского района АК от 08.09.2008 № 440, и площадей отопления, представленных администрацией Родинского района;
- потери тепловой энергии учтены на уровне, учтенном в действующем
тарифе.
б) расходы производства и передачи тепловой энергии по статьям затрат
рассчитаны Управлением в размере 8 182,66 тыс. руб. (приложение № 6.2);
в) объем необходимой валовой выручки производства и передачи тепловой энергии рассчитан Управлением в сумме 8 284,42 тыс. руб., в том числе
прибыль на социальное развитие и уплату налогов учтена в размере 101,76 тыс.
руб. (приложение № 6.2);
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «Мирный» Родинского района Алтайского края, по следующим основаниям:
- «Топливо на технологические цели» - в сумме 1 950,47 тыс. руб.
Затраты по топливу уменьшены за счет снижения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 679,13 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 08.05.2013 № 231 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
МУП «Мирный» Родинского района, Алтайского края».
- «Вода на технологические цели» – 22,31 тыс. руб., в связи со снижением
объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
Объем воды на технологический цикл тепловых сетей принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 08.05.2013 № 232 «Об утверждении нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии МУП «Мирный» Родинского района,
Алтайского края».
- «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» - на 188,28
тыс. руб. за счет уменьшения расходов на ремонты.
- «Цеховые расходы» - 97,54 тыс. руб., в связи с корректировкой представленной сметы затрат.
- «Общехозяйственные расходы» - на 25,52 тыс. руб., в связи с корректировкой представленной сметы затрат.
- «Затраты на покупную электрическую энергию» - на 703,52 тыс. руб., в
связи со снижением объема потребления электроэнергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования Мирненский сельсовет Родинского района Алтайского края тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Мирный» Родинского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1 407,95 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1 469,72 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу решения Управления об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Мирный» Родинского района Алтайского края, на 2014 год:
- решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 05.12.2012 № 373 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Мирный» Родинского района Алтайского края потребителям Родинского района
Алтайского края на 2013 год»;
- абзац 14 пункта 1 решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2012 № 550 «О внесении изменений в нормативные правовые акты управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов».
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоТранс» Бийского
района Алтайского края потребителям Бийского района Алтайского края на
2013 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 11772,84 тыс. руб., в том числе
прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 20,00 тыс.
руб. (приложение № 7.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
8838,05 Гкал (приложение № 7.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,029
Гкал/м2, утвержденного решением Малоенисейского сельского совета Бийского
района Алтайского края от 23.10.200 № 10.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 18.11.2013 № 751 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «ТеплоВодоТранс».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «ТеплоВодоТранс», по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 3069,33 тыс. руб., затраты по топливу сокращены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности и цены на основании
муниципального контракта на поставку угля для нужд муниципального образования Бийский район Алтайского края от 17.09.2013 № 12.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 541,37 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 17.09.2013 № 748 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепла при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии ООО «ТеплоВодоТранс».
- по статье «Вода на технологические цели» - 309,73 тыс. руб. исключены
затраты не подтвержденные документально, согласно действующего законодательства;
- по статье «Оплата труда» - 1964,85 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 593,38 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 3500 руб. с учетом коэффициента особенностей работ ставка
равна 4900 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Цеховые расходы» - 174,18 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 489,50 тыс. руб., затраты
скорректированы в связи с корректировкой численности административноуправленческого аппарата, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также
исключены расходы не подтвержденные документально.
Решили:
1. Установить для муниципальных образований Малоугреневский, Новиковский и Первомайский сельсоветы Бийского района Алтайского края тарифы
на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «ТеплоВодоТранс» Бийского района Алтайского края, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 30.11.2011 г. № 366 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплотранс» Бийского района Алтайского края» в части потребителей муниципального образования Малоенисейский сельсовет Бийского района признать
утратившим силу со дня вступления в силу решения об установлении тарифов
на тепловую энергию для ООО «ТеплоВодоТранс».
3. Решение об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоВодоТранс» потребителям Бийского района вступает в силу с
даты его официального опубликования в газете «Алтайская правда».
Вопрос № 8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация» Бийского района Алтайского края потребителям Бийского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 6045,17 тыс. руб., в том числе прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 0,0 тыс. руб.
(приложение № 8.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
4281,85 Гкал (приложение № 8.2), в том числе по потребителям:
1. по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
2. по населению - на основе нормативов теплопотребления:
- в размере - 0,05 Гкал/м2 (на отопительный сезон), утвержденного решением Совета Народных Депутатов Новиковского сельского совета Бийского
района Алтайского края от 28.09.2009 № 72, и площадей отопления;
- в размере - 0,05 Гкал/м2 (на отопительный сезон), утвержденного решением Совета Народных Депутатов Малоугреневского сельского совета Бийского района Алтайского края от 22.09.2009 № 51, и площадей отопления.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 05.11.2013 № 674 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии ООО «Теплоснабжающая организация».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Теплоснабжающая организация», по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 1145,28 тыс. руб., затраты по топливу сокращены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности и цены на основании
муниципального контракта на поставку угля для нужд муниципального образования Бийский район Алтайского края от 17.09.2013 № 12.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
05.11.2013 № 674 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на
отпуск тепла при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Теплоснабжающая организация».
- по статье «Вода на технологические цели» - 110,80 тыс. руб. исключены
затраты не подтвержденные документально, согласно действующего законодательства;
- по статье «Оплата труда» - 5727,19 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 331,02 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала (с
учетом коэффициента особенностей работ) принята в размере 5040 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», в
том числе материалы на текущий ремонт – 588,31 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 354,34 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 3176,57 тыс. руб., затраты
скорректированы в связи с корректировкой численности административноуправленческого аппарата, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также
исключены расходы не подтвержденные документально;
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Малоугреневский, Новиковский и Первомайский сельсоветы Бийского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация» Бийского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1381,56 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1442,04 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 13.12.2013 № 359 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая организация» Бийского района Алтайского края потребителям Бийского района Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу со дня вступления в силу решения об установлении тарифа на тепловую
энергию для ООО «ТЭСО» .
3. Решение об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЭСО» потребителям Бийского района вступает в силу с даты его
официального опубликования в газете «Алтайская правда».
Вопрос № 9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплострой» Новичихинского
района Алтайского края потребителям Новичихинского района Алтайского
края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 24620,94 тыс. руб., в том числе
прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 294,05 тыс.
руб. (приложение № 9.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
11038,41 Гкал (приложение № 9.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,0303
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев) утвержденного постановлением администрации Новичихинского района Алтайского края от 2009 № 304 и площадей
отопления.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 06.05.2013 № 186 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии ООО «Теплострой».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Теплострой», по
следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 1071,02 тыс. руб., затраты по топливу сокращены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности и цены на основании
муниципального контракта на поставку угля для нужд муниципального образования Новичихинский район Алтайского края.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
06.05.2013 № 185 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Теплострой».
- по статье «Вода на технологические цели» - 23,38 тыс. руб. исключены
затраты не подтвержденные документально, согласно действующего законодательства;
- по статье «Оплата труда» - 3310,30 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 1368,87 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала (с
учетом коэффициента особенностей работ) принята в размере 5040 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Цеховые расходы» - 663,86 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 2121,01 тыс. руб., затраты
скорректированы в связи с корректировкой численности административноуправленческого аппарата, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, а также
исключены расходы не подтвержденные документально;
Решили:
1. Установить для муниципальных образований Новичихинский, Мельниковский, Поломошенский сельсоветы Новичихинского района Алтайского
края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «Теплострой» Новичихинского района Алтайского края, с
календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2192,50 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2277,56 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2012 № 486 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплострой» Новичихинского района Алтайского края потребителям Новичихинского района Алтайского края, на 2013 год» признать утратившим силу со
дня вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию
для ООО «Теплострой».
3. Решение об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплострой» потребителям Новичихинского района вступает в силу
с даты его официального опубликования в газете «Алтайская правда».
Вопрос № 11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс» города Рубцовска Алтайского края потребителям Локтевского и Рубцовского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 62713,95 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 122,25 тыс. руб. (приложение № 11.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
62306,61 Гкал (приложение № 11.2), в том числе по потребителям:
1. по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных договоров теплоснабжения с потребителями;
2. по населению:
- на основе норматива теплопотребления в размере 0,0325 Гкал/м2 (при
платежах 12 месяцев), утвержденного постановлением администрации Локтевского района Алтайского края от 25.06.2010 № 668, и площадей отопления,
представленных администрациями Кировского и Успенского сельсоветов Локтевского района;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере
0,0172 Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного постановлением администрации Безрукавского сельсовета Рубцовского района Алтайского края от
22.08.2008 № 46, и площадей отопления, представленных администрацией Безрукавского сельсовета Рубцовского района.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 28.08.2013 № 361 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии ООО «ЭнергоРесурс».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «ЭнергоРесурс»
города Рубцовска Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 2109,04 тыс. руб., затраты по топливу сокращены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности и цены на основании
договора поставки от 07.06.2013 № 10/42/1.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
09.09.2013 № 402 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на
отпуск тепла при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на 2013 (2014) год».
- по статье «Оплата труда» - 570,79 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 172,38 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала (с
учетом коэффициента особенностей работ) принята в размере 5040 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 70,39 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 14208,07 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 494,21 тыс. руб., затраты
скорректированы в связи с корректировкой численности административноуправленческого аппарата, уточнением тарифной ставки рабочего первого раз-
ряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 502,98 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Безрукавского сельсовета Рубцовского района, Кировского и Успенского сельсоветов
Локтевского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» города Рубцовска Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1167,60 руб./Гкал (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1218,96 руб./Гкал (с учетом НДС).
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу решения об
установлении тарифов на тепловую энергию для ООО «ЭнергоРесурс» следующие решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов:
от 23.10.2013 № 119 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» потребителям Рубцовского района Алтайского края на 2013 год»;
от 23.10.2013 № 120 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоРесурс» потребителям Локтевского района Алтайского края на 2013 год».
3. Тарифы, установленные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по
31.12.2014.
Вопрос № 12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальное» Ельцовского
района Алтайского края потребителям Ельцовского района Алтайского края на
2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Коммунальное» Ельцовского района Алтайского
края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 9176,94 тыс. руб. прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 28,53 тыс. руб. (приложение
№ 12.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
6284,59 Гкал (приложение № 12.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,023
2
Гкал/м (при платежах 12 месяцев), утвержденного решение администрации
Алтайского сельсовета Ельцовского района Алтайского края от 25.12.2008 №
10, и площадей отопления, представленных администрацией Ельцовского района.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 10.12.2013 № 850 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Коммунальное».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Коммунальное»
Ельцовского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 658,60 тыс. руб., затраты
по топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 500,69 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 10.12.2013 № 851 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
ООО «Коммунальное».
- по статье «Вода на технологические цели» - 156,7 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 24,46 тыс. руб. и «Отчисления на социальные
нужды с оплаты труда» - 23,78 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с
корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого
разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 229,0 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 97,95 тыс. руб., в связи с корректировкой
не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 676,06 тыс. руб., в связи с
корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 2055,04тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.1. Установить для потребителей муниципального образования Ельцовский сельсовет Ельцовского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием ООО «Коммунальное» Ельцовского района Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1440,50 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1479,96 руб./Гкал (НДС не облагается).
1.2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.12.2012 № 522 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Алтайского района «Теплоцентраль» Алтайского края потребителям Алтайского
района, на 2013 год» признать утратившими силу со дня вступления в силу
настоящего решения.
Вопрос № 13. Об установлении тарифов на передачу тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплосеть» потребителям города Бийска Алтайского края на
2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Телосеть» города Бийска Алтайского края не
присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их
присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
Наименование показателя
1.
2.
утверждённый
на 2012
год
Представлено Обществом
на
2014год
0,0
0,0
Сырье, основн.материалы
Вспомогательные материалы
в т.ч. на ремонт
379,0
в т. ч. вода
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
Работы и услуги производственного характера
из них на ремонт
Топливо на технологические
цели
Энергия
Энергия на технологические
цели (тепл. потери)
Объем, Гкал
Энергия на хозяйственные
нужды
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация основных
средств
Прочие затраты всего, в т.ч.:
с 1 января
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
с 1 июля
0,0
0,0
379,0
0,0
300,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Расчитано управлением
на 2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отклонения от
учтенного в действующих тарифах с 01.01
+, -
%
0,0
0,0
-379,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 798,0
2 395,5
1 876,4
1 959,0
429,1
23,9
1 798,0
2 395,5
1 876,4
1 959,0
429,1
23,9
4 339,0
4 339,0
4 339,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
638,6
711,5
638,6
694,3
18,8
2,9
192,9
224,1
192,9
209,7
5,7
2,9
0,0
42,7
0,0
42,7
0,0
0,0
507,7
570,2
507,7
555,9
45,3
8,9
9.1.
Охрана труда
5,5
19,4
5,5
6,0
0,2
3,4
9.2.
Канцелярские расходы
3,1
5,5
3,1
4,2
0,9
30,6
9.3.
Услуги связи
0,8
50,8
0,8
44,7
9.4.
Подготовка кадров
7,5
12,5
7,5
8,9
1,0
14,1
16,2
17,4
16,2
17,5
0,0
0,0
474,7
474,7
474,7
474,7
0,0
0,0
474,7
474,7
474,7
474,7
0,0
0,0
Услуги банка
Другие затраты, относимые
9.6. на себестоимость продукции
всего, в т.ч.:
9.6.1. Арендная плата
НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД
9.5.
10.
Итого расходов
11.
Прибыль
Необходимая валовая выручка
Тепловая мощность (нагруз-
12.
13.
0,0
37,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3 516,26
3 981,1
3 516,26
3 461,5
162,5
4,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 516,26
3 981,1
4,1
3 516,26
4,1
3 461,5
4,1
162,5
4,6
0,0
0,5
4,1
ка), Гкал/ч
14.
Тариф, руб./Гкал/ч в месяц
71 468,64
80 504,33
71 468,64
69 998,04
2 922,5
4,1
Решили:
В связи с возникшими вопросами по расчету тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплосеть»
города Бийска Алтайского края перенести рассмотрение данного вопроса на
19.12.2013.
Вопрос № 14. Об установлении тарифов на производство и передачу тепловой
энергии, поставляемую ООО «Рубин» потребителям Смоленского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Рубин» Смоленского района Алтайского края не
присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их
присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 6544,79 тыс. руб. прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 13,19 тыс. руб. (приложение
№ 14.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
4381,19 Гкал (приложение № 14.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления и площадей
отопления, представленных администрацией Смоленского района.
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Коммунальное»
Ельцовского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 308,49 тыс. руб., затраты
по топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 591,70 руб./Гкал.
- по статье «Вода на технологические цели» - 10,16 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 399,83 тыс. руб., затраты скорректированы в
связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего
первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1614,99 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 238,4 тыс. руб., в связи с корректировкой
не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 98,57 тыс. руб., в связи с корректировкой
не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 2093,9тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.1. Установить для потребителей муниципальных образований
Новотырышкинский, Сычевский сельсоветы Смоленского района Алтайского
края тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Рубин» Смоленского
района Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1466,95 руб./Гкал (НДС не облагается).
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1520,73 руб./Гкал (НДС не облагается).
Вопрос № 15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ФКУ «ЛИУ 8» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города
Новоалтайска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю»
Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и
утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 23963,24 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 7,53 тыс. руб. (приложение № 15.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
35747,77 Гкал (приложение № 15.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями.
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ФКУ «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» Алтайского края по следующим основаниям:
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 439,81 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 05.12.2013 № 822.
- по статье «Вода на технологические цели» - 3876,05 тыс. руб., в связи
со снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1631,61 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 741,24 тыс. руб., в связи с
корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 287,57 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.1. Установить для потребителей муниципального образования города
Новоалтайска Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Федеральным казенным учреждением «Лечебное исправительное учреждение
№ 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому
краю» Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 663,80 руб./Гкал (без учета НДС);
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 676,89 руб./Гкал (без учета НДС).
1.2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 23.12.2011 № 501 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным казенным учреждением «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» потребителям г.Новоалтайска Алтайского края на 2013 год» признать утратившими силу со дня вступления в силу
настоящего решения.
Вопрос № 16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ГУП Дорожного хозяйства Алтайского края «НЗМК» потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых конструкций» Алтайского края не присутствуют
(Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 22756,57 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 245,53 тыс. руб. (приложение № 16.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
21269,87 Гкал (приложение № 16.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями.
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых конструкций» Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 2,7 тыс. руб., затраты по
топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 578,40 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 09.12.2013 № 841.
- по статье «Вода на технологические цели» - 248,46 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 1063,0 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 366,88 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 4041,13 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 330,12 тыс. руб., в связи с корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 1361,67 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.1. Установить для потребителей муниципального образования города
Новоалтайска Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую
Государственным унитарным предприятием дорожного хозяйства Алтайского
края «Новоалтайский завод мостовых конструкций» Алтайского края на 2014
год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1048,49 руб./Гкал (без учета НДС);
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1094,31 руб./Гкал (без учета НДС).
1.2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.11.2012 № 309 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным предприятием дорожного хозяйства Алтайского края «Новоалтайский завод мостовых конструкций» потребителям г. Новоалтайска Алтайского края на 2013 год» признать
утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения.
Вопрос № 17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» потребителям города
Новоалтайска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые
сети» Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 375696,13 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 2092,60 тыс. руб. (приложение № 17.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
298598,33 Гкал (приложение № 17.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления и площадей
отопления, представленных администрацией города Новоалтайска.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 06.11.2013 № 693 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП города
Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 26805,47 тыс. руб., затраты по топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 370,0 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 07.11.2013 № 705 «Об утверждении нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
МУП города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети».
- по статье «Вода на технологические цели» - 529,25 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 41104,67 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 12359,22 тыс. руб., затраты скорректированы в
связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего
первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1032,64 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 3043,52 тыс. руб., в связи с корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 11751,54 тыс. руб., в связи с
корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 5884,66 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
Установить для потребителей муниципального образования город Новоалтайск Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1231,16 руб./Гкал (без учета НДС).
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1285,24 руб./Гкал (без учета НДС).
Вопрос № 18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского
края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 3898,37 тыс. руб. прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 8,38 тыс. руб. (приложение №
18.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
3109,36 Гкал (приложение № 18.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления и площадей
отопления, представленных администрацией города Новоалтайска.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 16.12.2013 № 856 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Водоканал» г. Новоалтайска.
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 375,65 тыс. руб., затраты
по топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 409,64 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 16.12.2013 № 857 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
МУП «Водоканал» города Новоалтайска.
- по статье «Вода на технологические цели» - 1,71 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 715,13 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 215,13 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 189,61 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 24,7 тыс. руб., в связи с корректировкой
не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 161,19 тыс. руб., в связи с
корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 212,22 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
Установить для потребителей муниципального образования город Новоалтайск Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1226,98 руб./Гкал (без учета НДС).
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1280,53 руб./Гкал (без учета НДС).
Вопрос № 19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Тепловые сети г. Славгорода» Алтайского края потребителям города
Славгорода Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича начальника отдела тарифного
регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП «Тепловые сети г. Славгорода» города Славгорода Алтайского края присутствуют.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 218452,42 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 487,5 тыс. руб. (приложение № 19.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
171627,21 Гкал (приложение № 19.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления и площадей
отопления, представленных администрацией города Новоалтайска.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 08.05.2013 № 226 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Тепловые
сети г. Славгорода».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «Тепловые сети г.
Славгорода» города Славгорода Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 16071,2 тыс. руб., затраты по топливу увеличены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на
скорректированный объем регулируемой деятельности.
Топливная составляющая в производстве тепловой энергии в тарифе составила 451,72 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 08.05.2013 № 225 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии
МУП «Тепловые сети г. Славгорода».
- по статье «Вода на технологические цели» - 1990,7 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» - 8542,9 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 2580,6 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 5040 руб. с учетом коэффициента особенностей работ.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 16179,6 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 26688,6 тыс. руб., в связи с
корректировкой не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 8580,9 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.1. Установить для потребителей муниципального образования
город Новоалтайск Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети
г.Славгорода» города Славгорода Алтайского края на 2014 год с календарной разбивкой:
потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии
в размере:
с 1.01.2014 по 30.06.2014 - 1273,83 руб./Гкал (без учета НДС).
с 1.07.2014 по 31.12.2014 - 1272,83 руб./Гкал (без учета НДС).
Вопрос № 20. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «КристаллХабары», Хабарский район на 2013, 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Кристалл-Хабары» Первомайского района Алтайского края не присутствуют (Письмо с просьбой рассмотреть и утвердить
тарифы без их присутствия).
Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Кристалл-Хабары»,
Хабарский район на 2013г.:
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет – 33147,3 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 348,2 тыс. руб. (приложение № 20.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
24281 Гкал (приложение № 20.2)., в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,032
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного решением Хабарского сель-
ского Совета депутатов Хабарского района Алтайского края от 28.11.2008 №
17.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 25.10.2013 № 557 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях ООО «КристаллХабары»; нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 25.10.2013 № 559 «Об утверждении нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «Кристалл-Хабары».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «КристаллХабары» Хабарского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Вода на технологические цели» – 110,9 тыс. руб.;
в связи со снижением объема теплоносителя для технологического цикла
тепловых сетей.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 25.10.2013 № 557 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях ООО «Кристалл-Хабары».
- по статье «Оплата труда» - 3229,2 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 975,2 тыс. руб.,
затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного
персонала.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Обществом уведомлению.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» –
207,3 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» – 700,5 тыс. руб., в связи с корректировкой расчетов;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» – 349,7 тыс.
руб.,
в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1.
Установить для потребителей муниципальных образований Хабарский, Коротоякский сельсоветы Хабарского района Алтайского края тариф на
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл-Хабары» Хабарского района Алтайского края в размере
1365,16 руб./Гкал (НДС не облагается).
1. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов:
от 17.11.2011 № 269 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коротоякское коммунальное хозяйство» Хабарского района Алтайского края»;
абзац 20 пункта 1 решения от 30.11.2011 № 365 «О внесении изменений в
некоторые решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов»;
от 20.12.2011 № 459 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Хабарский коммунально-энергетический комплекс» потребителям Хабарского района Алтайского края» в части тарифов на тепловую энергию, установленных для потребителей Свердловского, Утянского и Хабарского сельсоветов Хабарского района Алтайского края.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу решения об
установлении тарифов на тепловую энергию для ООО «Кристалл-Хабары» на
2013 год.
Настоящее решение вступит в силу с даты его официального опубликования в газете «Алтайская правда».
Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Кристалл-Хабары»,
Хабарский район на 2014г.:
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов по составляет – 33514,0 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 352,4 тыс. руб. (приложение № 20.3).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
24281 Гкал (приложение № 20.4)., в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,032
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного решением Хабарского сельского Совета депутатов Хабарского района Алтайского края от 28.11.2008 №
17.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 25.10.2013 № 557 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях ООО «КристаллХабары»; нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденные приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 25.10.2013 № 559 «Об утверждении нормативов
запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «Кристалл-Хабары».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «КристаллХабары» Хабарского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Вода на технологические цели» – 109,4 тыс. руб.;
в связи со снижением объема теплоносителя для технологического цикла
тепловых сетей.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 25.10.2013 № 557 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в тепловых сетях ООО «Кристалл-Хабары».
- по статье «Оплата труда» - 2909,5 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 878,6 тыс. руб.,
затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного
персонала.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Обществом уведомлению.
- по статье «Цеховые расходы» – 653,5 тыс. руб., в связи с корректировкой расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» – 166,6 тыс. руб., в связи с
корректировкой расчетов;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» – 6827,8 тыс.
руб.,
в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Хабарский,
Коротоякский сельсоветы Хабарского района Алтайского края тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Кристалл-Хабары» Хабарского района Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 в размере 1365,16 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 в размере 1395,37 руб./Гкал )НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17.12.2013 № 443 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Кристалл-Хабары» Хабарского района Алтайского края потребителям Хабарского района Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу со дня
вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию для
ООО «Кристалл-Хабары» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 21. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Коммунальщик», Зональный район на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Коммунальщик» Зонального района Алтайского
края не присутствуют (Письмо от 13.12.2013 № 575 с просьбой рассмотреть и
утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 12709,9 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 17,0 тыс. руб. (приложение №
21.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
10779,3 Гкал (приложение № 21.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,0239
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного решением Первомайского
районного Совета народных депутатов от 22.12.2005 № 32.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки в соответствии
с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 06.11.2013 № 691 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО
«Коммунальщик»;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Коммунальщик»
Зонального района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 1005,0 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на природный
газ.
- по статье «Оплата труда» - 804,7 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 243,0 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда
основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Обществом уведомлению.
- по статье «Цеховые расходы» - 190,8 тыс. руб., в связи с корректировкой
расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 1176,1 тыс. руб., в связи с
корректировкой фонда оплаты труда административно-управленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 1,6 тыс.
руб., в связи с корректировкой тарифа на электроэнергию, объемов электрической энергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потреб-
ности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Зонального сельсовета Зонального района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» Зонального района Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1153,72 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1204,48 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов:
от 27.11.2012 № 270 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
Зонального района Алтайского края потребителям Зонального района Алтайского края на 2013 год»;
от 27.11.2012 № 271 «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Алтайский Инженерный Центр» Зонального района Алтайского края потребителям Зонального района Алтайского края, на 2013 год» признать утратившими силу со дня
вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию на
2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 22. Об установлении тарифа на передачу тепловой энергии ОАО
«Алтай-Кокс», Заринский район на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ОАО «Алтай-Кокс» города Заринска Алтайского края:
начальник Бюро планирования, экономического анализа, цен и нормативов Отдела экономики Управления по экономике и финансам ОАО «Алтай-Кокс» Курносова С.В.;
экономист Бюро планирования, экономического анализа, цен и нормативов Отдела экономики Управления по экономике и финансам ОАО «Алтай-Кокс» Варанкина Е.С.
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 1670,7 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа не учтена (приложение № 23.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорная
тепловая нагрузка, принятые по договору с ООО «Жилищно-коммунальным
управлением» г. Заринска, на основании которых были рассчитаны тарифы, составили:
- 16,302 тыс. Гкал;
- 1,861 Гкал/час в мес. (приложение № 23.1)
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя не представлены;
г) отказать во включении в расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «Алтай-Кокс» города
Заринска Алтайского края по следующим основаниям:
1. «Расходы, связанные с производством и реализацией продукции»
- по статье «Расходы на покупаемые энергетические ресурсы» - 289,5 тыс.
руб., в связи с отсутствием нормативов затрат электроэнергии при передаче
тепловой энергии, установленных в предусмотренном законодательством порядке.
- по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» 467,4 тыс. руб., в связи с учетом средств на амортизацию в полном объеме в тарифе, введенном в действие с 01.07.2014;
- по статье «Оплата труда» - 115,0 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 37,9 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда
основного промышленного персонала. Численность учтена на уровне факта
2012 года, ставка 1 разряда принята на уровне учтенной в действующем тарифе
с применением индекса ИПЦ на 2014 год.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 2,9%, принятых согласно представленному Обществом уведомлению.
- по статье «Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность» - 1,7 тыс. руб., в связи с корректировкой объема воды на хозяйственные нужды;
- по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» - 222,0 тыс. руб., как возможные к выполнению за счет средств амортизации;
- по статье «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных, юридических, информационных услуг и т.д.»
- 18,5 тыс. руб., на основании представленных документов;
- по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи»
- 2,0 тыс. руб.
- по статье «Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» - 1125,0 тыс. руб., как возможные к выполнению за счет
средств амортизации.
Решили:
1.
Установить для потребителей города Заринска Алтайского края тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой открытым акционерным обществом «Алтай-Кокс» города Заринска Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 79,24 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 125,73 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 02.10.2013 № 111 «Об установлении тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии для открытого акционерного общества «АлтайКокс» города Заринска Алтайского края на 2013 год» признать утратившим
силу со дня вступления в силу решения на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 23. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Научный
городок», г. Барнаул на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Научный городок» г. Барнаула Алтайского края
не присутствуют (Письмо от 17.12.2013 № 171 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 24810,2 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 14,0 тыс. руб. (приложение №
23.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
21239,9 Гкал (приложение № 23.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,02
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного постановлением Администрации города Барнаула Алтайского края от 26.12.2008 № 4397, и площадей
отопления, норматива на подогрев 1 м куб. холодной воды – 0,065 Гкал/м3.
в) - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 03.04.2013 № 118 «Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Научный городок»;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Научный городок» г. Барнаула Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 2590,5 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на каменный
уголь, природный газ.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
03.04.2013 № 117 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Научный
городок» г. Барнаула.
Цена на каменный уголь в размере 1900,0 руб./т принята согласно договору с ОАО «Алтайская топливная компания» от 15.07.2013, заключенному по
итогам данных по проведению открытого запроса предложений в электронной
форме на поставку угля каменного марки Д, рядового для нужд ООО «Научный
городок». К цене угля применен индекс-дефлятор, доведенный Минэкономразвития РФ на 2014 год.
- по статье «Вода на технологические цели» - 12,0 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 03.04.2013 № 118 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО
«Научный городок».
- по статье «Оплата труда» - 964,9 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 291,4 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда
основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999 № 65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Обществом уведомлению.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1122,5 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 200,3 тыс. руб., в связи с корректировкой
расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 3774,7 тыс. руб., в связи с
корректировкой фонда оплаты труда административно-управленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 1295,9 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования город Барнаула Алтайского края тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Научный городок» г. Барнаула Алтайского
края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1132,05 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1204,13 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2012 № 404 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Научный городок» города Барнаула Алтайского края потребителям города
Барнаула Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу со дня
вступления в силу решения об установлении тарифа на тепловую энергию для
ООО «Научный городок» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 24. Об установлении тарифа на тепловую энергию ООО «Тепловые
сети», Шипуновского района на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Тепловые сети» Шипуновского района Алтайского края не присутствуют (письмо от 17.12.2013 № 131 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) объем регулируемой деятельности принят в соответствии с приложением № 24.1 - 66435,1 Гкал;
отпуск в сеть – 64998,6 Гкал;
полезный отпуск – 46071,5 Гкал, в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,0284
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), утвержденного решением Шипуновского
районного Совета депутатов от 27.07.2004 № 52 и площадей отопления, представленных администрацией района.
б) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
утвержденные Управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству приказом от 10.09.2013 № 404:
- потери и затраты теплоносителя – 12674,4 м³;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях – 18927,1 Гкал;
- нормативы удельного расхода топлива – 199,5 кг у.т./Гкал;
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство тепловой
энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Тепловые сети» Шипуновского района Алтайского края (приложение № 24.2), по следующим основаниям:
по статье «Топливо на технологические цели»
на 8076,6 тыс. руб. в связи с корректировкой объема производства тепловой энергии и цены топлива.
Топливная составляющая на производство тепловой энергии в тарифе составила 565,38 руб./Гкал. Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному
хозяйству от 10.09.2013 № 404 в размере 199,5 кг у.т./Гкал. Приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 10.09.2013 №
406 установлены нормативы:
- неснижаемый запас топлива – 841,6 т;
- эксплуатационный запас топлива – 5227,5 т.
по статье «Вода на технологические цели»
на 88,1 тыс. руб. в связи с корректировкой объема воды на технологический цикл котельной, тепловых сетей.
по статье «Покупная энергия»
на 13764,1 тыс. руб. в связи с уточнением показателей работы оборудования, участвующего в технологическом процессе, величины применяемого тарифа на электроэнергию.
Объем топлива, воды, электроэнергии рассчитан в соответствии с методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
по статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды» на 139,1 тыс.
руб. в связи с корректировкой процента отчислений. Тарифы страховых взносов применены в соответствии со статьей 58.2 Федерального закона от
03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» в размере:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9%;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -5,1%.
Кроме того применен тариф обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % к начисленной оплате труда.
по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации»
на 3744,3 тыс. руб. в связи с корректировкой затрат, в т.ч. на ремонт –
3744,3 тыс. руб. Затраты в сумме 409,5 тыс. руб. приняты на текущий ремонт
тепловых сетей, оборудования котельных.
по статье «Цеховые расходы»
на 3639,9 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат.
по статье «Общехозяйственные расходы»
на 1173,1 тыс. руб. исключены в связи с отсутствием обосновывающих материалов, корректировкой численности, среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований: Горьковского, Зеркальского, Краснояровского, Нечунаевского, Первомайского, Порожненского, Родинского, Российского, Самсоновского, Хлопуновского, Шипуновского сельсоветов Шипуновского района Алтайского края тариф на тепловую
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» Шипуновского района Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1662,57 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1689,53 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 02.10.2013 № 111 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Тепловые сети» Шипуновского района Алтайского края потребителям Шипуновского района Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу со
дня вступления в силу решения об установлении тарифа на тепловую энергию
для ООО «Тепловые сети» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 25. Об установлении тарифа на тепловую энергию МУП «Коммунальное хозяйство», г. Заринск на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП «Коммунальное хозяйство» города Заринска Алтайского края не присутствуют (Письмо от 17.12.2013 № 104 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 708,5 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию не учтена (приложение № 25.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
620,2 Гкал (приложение № 25.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным потребителям - на основании представленных договоров
теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,0347
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев) для многоквартирных 1-этажных домов,
утвержденного решением Заринского городского Совета народных депутатов
от 28.10.2008 № 93.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, не представлены;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «Коммунальное
хозяйство» города Заринска Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 710,0 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на уголь.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 97,4 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на ремонтные работы.
- по статье «Цеховые расходы» - 115,4 тыс. руб., в связи с корректировкой
расчетов;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 309,2 тыс.
руб., в связи с корректировкой тарифа на электроэнергию, объемов электрической энергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Зонального сельсовета Зонального района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью МУП «Коммунальное хозяйство» города Заринска Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1094,20 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1142,34 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 26.01.2009 № 16 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Коммунальщик» Зонального района Алтайского края» признать утратившим
силу со дня вступления в силу решения об установлении тарифа на тепловую
энергию на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 26. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Исток+»,
Усть-Пристанского района на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от МУП «Исток+» Усть-Пристанского района Алтайского
края не присутствуют (Письмо от б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить
тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 16829,56 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 0,7 тыс. руб. (приложение
№ 26.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
10047,6 Гкал (приложение № 26.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению на основе норматива теплопотребления в размере 0,024
2
Гкал/м (при платежах 12 месяцев), утвержденного решением УстьПристанского районного Совета депутатов Алтайского края от 27.12.2005 №
134 и представленных площадей отопления;
в) нормативы удельного расхода топлива на отпуск тепла при производстве тепловой энергии, объемов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенные при расчете валовой выручки, утвержденные
приказами управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 31.10.2013 № 634, от 31.10.2013 № 635;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «Исток+» УстьПристанского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 372,3 тыс. руб., затраты
по топливу уменьшены за счет изменения цены топлива, объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
31.10.2013 № 634 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Исток+».
- по статье «Вода на технологические цели» - 103,9 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003 и затратами теплоносителя, утвержденного приказом управления
Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 31.10.2013 № 635.
- по статье «Оплата труда» - 6354,8 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 1919,2 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1402,1 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 1093,2 тыс. руб., в связи с корректировкой численности работающих и корректировкой затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 678,9 тыс. руб., в связи с
корректировкой, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 533,3 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований УстьПристанский и Нижнегусихинский сельсоветы Усть-Пристанского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Исток+»
Усть-Пристанского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1639,13 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1710,81 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2012 № 422 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Исток» Усть-Пристанского района Алтайского края потребителям УстьПристанского района Алтайского края на 2013 год», признать утратившим силу
со дня вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию для МУП «Исток+» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 27. Об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО «РЭУ»
потребителям Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ОАО «РЭУ» не присутствуют (в материалах дела имеется просьба о проведении заседания Правления без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 247251,7 тыс. руб. прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 323,1 тыс. руб. (приложение № 27.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
169898,0 Гкал (приложение № 27.2);
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ОАО «РЭУ» по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 266952,8 тыс. руб., затраты по топливу уменьшены за счет изменения цены топлива, объема топлива,
рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности.
- по статье «Вода на технологические цели» - 32429,2 тыс. руб., в связи со
снижением объемов для технологического цикла котельных и тепловых сетей.
Объем воды на технологический цикл котельных рассчитан в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии
и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России
12.08.2003.
- по статье «Оплата труда» -27316,7 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 8249,6 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов
и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 50829,1 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Цеховые расходы» - 117129,4 тыс. руб., в связи с корректировкой численности работающих и корректировкой затрат, не подтвержденных
документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 21617,0 тыс. руб., в связи с
корректировкой, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 36552,3 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований Алтайского края: город Барнаул, город Алейск, город Бийск, город Камень-на-Оби, город Рубцовск, город Змеиногорск, город Славгород, Заводской сельсовет Троицкого района, Залесовский сельсовет Залесовского района, Поспелихинский
Центральный сельсовет Поспелихинского района, Солонешенский сельсовет
Солонешенского района, Топчихинский сельсовет Топчихинского района,
Троицкий сельсовет Троицкого района, Угловский сельсовет Угловского района, Усть-Калманский сельсовет Усть-Калманского района, Новоромановский
сельсовет Калманского района, Целинный сельсовет Целинного района, Шаховский сельсовет Павловского района, Косихинский и Полковниковский сельсоветы Косихинского района, Северный и Баюновоключевский сельсоветы
Первомайского района, Шипуновский сельсовет Шипуновского района, Ельцовский сельсовет Ельцовского района тарифы на тепловую энергию, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1454,70 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1455,89 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Решения управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2012 № 536 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтноэксплуатационное управление» потребителям Алтайского края на 2013 год», от
06.03.2013 № 34 «О внесении изменения в решение управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2012 № 536»
признать утратившими силу со дня вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЭУ».
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 28. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ВерхБехтемирское», Бийского района на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Верх-Бехтемирское» не присутствуют (Письмо
б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 951,81 тыс. руб. (приложение №
28.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
836,31 Гкал (приложение № 28.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 06.11.2013 № 695 «Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Верх-Бехтемирское».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «ВерхБехтемирское» Бийского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 319,4 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности, корректировки цены на топливо.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
07.11.2013 № 710 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «ВерхБехтемирское».
- по статье «Вода на технологические цели» - 19,7 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей
и котельных.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 06.11.2013 № 695 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Верх-Бехтемирское».
- по статье «Оплата труда» - 1,0 тыс. руб. и «Отчисления на социальные
нужды с оплаты труда» - 2,0 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 145,2 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 145,2 тыс. руб., в связи с корректировкой
расходов, не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 344,4 тыс. руб., в связи с
корректировкой численности и фонда оплаты труда административноуправленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, а также затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 98,1 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования ВерхБехтемирский сельсовет Бийского района Алтайского края тарифы на тепловую
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ВерхБехтемирское» Бийского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1113,66 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1162,55 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение Главного управления экономики и инвестиций Алтайского
края управления Алтайского от 18.12.2009 № 231 «Об установлении тарифа на
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Верх-Бехтемирское» Бийского района Алтайского края» действует до
вступления в силу настоящего решения.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с
01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 29. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Лес Сервис», Михайловского района на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Лес Сервис» Михайловского района Алтайского
края не присутствуют (Письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 1730,0 тыс. руб. (приложение №
29.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
2571,7 Гкал (приложение № 29.2), в том числе по потребителям:
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере
0,0372 Гкал/м2 (при платежах 7,2 месяцев), утвержденного постановлением
Администрации Михайловского района Алтайского края от 09.04.2004 №
170, и площадей отопления, согласованных с администрацией Михайловского
района.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 18.11.2013 № 753 «Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Лес Сервис».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Лес Сервис» Михайловского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 783,3 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на топливо.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
18.11.2013 № 759 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Лес Сервис».
- по статье «Вода на технологические цели» - 18,5 тыс. руб., в связи с отсутствием договора с организацией на поставку воды
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2013 № 753 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Лес Сервис».
- по статье «Оплата труда» - 0,5 тыс. руб. и «Отчисления на социальные
нужды с оплаты труда» - 0,2 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 119,4 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 13,9 тыс. руб., в связи с корректировкой
расходов, не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 891,7 тыс. руб., в связи с
корректировкой численности и фонда оплаты труда административноуправленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, а также затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 422,3 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования Михайловский сельсовет Михайловского района Алтайского края тарифы на тепловую
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Лес
Сервис» Михайловского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 669,40 руб./Гкал (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 –676,01 руб./Гкал (без учета НДС).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с
01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 30. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Теплоснабжающее предприятие», Благовещенского района на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Теплоснабжающее предприятие» Благовещенского района Алтайского края:
Немочкина Марина Александровна, руководитель ООО «Эксперт - Тариф» (по доверенности);
Пономаренко Марина Васильевна, заместитель главы администрации
Благовещенского района (по доверенности № 3 от 01.12.2013).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 56930,0 тыс. руб. (приложение №
30.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
37057,6 Гкал (приложение № 30.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями и показаний приборов учета;
- по населению - на основе нормативов теплопотребления в размере ,
утвержденном постановлением администрации Благовещенского района от
09.10.2009 № 546 и площадей отопления, согласованных с администрацией
Благовещенского поссовета и на основании представленных договоров теплоснабжения и показаний приборов учета.
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утвержден
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
в соответствии с приказом управления Алтайского края по жилищнокоммунальному хозяйству от 08.05.2013 № 230 «Об утверждении нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплоснабжающее предприятие».
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «ТСП» Благовещенского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 3240,5 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема топлива, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности, корректировки цены на
транспортные расходы.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
08.05.2013 № 229 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Теплоснабжающее предприятие».
- по статье «Вода на технологические цели» - 561,8 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей
и котельных.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 08.05.2013 № 230 «Об утверждении
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплоснабжающее предприятие».
- по статье «Оплата труда» - 5155,1 тыс. руб. и «Отчисления на социальные нужды с оплаты труда» - 1556,8 тыс. руб., затраты скорректированы в связи с корректировкой численности, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1105,3 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 8189,2 тыс. руб., в связи с корректировкой расходов, не подтвержденных документально;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 2566,2 тыс. руб., в связи с
корректировкой численности и фонда оплаты труда административноуправленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, а также затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Затраты на покупную электрическую энергию» - 4553,2 тыс.
руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного
в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем
России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования Благовещенский поссовет Благовещенского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие» Благовещенского района Алтайского края, с
календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1325,04 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 –1757,12 руб./Гкал (НДС не облагается)
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2013 № 478 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающее предприятие» Благовещенского района Алтайского края,
на 2013 год» признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего
решения.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с
01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 31. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «ТеплоСервис», город Алейск на 2013 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «ТеплоСервис» г. Алейска Алтайского края не
присутствуют (Письмо от 16.12.2013 № 234 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Решили:
1. Перенести на 19.12.2013 рассмотрение тарифного дела по обществу с
ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» города Алейска Алтайского
края в связи с уточнением договорных отношений с энергоснабжающей организацией.
Вопрос № 32. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Теплосеть», город Алейск на 2013 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от ООО «Теплосеть» г. Алейска Алтайского края не присутствуют (Письмо от 17.12.2013 № 210 с просьбой рассмотреть и утвердить
тариф без их присутствия).
Решили:
Перенести на 19.12.2013 рассмотрение тарифного дела по обществу с
ограниченной ответственностью «Теплосеть» города Алейска Алтайского края
в связи с уточнением договорных отношений с энергоснабжающей организацией.
Вопрос № 33. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Михайловское ЖКХ», Бурлинский район на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от муниципального унитарного предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» Бурлинского района Алтайского края, не присутствуют (Письмо от
16.12.2013 № 302 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 8446,36 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 8,36 тыс. руб. (приложение №
33.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
4870,09 Гкал (приложение № 33.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере
0,032705 Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), установленного решением сельского собрания депутатов Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края от 17.03.2009 № 04;
в) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя, учтенный при расчете валовой выручки, утверждены
приказом управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству
от 05.11.2013 № 667 «Об утверждении нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «МЖКХ»;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП «МЖКХ» Бурлинского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 562,73 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на уголь.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
06.11.2013 № 685 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП
«МЖКХ».
- по статье «Вода на технологические цели» - 58,92 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей.
Затраты и потери теплоносителя в тепловых сетях определены в соответствии с нормативом, установленным приказом управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству от 05.11.2013 № 667.
- по статье «Оплата труда» - 1555,11 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 522,99 тыс. руб., затраты снижены в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской
Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Предприятием уведомлению;
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 16,16 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 179,30 тыс. руб., в связи с корректировкой расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 936,84 тыс. руб., в связи с
корректировкой фонда оплаты труда административно-управленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Покупная энергия» - 175,90 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного в соответствии с Методи-
кой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципального образования Михайловский сельсовет Бурлинского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Михайловское
жилищно-коммунальное хозяйство» Бурлинского района Алтайского края, с
календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1698,76 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1773,34 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 05.12.2012 № 371 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» Бурлинского района Алтайского края потребителям Бурлинского района Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу со дня вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию для МУП «Михайловское жилищно-коммунальное
хозяйство» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 34. Об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «Коммунсервис», Михайловский район на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Представители от общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» Михайловского района Алтайского края, не присутствуют (Письмо от
17.12.2013 № 328 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 39106,13 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 342,15 тыс. руб. (приложение № 34.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
25573,25 Гкал (приложение № 34.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
- по населению - на основе норматива теплопотребления в размере 0,0282
Гкал/м2 (при платежах 12 месяцев), установленного решением Михайловского
районного собрания депутатов Алтайского края от 04.11.2008 № 17/4;
г) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных ООО «Коммунсервис»
Михайловского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 6862,73 тыс. руб., затраты по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на уголь.
Удельный расход условного топлива принят в соответствии с приказом
управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству от
11.11.2013 № 725 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Коммунсервис».
- по статье «Вода на технологические цели» - 429,32 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей.
- по статье «Оплата труда» - 0,28 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 0,09 тыс. руб., затраты снижены в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской
Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Предприятием уведомлению;
- по статье «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 1566,23 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат на проведение ремонтных
работ;
- по статье «Цеховые расходы» - 528,43 тыс. руб., в связи с корректировкой расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 1822,68 тыс. руб., в связи с
корректировкой фонда оплаты труда административно-управленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Покупная энергия» - 4705,38 тыс. руб., в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований: Бастанский, Михайловский, Назаровский, Николаевский, Полуямский сельсоветы
Михайловского района Алтайского края тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» Михайловского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1509,68 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1576,10 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 05.12.2012 № 378 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» потребителям Михайловского района Алтайского края на
2013 год» признать утратившим силу со дня вступления в силу решения об
установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 35. Об установлении тарифов на тепловую энергию МУП «Заречное», Усть-Пристанский район на 2014 год.
Слушали: Коровина Евгения Анатольевича - начальника отдела тарифного регулирования коммунальных теплоэнергетических предприятий
Представители от МУП «Заречное» Усть-Пристанского района Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить
тариф без их присутствия).
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 7209,15 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на тепловую энергию учтена в сумме 5,6 тыс. руб. (приложение №
35.1).
б) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной
тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны тарифы, составил
3306,88 Гкал (приложение № 35.2), в том числе по потребителям:
- по бюджетным и прочим потребителям - на основании представленных
договоров теплоснабжения с потребителями;
в) отказать во включении в расчет тарифов на производство и передачу
тепловой энергии отдельных расходов, предложенных МУП « Заречное» УстьПристанского района Алтайского края по следующим основаниям:
- по статье «Топливо на технологические цели» - 370,46 тыс. руб., затраты
по топливу снижены за счет изменения объема каменного угля, рассчитанного
на скорректированный объем регулируемой деятельности, цены на каменный
уголь;
- по статье «Вода на технологические цели» - 1,41 тыс. руб., в связи со
снижением объема теплоносителя для технологического цикла тепловых сетей;
- по статье «Оплата труда» - 479,84 тыс. руб. и «Отчисления во внебюджетные фонды» - 144,91 тыс. руб., затраты снижены в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства»,
утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999
№
65.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской
Федерации от 31.03.1999 № 81.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний о размере 0,2%, принятых согласно представленному Предприятием уведомлению.
- по статье «Цеховые расходы» - 181,59 тыс. руб., в связи с корректировкой расчетов;
- по статье «Общехозяйственные расходы» - 255,66 тыс. руб., в связи с
корректировкой фонда оплаты труда административно-управленческого персонал, отчислений во внебюджетные фонды, затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Покупная энергия» - 320,20 тыс. руб. в связи с корректировкой объемов электрической энергии, рассчитанного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003.
Решили:
1. Установить для потребителей муниципальных образований: Коробейниковский, Краснодарский, Красноярский, Нижнеозернинский, Елбанский
сельсоветы Усть-Пристанского района Алтайского края тарифы на тепловую
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Заречное»
Усть-Пристанского района Алтайского края, с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2146,77 руб./Гкал (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2213,32 руб./Гкал (НДС не облагается).
2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 12.12.2012 № 442 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Заречное» Усть-Пристанского района Алтайского края потребителям УстьПристанского района Алтайского края на 2013 год» признать утратившим силу
со дня вступления в силу решения об установлении тарифов на тепловую энергию для МУП «Заречное» на 2014 год.
3. Тарифы, указанные в пункте 1, действуют с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Вопрос № 36. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города
Бийска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края не присутствуют (Письмо № 1631 от 16.12.2013 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП города Бийска «Водоканал»
города Бийска Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 128701,57 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 1212,34 тыс. руб. (приложение 36.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 36.1):
объем реализации товаров и услуг – 9673,02 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 7421,02 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 654,80 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 1586,60 тыс. куб. м.;
- собственное потребление – 10,60 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 221,20 тыс. руб. в связи с исключением расходов, не подтвержденных документально.
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 5846,29 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 308,47 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ
ставка равна 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «Прочие производственные расходы» - 5846,29 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 5520,51 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 2304,69 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами;
- по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 2327,61 тыс. руб. в связи с исключением расходов, не подтвержденных документально.
МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края направило в адрес Управления письмо № 1631 от 16.12.2013 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и
просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере 13,73 руб./куб.
м. (без учета НДС), 16,20 руб./куб. м. (с учетом НДС) с 01.07.2014 без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края в
сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием города Бийска
«Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 13,13 руб./куб.м (без учета НДС);
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 15,49 руб./куб.м (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,73 руб./куб.м (без учета НДС);
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 16,20 руб./куб.м (с учетом НДС)
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 37. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края не присутствуют (письмо № 1632 от 16.12.2013 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП города Бийска «Водоканал»
города Бийска Алтайского края на период регулирования:
a) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 149243,00 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 2350,00 тыс. руб. (приложение 37.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска
Алтайского края (приложение 37.1):
объем реализации товаров и услуг – 14351,43 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 9371,58 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 862,80 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 2848,90тыс. куб. м.;
- объем отведенных стоков от собственного потребления – 1268,15 тыс.
куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 228,82 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «прочие производственные расходы» - 26702,71 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на капитальный ремонт» - 3272,73тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 4932,19 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами;
- по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 2910,31 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
МУП города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края направило в адрес Управления письмо № 1632 от 16.12.2013 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос
утверждения тарифов в размере 10,34 руб./куб. м. (без учета НДС), 10,79
руб./куб. м. (с учетом НДС) без их присутствия.
Решили:
1.
Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Бийска Алтайского края в сфере водоотведения.
2.
Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 10,34 руб./куб.м (без учета НДС);
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 12,20 руб./куб.м (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 10,79 руб./куб.м (без учета НДС).
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 12,73 руб./куб.м (с учетом НДС).
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 38. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» потребителям Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ОАО «РЖД» Алтайского края не присутствуют (Письмо от 16.12.2013 № 754 ДТВу-4 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без
их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ОАО «РЖД» Алтайского края на
период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 30431,95 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 110,04 тыс. руб. (приложение 30.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для ОАО «РЖД» рассчитаны в следующих объемах (приложение 38.1):
объем реализации товаров и услуг – 1406,932 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 88,116 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 23,928 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 270,370 тыс. куб. м.;
- собственное потребление – 1024,518 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 325,40 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 12010,25 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 15990,76 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 133,75 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 571,36 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 5341,06 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально
ОАО «РЖД» направило в адрес Управления письмо от 16.12.2013 № 754
ДТВу-4 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере 22,12 руб./куб. м (без учёта НДС) с 01.07.2014 без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «РЖД» в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «РЖД» потребителям
Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21,14 руб./куб.м (без учёта НДС)/24,95 (без
учёта НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 22,12 руб./куб.м (без учёта НДС)/26,10(без
учёта НДС);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 39. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемую открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»
потребителям Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ОАО «РЖД» Алтайского края не присутствуют (Письмо от 16.12.2013 № 754 ДТВу-4 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без
их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ОАО «РЖД» на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 2606,47 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 15,00 тыс. руб. (приложение 39.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ОАО «РЖД» Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 39.1):
объем реализации товаров и услуг – 324,865 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 0,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 4,033 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 16,995 тыс. куб. м.;
- стоки от собственного производства (услуг) – 303,837 тыс. куб. м.;
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 107,01 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема отведенных стоков, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем
поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг» - 2065,08 тыс. руб. - Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 5772,22 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 1907,73 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 134,00 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 117,86 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на соци-
альные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 757,23 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
ОАО «РЖД» Алтайского края направило в адрес Управления письмо от
16.12.2013 № 754 ДТВу-4 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на
транспортировку сточных вод и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере 8,02 руб./куб. м (без учёта НДС) с 01.01.2014 без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «РЖД» Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемое открытым акционерным обществом «РЖД» потребителям Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 8,02 руб./куб.м (без учёта НДС)/9,46 (без учёта НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 8,02 руб./куб.м (без учёта НДС)/9,46 (без учёта
НДС);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 40. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края потребителям города Новоалтайска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского
края не присутствуют (Письмо от 12.12.2013 № 1232 с просьбой рассмотреть и
утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 56479,18 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 83,00 тыс. руб. (приложение 40.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 40.1):
объем реализации товаров и услуг – 4182,103 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 2435,994 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 83,140 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 1659,495 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 210,50 тыс. руб. - Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 1908,32 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема отведенных стоков, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем
поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг» - 2065,08 тыс. руб. - Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 15837,36 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 9468,40 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 3398,57 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 3295,39 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 69,10 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
МУП «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края направило в адрес Управления письмо от 12.12.2013 № 1232 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере 13,81 руб./куб. м (без учёта НДС) с 01.07.2014 без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Водоканал» города Новоалтайска Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным
унитарным предприятием «Водоканал» города Новоалтайска потребителям города Новоалтайска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 13,20 руб./куб.м (без учёта НДС)/15,58 (без
учёта НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,81 руб./куб.м (без учёта НДС)/16,30 (без
учёта НДС);
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 41. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным многоотраслевым
коммунальным предприятием закрытого административно-территориального
образования Сибирский Алтайского края потребителям, ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края не присутствуют (письмо от 16.12.2013 № 685 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 17098,44 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на питьевую воду учтена в сумме 298,93 тыс. руб. (приложение
41.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края (приложение 41.1):
объем реализации товаров и услуг – 1051,593 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 519,934 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 465,823 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 15,981 тыс. куб. м.;
- собственное потребление – 49,852 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 958,51 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 1314,75 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «прочие производственные расходы» - 26,41 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «ремонтные расходы» - 3741,81 тыс. руб., исключены расходы,
не подтвержденные документально;
- по статье «административные расходы» - 1377,51 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
- по статье «расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 155,40 тыс. руб. исключены расходы, не подтвержденные документально.
МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края направило в адрес Управления письмо от 16.12.2013 № 685 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть
вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 16,08 руб./куб. м. (без учета НДС) и
18,97 руб./куб. м. (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 16,44 руб./куб. м. (без учета НДС) и
19,40 руб./куб. м. (с учетом НДС).
без их присутствия.
Решили:
1.
Утвердить производственную программу муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения.
2.
Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием закрытого административно-территориального образования Сибирский потребителям ЗАТО Сибирский с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 16,08 руб./куб. м. (без учета НДС) и
18,97 руб./куб. м. (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 16,44 руб./куб. м. (без учета НДС) и
19,40 руб./куб. м. (с учетом НДС).
без их присутствия.
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 42. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского
края потребителям, ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края не присутствуют (письмо от 16.12.2013 № 685 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 23505,80 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 66,00 тыс. руб. (приложение
42.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края (приложение 42.1):
объем реализации товаров и услуг – 996,634 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 519,934 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 431,400 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 11,700 тыс. куб. м.;
- стоки от собственного производства (услуг) – 33,600 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 1586,62 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 5906,37 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «прочие производственные расходы» - 683,91 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «ремонтные расходы» - 6683,02 тыс. руб., исключены расходы,
не подтвержденные документально;
- по статье «административные расходы» - 4315,75 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
- по статье «расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 214,35 тыс. руб. исключены расходы, не подтвержденные документально.
МУМКП ЗАТО Сибирский Алтайского края направило в адрес Управления письмо от 16.12.2013 № 685 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов
на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 23,06 руб./куб. м. (без учета НДС) и
27,21 руб./куб. м. (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 24,11 руб./куб. м. (без учета НДС) и
28,45 руб./куб. м. (с учетом НДС).
без их присутствия.
Решили:
1.
Утвердить производственную программу муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в сфере водоотведения.
2.
Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным многоотраслевым коммунальным предприятием закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края потребителям ЗАТО Сибирский с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 23,06 руб./куб. м. (без учета НДС) и
27,21 руб./куб. м. (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 24,11 руб./куб. м. (без учета НДС) и
28,45 руб./куб. м. (с учетом НДС).
3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 43. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края потребителям Змеиногорского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 13 983,47 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 102,50 тыс. руб. (приложение 43.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского
края рассчитаны в следующих объемах (приложение 43.1):
объем реализации товаров и услуг – 573,533 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 354,303 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 56,880 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 162,350 тыс. куб. м.;
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 8768,50 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 1102,90 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ
ставка равна 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «Прочие производственные расходы» - 3605,20 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 340,02 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 295,62 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на соци-
альные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края направило в адрес Управления письмо от б/н, б/д о согласии с рассчитанным уровнем
тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере 25,07 руб./куб. м (без учёта
НДС) с 01.07.2014 без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края в
сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского района потребителям Барановского, Карамышевского,
Кузьминского, Никольского, Октябрьского, Саввушкинского, Таловского, Черепановского сельсоветов Змеиногорского района Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 24,05 руб./куб.м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 25,07 руб./куб.м (НДС не облагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 44. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского
района Алтайского края потребителям Змеиногорского района Алтайского
края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края не присутствуют (письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть и
утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 1 900,80 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 1,00 тыс. руб. (приложение
45.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края (приложение 45.1):
объем реализации товаров и услуг – 53,911 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 41,846 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 6,698 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 5,367 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду»
- 92,25 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 1131,35 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «прочие производственные расходы» - 294,03 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «расходы на текущий ремонт» - 178,75 тыс. руб., исключены
расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на капитальный ремонт» - 228,70 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально.
ООО «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края направило в адрес Управления письмо б/н, б/д о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов
в размере 35,95 руб./куб. м. (НДС не облагается) без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтай-
ского края потребителям Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 34,61 руб./куб.м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 35,95 руб./куб.м (НДС не облагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 45. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Горводоканал» города Яровое Алтайского края потребителям города Яровое
Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского края
не присутствуют (письмо от 17.12.2013 № 39 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Горводоканал» города
Яровое Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 12381,57 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на питьевую воду учтена в сумме 60,00 тыс. руб. (приложение
45.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского края
(приложение 45.1):
объем отпуска товаров и услуг – 1192,830 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 996,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 94,914 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 101,916 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
по статье «расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 11,47 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом
объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем
поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «прочие производственные расходы» - 1357,55 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «расходы на текущий ремонт» - 822,70 тыс. руб., исключены
расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 89,67 тыс. руб. Затраты, представленные предприятием, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами.
МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского края направило в адрес
Управления письмо от 17.12.2013 № 39 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 10,14 руб./куб. м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 10,62 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края в сфере холодного водоснабжения, согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал»
потребителям города Яровое Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 10,14 руб./куб.м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 10,62 руб./куб.м (НДС не облагается).
3. Признать решение управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 15.10.2013 № 115 «Об установлении тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» потребителям города Яровое Алтайского края на 2013 год» утратившим силу с даты вступления в силу
настоящего решения.
Вопрос № 46. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» города Яровое Алтайского края потребителям города Яровое Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского края
не присутствуют (письмо от 17.12.2013 № 40 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Горводоканал» города
Яровое Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов, составляет 15530,62 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на питьевую воду учтена в сумме 50,00 тыс. руб. (приложение
46.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского
края (приложение 46.1):
объем реализации товаров и услуг – 1135,279 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 896,700 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 126,229 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 112,350 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 47,59 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем отведенных стоков за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «расходы на оплату услуг сторонних организаций» - 99,93
тыс.руб. – в связи с уточнением договорной цены на оплату услуг по очистке
стоков;
- по статье «расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
производственного персонала» - 976,99 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,3%).
- по статье «прочие производственные расходы» - 2081,23 тыс. руб., исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «расходы на текущий ремонт» - 486,23 тыс. руб., исключены
расходы, не подтвержденные документально.
- по статье «расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 301,96 тыс.руб. –в связи с тем, что предприятием не подтверждена
постановка на баланс основных средств бухгалтерскими документами;
- по статье «расходы на арендную плату и лизинговые платежи» - 183,34
тыс.руб. – в связи с тем, что предприятию передано имущество на праве хозяйственного ведения.
МУП «Горводоканал» города Яровое Алтайского края направило в адрес
Управления письмо от 17.12.2013 № 40 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов
в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 13,37 руб./куб. м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 13,98 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным
унитарным предприятием «Горводоканал» потребителям города Яровое Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 13,37 руб./куб.м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,98 руб./куб.м (НДС не облагается).
3. Признать решение управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 23.10.2013 № 131 «Об установлении тарифов
на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием
«Горводоканал» потребителям города Яровое Алтайского края на 2013 год»
утратившим силу с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
Вопрос № 47. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокурихи Алтайского
края потребителям города Белокурихи Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк О.М. – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского
края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края» на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 43402,26 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 232,51 тыс. руб. (приложение
47.2).
б) объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 47.1):
объем реализации товаров и услуг – 2090,708 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 481,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 41,000 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 1568,708 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установле-
нии тарифов:
- по статье « Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение»
-845,08, в связи с корректировкой объема отведенных стоков и стоимости материалов;
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 72,12 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема отведенных стоков, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности среднепотребляемой мощности;
- по статье «Прочие производственные расходы» - 2448,45 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» - 4878,16 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат и исключением расходов, отнесенных к капитальному строительству;
- по статье «Административные расходы» - 2921,37 тыс. руб. Затраты,
представленные предприятием, скорректированы Управлением по статьям:
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды», «Прочие административные расходы» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края направило в
адрес Управления письмо б/н б/д о согласии с рассчитанным уровнем тарифов
на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 20,76 руб./куб. м (без учета НДС), 24,50
руб./куб. м. (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,76 руб./куб. м (без учета НДС), 24,50
руб./куб. м. (с учетом НДС).
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края потребителям города Белокуриха Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 20,76/24,50 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,76/24,50 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 48. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокурихи Алтайского края потребителям города Белокурихи Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк О.М. – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского
края не присутствуют (Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 38699,28 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в
сумме 163,44 тыс. руб. (приложение 48.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для ОАО «ВОДОКАНАЛ» рассчитаны в следующих объемах
(приложение 48.1):
объем реализации товаров и услуг – 1888,358 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 453,302 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 32,330 тыс. куб. м.
- прочим потребителям – 1402,726 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение»
- 1,52 тыс. руб. скорректированы с учетом стоимости материалов;
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 3649,74 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» -1933,16 тыс. руб., в связи с уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб., с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «Прочие производственные расходы» - 4269,53 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные работы» - 13633,32 тыс. руб. в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами и исключением
затрат, отнесенных к капитальному строительству;
- по статье «Административные расходы» - 3354,33 тыс. руб. в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
ОАО «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края направило в
адрес Управления письмо б/н б/д о согласии с рассчитанным уровнем тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть
вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 20,05 руб./куб. м (без учета НДС), 23,66
руб./куб. м. (с учетом НДС),
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,76 руб./куб. м (без учета НДС), 24,50
руб./куб. м. (с учетом НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края потребителям города Белокуриха Алтайского
края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 20,05 руб./куб.м (без учета НДС), 23,66
руб./куб.м (с учетом НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,94 руб./куб.м (без учета НДС), 24,71
руб./куб.м (с учетом НДС).
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 49. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое муниципальным унитарным предприятием «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Христенко Ольга Владимировна – главный специалист отдела
тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» не присутствуют (Письмо от
17.12.2013 № 2476 с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Рубцовский водоканал»
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 113721,08 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 186,99 тыс. руб. (приложение
49.2).
б) объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» рассчитаны в следующих объемах
(приложение 49.1):
объем реализации товаров и услуг – 8641,42 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 5797,32 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 1101,60 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 1742,5 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 245,44 тыс. руб. - в связи с уточнением необходимого количества и стоимости
химреагентов.
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 7368,73 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе;
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема отведенных стоков, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем отведенных стоков за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 3389,46 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хо-
зяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 15693,02 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» - 4517,76 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат и исключением из
расчета стоимости основных фондов;
- по статье «Административные расходы» - 4204,57 тыс. руб. Затраты,
представленные предприятием, скорректированы Управлением по статьям:
«Расходы на оплату услуг сторонних организациями работ и (или) услуг»,
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды», «Прочие административные расходы» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
- по статье «Расходы на арендную плату и лизинговые платежи» - 66,64
тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Внереализационные расходы» - 48,64 тыс.руб. Управлением
исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Экономически обоснованные расходы» - 874,24 тыс. руб. - в
связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» направило в адрес Управления письмо от 17.12.2013 №
2476 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на водоотведение и просьбой
рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 12,86 руб./куб. м (без учета НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,46 руб./куб. м (без учета НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое муниципальным
унитарным предприятием «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 12,86/15,17 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 13,46/15,88 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС).
2 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 50. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Христенко Ольга Владимировна – главный специалист отдела
тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» не присутствуют (Письмо от
17.12.2013 № 2474 с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Рубцовский водоканал»
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 140714,40 тыс. руб., прибыль при
расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения учтена в
сумме 430,20 тыс. руб. (приложение 50.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» рассчитаны в следующих объемах (приложение 50.1):
объем реализации товаров и услуг – 12435,01 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 4113,472 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 969,198 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 7352,340 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 404,53 тыс. руб. - в связи с уточнением необходимого количества и стоимости
химреагентов;
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» -
8479,47 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе;
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема выработки воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем отведенных стоков за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 4867,9 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,4
ставка равна 6637,96 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 27386,11 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем» - 7180,55 тыс. руб., в связи с корректировкой затрат и исключением из
расчета стоимости основных фондов;
- по статье «Административные расходы» - 9198,98 тыс. руб. Затраты,
представленные предприятием, скорректированы Управлением по статьям:
«Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды», «Прочие административные расходы» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
- по статье «Расходы на арендную плату и лизинговые платежи» - 993,47
тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Внереализационные расходы» - 0,92 тыс. руб. Управлением
исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Экономически обоснованные расходы» - 1343,81 тыс. руб. - в
связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» направило в адрес Управления письмо от 17.12.2013 №
2474 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 11,32 руб./куб. м (без учета НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 11,32 руб./куб. м (без учета НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 11,32/13,36 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 11,32/13,36 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 51. Об установлении тарифов на техническую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием
«Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» потребителям города Рубцовска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Христенко Ольга Владимировна – главный специалист отдела
тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» не присутствуют (Письмо от
17.12.2013 № 2475 с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов МУП «Рубцовский водоканал»
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 922,40 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 2,01 тыс. руб. (приложение 51.2).
б) объем отпуска технической воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» рассчитаны в следующих
объемах (приложение 51.1):
объем реализации товаров и услуг – 440,579 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- прочим потребителям – 440,579 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования, участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Прочие производственные расходы» - 299,13 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные работы» - 107,80 тыс. руб. в связи с исключением
затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
- по статье «Административные расходы» - 181,82 тыс. руб. в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
МУП «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» направило в адрес Управления письмо от 17.12.2013 №
2475 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на техническую воду в сфере
холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2,09 руб./куб. м (без учета НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2,09 руб./куб. м (без учета НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного
предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на техническую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Рубцовский
водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края потребителям города Рубцовска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2,09/2,47 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом
НДС)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2,09/2,47 руб./куб.м (без учета НДС/с учетом
НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 52. Об установлении тарифов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула потребителям города Барнаула Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Коммунсервис» города Барнаула не присутствуют (письмо от 16.12.2013 № 106 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф
без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Коммунсервис» города
Барнаула на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 2991,40 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на транспортировку воды учтена в сумме 30,00
тыс. руб. (приложение 52.2).
б) объем транспортируемой воды, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ООО «Коммунсервис» города Барнаула рассчитаны
в следующих объемах (приложение 52.1):
объем реализации товаров и услуг – 1709,372 тыс. куб. м, в том числе по потребителям:
- прочим потребителям – 1709,372 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 757,19 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема транспортируемой воды, включенного в производственную программу и
технических характеристик установленных насосов: производительности, среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 796,49 тыс. руб., в связи с корректировкой тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 7056 рублей.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «Прочие производственные расходы» - 305,20 тыс. руб. в связи
с корректировкой затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 716,71 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 363,60 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям «Заработная
плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды», «Прочие административные расходы» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
- по статье «Расходы на арендную плату и лизинговые платежи» - 20,01
тыс. руб. – в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
ООО «Коммунсервис» города Барнаула направило в адрес Управления
письмо от 16.12.2013 № 106 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на
транспортировку воды и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в
размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,71 руб./куб. м (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1,79 руб./куб. м (без учета НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на транспортировку воды, оказываемую обществом
с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула потребителям города Барнаула Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,71 руб./куб. м (без учета НДС); 2,02
руб./куб. м (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1,79 руб./куб. м (без учета НДС); 2,11 руб./куб.
м (с учетом НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 53. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула потребителям города Барнаула Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Коммунсервис» города Барнаула не присутствуют (письмо от 16.12.2013 № 105 с просьбой рассмотреть и утвердить тариф
без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Коммунсервис» города
Барнаула на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 3213,61 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на транспортировку сточных вод учтена в сумме
30,00 тыс. руб. (приложение 53.2).
б) объем транспортируемых сточных вод, на основании которого были
рассчитаны установленные тарифы для ООО «Коммунсервис» города Барнаула
рассчитаны в следующих объемах (приложение 53.1):
объем реализации товаров и услуг – 1709,372 тыс. куб. м, в том числе по потребителям:
- прочим потребителям – 1709,372 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 2468,27 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема транспортируемой сточных вод, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности, среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 1880,49 тыс. руб., в связи с корректировкой
тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 7056 рублей.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
- по статье «Прочие производственные расходы» - 511,66 тыс. руб. в связи
с корректировкой затрат, не подтвержденных документально;
- по статье «Ремонтные расходы» - 201,10 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 391,15 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям «Заработная
плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды», «Прочие административные расходы» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
- по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 381,06 тыс. руб. – в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами.
ООО «Коммунсервис» города Барнаула направило в адрес Управления
письмо от 16.12.2013 № 105 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на
транспортировку сточных вод и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,84 руб./куб. м (без учета НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1,92 руб./куб. м (без учета НДС)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула
потребителям города Барнаула Алтайского края с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,84 руб./куб. м (без учета НДС); 2,17
руб./куб. м (с учетом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1,92 руб./куб. м (без учета НДС); 2,27 руб./куб.
м (с учетом НДС).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 54. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое обществом с ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского края потребителям Шипуновского района Алтайского
края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н, б/д с просьбой рассмотреть
и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Шипуновский КОМХОЗ»
Шипуновского района Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет – 4939,31 тыс. руб, прибыль при
расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме – 23 тыс. руб. (приложение
54.2).
б) объем отпуска стоков, на основании которого были расчитаны установленные тарифы для ООО «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района
Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 54.1):
объем реализации товаров и услуг – 187,716 тыс. куб. м.,
в том числе по потребителям:
- населению – 57,096 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 128,200 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 2,420 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» принята в полном объеме.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности, среднепотребляемой мощности;
- по статье «аренда основного оборудования» - 330,00 тыс.руб.
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 735,68 тыс. руб.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Текущий ремонт и техническое обслуживание» - 386,65 тыс.
руб., в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости основных фондов;
- по статье «Цеховые расходы» - 9,16 тыс. руб. в связи с корректировкой
затрат расходов: на специальную одежду, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября
2008 г. № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» и специальных средств, рассчитанных в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. №
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
- по статье «Прочие производственные расходы» - 45,50 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 1596,13 тыс. руб.
Затраты скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата
административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные
нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими материалами;
ООО «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского края
направило в адрес Управления письмо б/н, б/д о согласии с рассчитанным
уровнем тарифов на водоотведение и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 25,80 руб./куб. м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014- 26,82 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского
края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, осуществляемое обществом с
ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского
района Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 25,80 руб./куб.м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 26,82 руб./куб.м (НДС не облагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
Вопрос № 55. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края на 2014 год
Слушали: Христенко Ольга Владимировна – главный специалист отдела
тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ООО «Техком» Крутихинского района Алтайского края
не присутствуют (Письмо от 16.12.2013 № 71 с просьбой рассмотреть и утвердить тарифы без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов ООО «Техком» Крутихинского
района Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 5184,05 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 10,00 тыс. руб. (приложение 55.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для ООО «Техком» рассчитаны в следующих объемах (приложение 55.1):
объем реализации товаров и услуг – 181,578 тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 161,192 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 18,661 тыс. куб. м.
- прочим потребителям – 1,508 тыс. куб. м.
- собственное потребление – 0,217 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установле-
нии тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 1068,23 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 203,80 тыс. руб., в связи с уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2%).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 299,13 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Ремонтные работы» - 107,80 тыс. руб. в связи с исключением
затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
- по статье «Административные расходы» - 181,82 тыс. руб. в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами.
ООО «Техком» Крутихинского района Алтайского края направило в адрес
Управления письмо от 16.12.2013 № 71 о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 28,55 руб./куб. м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 28,55 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Техком»
Крутихинского района Алтайского края потребителям Боровского, ВолчноБурлинского, Долганского, Заковряшинского, Крутихинского, Маловолчанского, Прыганского, Подборного сельсоветов Крутихинского района Алтайского
края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 28,55 руб./куб.м (НДС не облагается)
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 28,55 руб./куб.м (НДС не облагается).
a. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Вопрос № 56. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«Монолит» Хабарского района Алтайского края потребителям Хабарского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от общества с ограниченной ответственностью «Монолит» Хабарского района Алтайского края не присутствуют (Письмо б/н, б/д с
просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов общества с ограниченной ответственностью «Монолит» Хабарского района Алтайского края на период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки общества с
ограниченной ответственностью «Монолит» на 2014 год составила 1165,38 тыс.
руб., прибыль при расчете тарифа на питьевую воду учтена в сумме 12,65 тыс.
руб. (приложение 56.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Монолит»
Алтайского края (приложение 56.1):
- объем реализации товаров и услуг – 31,132 тыс. куб. м в том числе по потребителям:
- населению – 31,055 тыс. куб. м;
- бюджетным потребителям – 2,882 тыс. куб. м;
- прочим потребителям – 0,195 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» - 101,53 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе,
объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и техниче-
ских характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
производственного персонала» - 269,35 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных документально
расходов;
- по статье «Расходы на общехозяйственные расходы» - 16,90 тыс. руб. - в
связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных документально расходов;
- по статье «Прочие производственные расходы» - 612,89 тыс. руб. – в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных документально прочих прямых расходов и цеховых расходов;
- по статье «Расходы на текущий ремонт» - 128,38 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных
документально расходов на текущий ремонт;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
АУП» - 247,78 тыс. руб. - в связи с корректировкой затрат и исключением из
расчета стоимости неподтвержденных документально расходов;
- по статье «Расходы на арендную плату и лизинговые платежи» - 3,19 тыс.
руб. - в связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных документально расходов.
Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» Новоильинского
сельсовета Хабарского района Алтайского края направило в адрес Управления
письмо б/н, б/д о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на питьевую воду
в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения
тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 30,88 руб./куб. м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 31,89 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной
ответственностью «Монолит» в сфере холодного водоснабжения, согласно
приложению 56.1.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Монолит»
потребителям Новоильинского сельсовета Хабарского района Алтайского края
с календарной разбивкой, согласно приложению 56.2.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда».
Вопрос № 57. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую индивидуальным предпринимателем Рытовым
Александром Анатольевичем Заринского района Алтайского края
потребителям Заринского района Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от Индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича Заринского района Алтайского края не присутствуют
(Письмо б/н б/д с просьбой рассмотреть и утвердить тариф без их присутствия).
Основные показатели расчета тарифов индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича Заринского района Алтайского края на
период регулирования:
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича на 2014 год составила
192,39 тыс. руб., прибыль при расчете тарифа на питьевую воду учтена в сумме
2,40 тыс. руб. (приложение 57.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для индивидуального предпринимателя Рытова Александра
Анатольевича Алтайского края (приложение 57.1):
- объем реализации товаров и услуг – 10,528 тыс. куб. м, в том числе по потребителям:
- населению – 9,041 тыс. куб. м;
- бюджетным потребителям – 0,505 тыс. куб. м;
- прочим потребителям – 0,982 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» - 93,15 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе,
объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на общехозяйственные расходы» - 119,20 тыс. руб. - в
связи с корректировкой затрат и исключением из расчета стоимости неподтвержденных документально общехозяйственных расходов;
- по статье «Прочие производственные расходы» - 64,06 тыс. руб. – в связи
с корректировкой расчета водного налога и неподтвержденными расходами на
прочие прямые расходы;
- по статье «Расходы на текущий ремонт» - 54,88 тыс. руб. – в связи с неподтвержденными расходами документально.
Индивидуальный предприниматель Рытов Александр Анатольевич Воскресенского сельсовета Заринского района Алтайского края направило в адрес
Управления письмо б/н, б/д о согласии с рассчитанным уровнем тарифов на
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и просьбой рассмотреть вопрос утверждения тарифов в размере:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 17,82 руб./куб. м (НДС не облагается);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 18,53 руб./куб. м (НДС не облагается)
без их присутствия.
Решили:
1. Утвердить производственную программу индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича в сфере холодного водоснабжения,
согласно приложению 57.1.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую индивидуальным предпринимателем Рытовым Александром
Анатольевичем потребителям Воскресенского сельсовета Заринского района
Алтайского края с календарной разбивкой, согласно приложению 57.2.
3. Признать решение управления Алтайского края по государственному
регулированию цен и тарифов от 23.10.2013 № 130 «Об установлении тарифов
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую индивидуальным предпринимателем Рытовым Александром Анатольевичем потребителям Заринского района Алтайского края на 2013 год» утратившим силу с даты
вступления в силу настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
5.
Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда».
Вопрос № 58. Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую закрытым акционерным обществом «Бийские
промышленные воды» города Бийска Алтайского края потребителям города
Бийска Алтайского края на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ЗАО «Бийские промышленные воды» города Бийска
Логинова Светлана Анатольевна – генеральный директор;
Крашенникова Екатерина Геннадьевна - начальник юридического отдела;
Левченко Олег Анатольевич – представитель по доверенности.
Основные показатели расчета тарифов ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 16606,48 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжении учтена в сумме 57,20 тыс. руб. (приложение 58.2).
б) объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны установленные тарифы для ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение 58.1):
объем реализации товаров и услуг – 1132,799тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 0,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 11,420 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 1120,420 тыс. куб. м.;
- собственное потребление – 0,600 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 215,14 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду» 515,91 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема поднятой воды, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объем поднятой воды за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 211,38 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,0
ставка равна 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 7647,27 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально, а также
расчет арендной платы произведен с учетом с п. 44. Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406) расходы на арендную плату и лизинговые платежи в
отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регули-
рования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный
размер такой платы;
- по статье «Ремонтные расходы» - 2891,38 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 1016,88 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 122,03 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения.
2. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую закрытым акционерным обществом «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска потребителям города Бийска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 14,66 руб./куб.м (без учёта НДС)/17,30 (без
учёта НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 14,66 руб./куб.м (без учёта НДС)/ 17,30 (без учёта
НДС);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 59. Об установлении тарифов на водоотведение, оказываемое
закрытым акционерным обществом «Бийские промышленные воды» города
Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края на 2014
год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ЗАО «Бийские промышленные воды» города Бийска
Логинова Светлана Анатольевна – генеральный директор;
Крашенникова Екатерина Геннадьевна - начальник юридического отдела;
Левченко Олег Анатольевич – представитель по доверенности.
Основные показатели расчета тарифов ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 29563,41 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на водоотведение учтена в сумме 149,00 тыс. руб.
(приложение 59.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение
59.1):
объем реализации товаров и услуг – 906,853тыс. куб. м., в том числе по потребителям:
- населению – 0,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 1,280 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 895,943тыс. куб. м.;
- собственные стоки – 9,630 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» 1125,52 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Расходы на приобретение электрической энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную стоков» 565,64 тыс. руб. - в связи с уточнением показателей работы оборудования,
участвующего в технологическом процессе.
Объем планируемой потребности электроэнергии рассчитан с учетом объема отведенных стоков, включенного в производственную программу и технических характеристик установленных насосов: производительности (объема отведенных стоков за 1 час времени), среднепотребляемой мощности;
- по статье «Расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг» - 11,94 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально. Расходы регулируемой организации на оплату услуг,
оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяются как произведение цен (тарифов), установленных для таких организаций
уполномоченными органами государственного регулирования цен (тарифов), и
расчетных объемов приобретаемых услуг (товаров) при осуществлении регулируемых видов деятельности;
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 298,06 тыс. руб., в связи с корректировкой
численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,0
ставка равна 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 13313,68 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально, а также
расчет арендной платы произведен с учетом с п. 44. Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406) расходы на арендную плату и лизинговые платежи в
отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный
размер такой платы;
- по статье «Ремонтные расходы» - 1665,68 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 5854,22 тыс. руб. Затраты,
представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на
социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 243,04 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с закрытого акционерного общества «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска
Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на водоотведение, оказываемое закрытым акционерным обществом «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска
потребителям города Бийска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 32,60 руб./куб.м (без учёта НДС)/38,47 (с учётом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 32,60 руб./куб.м (без учёта НДС)/38,47 (с
учётом НДС);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Вопрос № 60. Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод, оказываемое закрытым акционерным обществом «Бийские промышленные воды»
города Бийска Алтайского края потребителям города Бийска Алтайского края
на 2014 год.
Слушали: Жилюк Ольга Михайловна – начальник отдела тарифного регулирования коммунальных услуг.
Представители от ЗАО «Бийские промышленные воды» города Бийска
Логинова Светлана Анатольевна – генеральный директор;
Крашенникова Екатерина Геннадьевна - начальник юридического отдела;
Левченко Олег Анатольевич – представитель по доверенности.
Основные показатели расчета тарифов ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края на период регулирования
а) рассчитанная величина необходимой валовой выручки, принятая при
расчете установленных тарифов составляет 2981,74 тыс. руб., нормативная
прибыль при расчете тарифа на транспортировку сточных вод учтена в сумме
300,00 тыс. руб. (приложение 60.2).
б) объем отведенных стоков, на основании которого были рассчитаны
установленные тарифы для ЗАО «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края рассчитаны в следующих объемах (приложение
60.1):
объем реализации товаров и услуг – 156933,682 тыс. куб. м., в том числе по
потребителям:
- населению – 0,000 тыс. куб. м.;
- бюджетным потребителям – 7,836 тыс. куб. м.;
- прочим потребителям – 156 925,846 тыс. куб. м.
в) виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов:
- по статье «Расходы на оплату труда и отчислений на социальные нужды
производственного персонала» - 44,99 тыс. руб., в связи с корректировкой численности, уточнением тарифной ставки рабочего первого разряда основного
промышленного персонала, тарифных коэффициентов и выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Расчет нормативной численности уточнен в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
22.03.1999 № 66.
Тарифные коэффициенты определены в соответствии с «Методиче-скими
рекомендациями по организации оплаты труда работников жилищнокоммунального хозяйства», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81.
Ставка рабочего первого разряда основного промышленного персонала
принята в размере 4741,40 руб. с учетом коэффициента особенностей работ 1,0
ставка равна 4741,40 руб.
Страховые взносы исчислены на основании Федерального закона от 24.07.
2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского Страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» с учетом Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 %).
- по статье «Прочие производственные расходы» - 2908,83 тыс. руб.
Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально, а также
расчет арендной платы произведен с учетом п. 44 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406): расходы на арендную плату и лизинговые платежи в
отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный
размер такой платы;
- по статье «Ремонтные расходы» - 633,35 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально;
- по статье «Административные расходы» - 558,99 тыс. руб. Затраты, представленные обществом, скорректированы Управлением по статьям: «Заработная плата административно-управленческого аппарата с отчислениями на социальные нужды», «Прочие» - в связи с исключением затрат не подтвержденных
обосновывающими документами;
по статье «Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов» - 9,28 тыс. руб. Управлением исключены расходы, не подтвержденные документально.
Решили:
1. Утвердить производственную программу общества с закрытого акционерного общества «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска
Алтайского края в сфере водоотведения.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод, оказываемое закрытым акционерным обществом «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ»
города Бийска потребителям города Бийска Алтайского края
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 0,019 руб./куб.м (без учёта НДС)/0,022 (с учётом НДС);
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 0,019 руб./куб.м (без учёта НДС)/0,022 (с
учётом НДС);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.
Председатель
С. А. Родт
Приложения к протоколу заседания Правления
от 17 декабря 2013 года № 43
Приложение № 1.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета расходов МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на производство тепловой энергии
на 2014 год
N
п/п
I.
Показатели
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции
(услуг), всего
- расходы на сырье и материалы
- расходы на топливо
- расходы на прочие покупаемые
энергетические ресурсы
- расходы на холодную воду
- расходы на теплоноситель
- амортизация основных средств и
нематериальных активов
- оплата труда
- отчисления на социальные нужды
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы на выполнение работ и
услуг производственного характера, выполняемых по договорам со
сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями
- расходы на оплату иных работ и
услуг, выполняемых по договорам
с организациями, включая расходы
на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных
услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и
другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и
(или) лимитов
- арендная плата, концессионная
плата, лизинговые платежи
- расходы на служебные команди-
Заявлено
предприятием на период
регулирования на 2014
год
Рассчитано Управлением
на 2014 год
с 01.01.2014
по 30.07.2014
с 30.07.2014
по 31.12.2014
Отклонение расходов,
принятых Управлением на 2014 год, к расходам, заявленным
предприятием на 2014
год
тыс. руб.
%
241 099,00
108 922,26
87 060,81
-45 115,93
-18,71%
30 771,84
115 007,00
8 330,88
65 253,13
6 658,81
52 156,37
-15 782,15
2 402,50
-51,29%
2,09%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 112,00
922,19
737,10
-452,71
-21,44%
44 575,00
13 462,00
17 084,76
5 159,60
13 655,73
4 124,03
-13 834,51
-4 178,37
-31,04%
-31,04%
21 526,17
7 099,93
5 674,92
-8 751,32
-40,65%
X
X
X
X
X
4 978,27
1 785,30
1 426,98
-1 765,99
-35,47%
1 895,59
395,46
316,09
-1 184,04
-62,46%
395,57
125,78
100,53
-169,26
-42,79%
3 253,04
1 478,50
1 181,75
-592,79
-18,22%
136,23
28,27
22,59
-85,37
-62,67%
II.
III.
IV.
V.
VI.
VI.
1
ровки
- расходы на обучение персонала
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой
базы по налогу на прибыль
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией
продукции, в том числе
- налог на имущество организаций
- земельный налог
- транспортный налог
- водный налог
- прочие налоги
Внереализационные расходы, всего
- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и
вывод из консервации
- расходы по сомнительным долгам
- расходы, связанные с созданием
нормативных запасов топлива,
включая расходы по обслуживанию
заемных средств, привлекаемых
для этих целей
- другие обоснованные расходы, в
том числе
- расходы на услуги банков
- расходы на обслуживание заемных средств
Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения, всего
- расходы на капитальные вложения (инвестиции)
- денежные выплаты социального
характера (по Коллективному договору)
- резервный фонд
- прочие расходы
Налог на прибыль
Выпадающие доходы/экономия
средств
Необходимая валовая выручка,
всего
- на производство тепловой энергии
160,38
88,65
70,86
-0,87
-0,54%
1 210,83
523,42
418,37
-269,04
-22,22%
1 615,07
646,41
516,67
-451,99
-27,99%
624,33
Х
21,27
969,47
Х
10 049,00
265,48
Х
7,12
373,81
Х
17,64
212,20
Х
5,69
298,78
Х
14,10
-146,66
Х
-8,46
-296,87
Х
-10 017,26
-23,49%
Х
-39,78%
-30,62%
Х
-99,68%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5 993,00
0,00
0,00
-5 993,00
-100,0%
4 056,00
17,64
14,10
-4 024,26
-99,22%
315,00
17,64
14,10
-283,26
-89,92%
3 741,00
0,00
0,00
-3 741,00
-100,0%
6 477,00
290,16
231,92
-5 954,92
-91,94%
5 633,00
0,00
0,00
-5 633,00
-100,0%
844,00
290,16
231,92
-321,92
-38,14%
Х
Х
2 854,00
Х
Х
72,54
Х
Х
57,98
Х
Х
-2 723,48
Х
Х
-95,43%
2 361,00
0,00
0,00
-2 361,00
-100,0%
262 840,00
109 302,60
87 364,82
-66 172,58
-25,18%
262 840,00
109 302,60
87 364,82
-66 172,58
-25,18%
Приложение № 1.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии
МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на 2014 год
N
п/п
Наименование регулируемой организации
Вид тарифа
Год
Тарифы на тепловую энергию
с 01.01.2014 по 30.06.2014
Отборный пар давлением
Вода
от 1,2
до 2,5
кг/см²
1.
МУП «Яровской
теплоэлектрокомплекс»
от 2,5
до 7,0
кг/см²
одноставочный руб./Гкал
2014
658,77
двухставочный
X
X
X
ставка за тепловую энергию,
2014
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в
2014
мес.
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал
2014
двухставочный
X
X
X
ставка за тепловую энергию,
2014
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в
2014
мес.
Острый и
редуцированный
пар
свыше
13,0
кг/см²
X
от 7,0
до
13,0
кг/см²
670,14
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
X
X
-
Тарифы на тепловую энергию
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Отборный пар давлением
Вода
от 1,2
до 2,5
кг/см²
от 2,5
до 7,0
кг/см²
X
-
-
X
-
Острый и
редуцированный
пар
свыше
13,0
кг/см²
X
от 7,0
до
13,0
кг/см²
694,47
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
694,47
X
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);
** 414,6 руб./Гкал (с 01.07.2014) - величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников)
тепловой энергии.
Приложение № 2.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета расходов на производство теплоносителя (в воде), теплоносителя (в паре) МУП «ЯТЭК» на 2014 год
N
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Показатели
Расходы на производство воды,
вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том
числе:
Стоимость исходной воды
Стоимость реагентов, а также
фильтрующих и ионообменных
материалов, используемых при
водоподготовке
Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым
имуществом, используемых при
водоподготовке
Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую
энергию (мощность), используемую при водоподготовке, в том
числе:
- электрическая энергия
- тепловая энергия
Стоимость транспортировки и
очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе
Единицы
измерения
Заявлено предприятием на период регулирования 2014 год
Рассчитано Управлением на 2014 год с
01.01.2014 по 30.07.2014
в воде
Рассчитано Управлением на 2014 год с
30.07.2014 по 31.12.2014
в паре
в воде
в паре
Отклонение расходов, принятых Управлением на 2014 год, к расходам, заявленным
предприятием на 2014 год
в воде
в паре
тыс.
тыс. руб.
%
%
руб.
в воде
в паре
тыс. руб.
8 671,63
1 165,86
3 974,70
261,60
3 055,96
201,87
-1 640,97
-18,92%
-702,38
-60,25%
тыс. руб.
3 308,00
119,00
1 526,52
54,55
1 173,67
42,10
-607,81
-18,37%
-22,35
-18,78%
тыс. руб.
4 440,63
1 024,86
2 448,18
207,05
1 882,29
159,77
-110,16
-2,48%
-658,04
-64,21%
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
тыс. руб.
923,00
Х
22,00
Х
0,00
Х
0,00
Х
0,00
Х
0,00
Х
-923,00
Х
-100,00%
Х
-22,00
Х
-100,00%
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.7.
1.8.
2
3
4
5
6
7
8
водоподготовки
Амортизация основных фондов,
участвующих в процессе водоподготовки
Прочие расходы, относимые на
процесс водоподготовки, в том
числе:
- расходы на ремонт основных
фондов
- водный налог (плата за пользование водными объектами)
- общехозяйственные расходы
Объем воды, вырабатываемой на
водоподготовительных установках источника тепловой энергии
Расходы на приобретение химически очищенной воды у других
организаций
Объем приобретения химически
очищенной воды у других организаций
Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до
установленных законодательством Российской Федерации
параметров качества теплоносителя
Необходимая валовая выручка,
относимая на производство теплоносителя
Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника
тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой
энергии, на котором производится теплоноситель
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс.
куб.м
550,563
19,748
312,98
11,23
237,59
8,52
0,00
0,00%
0,00
0,00%
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс.
куб.м
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
тыс. руб.
8 671,63
1 165,86
3 974,70
261,60
3 055,96
201,87
-1 640,97
-18,92%
-702,38
-60,25%
руб./куб.м
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
руб./куб.м
15,75
59,02
12,70
23,30
12,86
23,69
-2,98
-18,92%
-35,55
-60,23%
Приложение № 2.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Тарифы на теплоноситель
для потребителей МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на 2014 год
Тариф на теплоноситель
с 01.01.2014 по 30.06.2014
Тариф на теплоноситель
с 01.07.2014 по
31.12.2014
№
Наименование регулируВид тарифа
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
п/п
емой организации
Вода
Пар
Вода
Пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ист очником (ист очниками) т епловой энергии, на кот ором производит ся теплоноситель
МУП «Яровской теплоОдноставочный
12,70
23,30
12,86
23,69
электро-комплекс»
руб./куб.м.
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
МУП «Яровской теплоОдноставочный
электро-комплекс»
руб./куб.м.
Приложение № 3.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
ООО «Импульс» Тальменского района
2014 год
Гкал
Регулируемый период
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование показателей
Представлено
ЭСО
Расчет
Управления
Отклонение
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск с коллектора, в т.ч.:
собственное потребление
население
бюджет
прочие
Объем покупной теплоэнергии
Потери т/э в сетях совместного
использования
44 014,31
865,19
43 149,12
0,00
0,00
310,74
0,00
0,00
46 152,43
816,05
45 336,38
0,00
0,00
310,74
0,00
0,00
6 660,03
6 342,55
-317,48
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
объем тепловой энергии на отопление
численность, чел.
объем тепловой энергии на ГВС
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
объем тепловой энергии на отопление
численность, чел.
норматив на ГВС, м3/чел.
объем тепловой энергии на ГВС
36 178,35
571,19
35 607,16
38 683,09
783,62
37 899,47
2 504,74
212,43
2 292,31
17 194,08
1 054,12
17 358,96
2 569,67
0,00
2569,67
0,00
0,00
14 789,29
43 703,56
0,0282
14 789,29
0,00
0,00
0,00
17 415,44
1 445,39
19 038,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 038,64
56 260,75
0,0282
19 038,64
0,00
0,00
0,00
2 138,12
-49,14
2 187,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,36
391,27
1 679,68
-2569,67
0,00
-2569,67
0,00
0,00
4249,35
12557,19
0,00
4249,35
0,00
0,00
0,00
Приложение № 3.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели
производства и передачи тепловой энергии
ООО «Импульс» Тальменского района
на расчетный период регулирования
тыс. руб.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Уголь
Газ природный
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
энергию
Оплата труда производственных
рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе
Предложено
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение
от предложения
ЭСО, (+, -)
33 612,8
218,8
33 394,0
879,4
34 326,6
152,0
34 174,6
395,0
713,8
-66,8
780,6
-484,4
2,1%
-30,5%
2,3%
-55,1%
0,0
0,0
0,0
-
6 206,6
6 206,6
0,0
0,0%
1 874,4
1 874,4
0,0
0,0%
1 043,6
796,6
-247,0
-23,7%
6.1
отчисления в ремонтный фонд
0,0
0,0
0,0
-
6.2
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
0,0
0,0
0,0
-
1 043,6
778,0
796,6
778,0
-247,0
0,0
-23,7%
0,0%
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
-
6.3
6.3.2
7
материалы, в том числе:
материалы на текущий ремонт
Амортизация, включая амортизацию
производственного оборудования
8
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
9
10
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
3 165,3
6 684,2
2 500,5
6 684,2
-664,8
0,0
-21,0%
0,0%
11
Затраты на покупную электрическую
энергию
5 930,7
4 509,1
-1 421,6
-24,0%
12
Недополученный по независящим причинам доход
0,0
0,0
0,0
-
13
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
0,0
-
14
15
Итого расходы
Валовая прибыль
59 397,0
594,0
57 292,9
572,9
-2 104,1
-21,0
-3,5%
-3,5%
16
НВВ с учетом потребителей на
коллекторе
59 990,9
57 865,8
-2 125,1
-3,5%
17
Полезный отпуск с учетом потребителей
на коллекторе, тыс. Гкал
36,49
38,99
2,50
6,9%
18
НВВ за вычетом потребителей на
коллекторе
59 990,9
57 510,4
-2 480,57
-4,1%
19
20
21
Полезный отпуск без учета
потребителей на коллекторе, тыс. Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС
не облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
36,18
38,68
2,50
6,9%
1 658,20
1 486,71
-162,3
-9,8%
1 658,20
1 658,20
1 473,94
1 499,47
-184,3
-158,7
-0,11
-0,10
Приложение № 3.3
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели
производства тепловой энергии
ООО «Импульс» Тальменского района
на расчетный период регулирования
тыс. руб.
№
п/п
1
1.1
1.2
2
3
4
5
6
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Уголь
Газ природный
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
энергию
Оплата труда производственных
рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе
Предложено
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение
от предложения
ЭСО, (+, -)
33 612,8
218,8
33 394,0
879,4
34 326,6
152,0
34 174,6
154,2
713,8
-66,8
780,6
-725,1
2,1%
-30,5%
2,3%
-82,5%
0,0
0,0
0,0
-
4 420,9
4 584,8
163,9
3,7%
1 335,1
1 384,6
49,5
3,7%
819,8
796,6
-23,2
-2,8%
6.1
отчисления в ремонтный фонд
0,0
0,0
0,0
#-
6.2
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
0,0
0,0
0,0
## -
6.3
6.3.2
материалы, в том числе:
материалы на текущий ремонт
819,8
554,2
796,6
778,0
-23,2
223,8
-2,8%
40,4%
7
Амортизация, включая амортизацию
производственного оборудования
0,0
0,0
0,0
#-
8
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
## -
9
Цеховые расходы
2 254,7
2 500,5
245,8
10,9%
10
Общехозяйственные расходы
4 761,2
4 761,2
0,0
0,0%
11
Затраты на покупную электрическую
энергию
5 930,7
2 830,2
-3 100,5
-52,3%
12
Недополученный по независящим причинам доход
0,0
0,0
0,0
#-
13
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
0,0
## -
14
15
Итого расходы
Валовая прибыль
54 014,5
544,1
51 338,7
519,6
-2 675,8
-24,6
-5,0%
-4,5%
16
НВВ с учетом потребителей на
коллекторе
54 558,7
51 858,3
-2 700,4
-4,9%
43,15
45,34
2,2
5,1%
1 264,42
1 143,86
-121,8
-9,6%
1 264,42
1 264,42
1 144,96
1 143,86
-119,5
-120,6
-0,09
-0,10
17
18
19
Отпуск с коллектора, тыс. Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС
не облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Приложение № 4.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17.12.2013 № 43
Баланс тепловой энергии
ОАО «ИПП «Алтай», г. Барнаул
2014 год
Гкал
№
п/п
1
2
Регулируемый период
Наименование показателей
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
Представлено
ЭСО
Расчет
Управления
Отклонение
8 113,80
157,90
8 102,93
147,18
-10,87
-10,72
то же в %
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
5
7 955,90
1,9%
7 955,75
-0,1%
-0,15
собственное потребление
0,00
0,00
0,00
население
2 085,40
2 085,25
-0,15
3
4
2,0%
бюджет
202,00
202,00
0,00
прочие
1 566,50
1 566,50
0,00
в собственную тепловую сеть
4 102,00
4 102,00
0,00
Потери т/э в сетях совместного
использования
0,00
0,00
0,00
то же в %
0,0%
0,0%
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
численность, чел.
теплоэнергия на отопление, Гкал
теплоэнергия на ГВС, Гкал
потери в сетях, Гкал
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
теплоэнергия на отопление, Гкал
численность, чел.
норматив на ГВС, Гкал/чел.
теплоэнергия на ГВС, Гкал
потери в сетях, Гкал
4 102,00
4 102,00
0,00
4 102,00
4 102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 901,10
5 561,01
0,00
1 454,70
446,40
0,00
184,15
712,30
0,02
170,95
0,00
0,20475
13,20
0,00
1 901,10
5 561,01
0,00
1 454,70
446,40
0,00
184,30
712,30
0,02
171,10
547,00
0,00201
13,20
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,15
0,00
0,00
-0,15
-547,00
0,20274
0,00
0,00
Приложение № 4.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17.12.2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели
ОАО «ИПП «Алтай» г. Барнаула
на расчетный период регулирования
№
п/п
Наименование показателя
Предложение
ЭСО
Принято
Управлением
тыс. руб.
Отклонение
от предложения
ЭСО, (+, -)
тыс. руб.
1
1.2.3
2
3
4
5
6
%
Топливо на технологические цели
Газ по регулируемой цене
Вода на технологические цели
4 774,70
4 774,70
71,95
4 968,58
4 968,58
9,64
193,9
193,9
-62,3
4,1%
4,1%
-86,6%
Затраты на покупную тепловую энергию
Оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда
производственных рабочих
0,00
1 458,00
0,00
1 458,00
0,0
0,0
0,0%
440,30
440,32
0,0
0,0%
84,87
80,50
-4,4
-5,2%
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе
6.1
отчисления в ремонтный фонд
0,00
0,00
0,0
-
6.2
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования, в том числе:
0,00
0,00
0,0
-
6.3
6.3.1
6.3.2
материалы, в том числе:
соль
текущий ремонт
84,87
4,87
80,00
80,50
0,50
80,00
-4,4
-4,4
0,0
-5,2%
-89,8%
0,0%
7
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
8
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
177,30
177,30
0,0
0,0%
0,00
0,00
0,0
-
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
435,00
1 146,60
423,95
399,19
-11,0
-747,4
-2,5%
-65,2%
Затраты на покупную электрическую энергию
1 003,07
566,23
-436,8
-43,6%
0,00
0,00
0,0
-
0,00
0,00
0,0
-
0,00
9 591,80
84,00
9 675,80
7,96
0,00
8 523,70
87,40
8 611,10
7,96
0,0
-1 068,10
3,40
-1 064,70
0,00
-11,1%
4,0%
-11,0%
0,0%
1 216,18
1 082,37
-16,8
-11,0%
1 216,18
1 216,18
1 059,48
1 105,27
-156,7
-110,9
-12,9%
-9,1%
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Внереализационные расходы
Итого расходы
Валовая прибыль
НВВ
Отпуск с коллектора, тыс. Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)
в том числе с календарной разбивкой:
19
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Приложение № 5.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17.12.2013 № 43
Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый ОАО «ИПП «Алтай», владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
№
п/п
Показатели
Ед. изм.
1
2
3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:
Стоимость исходной воды
Стоимость реагентов, а также фильтрующих
и ионообменных материалов, используемых
при водоподготовке
Стоимость инструментов, приспособлений,
инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке
Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность),
используемую при водоподготовке
Стоимость транспортировки и очистки
сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки
ЭСО
4
Период регулирования
Отклонение
Управление тыс. руб.
%
(тыс. м3)
5
5
6
тыс. руб.
0,23
0,14
-0,09
-38,5%
тыс. руб.
0,19
0,14
-0,04
-23,8%
тыс. руб.
0,05
0,001
-0,05
-96,9%
тыс. руб.
0,00
0,00
0,0
-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
1.7
Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
1.8.
Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
1.8.
1
1.8.
2
1.8.
3
Расходы на ремонт основных фондов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
Водный налог (плата за пользование водными объектами)
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
2
Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии
тыс.м3
0,014
0,011
-0,004
-25,6%
3
Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
4
Объем приобретения химически очищенной
воды у других организаций
тыс.м3
0,00
0,00
0,00
-
5
Расходы на мероприятия, необходимые для
доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-
6
Необходимая валовая выручка, относимая
на производство теплоносителя
тыс. руб.
0,23
0,14
-0,09
-38,5%
7
Стоимость 1 куб.м воды, вырабатываемой
на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций
руб./м3
12,92
13,23
0,31
2,4%
8
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
руб./м3
3,26
0,14
-3,13
-95,8%
Приложение № 6.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17.12.2013 № 43
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МУП «Мирный», Родинский район
2014 год
Гкал
№
п/п
Регулируемый период
Наименование показателей
Представлено
ЭСО
Отклонение
Расчет
Управления
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
собственное потребление
население
бюджет
прочие
в собственную тепловую сеть
8 755,59
136,20
8 619,39
0,00
0,00
0,00
0,00
8 619,39
4
Потери т/э в сетях совместного использования
2 061,00
6 558,39
0,00
6 558,39
5 757,72
0,00
5 757,72
-800,67
0,00
-800,67
5
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
отопительный период, мес.
1 804,54
425,83
4 328,02
7,35
75,10
4 320,67
11 282,05
0,032
12,00
1 804,54
425,83
3 527,35
7,35
75,10
3 520,00
11 282,05
0,026
12,00
0,00
0,00
-800,67
0,00
0,00
-800,67
0,00
-0,01
0,00
1
2
3
6 567,03
106,81
6 460,22
0,00
0,00
0,00
0,00
6 460,22
702,50
-2188,56
-29,39
-2159,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-2159,17
-1358,50
Приложение № 6.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17.12.2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели
МУП «Мирный» Родинского района
на расчетный период регулирования
тыс. руб.
№
п/п
Наименование показателя
1
1.1
2
Топливо на технологические цели
Уголь
Вода на технологические цели
Предложение
ЭСО
6 337,8
6 337,8
26,1
Принято
Управлением
4 387,3
4 387,3
48,4
Отклонение
от предложения
ЭСО, (+, -)
-1 950,5
-1 950,5
22,3
-30,8%
-30,8%
85,4%
3
Затраты на покупную тепловую
энергию
0,0
0,0
0,0
-
1 183,1
1 183,1
0,0
0,0%
357,3
357,3
0,0
0,0%
679,2
490,9
-188,3
-27,7%
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,0
-
материалы, в том числе:
материалы на текущий ремонт
679,2
679,2
490,9
490,9
-188,3
-188,3
-27,7%
-27,7%
7
Амортизация, включая амортизацию
производственного оборудования
256,6
256,6
0,0
0,0%
8
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
-
9
Цеховые расходы
192,4
94,9
-97,5
-50,7%
10
Общехозяйственные расходы
467,7
442,2
-25,5
-5,5%
11
Затраты на покупную электрическую
энергию
1 625,4
921,9
-703,5
-43,3%
12
Недополученный по независящим причинам доход
0,0
0,0
0,0
-
13
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
0,0
-
14
15
16
17
Итого расходы
Валовая прибыль
НВВ
Полезный отпуск, тыс. Гкал
11 125,7
116,8
11 242,5
6,55839
8 182,7
101,8
8 284,4
5,75772
-2 943,0
-15,0
-2 958,0
-0,8
-26,5%
-12,9%
-26,3%
-12,2%
18
Одноставочный тариф, руб./Гкал
(НДС не облагается)
1 714,21
1 438,84
-275,4
-16,1%
1 714,21
1 714,21
1 407,95
1 469,72
-306,3
-244,5
-17,9%
-14,3%
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.3.4.
Оплата труда производственных
рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
в том числе с календарной разбивкой:
19
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Приложение № 7.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
1
Наименование показателя
Представлено ЭСО
Принято
Управлением
2
3
4
1 Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производ3
ственных рабочих
4
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
6
6.1.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в том числе:
амортизация производственного
оборудования
6.2.
отчисления и ремонтный фонд
6.3
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
7
8
9
9.1.
9.2
9.3.
9.4.
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, всего:
Общехозяйственные расходы, всего:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
Отклонение от предложения ЭСО, (+,-)
тыс. руб.
%
5
6
7 853,99
309,73
4 784,66
0,00
-3 069,33
-309,73
-39,08
-100,00
2 928,04
963,19
-1 964,85
-67,10
0,00
0,00
0,00
0,00
884,27
290,88
-593,38
-67,10
1 044,80
1 044,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 044,80
1 044,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 354,22
1 180,04
-174,18
-12,86
1 994,20
1 504,70
-489,50
-24,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.5.
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего:
622,90
536,62
-86,28
-13,85
3 967,02
1 984,56
-1 982,46
-49,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
10.1.
10.2.
Покупная энергия
относимая на условно-постоянные
расходы
относимая на переменные расходы
0,00
11
12
13
14
15
16
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Полезный отпуск, тыс. Гкал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 336,26
204,320
20 540,58
8 434,78
11 752,84
20,000
11 772,84
8 838,05
-8 583,43
-184,320
-8 767,75
403,27
-42,21
-90,211
-42,68
4,78
Приложение № 7.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
2
3
Регулируемый период
Наименование показателей
Представлено
Расчет
ЭСО
Управления
Отклонение
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
12 133,40
302,02
2,6%
11 831,38
14 109,07
302,02
2,2%
13 807,05
1 975,67
0,00
-0,4%
1 975,67
в собственную тепловую сеть
11 831,38
13 807,05
1 975,67
4
Потери т/э в сетях совместного использования
5
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
3 396,60
2 484,50
-912,10
8 434,78
0,00
8 838,05
0,00
403,27
0,00
8 434,78
8 838,05
403,27
1 770,09
225,29
6 439,40
17 707,50
0,0290
2 173,35
225,29
6 439,41
17 707,50
0,0290
403,26
0,00
0,01
0,00
0,00
Приложение № 8.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
Наименование показателя
Представлено ЭСО
Принято
Управлением
1
2
3
4
1 Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производ3
ственных рабочих
Отклонение от предложения ЭСО, (+,-)
тыс. руб.
%
5
6
3 559,67
110,80
2 414,39
0,00
-1 145,28
-110,80
-32,17
-100,00
6 598,00
870,81
-5 727,19
-86,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
594,00
262,98
-331,02
-55,73
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в том числе:
амортизация производственного
оборудования
992,80
404,50
-588,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992,80
404,50
-588,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419,30
64,96
-354,34
-84,51
4 104,90
928,33
-3 176,57
-77,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на землю
налог на пользователей автодорог
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего:
83,20
83,20
0,00
0,00
6
6.1.
6.2.
отчисления и ремонтный фонд
6.3
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
7
8
9
9.1.
9.2
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, всего:
Общехозяйственные расходы, всего:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
0,00
10
10.1.
10.2.
11
12
13
14
15
16
Покупная энергия
относимая на условно-постоянные
расходы
относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Полезный отпуск, тыс. Гкал
1 099,20
1 099,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 045,17 -11 433,50
0,00
0,00
6 045,17 -11 433,50
4 281,85
-851,29
-65,41
0,00
-65,41
-16,58
17 478,67
0,00
17 478,67
5 133,14
Приложение № 8.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
2
3
Регулируемый период
Наименование показателей
Представлено
Расчет
ЭСО
Управления
Отклонение
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
5 869,26
160,67
2,8%
5 708,59
4 744,92
160,67
3,5%
4 584,25
-1 124,34
0,00
0,7%
-1 124,34
в собственную тепловую сеть
5 708,59
4 584,25
-1 124,34
4
Потери т/э в сетях совместного использования
5
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
575,45
151,20
-424,25
5 133,14
0,00
4 281,85
0,00
-851,29
0,00
5 133,14
4 281,85
-851,29
3 473,94
0,00
1 659,20
4 590,35
0,0300
2 622,64
0,00
1 659,21
4 590,35
0,0300
-851,30
0,00
0,01
0,00
0,00
Приложение № 9.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
Наименование показателя
Представлено ЭСО
Принято
Управлением
1
2
3
4
1 Топливо на технологические цели
2
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производ3
ственных рабочих
Отклонение от предложения ЭСО, (+,-)
тыс. руб.
%
5
6
9 574,88
245,20
8 503,86
221,83
-1 071,02
-23,38
-11,19
-9,53
9 229,90
5 919,60
-3 310,30
-35,86
0,00
0,00
0,00
0,00
3 156,60
1 787,73
-1 368,87
-43,37
332,90
339,00
6,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332,90
339,00
6,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 864,30
1 200,44
-663,86
-35,61
7 064,40
4 943,39
-2 121,01
-30,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.5.
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00
9.6.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего:
1 420,20
1 110,73
-309,47
-21,79
2 824,20
1 411,05
-1 413,15
-50,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
6
6.1.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в том числе:
амортизация производственного
оборудования
6.2.
отчисления и ремонтный фонд
6.3
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
7
8
9
9.1.
9.2
9.3.
9.4.
10
10.1.
10.2.
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, всего:
Общехозяйственные расходы, всего:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
Покупная энергия
относимая на условно-постоянные
расходы
относимая на переменные расходы
0,00
0,00
11
12
13
14
15
16
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Полезный отпуск, тыс. Гкал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 326,89 -9 965,49
294,050
-48,850
24 620,94 -10 014,34
11 038,41
0,00
-29,06
-14,246
-28,91
0,00
34 292,38
342,900
34 635,28
11 038,41
Приложение № 9.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
2
3
Регулируемый период
Наименование показателей
Представлено
Расчет
ЭСО
Управления
Отклонение
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
13 667,44
530,23
3,9%
13 657,71
13 667,44
530,23
4,0%
13 137,21
0,00
0,00
0,2%
-520,50
в собственную тепловую сеть
13 657,71
13 137,21
-520,50
2 098,80
2 098,80
0,00
11 038,41
290,83
11 038,41
290,83
0,00
0,00
10 747,58
10 747,58
0,00
5 449,21
1 863,65
3 434,72
5 040,18
0,0303
5 449,21
1 863,65
3 434,72
5 040,18
0,0303
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Потери т/э в сетях совместного использования
5
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
Приложение № 11.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Представлено ЭСО
Принято
Управлением
2
3
4
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
4
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты
производственных рабочих
6
6.1.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования в том числе:
амортизация производственного оборудования
6.2.
отчисления и ремонтный фонд
6.3
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
7
8
9
9.1.
9.2
9.3.
9.4.
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, всего:
Общехозяйственные расходы, всего:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
9.5.
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и
сборы) всего, в том числе
9.6.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего:
10
10.1.
10.2.
11
Покупная энергия
относимая на условно-постоянные
расходы
относимая на переменные расходы
Недополученный по независящим
причинам доход
31961,04
29852,00
157,28
161,05
Отклонение от предложения ЭСО, (+,-)
тыс. руб.
%
5
6
-2 109,04
3,77
-6,60
2,40
5 210,00
4 639,21
-570,79
-10,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1 573,42
1 401,04
-172,38
-10,96
605,13
534,74
-70,39
-11,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,13
534,74
-70,39
-11,63
0,00
0,00
0,00
0,00
32 34,56
18226,49
-14 208,07
2 216,42
1 722,21
-494,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43,81
-22,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,80
100,80
0,00
0,00
6 557,95
6 054,97
-502,98
-7,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
13
14
15
16
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Полезный отпуск, тыс. Гкал
0,00
0,00
0,00
0,00
80715,79
62591,70
-18 124,09
-22,45
2218,090
122,250 -2095,840 -94,489
82933,88
62713,95
-20 219,93
-24,38
62 305,80 62 306,61
0,81
0,00
Приложение № 11.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
1
2
3
4
5
Регулируемый период
Наименование показателей
Объем вырабатываемой т/э
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск с коллектора , в т.ч.:
в собственную тепловую сеть
Потери т/э в сетях совместного
использования
то же в %
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
из них:
бюджет
прочие
население
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
Представлено
Расчет
ЭСО
Управления
Отклонение
6 928,87
25,90
0,4%
6 902,97
6 902,97
6 865,91
25,90
0,4%
6 840,01
6 840,01
-62,96
0,00
0,0%
-62,96
-62,96
1 770,37
1 770,00
-0,37
25,6%
5 132,60
0,00
25,9%
5 070,01
0,00
0,00
-62,59
0,00
5 132,60
5 070,01
-62,59
1 278,00
113,57
3 741,03
5 132,00
9 592,39
0,0325
1 278,77
50,21
3 741,03
3 741,03
9 592,39
0,0325
0,77
-63,36
0,00
-1 390,97
0,00
0,00
Приложение № 12.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 10 декабря 2013 № 43
№
п.п.
Наименование
показателя
1.
2.
3.
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.4
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Предложение
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от
предложения ЭСО,
(+, -)
тыс.руб.
%
4 667,00
4 667,00
4 008,40
4 008,40
-658,60
-658,60
-14,11%
-14,11%
156,70
0,00
-156,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 341,20
2 316,74
-24,46
-1,04%
723,43
699,65
-23,78
-3,29%
513,40
284,40
-229,00
-44,61%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Затраты на покупную электрическую энергию:
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
513,40
284,40
-229,00
-44,61%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого расходы
189,70
91,75
-97,95
-51,63%
Валовая прибыль
1 305,50
629,44
-676,06
-51,79%
НВВ
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
Одноставочный тариф на 2014 год, руб./Гкал
(НДС не облагается)
3 173,08
0,00
1 118,04
0,00
-2 055,04
0,00
-64,76%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Затраты на покупную тепловую
Оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, в том числе:
Общехозяйственные расходы всего,
Приложение № 12.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 10 декабря 2013 № 43
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
Объем вырабатываемой т/э
Объем покупной т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
7369,96
7263,50
-106,46
143,94
142,33
-1,61
7226,02
7121,16
-104,86
914,88
836,57
-78,31
6311,14
6284,59
-26,55
187,14
187,14
0,00
6124,00
6097,45
-26,55
бюджет
3016,74
3016,74
0,00
прочие
775,52
749,68
-25,84
Население,всего
2331,03
2331,03
0,00
878,90
878,90
в т.ч. по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
0,00
по нормативу теплопотребления
1452,13
1452,13
0,00
отапливаемая площадь, м2
4481,88
4481,88
0,00
0,027
0,027
0,00
норматив теплопотребления
Приложение № 14.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п.п.
Наименование
показателя
Предложение
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от
предложения ЭСО,
(+, -)
тыс.руб.
%
1
2
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
3 027,54
28,65
2 719,05
18,49
-308,49
-10,16
-10,19%
-35,45%
3
Затраты на покупную тепловую
0
0
0
0,0
4
Оплата труда производственных рабочих
2 082,77
1682,94
-399,83
-19,20%
435,93
508,25
72,32
16,59%
2 015,79
400,80
-1 614,99
-80,12%
40,00
40,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
360,80
360,80
0,00%
0,00
0
0
0,0
302,78
746,44
64,3
512,1
0
-234,351
0,0
-31,40%
8
9
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, в том числе:
Общехозяйственные расходы всего,
10
Затраты на покупную электрическую энергию:
724,2
625,6
-98,5729
-13,61%
11
Недополученный по независящим причинам
доход
0
0
0
0,00%
12
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
0
0
0
0,00%
13
Итого расходы
9 655,50
6531,60
-3123,9
-32,35%
14
Валовая прибыль
58,60
13,19
-45,4095
0,00%
15
16
НВВ
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
9 714,10
4 124,19
6 544,79
4 381,19
-3169,31
256,9982
-32,63%
6,23%
17
тариф
2355,37
1493,84
-861,531
-36,58%
5
6
6,1
6,2
6,3
7
Приложение № 14.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 11 декабря 2013 № 43
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
Объем вырабатываемой т/э, Гкал
4591,60
4662,12
70,52
Собственные нужды котельной, Гкал.
253,26
66,78
-186,48
Отпуск в сеть, Гкал
4338,34
4595,34
257,00
Потери т/э в сетях, Гкал.
214,15
214,15
0,00
Объем полезного отпуска, Гкал
4124,19
4381,19
257,00
в т.ч.:собственное потребление
253,26
253,26
0,00
сторонним потребителям
3870,93
4127,93
257,00
бюджет
2379,17
2379,17
0,00
прочие
207,06
207,06
0,00
население
1284,70
1541,70
257,00
по приборам учета
0,00
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
0,00
995,38
1194,45
199,07
2 314,83
2 314,83
0,00
норматив теплопотребления, Гкал/м2
0,043
0,043
0,00
по нормативу теплопотребления
289,37
347,25
57,87592
отапливаемая площадь, м2
688,98
688,98
0
норматив теплопотребления, Гкал/м2
0,042
0,042
0
отапливаемая площадь, м2
Приложение № 15.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№ п.п.
Наименование
показателя
Предложение ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от предложения ЭСО, (+, -)
тыс.руб.
%
1
Топливо на технологические цели
15 395,81
16 539,93
1 144,11
7,43%
2
Вода на технологические цели
3990,91
114,86
-3 876,05
-97,12%
3
Затраты на покупную тепловую
0
0
0
0,0
4
Оплата труда производственных рабочих
2 319,28
2379,62
60,34
2,60%
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда
производственных рабочих
700,42
718,64
18,22
2,60%
6
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
2 350,70
719,09
-1 631,61
-69,41%
6,1
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
0,00
0,00
0,00
0,00%
6,2
отчисления в ремонтный фонд
0,00
0,00
0,00
0,00%
6,3
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
852,50
366,59
-485,91
-57,00%
7
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
0,00
0
0
0,0
8
Цеховые расходы, в том числе:
0,00
0,00
0
0,0
9
Общехозяйственные расходы всего,
1161,5
420,26
-741,24
-63,82%
10
Затраты на покупную электрическую энергию:
3 350,88
3 063,31
-287,57
-8,58%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
13
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Итого расходы
29 269,50
23 955,71
-5313,792
-18,15%
14
Валовая прибыль
1 463,48
7,53
-1455,95
-99,49%
15
НВВ
30 732,98
23 963,24
-6769,746
-22,03%
16
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
34 334,77
35 747,77
1413
4,12%
11
12
Приложение № 15.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
1
Представлено
ЭСО, Гкал.
36002,17
Принято,
Гкал.
38411,07
0
0
0,00
804,40
804,40
0,00
35197,77
37606,67
2408,90
863,00
1 858,90
995,90
34334,77
35747,77
1413,00
в т.ч. собственное потребление
8050,00
9463,00
1413,00
реализация сторонним потребителям
26284,77
26284,77
0,00
бюджет
24943,27
24943,27
0,00
прочие
1341,50
1341,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
отапливаемая площадь, м2
0
0
0
норматив теплопотребления
0
0
0
Наименование показателей
Объем вырабатываемой т/э
2
Объем покупной т/э
3
Собственные нужды котельной
4
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
Объем полезного отпуска т/э, всего:
5
6
Население,всего
в т.ч. по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
Отклонение,
Гкал.
2408,90
Приложение № 16.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№ п.п.
Наименование
показателя
Предложение ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от предложения ЭСО, (+, -)
тыс.руб.
%
1
Топливо на технологические цели
12 305,30
12 302,60
-2,70
0,00
2
Вода на технологические цели
317,60
69,14
-248,46
-0,78
3
Затраты на покупную тепловую
0,00
0,00
0,00
0,0
4
Оплата труда производственных рабочих
4 924,20
3 861,20
-1 063,00
-0,22
5
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда
производственных рабочих
1 551,10
1 184,22
-366,88
-0,24
6
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
5 824,90
1 783,77
-4 041,13
-0,69
6,1
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
1 251,12
1 251,12
0,00
0,00
6,2
отчисления в ремонтный фонд
0,00
0,00
0,00
0,00
6,3
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
4 341,98
532,65
-3 809,33
-0,88
7
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
0,00
0,00
0,00
0,0
8
Цеховые расходы, в том числе:
542,50
212,38
0,00
0,0
9
Общехозяйственные расходы всего,
1 532,50
1 532,50
0,00
0,00
10
Затраты на покупную электрическую энергию:
2 926,90
1 565,23
-1 361,67
-0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Итого расходы
29 225,00
22 511,04
-6 713,96
-0,23
14
Валовая прибыль
938,90
245,53
-693,37
-0,74
15
НВВ
30 863,90
22 756,57
-8 107,33
-0,26
16
Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал
20 166,41
21 269,87
1 103,46
0,05
11
12
Приложение № 16.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
Наименование показателей
1
Объем вырабатываемой т/э
2
Объем покупной т/э
3
Собственные нужды котельной
4
5
6
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
20 619,01
21 733,85
1 114,84
0,00
0,00
0,00
452,60
463,98
11,38
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
20 166,41
21 269,87
1 103,46
1 097,29
0,00
-1 097,29
Объем полезного отпуска т/э, всего:
19 069,12
21 269,87
2 200,75
в т.ч. собственное потребление
4 942,90
7 143,65
2 200,75
реализация сторонним потребителям
14 126,22
14 126,22
0,00
бюджет
0,00
0,00
0,00
прочие
14126,22
14126,22
0,00
Население,всего
0,00
0,00
0,00
в т.ч. по приборам учета
0,00
0,00
0,00
отапливаемая площадь, м2
0,00
0,00
0,00
по нормативу теплопотребления
0,00
0,00
0,00
отапливаемая площадь, м2
0,00
0,00
0,00
норматив теплопотребления
0,00
0,00
0,00
Приложение № 17.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п.п.
Наименование
показателя
Предложение
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от
предложения ЭСО,
(+, -)
тыс.руб.
%
1
2
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
151 810,48
1 473,70
125 005,01
944,45
-26 805,47
-529,25
-0,18
-0,36
3
Затраты на покупную тепловую
103 985,10
104 156,74
171,64
0,00
4
Оплата труда производственных рабочих
91 978,10
50 873,43
-41 104,67
-0,45
27 723,00
15 363,78
-12 359,22
-0,45
21 215,60
20 182,96
-1 032,64
-0,05
11 740,80
11 740,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 816,70
8 442,16
-374,54
-0,04
0,00
0,00
0,00
0,0
10 568,18
36 070,40
7 524,66
24 318,86
-3 043,52
-11 751,54
-0,29
-0,33
8
9
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, в том числе:
Общехозяйственные расходы всего,
10
Затраты на покупную электрическую энергию:
31 118,30
25 233,64
-5 884,66
-0,19
11
Недополученный по независящим причинам
доход
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Итого расходы
475 942,86
373 603,53
-102
339,33
-0,22
14
Валовая прибыль
2 688,60
2 092,60
-596,00
-0,22
15
НВВ
478 631,46
375 696,13
102935,32
8
-21,51%
5
6
6,1
6,2
6,3
7
Приложение № 17.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
Наименование показателей
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
1
Объем вырабатываемой т/э
244436,10
219374,61
-25061,49
2
Объем покупной т/э
122532,10
122619,12
87,02
3
Собственные нужды котельной
8446,10
4142,40
-4303,70
4
Отпуск в сеть
358522,10
337851,33
-20670,77
5
Потери т/э в сетях совместного использования
53496,30
39253,00
-14243,30
Объем полезного отпуска т/э, всего:
305025,80
298598,33
878,70
878,70
304147,10
297719,63
-6427,47
31950,20
31714,23
-235,97
37221,90
37221,84
-0,06
234975,00
228783,56
-6191,44
по приборам учета, Гкал.
0,00
71839,28
71839,28
отапливаемая площадь, м 2
0,00
436900,72
436900,72
234975,00
90936,03
-144038,97
отапливаемая площадь, м 2
1821,55
335309,84
333488,29
норматив теплопотребления, Гкал.
10,74977
0,023
-10,73
в т.ч. собственное потребление
6
реализация сторонним потребителям
-6427,47
0,00
в т.ч.
прочие
бюджетные организации
население
из них
по нормативу теплопотребления, Гкал.
на ГВС
66008,244
Приложение № 18.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п.п.
Наименование
показателя
1
2
Отклонение от
предложения ЭСО,
(+, -)
тыс.руб.
%
Предложение
ЭСО
Принято
Управлением
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
1 770,01
5,4
1 394,36
3,69
-375,65
-1,71
-21,22%
-31,64%
3
Затраты на покупную тепловую
0
0
0,00
0,00%
4
Оплата труда производственных рабочих
1 977,60
1262,47
-715,13
-36,16%
597,20
381,27
-215,93
-36,16%
346,76
157,15
-189,61
-54,68%
153,42
67,60
-85,82
-55,94%
0,00
0,00
0,00
0,00%
193,34
89,55
-103,79
-53,68%
0,00
0
0,00
0,00%
99,70
425,8
75,0
264,6
-24,70
-161,19
-24,77%
-37,85%
8
9
Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы, в том числе:
Общехозяйственные расходы всего,
10
Затраты на покупную электрическую энергию:
563,66
351,4
-212,22
-37,65%
11
Недополученный по независящим причинам
доход
0
0
0,00
0,00%
12
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
0
0
0,00
0,00%
13
Итого расходы
5 786,13
3890,00
-1 896,13
-32,77%
14
Валовая прибыль
179,10
8,38
-170,72
-95,32%
15
НВВ
5 965,23
3 898,37
-2 066,86
-34,65%
5
6
6,1
6,2
6,3
7
Приложение № 18.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
Наименование показателей
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
1
Объем вырабатываемой теплоэнергии
3 080,87
3 523,26
442,39
2
Объем покупной теплоэнергии
0,00
0,00
0,00
3
Собственные нужды котельной
Отпуск от котельной в сеть
119,40
119,40
0,00
2 961,47
3 403,86
442,39
399,90
294,50
-105,40
2 561,57
3 109,36
547,79
0,00
0,00
0,00
- собственное потребление, всего:
- реализация сторонним потребителям,
всего:
1 043,70
996,40
-47,30
1 517,87
2 112,96
595,09
в т.ч.:
1 517,87
4
5
Потери т/э в сетях, совместного использования
Объем полезного отпуска теплоэнергии,
всего:
в т.ч.:
бюджет
6
прочие
население
в т.ч. На подогрев
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
0,00
121,50
121,50
0,00
43,90
43,90
0,00
1352,47
1947,56
595,09
134,16
719,08
584,92
0
0
1218,3118
4492,3
0,0226
0
0
1228,4818
4529,8
0,0226
0,00
0,00
10,17
37,50
0,00
Приложение № 19.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№ п.п.
Наименование
показателя
1.
2.
3.
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования
в том числе :
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего в том числе:
Целевые средства на НИОКР
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.4
7
8
9
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.6.
1.
10.
10.1
.
10.2
.
11.
Принято
Управлением
Отклонение от предложения ЭСО, (+, -)
110168,9
3379,2
94097,7
1388,5
тыс.руб.
-16071,2
-1990,7
%
-14,59
-58,91
67647,0
59104,1
-8542,9
-12,63
0,0
0,0
0,0
0,0
20430,0
17849,4
-2580,6
-12,6
16953,0
0,0
0,0
773,4
0,0
0,0
-16179,6
0,0
0,0
-95,44
0,00
0,0
16953,0
773,4
-16179,6
-95,44
0,0
5455,0
0,0
7397,8
0,0
1942,8
0,0
35,61
41573,0
14884,4
-26688,6
-64,20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41573,0
14884,4
-26688,6
-64,20
0,0
31050,5
0,0
22469,6
0,0
-8580,9
0,0
-27,64
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
296656,6
8480,000
305136,6
171627,2
217964,92
487,500
218452,42
171627,21
-78691,7
-7992,5
-86684,2
0,0
-26,53
0,0
-28,41
0,00
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих вещеcтв
Отчисления в ремонтный фонд в случае его
формирования
Непроизводственные расходы (налоги и другие
обязательные платежи и сборы) всего, в том
числе:
- налог на землю
- налог на пользователей автодорог
Другие затраты, относимые на себестоимость
продукции всего, в том числе:
Арендная плата
Покупная энергия
Относимая на условно-постоянные расходы
Относимая на переменные расходы
13.
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Итого производственные расходы
14.
15.
16.
Прибыль
Необходимая валовая выручка
полезный отпуск
12.
Предложение
ЭСО
Приложение № 19.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование показателей
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято,
Гкал.
Отклонение,
Гкал.
Объем вырабатываемой т/э
Объем покупной т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
213370,10
0,00
5098,30
208271,80
211379,31
0,00
3070,50
208308,81
36681,60
36681,60
Объем полезного отпуска т/э, всего:
171590,20
171627,21
37,0
1214,90
1251,90
37,0
170375,31
170375,31
бюджет
27570,10
27570,10
прочие
53340,40
53340,40
86344,00
108328,11
14865,984
14865,984
48824,04
0
0
0
22654
93462,1
85810,52
354023,22
0,022
0,022
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
6
Население,всего
в т.ч. на подогрев воды
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления
-1990,8
0,0
-2027,8
37,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21984,1
0,0
-48824,0
0,0
70808,2
268212,7
0,0
Приложение № 20.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей
тепловой энергии ООО "Кристалл-Хабары" Хабарского района Алтайского края
на 2013 год
тыс. руб.
№ п/п
Калькуляционные статьи затрат
1.
Топливо на технологические цели
- каменный уголь
объем топлива, т
цена, р
б./т
Вода на техноло
ические цели
количество, тыс. м3
цена, руб./м3
Основная оплата труда производственных рабочих
численность
среднемесячная заработная плата
Дополнительная оплата труда
Отчисления во внебюджетные фонды
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе:
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7
8
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.6.1.
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
- материалы для текущего ремонта
- химреагенты
Расходы по подготовке и освоению
производства
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в
том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы
Непроизводственные расходы
Производственные расходы всего, в
том числе:
- услуги производственного характера
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том
числе:
Общехозяйственные расходы
заработная плата АУП
Представлено ЭСО
Принято
управлением
Отклонение
%
14726,0
14726,0
7258,0
15351,7
15351,7
7539,4
625,7
625,7
281,4
4,1
4,1
3,9
2028,9
2036,2
7,3
0,4
-110,9
-4,0
0,03
-66,8
-66,8
0,12
166,0
6,0
27,7
55,1
2,0
27,70
9504,1
65,3
12128,8
0,0
2870,2
6274,9
47,2
11025,6
0,0
1895,0
-3229,2
-18,1
-1102,4
0,0
-975,2
-34,0
-27,7
-9,1
451,8
244,5
-207,3
-45,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
451,8
451,8
0,0
244,5
244,5
0,0
-207,3
-207,3
0,0
0,0
2658,9
0,0
1958,4
0,0
-700,5
2900,2
0,0
0,0
2550,5
0,0
0,0
-349,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2900,2
2900,2
1649,8
2550,5
2550,5
1511,4
-349,7
-349,7
-138,4
-34,0
-45,9
-45,9
-26,3
-12,1
-12,1
-12,1
-8,4
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
численность АУП, распределяемого
на регулируемый вид деятельности,
ед.
средняя заработная плата
отчисления во внебюджетные фонды
другие затраты, относимые на
себестоимость продукции
Покупная энергия
объем, тыс. кВт ч
ср. тариф
Внереализационные расходы
- расходы, связанные с созданием
неснижаемого нормативного запаса
топлива
- неснижаемый запас топлива
(ННЗТ), т
Итого производственные расходы
Полезный отпуск тепловой энергии,
тыс. Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал,
из них
переменная составляющая,
в том числе:
- топливная составляющая
- покупная тепловая энергия
Условно-постоянные расходы
Полная себестоимость тепловой энергии
Прибыль
Рентабельность, %
Необходимая валовая выручка
Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается)
10,5
13093,5
498,2
8,0
15743,8
456,4
-2,5
2650,3
-41,8
-23,8
20,2
-8,4
752,2
10804,1
2433,9
4,4390
0,00
582,6
3838,1
864,6
4,4390
630,82
-169,6
-6966,0
-22,5
-64,5
0,0
630,82
630,82
630,82
0,0
44081,3
309,80
32799,1
309,80
-11282,2
-25,6
22,397
1968,2
24,281
1350,8
1,884
-617,3
8,410
-31,4
657,5
632,3
-25,2
657,5
0,0
29355,3
632,3
0,0
17447,4
-25,2
0,0
-11907,9
-40,6
44081,3
1468,8
3,3
45550,1
2033,75
32799,1
348,2
1,1
33147,3
1365,16
-11282,2
-1120,6
-25,6
-76,3
-12402,8
-668,59
-27,2
-32,87
Приложение №20.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс производства и реализации тепловой энергии
ООО "Кристалл-Хабары", Хабарский район на 2013 год
№
п/п
Наименование показателей
1
2
1
Объем производства тепловой энергии
2
3
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск тепловой энергии в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
4
5
Принято Управлением по
ООО «Кристалл-Хабары»
Представлено ООО
«КристаллХабары»
Принято
в расчет
в т.ч. по с.
Хабары
в т.ч. по с.
Коротояк
3
4
5
6
26 934,19
0,00
833,19
3,09
26 101,00
28 348,75
0,00
364,05
1,28
27 984,69
24 698,73
0,00
317,18
1,28
24 381,55
3 650,02
0,00
46,87
0,00
3 603,15
3 703,90
3 703,90
3 063,10
640,80
отклонение
7
1 414,56
0,00
-469,14
-1,81
1 883,69
0,00
то же в %
Объем полезного отпуска тепловой
энергии, всего:
6
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
в т.ч.:
- отопление
- ГВС
- производственно-технологические
цели
- потери т/э в сетях собственных потребителей
- реализация сторонним потребителям,
всего:
в т.ч.:
- отопление
население
по приборам учета
площадь, м²
без приборов учета
норматив теплопотребления,
Гкал/м²/мес.
площадь, м²
бюджет
прочие
14,19
13,24
12,56
0,67
22 397,10
24 280,79
21 318,45
2 962,35
316,76
316,76
316,76
0,00
0,00
316,76
0,00
316,76
0,00
316,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 080,34
23 964,03
21 001,69
2 962,35
22 080,34
11 683,93
0,00
0,00
11 683,93
23 964,03
11 683,93
0,00
0,00
11 683,93
21 001,69
10 677,65
0,00
0,00
10 677,65
2 962,35
1 006,28
0,00
0,00
1 006,28
0,0320
0,0320
30426,9
7 710,44
2 685,98
0,0320
30 426,9
9 296,41
2 983,70
1 883,69
1 883,69
1 883,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 585,97
297,72
0,0000
27 806,4
8 039,11
2 284,93
-0,95
2 620,5
1 257,30
698,77
Приложение № 20.3
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей
тепловой энергии ООО "Кристалл-Хабары", Хабарского района Алтайского края
на 2014 год
тыс. руб.
№ п/п
Калькуляционные статьи затрат
1.
Топливо на технологические цели
- каменный уголь
объем топлива, т
цена, руб./т
Вода на технологические цели
количество, тыс. м3
цена, руб./м3
Основная оплата труда производственных рабочих
численность
среднемесячная заработная плата
Дополнительная оплата труда
Отчисления во внебюджетные фонды
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе:
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
амортизация производственного оборудования
Представлено ЭСО
на 2014 год
Принято
управлением на
2014 год
Отклонение
%
625,7
4,2
-109,4
-65,9
14726,0
14726,0
7258,0
2028,9
166,0
6,0
27,7
15351,7
15351,7
7539,4
2036,2
56,6
2,0
28,43
9504,1
65,3
12128,8
0,0
2870,2
6594,6
47,2
11614,4
0,0
1991,6
-2909,5
-30,6
0,0
-878,6
-30,6
451,8
451,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2
отчисления в ремонтный фонд
6.3
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
7
8
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.6.1.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
- материалы для текущего ремонта
Расходы по подготовке и освоению
производства
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в
том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы
Непроизводственные расходы
Производственные расходы всего, в
том числе:
- услуги производственного характера
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том
числе:
Общехозяйственные расходы
заработная плата АУП
численность АУП, распределяемого
на регулируемый вид деятельности,
ед.
средняя заработная плата
отчисления во внебюджетные фонды
другие затраты, относимые на
себестоимость продукции
Покупная энергия
объем, тыс. кВт ч
ср. тариф
Внереализационные расходы
Итого производственные расходы
Полезный отпуск тепловой энергии,
тыс. Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал,
из них
переменная составляющая,
в том числе:
- топливная составляющая
- покупная тепловая энергия
Условно-постоянные расходы
Полная себестоимость тепловой энергии
Прибыль
Рентабельность, %
Необходимая валовая выручка
Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
0,0
0,0
0,0
451,8
451,8
451,8
451,8
0,0
0,0
0,0
2658,9
0,0
2005,4
0,0
-653,5
2900,2
0,0
0,0
2733,6
0,0
0,0
-166,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2900,2
2900,2
1649,8
2733,6
2733,6
1553,7
-166,6
-166,6
-96,1
-5,7
-5,7
-5,8
10,5
13093,5
498,2
8,0
16184,7
469,2
-2,5
3091,2
-29,0
-23,8
23,6
-5,8
752,2
10804,1
2433,9
4,4390
0,00
44081,3
710,6
3976,3
864,6
4,5988
0,00
-41,6
-6827,8
-1569,3
0,2
0,00
-5,5
-63,2
-64,5
3,6
33514,0
-10567,3
-24,0
22,397
1968,2
24,281
1365,8
1,884
-602,4
8,410
-30,6
657,5
632,3
-25,2
-3,84
657,5
0,0
29355,3
632,3
0,0
17809,8
-25,2
0,0
-11545,5
-3,84
-39,33
44081,3
1468,8
3,3
45550,1
2033,75
33514,0
352,4
1,1
33514,0
1380,27
-10567,3
-1116,4
-24,0
-76,00
-10567,3
-653,48
-32,13
1365,16
1395,37
-24,6
-5,7
Приложение № 20.4
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс производства и реализации тепловой энергии
ООО "Кристалл-Хабары", Хабарский район на 2014 год
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателей
2
Объем производства тепловой энергии
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
то же в %
Отпуск тепловой энергии в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
то же в %
Объем полезного отпуска тепловой
энергии, всего:
6
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
в т.ч.:
- отопление
- ГВС
- производственнотехнологические цели
- потери т/э в сетях собственных
потребителей
- реализация сторонним потребителям, всего:
в т.ч.:
- отопление
население
по приборам учета
площадь, м²
без приборов учета
норматив теплопотребления,
Гкал/м²/мес.
площадь, м²
бюджет
прочие
Принято Управлением по
ООО «Кристалл-Хабары»
Представлено ООО
«КристаллХабары»
Принято
в расчет
в т.ч. по с.
Хабары
в т.ч. по
с. Коротояк
3
4
5
6
7
26 934,19
0,00
833,19
3,09
26 101,00
28 348,75
0,00
364,05
1,28
27 984,69
24 698,73
0,00
317,18
1,28
24 381,55
3 650,02
0,00
46,87
0,00
3 603,15
1 414,56
0,00
-469,14
-1,81
1 883,69
3 703,90
14,19
3 703,90
13,24
3 063,10
12,56
640,80
0,67
22 397,10
24 280,79
21 318,45
2 962,35
316,76
316,76
316,76
0,00
0,00
316,76
0,00
316,76
0,00
316,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 080,34
23 964,03
21 001,69
2 962,35
1 883,69
22 080,34
11 683,93
0,00
0,00
11 683,93
23 964,03
11 683,93
0,00
0,00
11 683,93
21 001,69
10 677,65
0,00
0,00
10 677,65
2 962,35
1 006,28
0,00
0,00
1 006,28
1 883,69
0,00
0,00
0,0000
0,00
0,00
1 585,97
297,72
0,0320
30426,9
7 710,44
2 685,98
0,0320
30 426,9
9 296,41
2 983,70
0,0320
27 806,4
8 039,11
2 284,93
2 620,5
1 257,30
698,77
отклонение
0,00
-0,95
1 883,69
0,00
Приложение № 21.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели по
производству и передаче тепловой энергии ООО "Коммунальщик"
Зонального района на 2014 год
тыс. руб.
Представлено ЭСО
№ п/п
Показатели
1
Топливо на технологические цели
объем, тыс. м3
цена, руб./тыс. м3
Вода на технологические цели
количество, тыс. м3
цена, руб./м3
Затраты на покупную тепловую энергию
Оплата труда производственных рабочих
численность
среднемесячная заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
отчисления в ремонтный фонд
материалы
2
3
4
5
6
6.1
6.2
Принято
управлением
8 548,7
7543,7
1 593,00
1 729,03
5 366,39
4 362,97
60,5
60,5
2,96
20,44
2,96
20,44
0,0
1 908,5
11,5
13 830,0
576,4
0,0
1103,8
8,9
10 290,9
333,4
1 130,5
740,8
0,0
1 130,5
0,0
740,8
Отклонение
тыс. руб.
-1 005,0
%
-11,8%
0,0
-804,7
-42,2%
-243,0
-42,2%
-389,7
-34,6%
7
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
0,0
0,0
0,0
8
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
869,8
679,0
-190,8
-21,9%
2 258,5
1082,4
-1 176,1
-52,1%
1 414,1
753,3
427,0
227,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
417,4
101,6
1 150,9
1149,3
-1,6
-0,1%
3,5300
326,0
3,6571
314,3
0,0
0,0
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы всего, в том
числе:
заработная плата АУП
страховые взносы во внебюджетные фонды
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за предельно допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ
10.6
отчисления в ремонтный фонд
чае его формирования
10.7
непроизводственные расходы (налоги и
другие обязательные платежи и сборы)
всего, в том числе:
10.7.1
10.7.2
в слу-
- налог на землю
- налог на имущество
10.8
другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
11
Затраты на покупную электрическую энергию
12
тариф на энергию (руб/кВт.ч)
объем энергии (тыс.кВт.ч)
Недополученный по независящим причинам доход
0,0
13
14
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.5.1
15.5.2
16
17
18
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого расходы
Валовая прибыль
Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)
Прибыль на социальное развитие
Прибыль на поощрение
Прибыль на прочие цели
Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:
на прибыль
другие налоги
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета
НДС)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
0,0
0,0
0,0
16 503,7
437,2
12 692,9
17,0
-3 810,8
-420,2
0,0
0,0
0,0
4,3
131,1
0,0
0,0
13,6
0,0
-4,3
-117,5
0,0
272,9
3,4
-269,5
0,0
0,0
16 940,9
9 567,84
3,4
0,0
12709,9
10 779,3
3,4
0,0
-4 231,0
1 211,5
-25,0%
12,7%
1 770,61
1 179,10
-591,51
-33,4%
1 153,72
1 204,48
-23,1%
-96,1%
100,00%
104,40%
Приложение № 21.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Сводная ведомость объемов производства и реализации
тепловой энергии ООО "Коммунальщик" Зонального района
Алтайского края на 2014 год
Регулируемый период, 2014 год, Гкал
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
3
Управлением принято
в расчет
4
13 135,75
0,00
0,00
13 135,75
12 571,11
0,00
0,00
12 571,11
-564,64
0,00
0,00
-564,64
3 755,35
28,59
1 791,80
14,25
-1 963,55
-14,34
9 380,40
10 779,31
1 398,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расчет
ЭСО
2
Объем производства тепловой энергии
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск от котельной в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
то же в %
Объем полезного отпуска тепловой
энергии, всего:
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
в т.ч.:
- отопление
- ГВС
- производственно-технологические
Отклонение
5
цели
- потери т/э в сетях собственных
потребителей
0,00
- реализация сторонним потребителям, всего:
9 380,40
в т.ч.:
9 380,40
бюджет
3238,01
прочие
1585,81
население
4556,58
по приборам учета
1447,31
по нормативу теплопотребления
3109,27
отапливаемая площадь, м2
10841,25
норматив теплопотребления,
Гкал/м2/мес.
0,0239
0,00
0,00
10 779,31
1 398,91
4069,82
1585,87
5123,62
0,00
5123,62
17864,78
-9 380,40
831,81
0,06
567,04
-1447,31
2014,35
7023,53
0,0239
0,0000
Приложение № 22.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Смета расходов по передаче тепловой энергии ОАО "Алтай-Кокс",
г. Заринска Алтайского края на 2014 год
тыс. руб.
Отклонение
№ п/п
Наименование показателя
Представлено ЭСО
на 2014 год
1
2
5
Принято
Управлением
на 2014
год
8
3949,7
0,00
0,00
1670,7
0,0
0,0
-2279,0
0,0
0,0
-57,7
0,0
0,0
289,5
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-289,5
0,0
0,0
-100,0
1267,0
607,8
799,6
492,8
1,9
21728,4
162,1
32,9
-467,4
-115,0
-0,1
-3596,6
-37,9
0,0
-36,9
-18,9
-5,0
-14,2
-18,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,2
-1,7
-89,9
222,0
0,0
-222,0
-100,0
36,9
18,4
-18,5
-50,1
0,0
3,4
0,0
1,4
0,0
-2,0
-58,5
1.
Расходы, связанные с производством и
реализацией продукции (услуг), всего:
- расходы на сырье и материалы
- расходы на топливо
- расходы на прочие покупаемые
энергетические ресурсы
- расходы на холодную воду
- расходы на теплоноситель
- амортизация основных средств и нематериальных активов
- оплата труда
численность
среднемесячная заработная плата
- отчисления во внебюджетные фонды
% отчислений
- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность
- расходы на выполнение работ и
услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
- расходы на оплату иных работ и
услуг, выполняемых по договорам с
организациями, включая расходы на
оплату услуг связи, вневедомственной
охраны, коммунальных услуг, юридические услуги, информационных, аудиторских и консультационных услуг
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды
негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных
лимитов
- арендная плата, концессионная пла-
2
25325,0
200,03
32,9
тыс. руб.
%
2
3
4
5
6
та, лизинговые платежи
- расходы на служебные командировки
- расходы на обучение персонала
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при
определении налоговой базы по налогу
на прибыль
- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
Внереализационные расходы, всего:
- расходы на вывод из эксплуатации
(в том числе на консервацию) и вывод
из консервации
- расходы по сомнительным долгам
- расходы, связанные с созданием
нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих
целей
- другие обоснованные расходы, в том
числе:
- расходы на услуги банка
- расходы на обслуживание заемных
средств
Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения, всего:
расходы на капитальные вложения
(инвестиции)
денежные выплаты социального характера (по коллективному характеру)
резервный фонд
прочие расходы
Налог на прибыль
Выпадающие расходы/ экономия
средств
Необходимая валовая выручка, всего:
Полезный отпуск
Мощность, Гкал/час
Тариф на мощность, руб./Гкал/час в
мес.
Тариф на услуги по передаче тепловой
энергии, руб./Гкал (без учета НДС)
с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1321,3
0,0
196,3
0,0
-1125,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,7
-98,9
0,0
3952,3
16,302
1,861
0,0
1670,7
16,302
1,861
0,0
-2281,6
0,0
-57,7
0,0
102,49
-139,95
-57,7
-85,1
176979,2
242,44
79,24
125,73
Приложение № 23.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Научный городок» на 2014 год
№ п/п
1.
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
- уголь
3.
4.
5.
6.
Принято
Управлением
(среднегодовой тариф)
Отклонение
%
19384,4
16793,9
-2590,5
-13,36
2726,8
863,2
-1863,6
-68,34
объем топлива, т
1184,4
467,0
-717,4
цена, руб./т
2302,2
1848,5
-453,7
- природный газ
2.
Представлено
ЭСО
16657,7
2487,0
2945,0
458,0
цена, руб./тыс. м3
6697,9
5409,4
-1288,5
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
148,6
-12,0
-7,46
2862,8
1897,9
-964,9
-33,70
14,7
13,5
-1,2
среднемесячная заработная плата
16262,2
11705,5
-4556,7
Дополнительная оплата труда
производственных рабочих
Отчисления во внебюджетные
фонды
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе:
9.
9.1.
9.2.
9.3.
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
вещеcтв
-4,36
160,5
численность
текущий ремонт
капитальный ремонт
ХВП
8.
-727,0
объем топлива, тыс. м3
0,0
0,0
0,0
864,6
573,2
-291,4
-33,71
1286,1
163,6
-1122,5
-87,28
амортизация производственного
оборудования
7.
15930,7
0,0
0,0
0,0
886,0
103,3
-782,8
0,0
0,0
0,0
268,0
60,4
-207,7
0,0
0,0
0,0
824,7
624,4
-200,3
-24,29
5698,7
1924,0
-3774,7
-66,24
0,0
0,0
0,0
20,0
18,4
-1,5
0,0
0,0
-4,0
9.4.
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
0,0
0,0
0,0
9.5.
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные
платежи и сборы) всего, в том
числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5678,7
1615,5
-4059,3
5674,7
1615,5
-4059,3
3966,6
2670,7
-1295,9
-32,67
-10252,3
-29,25
- налог на землю
- налог на имущество
9.6.
9.6.1.
10.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в
том числе:
Общехозяйственные расходы
Покупная энергия
объем, тыс. кВт ч
883,7
645,0
ср. тариф
4,4884
4,1405
11.
Недополученный по независящим
причинам доход
0,0
0,0
12.
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
13.
Итого производственные расходы
35048,5
24796,2
19,988
21,240
1753,47
1167,4
-597,8
-34,09
19384,4
16793,9
-2580,2
-13,31
15664,1
8002,4
-7921,4
-50,57
0,0
14,0
0,0
0,1
35048,5
24810,2
-10474,8
-29,89
1753,47
1168,09
-596,52
-34,02
14.
15.
15.1.
16.
17.
18.
19.
20.
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал,
из них
переменная составляющая,
Условно-постоянные расходы
Прибыль
Рентабельность, %
Необходимая валовая выручка
Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается)
с 01.01.2014 по 30.06.2014
1132,05
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1204,13
Приложение № 23.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Сводная ведомость объемов производства и реализации
тепловой энергии
ООО "Научный городок" на 2014 год
Гкал
Регулируемый период,
2014 год
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
2
Объем производства тепловой энергии
на угле
на природном газе
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск от котельной в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
в%
Объем полезного отпуска тепловой энергии, всего:
в т.ч.:
- собственное потребление
- реализация сторонним потребителям,
всего:
в т.ч.:
- отопление / вентиляция
- ГВС
- производственно-технологические
цели
- потери т/э в сетях потребителей
в т.ч.:
бюджет
Отопление
ГВС
прочие
Отопление
ГВС
население
в том числе: по приборам учета
площадь, м²
Отопление
ГВС
по нормативам теплопотребления
ГВС
Численность, чел.
норматив потребления на подогрев,
Гкал/чел./мес.
Отопление
площадь, м²
норматив теплопотребления, Гкал/м² в
месяц
Отклонение
Расчет ЭСО
Принято
в расчет
3
4
5
24 797,0
3 578,8
21 218,2
0,0
1 268,0
23 529,0
23 688,1
2 016,8
21 671,3
0,0
495,2
23 192,9
-1 108,9
-1 562,0
453,0
0,0
-772,8
-336,1
3 540,6
15,05
1 953,00
8,42
-1 587,6
-6,63
19 988,4
21 239,9
1 251,5
95,1
95,1
0,0
19 893,3
21 144,8
1 251,5
15 041,5
4 851,8
15 956,1
5 188,7
914,6
336,9
0,0
0,0
19893,3
4955,4
4846,6
108,7
363,1
341,6
21,5
14574,9
2022,4
7738,7
1357,3
665,2
12552,4
4066,3
1655
0,0
0,0
21144,8
5219,0
5079,4
139,6
565,9
522,9
43,0
15360,0
2797,1
7738,7
1857,3
939,8
12562,9
4066,3
1655
0,0
0,0
1251,50
263,6
232,8
30,9
202,6
181,3
21,5
785,2
774,64
0,0
500,0
274,6
10,5
0,0
0,0
0,2048
8486,1
35358,7
0,2048
8496,6
35402,5
0,0000
10,5
43,8
0,02
0,02
0,00
Приложение № 24.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
БАЛАНС объемов производства и реализации тепловой энергии
ООО «Тепловые сети», Шипуновский район
Гкал
Регулируемый период, 2013 год
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
Наименование показателей
2
Объем производства тепловой энергии
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
в%
Отпуск от котельной в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
в % от отпуска в сеть
Объем полезного отпуска тепловой энергии, всего:
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
Расчет ООО
"Тепловые
сети"
Принято
в расчет
Отклонение
3
4
73 048,60
0,00
1 702,70
2,33
71 345,90
66 435,07
0,00
1 436,47
2,2
64998,60
-6 163,53
0,00
-266,23
22 697,30
18 927,10
-3 770,20
31,8
-6347,30
29,1
48 648,60
46 071,50
-2 577,10
0,00
0,00
0,00
48 648,60
46 071,50
-2 577,10
15 431,70
9 959,10
23 257,80
16 586,84
6 223,70
23 260,96
1 155,14
-3 735,40
3,16
0,00
23 257,80
69 254,0
0,00
23 260,96
69 254,0
0,00
3,16
0,00
0,0284
0,0284
0,0000
в т.ч.:
- реализация сторонним потребителям, всего:
6
в т.ч.:
бюджет
прочие
население
в том числе: по приборам учета
по нормативам теплопотребления
площадь, м²
норматив теплопотребления, Гкал/м² в месяц
Приложение № 24.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой
энергии ООО "Тепловые сети", Шипуновский район на 2014 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Калькуляционные статьи затрат
Топливо на технологические цели
объем, т
цена угля, руб./т
Вода на технологические цели
объем, куб. м
цена, руб./куб. м
Основная оплата труда
численность
среднемесячная зарплата
Дополнительная оплата труда
Отчисления во внебюджетные
фонды
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе:
амортизация производственного
оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:
ФОТ АУП
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
вещеcтв
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные
платежи и сборы)
Представлено ООО
"Тепловые
сети"
Принято
Управлением для
ООО
"Тепловые
сети"
тыс. руб.
Отклонение
тыс. руб.
%
36785,8
18499,8
1988,4
740,7
16915,6
43,79
15289,2
130,3
9780,72
0,0
-8076,6
-18,0
-88,1
-10,6
1384,2
10,0
4756,5
4617,3
-139,2
-2,9
4153,8
409,5
-3744,3
-90,1
0,0
0,0
4153,8
409,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4728,4
1088,5
-3639,9
9063,0
7889,9
6310,8
5907,9
2145,7
1784,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44862,4
21392,8
2097,1
828,8
19687,2
42,10
13905,0
150,0
7725,0
0,0
0,0
-77,0
9.6
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции
10.
Внереализационные расходы
11.
Покупная энергия
объем, тыс.кВт ч
цена, руб./кВтч
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
Удельные расходы, руб./Гкал,
Условно-постоянные расходы
Прибыль
Рентабельность, %
Необходимая валовая выручка
Тариф, руб./Гкал (НДС не облагается)
с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
606,5
197,8
0,0
837,6
22559,3
4733,2
4,76
8795,2
1997,3
4,40
837,6
-13764,1
-61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104857,2
76453,7
-28403,4
-27,1
48,649
46,0715
2122,68
59994,8
5700,7
5,4
110557,9
1659,46
39667,9
764,5
1,0
77218,3
-4936,2
-86,6
-33339,6
-30,2
2238,08
1676,05
1662,57
1689,53
Приложение № 25.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели по
производству и передаче тепловой энергии МУП "Коммунальное хозяйство"
города Заринска Алтайского края на 2014 год
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
1
2
3
4
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую энергию
Оплата труда производственных рабочих
численность
среднемесячная заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
отчисления в ремонтный фонд
материалы
5
6
6.1
6.2
Представлено
ЭСО
Принято
управлением с
01.07.2014
1016,4
0,0
0,0
199,7
2,3
7142,3
60,5
306,3
0,0
0,0
242,5
2,0
10104,2
73,5
-710,1
0,0
-69,9%
42,8
21,4%
13,0
21,5%
120,9
23,5
-97,4
-80,6%
0,0
120,9
0,0
23,5
Отклонение
тыс. руб.
7
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
0,0
0,0
0,0
8
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
115,4
0,0
-115,4
0,0
0,0
0,0
372,0
62,8
-309,2
%
9
Цеховые расходы
10
Общехозяйственные расходы
11
Затраты на покупную электрическую энергию
12
Недополученный по независящим причинам доход
0,0
0,0
0,0
13
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
0,0
0,0
0,0
1884,9
0,0
1884,9
0,635
708,5
0,0
708,5
0,620
-1176,4
0,0
-1176,4
-62,4%
2968,35
1142,34
-1826,01
-61,5%
14
15
16
17
18
Итого расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета
НДС)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
1094,20
1142,34
-100,0%
-83,1%
-62,4%
100,00%
104,40%
Приложение № 25.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Сводная ведомость объемов производства и реализации
тепловой энергии МУП "Коммунальное хозяйство" г. Заринска
Алтайского края на 2014 год
Регулируемый период, 2014 год, Гкал
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
3
Управлением принято
в расчет
4
708,24
0,00
73,24
635,00
620,24
0,00
0,00
620,24
-88,00
0,00
-73,24
-14,76
0,00
0,00
635,00
620,24
-14,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635,00
620,24
-14,76
198,90
0,0
436,10
360,86
75,24
180,70
198,90
0,0
421,34
346,10
75,24
180,70
0,00
0,00
-14,76
0,00
0,00
0,00
0,0347
0,0347
0,00
Расчет
ЭСО
2
Объем производства тепловой энергии
Объем покупной тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск от котельной в сеть
Потери т/э в сетях, совместного использования
то же в %
Объем полезного отпуска тепловой
энергии, всего:
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
в т.ч.:
- отопление
- ГВС
- производственно-технологические
цели
- потери т/э в сетях собственных
потребителей
- реализация сторонним потребителям, всего:
в т.ч.:
бюджет
прочие
население
по приборам учета
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления,
Гкал/м2/мес.
Отклонение
5
0,00
Приложение № 26.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования
№ п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.4
7
8
9
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7
10.
10.1.
10.2.
Наименования показателей
Топливо на технологические
цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда
производственных рабочих
(ночные, праздничные)
Отчисления на соц. нужды с
оплаты производственных
рабочих
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в
том числе :
амортизация производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Расходы по подготовке и
освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы,
всего в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв
Отчисления в ремонтный
фонд в случае его формирования
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в
том числе:
- налог на землю
- налог на пользователей автодорог
Другие затраты, относимые на
себестоимость продукции всего, в том числе:
Арендная плата
Покупная энергия
Относимая на условнопостоянные расходы
Относимая на переменные
расходы
Отклонение от предложенного ЭСО
тыс.руб.
%
Представлено
ЭСО
Принято
Управлением
9380,80
9008,44
-372,36
-3,97
171,40
67,43
-103,97
-60,66
10658,20
4303,31
-6354,89
-59,62
0,00
0,00
0,00
0,00
3218,80
1299,60
-1919,20
-59,62
1639,90
237,80
-1402,10
-85,50
237,80
237,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1402,10
0,00
-1402,10
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1155,23
61,95
-1093,28
-94,64
1443,75
764,79
-678,96
-47,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,90
0,00
-601,90
-100,00
0,00
1618,93
0,00
1085,54
0,00
-533,39
0,00
-32,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
12.
13.
14.
15.
15.1
16.
16.3.
17.
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал.
Удельные расходы, руб./Гкал.,
из них
переменная составляющая,
в том числе
- топливная составляющая
- покупная теплоэнергия
Условно-постоянные расходы,
в том числе:
Сумма общехозяйственных
расходов
Валовая прибыль
19.
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска,
Гкал
20.
Одноставочный тариф,
руб./Гкал (НДС не облагается)
18.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29287,01
16828,86
12458,15
-42,54
10018,96
10047,67
28,71
0,29
2923,16
1674,90
-1248,19
-42,70
936,30
896,57
-39,73
-4,24
936,30
0,00
896,57
0,00
-39,73
0,00
-4,24
0,00
1986,85
778,33
-1208,52
-60,83
144,10
76,12
-67,99
-47,18
0,00
0,70
0,00
29287,01
16829,56
0,70
12457,45
10018,96
10047,67
28,71
0,29
2923,16
1674,97
-1248,19
-42,70
-42,54
Приложение № 26.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№ п/п
Наименование показателей
1
2
3
4
Объем вырабатываемой т/э
Объем покупной т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного
использования
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
в т.ч.
прочие
бюджетные организации
население
из них
по приборам учета, Гкал.
отапливаемая площадь, м 2
по нормативу теплопотребления,
Гкал.
отапливаемая площадь, м 2
норматив теплопотребления, Гкал.
5
6
Представлено
ЭСО, Гкал.
Принято Управлением, Гкал.
Отклонение,
Гкал.
13305,33
0,00
350,67
12954,66
13230,07
0,00
246,70
12983,37
-75,26
-103,97
28,71
2935,70
2935,70
0,00
10018,96
10047,67
648,85
648,85
9370,11
9398,82
842,20
6074,08
2453,83
842,30
6074,18
2482,34
0,10
0,10
28,51
1256,82
7112,84
1285,33
7112,84
28,51
0,00
1197,01
4156,27
0,02400
1197,01
4156,27
0,02400
28,71
0,00
28,71
0,00
0,00
0,00
Приложение № 27.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования
№
п/п.
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Основная оплата труда производственных
рабочих
Дополнительная оплата труда производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
Расходы по содержание и эксплуатации оборудования, в том числе
амортизация производственного оборудования
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего в том
числе:
Плата за предельно допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ
Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в
том числе:
- налог на землю
- транспортный налог
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции
Арендная плата
Покупная энергия
Недополученный по независящим причинам
доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого производственные расходы
Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал.
Удельные расходы, руб./Гкал.,
из них
- топливная составляющая
- покупная теплоэнергия
Условно-постоянные расходы, в том числе:
Сумма общехозяйственных расходов
Прибыль
Необходимая валовая выручка
Одноставочный тариф на 2014 год, руб./Гкал
(без учета НДС)
Представлено
ЭСО
Принято
Управлением
Отклонение от предложенного ЭСО
тыс. руб.
%
435931,87
32562,26
168978,98
133,04
-266952,89
-32429,22
-61,2%
-99,6%
73826,14
46509,42
-27316,72
-37,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
22295,50
14045,85
-8249,65
-37,0%
53653,84
2824,73
-50829,11
-94,7%
0,00
0,00
0,00
0,0%
53653,84
2824,73
-50829,11
-94,7%
0,00
0,00
0,00
0,0%
118112,55
983,10
-117129,45
-99,2%
27035,10
5418,04
-21617,06
-80,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
8819,84
1072,83
-7747,01
-87,8%
0,00
44587,72
0,00
8035,40
0,00
-36552,31
0,0%
-82,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
808004,98
169897,19
4755,85
-561076,42
0,81
-3302,45
-69,4%
0,0%
-69,4%
2565,86
0,00
372073,11
27035,10
13549,60
821554,58
246928,56
169898,00
1453,39
0,00
994,59
0,00
77949,58
5418,04
323,19
247251,75
-1571,27
0,00
-294123,52
-21617,06
-13226,41
-574302,82
-61,2%
0,0%
-79,0%
-80,0%
-97,6%
-69,9%
4835,60
1455,30
-3380,30
-69,9%
Приложение № 27.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013№43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование показателей
Объем вырабатываемой т/э
Объем покупной т/э
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери т/э в сетях совместного использования
Объем полезного отпуска т/э, всего:
в т.ч. собственное потребление
реализация сторонним потребителям
в т.ч.
прочие
бюджетные организации
население
из них
по приборам учета, Гкал
отапливаемая площадь, м 2
численность, чел.
Представлено
ЭСО
238180,19
0,00
15370,00
222810,19
52913,00
169897,19
0,00
169897,19
Принято
Управлением
176708,56
0,00
1569,95
175138,61
5240,61
169898,00
0,00
169898,00
67000,07
101392,54
1504,65
60772,28
107600,66
1525,06
-6227,79
6208,12
20,41
0,00
1525,06
4236,30
0,00
1525,06
4236,30
0,00
0,00
Отклонение
-61471,63
0,00
-13800,05
-47671,58
-47672,39
0,81
0,00
0,81
Приложение № 28.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
7
8
9
10
10.1
10.1.
1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11
Показатели
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую энергию
Оплата труда производственных рабочих
Страховые взносы во внебюджетные
фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
заработная плата ремонтного персонала
отчисления на соц нужды от заработной
платы ремонтного персонала
материалы, в том числе:
-реагенты
Амортизация, включая амортизацию
производственного оборудования
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы всего, в том
числе:
заработная плата АУП
численность АУП, распределяемого на
регулируемый вид деятельности, ед.
страховые взносы во внебюджетные
фонды
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
непроизводственные расходы (налоги
и другие обязательные платежи и сборы)
всего, в том числе:
другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
Затраты на покупную электрическую
энергию, по уровням напряжения:
Представлено
ЭСО
799,4
19,7
0,0
240,7
Расчет
Управления
480,0
0,0
0,0
239,7
74,4
Отклонение
тыс.руб.
%
-319,4
-19,7
0,0
-1,0
-40,0%
-100,0%
#ДЕЛ/0!
-0,4%
72,4
-2,0
-2,7%
150,2
5,0
-145,2
-96,7%
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
150,2
0,0
5,0
0,0
-145,2
0,0
-96,7%
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
150,2
4,4
-145,8
-97,1%
397,0
52,6
-344,4
-86,8%
149,9
40,4
-109,5
-73,1%
0,0
0,3
0,0
66,5
12,2
-54,3
-81,7%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
181,0
0,0
-181,0
-100,0%
195,9
97,8
-98,1
-50,1%
Недополученный по независящим причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого расходы
Валовая прибыль
НВВ
12
13
14
15
16
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
1 939,8
75,0
2 014,8
951,8
0,0
951,81
-988,0
-75,0
-1 062,9
-50,9%
-100,0%
-52,8%
Приложение № 28.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Показатели
Расчет
ЭСО
2
3
Объем производства тепловой
энергии
861,76
Собственные нужды котельной
25,45
Отпуск от котельной в сеть
836,31
Потери т/э в сетях, совместного
использования
109,09
Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего:
727,23
- реализация сторонним потребителям, всего:
727,23
в т.ч.:
727,23
бюджет
727,23
прочие
население
Управлением
принято
в расчет
4
Отклонение
5
981,10
19,19
961,91
119,34
-6,26
125,60
125,60
16,52
836,31
109,09
836,31
109,09
-727,23
109,09
0,00
0,00
836,31
Приложение № 29.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
№
п/п
Показатели
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую энер3
гию
Оплата труда производственных ра4
бочих
Страховые взносы во внебюджетные
5
фонды
Расходы по содержанию и эксплуата6
ции оборудования, в том числе:
6.1
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и
6.2
эксплуатации оборудования, в том
числе:
заработная плата ремонтного персо6.2.1
нала
отчисления на соц нужды от заработ6.2.2
ной платы ремонтного персонала
6.3
материалы, в том числе:
6.3.1
-реагенты
Амортизация, включая амортизацию
7
производственного оборудования
Расходы по подготовке и освоению
8
производства (пусковые работы)
9
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы всего, в
10
том числе:
10.1 заработная плата АУП
численность АУП, распределяемого
10.1.1
на регулируемый вид деятельности,
ед.
страховые взносы во внебюджетные
10.2
фонды
10.3 целевые средства на НИОКР
10.4 средства на страхование
плата за предельно допустимые вы10.5 бросы (сбросы) загрязняющих веществ
отчисления в ремонтный фонд в
10.6
случае его формирования
1
2
Представлено
Расчет
ЭСО
Управления
1 143,4
18,5
Отклонение
тыс.руб.
360,0
-783,3
0,0
-18,5
%
-68,5%
-100,0%
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
604,5
604,0
-0,5
-0,1%
182,6
182,4
-0,2
-0,1%
162,8
43,4
-119,4
-73,3%
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
43,4
0,0
43,4 #ДЕЛ/0!
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
26,1
12,1
-13,9
-53,4%
1 175,1
283,3
-891,7
-75,9%
712,2
99,9
-612,3
-86,0%
3,0
0,0
0,0
215,1
30,2
-184,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0%
-86,0%
непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:
другие затраты, относимые на
10.8 себестоимость продукции всего, в том
числе:
10.8.1
- аренда
Затраты на покупную электрическую
11
энергию, по уровням напряжения:
Недополученный по независящим
12
причинам доход
Избыток средств, полученный в
13
предыдущем периоде регулирования
14
Итого расходы
15
Валовая прибыль
16
НВВ
10.7
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
247,8
153,2
0,0
0,0
666,9
244,6
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0 #ДЕЛ/0!
3 393,3
0,0
3 393,3
1 730,0
0,0
1 730,0
-1 663,3
-49,0%
0,0 #ДЕЛ/0!
-1 663,2
-49,0%
-94,6
0,0 #ДЕЛ/0!
-422,3
Приложение № 29.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование показателей
Расчет
ЭСО
Объем производства тепловой
энергии
3 390,95
Собственные нужды котельной
27,29
Отпуск от котельной в сеть
3 363,66
Потери т/э в сетях, совместного
использования
791,01
Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего:
2 572,65
в т.ч.:
- собственное потребление, всего:
1 860,95
- реализация сторонним потребителям, всего:
711,70
в т.ч.:
711,70
бюджет
0,00
прочие
0,00
население 711,70
Управлением
принято
Отклонение
в расчет
3 082,68
23,98
3 058,70
-308,27
-3,31
-304,96
487,00
-304,01
2 571,70
-0,95
0,00
1 860,00
-0,95
711,70
0,00
0,00
711,70
-38,2%
0,00
-711,70
0,00
0,00
0,00
-63,3%
Приложение № 30.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования
Отклонение
№ п/п
Показатели
1
2
3
4
5
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую энергию
Оплата труда производственных рабочих
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:
заработная плата ремонтного персонала
отчисления на соц нужды от заработной платы ремонтного персонала
материалы
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
Представлено
ЭСО
Расчет
Управления
тыс.руб.
%
28 198,4
786,8
0,0
15 587,6
4 707,5
24 957,9
225,0
0,0
10 432,5
3 150,6
-3 240,5
-561,8
0,0
-5 155,1
-1 556,8
-11,5%
-71,4%
#ДЕЛ/0!
-33,1%
-33,1%
3 987,5
2 882,2
-1 105,3
-27,7%
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
3 987,5
2 882,2
-1 105,3
-27,7%
0,0%
7
Амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
0,0
0,0
0,0
8
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
0,0
0,0
0,0
10 470,8
2 281,6
-8 189,2
-78,2%
8 530,7
5 964,4
-2 566,2
-30,1%
3 715,5
2 938,3
-777,2
-20,9%
14,0
12,0
0,0
1 122,1
0,0
0,0
887,4
0,0
0,0
-234,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
9
10
10.1
10.1.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы всего, в том
числе:
заработная плата АУП
численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.
страховые взносы во внебюджетные фонды
целевые средства на НИОКР
средства на страхование
плата за предельно допустимые выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ
отчисления в ремонтный фонд в случае
его формирования
#ДЕЛ/0!
-20,9%
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!
10.7
непроизводственные расходы (налоги и
другие обязательные платежи и сборы) всего,
в том числе:
0,0
0,0
0,0
10.8
другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:
3 693,1
2 138,7
-1 554,4
-42,1%
11
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
9 600,3
5 047,1
-4 553,2
-47,4%
12
Недополученный по независящим причинам
доход
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
81 869,5
4 103,7
54 941,2
1 988,8
-26 928,2
-2 114,9
13
14
15
Избыток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Итого расходы
Валовая прибыль
-32,9%
-51,5%
НВВ
16
85 973,2
56 930,0
-29 043,1
-33,8%
Приложение № 30.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 № 43
Баланс тепловой энергии
№ п/п
Показатели
1
Объем производства тепловой энергии
2
3
Собственные нужды котельных
Отпуск в сеть
4
Потери т/э в сетях, совместного использования
Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего:
в т.ч.:
- собственное потребление
5
- реализация сторонним потребителям, всего:
в т.ч.:
бюджет
прочие
население
Представлено
ЭСО
Расчет управления
Отклонение
44 149,30
43 381,93
-767,37
1 026,69
1 026,69
0,00
43 122,61
42 355,24
-767,37
5 297,60
5 297,60
0,00
37 825,01
37 057,64
-767,37
883,27
115,94
36 941,74
36 941,70
9745,98
4450,98
22744,78
9745,94
4450,98
22744,78
0,00
-767,33
-0,04
0,00
-0,04
0,00
0,00
Приложение № 33.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования муниципального унитарного предприятия «Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» Бурлинского района Алтайского края,
на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
энергию
Оплата труда производственных рабочих
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
материалы:
Расходы по подготовке и освоению
производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
10
Затраты на покупную электрическую
энергию
11
Недополученный по независящим причинам доход
12
13
14
15
16
17
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не
облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Отклонение
Предложение
ЭСО
Расчет
управления
тыс. руб.
4 219,15
95,08
3656,43
36,16
-562,73
-58,92
0,00
0,00
0,00
3 574,69
2019,58
-1555,11
-43,50
1 132,90
609,91
-522,99
-46,16
139,70
123,54
-16,16
-11,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,70
0,00
123,54
0,00
-16,16
0,00
-11,57
0,00
339,40
2201,20
0,00
160,10
1264,36
0,00
-179,30
-936,84
0,00
-52,83
-42,56
752,17
576,27
-175,90
-23,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 454,29
12,00
12 466,29
4,76
0,00
8446,36
8,36
8454,72
4,87
0,00
-4007,93
-3,64
-4011,57
0,11
0,00
-32,18
-30,34
-32,18
2 616,77
1736,05
-880,72
-33,66
1698,76
1 773,34
%
-13,34
-61,97
0,00
100,00%
104,39%
Приложение № 33.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Баланс тепловой энергии муниципального унитарного предприятия
«Михайловское жилищно-коммунальное хозяйство» Бурлинского района
Алтайского края, на 2014 год
Гкал
Предложение
ЭСО
Показатели
Расчет
управления
Отклонение
Объем производства тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери тепловой энергии в сетях
6598,60
122,00
6476,60
1712,60
5770,42
122,00
5648,42
778,33
-828,18
0,00
-828,18
-934,27
Объем полезного отпуска
в т.ч.: на собственное потребление
4764,00
55,00
4870,09
55,00
106,09
0,00
сторонним потребителям
4709,00
1755,17
225,00
2728,83
4815,09
1751,45
334,81
2728,83
106,09
-3,72
109,81
0,00
бюджет
прочие
население
834,27
по приборам учета
отапливаемая площадь, м2
по нормативу теплопотребления
отапливаемая площадь, м2
норматив теплопотребления, Гкал/м²/мес.
2 125,75
1 894,56
4 827,40
0,032705
834,27
2125,75
1894,56
4827,40
0,032705
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 34.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» Михайловского района Алтайского края,
на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
энергию
Оплата труда производственных рабочих
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
материалы:
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Предложение
ЭСО
24 828,10
645,13
0,00
Отклонение
Расчет
управления
тыс. руб.
17965,37
215,81
-6862,73
-429,32
0,00
0,00
%
-27,64
-66,55
0,00
10 847,40
3 275,92
10847,12
3275,83
-0,28
-0,09
0,00
0,00
1 988,08
421,86
-1566,23
-78,78
50,80
0,00
50,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 937,28
0,00
371,06
0,00
-1566,23
0,00
-80,85
0,00
710,18
4564,74
0,00
181,75
2742,07
0,00
-528,43
-1822,68
0,00
-74,41
-39,93
8 161,70
3456,32
-4705,38
-57,65
10
Затраты на покупную электрическую энергию
11
Недополученный по независящим причинам
доход
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
0,00
0,00
0,00
13
Итого расходы
14
15
16
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не
облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
55 021,25
413,03
55 434,28
25,57
39 106,13
342,15
39448,28
25,57
0,00
-15
915,12
-70,88
-15986,00
0,00
-344,96
-17,16
-28,84
0,00
2 168,21
1542,56
-625,65
-28,86
17
1509,68
1 576,10
100,00%
104,40%
Приложение № 34.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Баланс тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» Михайловского района Алтайского края, на 2014 год
Гкал
Предложение
ЭСО
Показатели
Расчет
управления
Отклонение
Объем производства тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери тепловой энергии в сетях
38894,40
510,92
38383,48
12816,64
30486,93
400,75
30086,18
4512,93
-8407,47
-110,17
-8297,30
-8303,71
Объем полезного отпуска
в т.ч.: на собственное потребление
25566,84
27,59
25573,25
27,59
6,41
25539,25
10993,18
2327,15
12218,92
25545,66
10993,18
2327,15
12225,33
6,41
0,00
0,00
6,41
сторонним потребителям
бюджет
прочие
население
0,00
Приложение № 35.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный
период регулирования МУП «Заречное»
Усть-Пристанского района Алтайского края на 2014 год
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
7
8
9
Наименование показателя
Топливо на технологические цели
Вода на технологические цели
Затраты на покупную тепловую
энергию
Оплата труда производственных рабочих
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования, в том числе:
амортизация, включая амортизацию производственного оборудования
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе
материалы, в том числе
-реагенты
Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
10
Затраты на покупную электрическую энергию
11
Недополученный по независящим причинам
доход
12
13
14
15
16
17
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
Итого расходы
Валовая прибыль
Необходимая валовая выручка
Объем полезного отпуска, Гкал
Одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС не
облагается)
в том числе с календарной разбивкой:
с 01.01.2014 по 30.06.2014
с 01.07.2014 по 31.12.2014
Отклонение
Предложение
ЭСО
Расчет
управления
тыс. руб.
%
2739,50
5,13
2369,04
3,73
-370,46
-1,41
-13,52
-27,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3306,88
998,68
2827,03
853,76
-479,84
-144,91
-14,51
-14,51
106,30
42,37
-63,93
-60,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
106,30
0,0
42,37
0,0
-63,93
0,0
-60,14
#ДЕЛ/0!
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
239,55
895,00
57,96
639,34
-181,59
-255,66
-75,80
-28,57
730,50
410,30
-320,20
-43,83
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
#ДЕЛ/0!
9021,54
431,31
9452,85
3,31
7203,54
5,60
7209,15
3,31
-1817,99
-425,71
-2243,70
0,0000
-278,28
-98,70
-23,74
0,00
2858,54
2180,05
-678,50
-23,74
2146,77
2213,32
100,00%
103,10%
Приложение № 35.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013г. № 43
Баланс тепловой энергии по МУП «Заречное»
Усть-Пристанского района Алтайского края на 2014 год
Гкал
Предложение
ЭСО
Расчет
управления
Отклонение
Объем производства тепловой энергии
Собственные нужды котельной
Отпуск в сеть
Потери тепловой энергии в сетях
3919,65
116,73
3802,92
496,04
3919,65
116,73
3802,92
496,04
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем полезного отпуска
в т.ч.: на собственное потребление
3306,88
0,00
3306,88
0,00
0,00
0,00
3306,88
3296,89
9,99
0,00
3306,88
3296,89
9,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатели
сторонним потребителям
бюджет
прочие
население
Приложение № 36.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского края в сфере
холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного
водоснабжения
№№ п/п
2
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Показатели производственной деятельности
Ед. изм
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные производственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. куб.м.
Величина показателя на период
регулирования
11401,53
тыс. куб.м.
0,00
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
1576,99
11401,53
9824,54
151,52
тыс. куб.м.
1,54
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
9673,02
7421,02
654,80
1586,60
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
1.
2.
3.
Финансовые
Ожидаемый эффект
Срок реализации потребности
Наименование мероприятия мероприятия, на реализацию Наименование показа- тыс.
%
лет
мероприятия,
руб.
телей
тыс. руб.
Ремонт объектов водоснаб- Период регули378,76
18,94 5,0
Сокращение потерь
жения
рвоания
Ремонт водопроводных се- Период регули485,00
48,50 10,0
тей
рвоания
Ремонт электротехнического Период регули323,00
Экономия электрообо- 32,30 10,0
оборудования
рвоания
рудования
Итого:
1186,76
99,74 8,4
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения
Величина показателя
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулирования
1
Уровень потерь в сетях
%
1,54
2.
Износ систем водоснабжения
49,8
%
3.
Аварийность систем водоснабжения
ед.
4.
Протяженность сетей, нуждающихся в за3,71
км
мене
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги
водоснабжения
Годовое количество часов предоставления
услуг
Ед. измерения
ед.
час
Величина показателя
на период регулирования
165954
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
13,31
60586
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
0,332
-
12,60
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» города Бийска Алтайского
края в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
128701,57
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
128701,57
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1212,57
0,00
0,00
129913,91
Приложение № 36.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия город Бийск «Водоканал» города
Бийска Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Показатели
Единицы измерения
1.1 Производственные расходы
тыс.
руб.
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
Расчет ОКК
Расчет
Управ-ления
Отклонения
+,-, тыс.руб.
%
130052,41
107881,45
-22170,96
64,72
тыс.
руб.
648,03
426,83
-221,20
34,13
тыс.
руб.
37784,07
31937,78
-5846,29
15,47
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс.
руб.
10828,73
10520,26
-15795,01
37,80
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс.
руб.
1.3. Административные расходы
тыс.
руб.
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжении
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
руб./куб.
м
(без
учета
НДС)
80791,58
64996,57
-15795,01
37,80
5520,51
0
-5520,51
100,00
1208,11
0
-1208,11
100,00
4312,40
0
-4312,40
100,00
0,00
0,00
0,00
0,0
14223,46
11918,77
-2304,69
16,20
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
14223,46
11918,77
-2304,69
16,20
0,00
0,00
0,00
-1,0
11228,96
8901,35
-2327,61
20,73
0,00
0,00
0,00
0,0
161025,34
128701,57
-32323,77
201,65
161025,34
128701,57
-32323,77
201,65
4055,03
1212,34
-2842,69
70,10
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
165080,37
129913,91
-35166,46
271,75
18,16
с 01.01.2014-30.06.2014 13,13
с 01.07.2014-31.12.2014 13,73
Приложение № 37.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города
Бийска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
14351,43
2
Объем стоков от технологических нужд предприятия
тыс. куб.м.
14351,43
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
14351,43
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
9371,58
862,80
2848,90
3.1.
3.2.
3.3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» в сфере водоотведения
№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Ремонт оборудования объектов водоотведения
2. Ремонт зданий и сооружений
3. Ремонт электротехнического оборудования
Итого
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование пока- тыс.
мероприятия, лет
мероприятия,
руб.
зателей
тыс. руб.
Период
регулирования
Период
регулирования
Период
регулирования
350,5
523,05
416,36
1289,91
Экономия
35,05
электроэнергии
Снижение потребле- 105,00
ния
теплоэнергии
Экономия
46,63
электроэнергии
175,86
%
10,00
20,07
11,20
13,63
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Величина показателя
Ед. измерена период регулирония
вания
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных
вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
-
%
56,00
ед.
км
-
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации коммунального комплекса
№
п/п
1.
2.
Ед. измерения
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
ед.
час
Величина показателя на период регулирования
134598
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
10,40
59622
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
на период регулироваЕд. измерения
ния
-
0,418
-
0,2
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного предприятия города Бийска «Водоканал» в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и
реализацией
тыс. руб.
149243,00
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,000
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,000
тыс. руб.
149243,00
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2350,00
0,000
0,000
151593,00
5
6
7
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в
сфере водоотведения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
8
Необходимая валовая выручка
4
тыс. руб.
Приложение № 37.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия города Бийска
«Водоканал» города Бийска Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Статьи затрат
Единицы
измерения
Расчет управления
140444,46
115025,19
-25419,27
17,84
6007,74
6122,71
114,97
-1,91
27716,40
29113,69
1397,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
33187,26
32958,44
-228,82
-5,04
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
73533,06
4562,64
1289,91
46830,35
1320,864
1320,864
-26702,71
-3238,90
33,83
24,79
-2,40
-2,40
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
тыс. руб.
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
Отклонения
тыс. руб.
%
по данным
ОВКХ
тыс. руб.
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
3272,73
0
-3272,73
100,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
17430,03
12497,84
-4932,19
28,30
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
тыс. руб.
прочие административные расходы
тыс. руб.
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс.руб.
тыс. руб.
17430,03
0,00
12497,84
0,00
-4932,19
0,00
28,30
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
23309,42
20399,11
-2910,31
12,49
185746,55
149243,00
-36500,68
56,22
185746,55
6930,000
0,00
0,00
149243,00
2350,000
0,00
0,00
-36500,68
-4580,00
0,00
0,00
56,22
66,09
0,0
0,0
192676,550
151592,996
-41080,68
122,31
тыс. руб.
тыс. руб.
Итого необходимая валовая выручка в сфере водоотведения, тыс.руб.
тыс. руб.
нормативная прибыль, тыс.руб.
тыс. руб.
Выпадающие доходы, тыс.руб.
тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка,
тыс.руб.
тыс. руб.
Тариф на водоотведение
тыс. руб.
руб./куб. м
(без учета
НДС)
14,93
с 01.01.2014-30.06.2014 - 10,34
с 01.07.2014-31.12.2014 - 10,79
Приложение № 38.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного
водоснабжения
№ п/п
Величина показателя на период
регулирования
1014,882
Показатели производственной деятельности
Ед. изм
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
2
Получено воды со стороны
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м.
3,98
4
5
6
7
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
0,000
1406,932
0,000
0,000
тыс. куб.м.
1406,932
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
88,116
23,928
270,370
1 024,518
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление
396,030
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения
Финансовые
Ожидаемый эффект
Срок реализа- потребности
№№
Наименование мероприятия ции мероприя- на реализацию Наименование по- тыс.
п/п
тия, лет
мероприятия,
руб.
казателей
тыс. руб.
1. Текущий ремонт оборудова- Период регули732,85
Снижение объема 7,33
ния
рования
потерь
Итого:
732,85
7,3
%
1
1
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения
Величина показателя
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулирования
1
Уровень потерь в сетях
%
0
2.
Износ систем водоснабжения
89
%
3.
Аварийность систем водоснабжения
0
ед.
4.
Протяженность сетей, нуждающихся в за46,5
км
мене
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги
водоснабжения
Годовое количество часов предоставления
услуг
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
1275
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
21,55
365
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
0,25
-
0,9
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
30321,91
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
30321,91
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
110,04
0,00
0,00
30431,95
Приложение № 38.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат открытого акционерного общества «РЖД», оказывающего услуги в сфере
холодного водоснабжения
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
48 148,08
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
Показатели
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
Расчет
Управления
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
19 821,67
-28326,41
-58,8
13,75
13,75
0,00
0,0
тыс. руб.
7 100,98
6 775,58
-325,40
-4,6
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
21 524,37
9 514,12
-12010,25
-55,8
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на общехозяйственные
расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
прочие производственные расходы
тыс. руб.
19 508,98
3 518,22
-15990,76
-82,0
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
866,60
866,60
732,85
732,85
-133,75
-133,75
-15,4
-15,4
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
1 907,82
1 336,46
-571,36
-29,9
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
1 242,11
1 110,54
-131,57
-10,6
тыс. руб.
665,71
225,92
-439,79
-66,06
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
13 771,99
8 430,93
-5341,06
-38,78
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
64 694,49
30 321,91
-34372,58
-53,1
тыс. руб.
64 694,49
30 321,91
-34372,58
-53,1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2660,49
0,00
0,00
110,04
0,00
0,00
-2550,46
0,00
0,00
-95,9
0,0
0,0
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
67 354,98
30 431,95
-36923,03
-54,8
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжении
руб./куб.
м
(без учета
НДС)
47,39
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
с 01.01.2014-30.06.2014 21,14/24,95
с 01.07.2014-31.12.2014 22,12/26,10
Приложение № 39.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные дороги» города
Заринска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период
регулирования
Ед. измерения
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
324,865
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
324,865
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,000
4,033
16,995
303,837
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
- стоки от собственного производства ( услуг)
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности
№№ Наименование мероприя- Срок реализации
на реализацию мероприя- Наименование показа- тыс.
тия
мероприятия, лет
п/п
тия, тыс. руб.
руб.
телей
%
Итого:
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Ед. измерения
%
%
ед.
км
Величина показателя на период
регулирования
0
88
0
8
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показателя
№
Ед. измере- на период регулироНаименование показателей
вания
п/п
ния
1.
Численность населения, получающего услуги водоотведения
ед.
2.
Годовое количество часов предоставления услуг
час
0
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя на
№
период регулирования
Наименование показателей
Ед. измерения
п/п
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
0,55
10
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и
управления организацией водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
1.
Коэффициент использования установленной производственной мощности
-
0,94
2.
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
9
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
2591,47
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
2591,47
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
15,000
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2606,47
Приложение № 39.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат открытого акционерного общества «РЖД» Алтайского края, оказывающего
услуги в сфере водоотведения
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
8 955,57
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
Показатели
Расчет
Управления
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
1 168,61
-7786,96
-87,0
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
344,69
237,68
-107,01
-31,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
6 480,92
708,70
-5772,22
-89,1
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие производственные расходы
тыс. руб.
2 129,96
222,23
-1907,73
-89,6
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
134,00
134,00
0,00
0,00
-134,00
-134,00
-100,0
-100,0
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
368,65
250,79
-117,86
-32,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
274,15
226,63
-47,52
-17,3
тыс. руб.
94,50
24,16
-70,34
-74,4
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1 929,30
1 172,07
-757,23
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
11 387,52
2 591,47
-8 796,05
-77,2
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
тыс. руб.
Итого необходимая валовая выручка в водоотведения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
11 387,52
2 591,47
-8 796,05
-77,2
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1013,01
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
-998,01
0,00
0,00
-98,5
0,0
0,0
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
12 400,53
2 606,47
-9 794,06
-79,0
Тариф на водоотведение
руб./куб.
м
(без учета
НДС)
30,70
с 01.01.2014-30.06.2014 8,02/9,46
с 01.07.2014-31.12.2014 8,02/9,46
Приложение № 41.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного многоотраслевого коммунального
предприятия закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного
водоснабжения
№№ п/п
2
3
4
5
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Показатели производственной деятельности
Ед. изм
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные производственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
тыс. куб.м.
Величина показателя на период
регулирования
1161,668
тыс. куб.м.
8,100
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
1153,568
1153,568
101,975
9,697
тыс. куб.м.
1051,593
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
519,934
465,826
15,981
49,852
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
-собственное потребление
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального образования Сибирский в сфере холодного водоснабжения
Ожидаемый эффект
Финансовые поСрок реализатребности на реа№№
Наименование мероприятия ции мероприялизацию меро- Наименование показа- тыс.
п/п
тия, лет
руб.
телей
приятия, тыс. руб.
1.
Текущий ремонт скважин,
башен, насосного оборудования
Период регулирования
575,00
2.
Текущий ремонт водопроводных сетей
Период регулирования
591,03
Итого:
1166,03
Улучшение качества
предоставления услуг
водоснабжения, снижение потерь
Улучшение качества
предоставления услуг
водоснабжения, снижение потерь
%
57,50
10,00
59,10
10,00
116,60 10,00
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Ед. измерения
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
%
ед.
км
Величина показателя
на период регулирования
9,697
68
0
13
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги
водоснабжения
Годовое количество часов предоставления
услуг
Ед. измерения
ед.
час
Величина показателя
на период регулирования
8394
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
%
15,98
99,5
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
-
0,46
-
0,122
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
16799,51
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
16799,51
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
298,93
0,00
0,00
17098,44
Приложение № 41.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального Сибирский Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоснабжения
Отклонения
тыс. руб.
Единицы
измерения
по данным
ОВКХ
Расчет
управления
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
13280,98
10981,31
-2299,67
-17,32
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
тыс. руб.
4586,26
3627,75
-958,51
-20,90
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
7665,95
6351,20
-1314,75
-17,15
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1028,77
1002,36
-26,41
-2,57
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
4907,84
1166,03
-3741,81
-76,24
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
4372,44
1166,03
-3206,41
-73,33
Статьи затрат
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
%
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
535,40
0,00
-535,40
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
4177,79
2800,28
-1377,51
-32,97
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1507,08
981,99
-525,09
-34,84
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
тыс. руб.
прочие административные расходы
тыс. руб.
2670,71
1818,29
-852,42
0,00
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
2007,29
1851,89
-155,40
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс.руб.
тыс. руб.
24373,90
16799,51
-7574,39
-31,08
Итого необходимая валовая выручка в сфере водоотведения, тыс.руб.
тыс. руб.
24373,90
16799,51
-7574,39
-31,08
тыс. руб.
42,82
298,93
256,11
0,00
тыс. руб.
1828,66
0,00
-1828,66
-100
тыс. руб.
22,18
0,00
-22,18
-100
тыс. руб.
26267,56
17098,44
-9169,12
-34,91
нормативная прибыль, тыс.руб.
Расходы, не учитываемые при
определении налоговой базы на
прибыль
Внереализационные расходы
Необходимая валовая выручка,
тыс.руб.
Тариф на водоснабжение
руб./куб. м
(без учета
НДС)
руб./куб. м
(с учетом
НДС)
26,22
с 01.01.2014-30.06.2014 16,08
с 01.07.2014-31.12.2014 18,97
с 01.01.2014-30.06.2014 16,44
с 01.07.2014-31.12.2014 19,40
Приложение № 42.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного многоотраслевого коммунального
предприятия закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
996,634
2
Объем стоков от технологических нужд предприятия
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
996,634
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- стоки от собственного производства (услуг)
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
519,934
431,400
11,700
33,600
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административнотерриториального образования Сибирский в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
№№
п/п
Наименование мероприятия
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование покамероприятия, лет
мероприятия,
зателей
тыс. руб.
тыс.
руб.
%
819,20
Улучшение качества предостав81,92
ления услуг водоотведения
10
819,20
81,92
10
1.
Ремонт канализационных сетей
Итого:
Период регулирования
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
1
2.
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
%
%
0,00
34,90
3.
4.
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
ед.
км
0
9,3
№
п/п
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации коммунального комплекса
№
п/п
1.
2.
Величина показатеЕд. измере- ля на период регулирования
ния
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
ед.
8394
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
%
23,52
99,5
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
на период регулироваЕд. измерения
ния
-
0,26
-
0,139
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере водоотведения
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
23439,80
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
23439,80
4
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
23439,80
5
Валовая прибыль
тыс. руб.
66,00
6
Выпадающие доходы
тыс. руб.
0,00
7
Избыток средств
тыс. руб.
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
23505,80
Приложение № 42.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного многоотраслевого коммунального предприятия закрытого административно-территориального Сибирский Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Отклонения
тыс. руб.
Единицы
измерения
по данным
ОВКХ
Расчет
управления
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
23941,81
15764,90
-8176,90
-34,15
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
34,70
34,70
0,00
0,00
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
тыс. руб.
5999,45
4412,83
-1586,62
-26,45
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
13608,63
7702,26
-5906,37
-43,40
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Статьи затрат
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
%
прочие производственные расходы
тыс. руб.
4299,02
3615,11
-683,91
-15,91
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
7502,22
819,20
-6683,02
-89,08
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
2573,12
819,20
-1753,92
-68,16
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
4929,10
0,00
-4929,10
-100
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
9896,90
5581,15
-4315,75
-43,61
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
3570,16
1957,18
-1612,98
-45,18
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
тыс. руб.
прочие административные расходы
тыс. руб.
6326,74
3623,97
-2702,77
-42,72
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс.руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1488,90
1274,55
-214,35
-14,40
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
42829,82
23439,80
-19390,02
-45,27
тыс. руб.
42829,82
23439,80
-19390,02
-45,27
тыс. руб.
68,27
66,00
-2,27
-3,33
тыс. руб.
566,14
0,00
-566,14
-100
0,00
0,00
0,00
23505,80
-19958,43
-45,92
Итого необходимая валовая выручка в сфере водоотведения, тыс.руб.
нормативная прибыль, тыс.руб.
Расходы, не учитываемые при
определении налоговой базы на
прибыль
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка,
тыс.руб.
Тариф на водоотведение
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./куб. м
(без учета
НДС)
руб./куб. м
(с учетом
НДС)
43464,23
46,19
с 01.01.2014-30.06.2014 23,06
с 01.07.2014-31.12.2014 27,21
с 01.01.2014-30.06.2014 24,11
с 01.07.2014-31.12.2014 28,45
Приложение № 43.1.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»
Змеиногорского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного
водоснабжения
Величина пока№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм
зателя на период
регулирования
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
597,286
Объем воды, используемой на собственные производствен2
тыс. куб.м.
ные нужды
3,753
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м.
5
Объем потерь
тыс. куб.м.
593,533
20,000
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,347
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потреби7
тыс. куб.м.
телям
7.1.
- населению
тыс. куб.м.
573,533
7.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
354,303
56,880
7.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
7.4.
- собственное потребление
тыс. куб.м.
162,350
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Водоснабжение» в сфере холодного водоснабжения
Финансовые
Ожидаемый эффект
Срок реализации потребности на
№№
Наименование мероприятия
мероприятия, реализацию ме- Наименование пока- тыс.
п/п
%
лет
роприятия, тыс.
руб.
зателей
руб.
Период регули1. Текущий ремонт водопроЭкономия элек5,0
водных сетей
рования
384,00
19,20
троэнергии
384,00
19,20
Итого:
5,0
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулироп/п
вания
3,347
1
Уровень потерь в сетях
%
70
2.
Износ систем водоснабжения
%
0
3.
Аварийность систем водоснабжения
ед.
12
4.
Протяженность сетей, нуждающихся в закм
мене
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Численность населения, получающего услуги
водоснабжения
Годовое количество часов предоставления
услуг
1.
2.
Величина показателя
на период регулирования
ед.
8772
8760
час
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
24,38
1078
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
1.
2.
0,90
-
0,23
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
13 983,47
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
13 983,47
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
102,50
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
14 085,97
Приложение № 43.2.
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Показатели
Единицы
изме-рения
Расчет
ОКК
Расчет
Управления
Отклонения
+,-, тыс.руб.
%
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
22 659,47
9 182,87
-13476,60
-59,5
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
11 816,40
3 047,90
-8768,50
-74,2
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
6 716,70
5 613,80
-1102,90
-16,4
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на общехозяйственные
расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
прочие производственные расходы
тыс. руб.
4 126,37
521,17
-3605,20
-87,4
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
724,02
724,02
384,00
384,00
-340,02
-340,02
-47,0
-47,0
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
4 718,60
4 422,98
-295,62
-6,3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
4 718,60
4 422,98
-295,62
-2,0
0,00
0,00
0,00
-1,0
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
тыс. руб.
тыс. руб.
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжении
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
28 102,09
13 989,85
-14 112,24
-50,2
тыс. руб.
28 102,09
13 989,85
-14 112,24
-50,2
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
102,50
0,00
0,00
102,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
28 204,59
14 092,35
-14 112,24
-50,0
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
46,12
с 01.01.2014-30.06.2014 24,05
с 01.01.2014-30.06.2014 25,07
Приложение № 44.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»
Змеиногорского района Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
53,911
2
Объем стоков от технологических нужд предприятия
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
53,911
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
41,846
6,698
5,367
3.1.
3.2.
3.3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Водоснабжение» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
№№
п/п
Наименование мероприятия
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование покамероприятия, лет
мероприятия,
зателей
тыс. руб.
Период регулирования
Итого:
%
33,52
Улучшение качества предостав1,68
ления услуг водоотведения
5,00
33,52
1,68
5,00
1.
Ремонт канализационных сетей
тыс.
руб.
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных
вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина показателя
Ед. измерена период регулирония
вания
%
0,00
%
70
ед.
км
0
10
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации коммунального комплекса
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
п/п
ния
лирования
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
час
960
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
на
период регулироваНаименование показателей
Ед. измерения
п/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
ед.
35,28
621
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией коммунального комплекса
№
п/п
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
1.
2.
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
0,9
-
0,23
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и
реализацией
тыс. руб.
1 900,80
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в
сфере водоотведения
тыс. руб.
1 900,80
5
Валовая прибыль
тыс. руб.
1,00
6
Выпадающие доходы
тыс. руб.
0,00
7
Избыток средств
тыс. руб.
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1 901,80
Приложение № 44
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью
«Водоснабжение» Змеиногорского района Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Отклонения
тыс. руб.
Единицы
изме-рения
по данным
ОВКХ
Расчет управления
тыс. руб.
3 386,01
1 868,38
-1517,63
-44,8
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
338,76
246,51
-92,25
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
2 428,51
1 297,16
-1131,35
-46,6
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
618,74
324,71
-294,03
-47,5
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
440,97
33,52
-407,45
-92,4
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
212,27
33,52
-178,75
-84,2
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
тыс. руб.
228,70
0,00
-228,70
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды АУП
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-2,0
1.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
-1,0
1.5. расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
1.6 расходы на арендную плату и лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс.руб.
тыс. руб.
3 826,98
1 901,80
-1 925,18
-50,3
тыс. руб.
3 826,98
1 901,80
-1 925,18
-50,3
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
Выпадающие доходы, тыс.руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
Избыток средств, тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
3 826,98
1 901,80
Статьи затрат
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую
энергию, другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних
организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при
определении налогооблагаемой базы
налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
Итого необходимая валовая выручка в
сфере водоотведения, тыс.руб.
нормативная прибыль, тыс.руб.
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
Тариф на водоотведение
69,71
%
-1 925,18
-50,3
с 01.01.2014-30.06.2014 - 34,61
с 01.07.2014-31.12.2014 - 35,95
Приложение № 45.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города
Яровое Алтайского края
в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м.
1204,137
6,458
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
4
5
6
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
1197,679
4,849
0,41
тыс. куб.м.
1192,830
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
996,000
94,914
101,916
7
7. 1.
7. 2.
7. 3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
1.
Наименование мероприятия
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование пока- тыс.
мероприятия, лет
мероприятия,
руб.
зателей
тыс. руб.
Текущий ремонт насосного обо- Период регулирудования
рования
93,51
Текущий ремонт водопроводных
Период регулисетей
рования
301,49
2.
Итого:
395,00
%
Экономия элек9,35 10,0
троэнергии
Повышение
надежности водоснабжения, со24,12 8,0
кращение потерь
воды
33,47
8,5
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
Ед. измерения
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
1.
2.
3.
4.
%
%
ед.
км
Величина показателя на период регулирования
0,41
72,2
4
4,12
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
1.
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
ед.
2.
Годовое количество часов предоставления услуг
час
Величина показателя
на период регулирования
18242
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
1.
2.
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
ед.
10,33
15596
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и
управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
Наименование показателей
п/п
1. Коэффициент использования установленной производственной мощности
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
-
0,27
-
0,72
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
2.
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
12321,57
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
12321,57
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
60,00
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
12381,57
Приложение № 45.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Яровое
Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоснабжения
Отклонения
Единицы
измерения
Расчет
ОКК
Расчет
Управления
+,-, тыс.руб.
%
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
10910,19
9646,99
-1263,20
-11,58
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
3407,83
3396,37
-11,46
-0,34
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
5158,80
5264,61
105,81
2,1
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие производственные расходы
тыс. руб.
2343,56
986,01
-1357,55
-57,9
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
1217,70
395,00
-822,70
-67,6
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
1217,70
395,00
-822,70
-67,6
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
2255,86
2166,19
-89,67
-4,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
2255,86
2166,19
-89,67
-4,0
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
477,76
0,00
-477,76
100,0
тыс. руб.
517,13
114,23
-402,90
-77,91
Показатели
расходы на приобретение электрической энергии (мощности)
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
расходы на оплату услуг сторонних организаций
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 Расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
тыс. руб.
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжения
тыс. руб.
15378,64
12322,41
-3056,23
-19,87
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2750,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
-2690
0,00
0,00
-97,8
0,0
0,0
тыс. руб.
18128,64
12382,41
-5746,23
-31,7
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
15,66
с 01.01.2014-30.06.2014 - 10,14
с 01.07.2014-31.12.2014 - 10,62
Приложение № 46.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города
Яровое Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
Объем отведенных стоков
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м.
1141,737
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем стоков, отведенных от собственных нужд
тыс. куб.м.
6,458
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
1135,279
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
896,700
126,229
112,350
1
2
4.1.
4.2.
4.3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности
Срок реализации
на реализа№№
Наименование мероприятия
п/п
мероприятия, лет цию меро- Наименование по- тыс.
%
руб.
казателей
приятия, тыс.
руб.
1. Ремонт центробежных
насосов
Итого:
Период регулирования
140,05
140,05
Экономия электроэнергии
14,0
10
14,0
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
№ п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
0,00
70,4
%
2
ед.
2,1
км
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показатеЕд. измере- ля на период регу№ п/п
Наименование показателей
лирования
ния
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
17592
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
на
период регулироваНаименование показателей
Ед. измерения
п/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
13,63
15442
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
0,10
-
0,72
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края в сфере водоотведения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоотведения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
15480,62
тыс. руб.
0,000
тыс. руб.
0,000
тыс. руб.
15480,62
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
50,00
0,000
0,000
15530,62
Приложение № 46.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» города Яровое Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Отклонения
тыс. руб.
Единицы
измерения
по данным
ОВКХ
Расчет
управления
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
15505,35
12299,62
-3205,73
-20,7
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
тыс. руб.
1460,5
1412,92
-47,59
-3,3
расходы на оплату услуг сторонним
организациям
тыс. руб.
5587,06
5487,13
-99,93
-1,8
тыс. руб.
5817,99
4841,00
-976,99
-16,8
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
558,57
140,05
-2081,23
-486,23
-78,8
-77,6
Статьи затрат
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
%
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
2639,80
626,28
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
626,28
140,05
-486,23
-77,6
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
2865,93
3038,39
172,47
6,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на оплату работ ( услуг)
сторонним организациям
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
тыс. руб.
прочие административные расходы
тыс. руб.
2865,93
3038,39
172,47
6,0
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс.руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
301,96
0,00
-301,96
-100,0
тыс. руб.
183,34
0,00
-183,34
-100,0
тыс. руб.
19482,86
15478,06
-4004,80
-20,6
нормативная прибыль, тыс.руб.
тыс. руб.
300,00
50,00
-250,00
-83,3
Выпадающие доходы, тыс.руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка,
тыс.руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
19782,86
15528,06
-4254,80
-21,5
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
17,61
Тариф на водоотведение
с 01.01.2014-30.06.2014 – 13,37
с 01.07.2014-31.12.2014 – 13,98
Приложение № 47.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водооотведения
№№ п/п
Ед. измерения
Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
2173,543
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
тыс. куб.м.
2173,543
3
Объем стоков, отведенных от собственных нужд
тыс. куб.м.
82,835
тыс. куб.м.
2090,708
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
481,000
41,000
1568,708
4
4.1.
4.2.
4.3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности открытого акционерного
общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности на
Срок реализации
№№
Наименование мероприятия
реализацию ме- Наименование
п/п
мероприятия, лет
роприятия, тыс. показателей тыс. руб. %
руб.
1. Ремонт объектов водоотвеПериод регулидения и очистки сточных вод
рования
Итого:
195,67
Предотвращение аварийных ситуаций
195,67
19,56
10
19,56
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
%
ед.
км
80
5,8
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
лирования
п/п
ния
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
8776
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулировап/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета
1.
2.
20,64
8776
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
0,6
-
0,2
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере водоотведения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоотведения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
43169,75
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
43169,75
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
232,51
0,00
0,00
43402,26
Приложение № 47.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха
Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация услуги потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и
их хранение
расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
4
1.5. Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи
Итого расходов, связанных с производством и
реализацией, тыс. руб.
нормативная прибыль, тыс. руб.
5
6
7
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
8
Тариф на водоотведение, руб./куб. м (без учета
НДС/с учетом НДС)
3
Отклонения
Расчет
ОВКХ
Расчет
Управления
тыс. руб.
%
2173,025
2090,708
-82,32
-3,8
36941,44
34281,02
-2660,42
-7,2
1361,76
516,68
-845,08
-62,1
2098,20
2026,08
-72,12
-3,4
0,00
0,00
0,00
0,00
14099,40
14804,63
705,23
5,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
19382,08
5073,83
633,83
4440,00
16933,63
195,67
195,67
0,00
-2448,45
-4878,16
-438,16
-4440,00
-12,6
-96,1
-69,1
-100
0,00
0,00
0,00
0,00
11119,58
8198,21
-2921,37
-26,3
0,00
0,00
0,00
0,0
8130,55
6483,45
-1647,10
0,0
2989,03
0,00
1714,76
0,00
-1274,27
0,00
-42,6
0,00
494,85
494,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
53629,70
43169,75
-10459,95
-19,5
750,87
232,51
-518,36
-69,0
0,00
0,00
54380,57
30,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43402,26
-10978,31
-20,2
20,76
-47,05
-73,3
с 01.01.2014-30.06.2014 20,76/24,50
с 01.07.2014-31.12.2014 20,76/24,50
Приложение № 48.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
7
7.1.
7.2.
7.3.
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
2231,254
125,946
0,00
2105,308
216,950
10,3
тыс. куб.м.
1888,358
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
453,302
32,330
1402,726
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности открытого акционерного
общества «ВОДОКАНАЛ» города Белокуриха Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
Наименование мероприятия
Финансовые
потребности
Срок реализации
на реализацию
мероприятия, лет
мероприятия,
тыс. руб.
1. Ремонт насосного оборудования
Период регулирования
106,47
2. Ремонт водопроводных сетей
Период регулирования
152,48
Итого:
258,95
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс.
руб.
Сокращение по- 10,64
требления электроэнергии
Сокращение по- 15,24
терь воды,
предотвращение
аварийных ситуаций
25,89
%
10
10
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
%
ед.
км
10,3
80
47,9
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Величина показатеЕд. измере- ля на период регулирования
ния
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
ед.
12150
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
20,85
11824
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
0,6
-
0,20
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
38535,84
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
38535,84
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
163,44
0,00
0,00
38699,28
Приложение № 48.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат открытого акционерного общества «ВОДОКАНАЛ»
города Белокуриха Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация воды потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
расходы на приобретение электрической
энергии (мощности), тепловую энергию,
другие виды энергетических ресурсов и
холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды производственного
персонала
расходы на уплату процентов по займам и
кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
4
1.5. Расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс. руб.
нормативная прибыль, тыс. руб.
5
6
7
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
8
Тариф на питьевую воду, руб./куб. м
(без учета НДС)
3
Отклонения
Расчет
ОВКХ
Расчет Управления
тыс. руб.
%
1887,350
1888,358
1,01
0,1
39078,80
29224,84
-9853,96
-25,2
213,02
211,50
-1,52
-0,7
12587,81
8938,07
-3649,74
-29,0
0,00
0,00
0,00
0,00
11511,19
9578,03
-1933,16
-16,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14766,78
13892,27
413,87
13478,40
10497,25
258,95
258,95
0,00
-4269,53
-13633,32
-154,92
-13478,40
-28,9
-98,1
-37,4
-100
0,00
0,00
0,00
0,00
11717,61
8363,28
-3354,33
-28,6
0,00
0,00
0,00
0,00
8567,81
6979,11
-1588,70
-8404,24
3149,80
0,00
1384,17
0,00
-1765,63
0,00
-56,1
0,00
688,77
688,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65377,45
38535,84
-26841,61
-41,1
747,64
163,44
-584,20
-78,1
0,00
0,00
66125,09
0,00
0,00
38699,28
20,49
0,00
0,00
-27425,81
-17,97
0,00
0,00
-41,5
-38,6
34,58
с 01.01.2014-30.06.2014 20,05
с 01.07.2014-31.12.2014 20,94
Приложение № 49.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водооотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
9577,28
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные
сооружения
тыс. куб.м.
9577,28
3
Объем стоков, отведенный от собственных нужд
тыс. куб.м.
935,86
тыс. куб.м.
8641,42
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
5797,32
1101,60
1742,5
4
4.1.
4.2.
4.3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере водоотведения
№№
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности на
Срок реализации
реализацию ме- Наименование
мероприятия, лет
роприятия, тыс. показателей тыс. руб. %
руб.
1. Текущий ремонт канализаПериод регулиционных сетей, ремонт элекрования
трического и механического
оборудования канализационных станций
Итого:
853,23
853,23
Сокращение
потерь воды
85,32
10
85,32
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
%
ед.
км
0
71
45,49
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Величина показатеЕд. измере- ля на период регулирования
ния
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
ед.
92422
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
13,44
80803
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
0,31
-
0,7
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере водоотведения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
113439,25
тыс. руб.
94,84
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
113534,09
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
186,99
0,00
0,00
113721,08
Приложение № 49.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», оказывающего услуги в сфере водоотведения
Отклонения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация воды потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и
их хранение
расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
Расчет
ОВКХ
Расчет
Управления
тыс. руб.
%
8006,303
8641,42
635,117
7,93
148914,63
113439,25
-35475,38
-23,82
120878,28
94181,63
-26521,4
-21,94
2191,39
1945,95
-245,44
-11,20
40979,81
33611,08
-7368,73
-17,98
0,00
0,00
0,00
0,00
39175,19
35785,73
-3389,46
-8,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38531,89
5370,99
930,20
4440,79
22838,87
853,23
853,23
0,00
-15693,02
-4517,76
-76,97
-4440,79
-40,73
-84,11
-8,27
-100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
20951,66
16757,30
-4204,57
-20,15
84,19
94,41
10,22
12,14
13646,55
10990,80
-2655,75
-19,46
7220,92
0,00
5672,09
0,00
-1548,83
0,00
-21,45
0,00
1647,09
1647,09
0,00
0,00
66,64
0,00
-66,64
-100,0
148914,63
113439,25
-35475,38
-23,82
96,06
94,84
-48,64
-50,64
4
1.5. Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи
Итого расходов, связанных с производством и
реализацией, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
5
Экономически обоснованные расходы, тыс. руб.
874,24
0,00
-874,24
-100,0
6
нормативная прибыль, тыс. руб.
1056,06
186,99
-869,07
-82,29
7
8
9
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
0,00
0,00
150940,99
10
Тариф на водоотведение, руб./куб. м (без учета
НДС/с учетом НДС)
18,85/22,24
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113721,08
-37219,91
-24,66
13,16
-5,69
-30,19
с 01.01.2014-30.06.2014 12,86/15,17
с 01.07.2014-31.12.2014 13,46/15,88
Приложение № 50.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Ед. измерения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
7
7.1.
7.2.
7.3.
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
15484,24
1527,00
15484,24
13957,24
1522,23
10,9
тыс. куб.м.
12435,01
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
4113,472
969,198
7352,340
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности на
Срок реализации
№№
Наименование мероприятия
реализацию ме- Наименование
п/п
мероприятия, лет
роприятия, тыс. показателей тыс. руб. %
руб.
1. Текущий ремонт водопроводной сети и очистных сооружений
Итого:
Период регулирования
1170,72
Сокращение
потерь воды
1170,72
117,07
10
117,07
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
%
ед.
км
4,7
67
124,0
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Ед. измерения
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
Величина показателя на период регулирования
ед.
128266
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
11,27
103866
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
0,58
-
0,7
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
140137,56
тыс. руб.
146,64
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
140284,20
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
430,2
0,00
0,00
140714,4
Приложение № 50.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация воды потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и
их хранение
расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
Отклонения
Расчет
ОВКХ
Расчет
Управления
тыс. руб.
%
12435,011
12435,011
0,00
0,00
198648,57
140137,56
-58511,01
-29,45
152675,06
111537,05
-41138,01
-26,95
4386,98
3982,45
-404,53
-9,2
40200,60
31721,13
-8479,47
-21,09
0,00
0,00
0,00
0,00
34396,35
29528,45
-4867,9
-14,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
73691,13
8351,27
2832,57
5518,70
46305,02
1170,72
1170,72
0,00
-27386,11
-7180,55
-1661,85
-5518,70
-37,16
-85,98
-58,70
-100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
32075,87
22876,89
-9198,98
-28,68
0,00
0,00
0,00
0,00
20976,43
15484,24
-5492,19
-26,18
11099,44
0,00
7392,65
0,00
-3706,79
0,00
-33,40
0,00
4552,90
4552,90
0,00
0,00
993,47
0,00
-993,47
-100,0
198648,57
140137,56
-58511,01
-29,45
147,56
146,64
-0,92
-0,62
4
1.5. Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи
Итого расходов, связанных с производством и
реализацией, тыс. руб.
Внереализационные расходы, тыс. руб.
5
Экономически обоснованные расходы, тыс. руб.
1343,81
0,00
-1343,81
-100,0
6
нормативная прибыль, тыс. руб.
744,99
430,24
-314,75
-42,25
7
8
9
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
0,00
0,00
200885,01
10
Тариф на питьевую воду, руб./куб. м (без учета
НДС/с учетом НДС)
16,15/19,06
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140714,4
-60170,61
-29,95
11,32
-4,83
-29,9
с 01.01.2014-30.06.2014 11,32/13,36
с 01.07.2014-31.12.2014 11,32/13,36
Приложение № 51.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Ед. измерения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть технической воды
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
7
7.1.
7.2.
7.3.
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
440,579
0,00
0,00
440,579
0,00
0,00
тыс. куб.м.
440,579
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,0
0,00
440,579
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» в сфере холодного водоснабжения
Ожидаемый эффект
Финансовые по№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Текущий ремонт оборудования сооружений гидроузла
первого подъема
Итого:
требности на
Срок реализации
реализацию ме- Наименование
мероприятия, лет
роприятия, тыс. показателей тыс. руб.
руб.
%
Период регулирования
0,186
10
0,186
10
Сокращение
потерь воды
1,86
1,86
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
%
ед.
км
0,00
54
10,0
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Величина показатеЕд. измере- ля на период регулирования
ния
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
-
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
2,08
100
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
1,03
-
-
0,7
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
919,24
тыс. руб.
1,15
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
920,39
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2,01
0,00
0,00
922,40
Приложение № 51.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат муниципального унитарного предприятия «Рубцовский водоканал» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация воды потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
Расчет Управления
440,579
Отклонения
тыс. руб.
%
440,579
0,00
0,00
1284,11
919,24
-364,87
-28,41
986,70
774,96
-211,74
0,00
расходы на приобретение сырья и материалов и
их хранение
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловую энергию, другие
виды энергетических ресурсов и холодную воду
441,45
436,33
-5,12
-1,16
0,00
0,00
0,00
0,00
85,82
81,88
-3,94
-4,59
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
459,43
256,75
-202,68
-44,16
1.2. Ремонтные расходы
6,80
1,86
-4,94
-72,65
расходы на текущий ремонт
3,60
1,86
-1,74
-48,33
расходы на капитальный ремонт
3,20
0,00
-3,2
-100,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
0,00
0,00
0,00
0,00
253,90
129,97
-123,93
-48,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
253,90
0,00
129,97
0,00
-123,93
0,00
-48,81
0,00
12,45
12,45
0,00
0,00
24,25
0,00
-24,25
0,00
1284,11
919,24
-364,87
-28,41
прочие производственные расходы
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов
3
Расчет
ОВКХ
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи
Итого расходов, связанных с производством и
реализацией, тыс. руб.
4
Внереализационные расходы, тыс. руб.
1,17
1,15
-0,02
-1,71
5
Экономически обоснованные расходы, тыс. руб.
10,64
0,00
-10,64
-100,0
6
нормативная прибыль, тыс. руб.
5,90
2,01
-3,89
-65,93
7
8
9
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
0,00
0,00
1301,81
10
Тариф на техническую воду, руб./куб. м (без
учета НДС/с учетом НДС)
2,95/3,48
0,00
0,00
0,00
0,00
922,40
-379,41
2,09
-0,86
с 01.01.2014-30.06.2014 2,09/2,47
с 01.07.2014-31.12.2014 2,09/2,47
0,00
0,00
-29,15
-29,15
Приложение № 52.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
7
7.1.
7.2.
7.3.
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
0,000
0,000
0,000
1709,372
0,000
0,00
тыс. куб.м.
1709,372
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,000
0,000
1709,372
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Коммунсервис» в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Текущий ремонт водопроводных сетей
Итого:
Финансовые
потребности
Срок реализации
на реализацию
мероприятия, лет
мероприятия,
тыс. руб.
Период регулирования
277,29
277,29
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс.
руб.
Улучшение качества предо- 13,86
ставления
услуг водоснабжения,
снижение потерь
13,86
%
5,00
5,00
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
%
%
ед.
км
0
22
81
0
0,46
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Ед. измерения
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
Величина показателя на период регулирования
ед.
0
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
1,73
-
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
-
0,85
0,16
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
2961,40
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
2961,40
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
35,00
0,00
0,00
2991,40
Приложение № 52.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» города Барнаула,
оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Показатели
Единицы
измерения
Расчет ОКК
Расчет
Управления
Отклонения
+,-, тыс.
руб.
%
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
3 685,94
1 827,06
-1858,88
-50,4
расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
1 520,38
763,19
-757,19
-49,8
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
1 597,74
801,25
-796,49
-49,9
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
производственного персонала
расходы на уплату процентов
по займам и кредитам, не учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
567,82
262,62
-305,20
-53,7
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
тыс. руб.
994,00
994,00
277,29
277,29
-716,71
-716,71
-72,1
-72,1
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
770,91
407,31
-363,60
-47,2
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
450,34
337,36
-112,98
-25,1
тыс. руб.
320,57
69,95
-250,62
-2,0
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
201,30
201,30
0,00
0,0
тыс. руб.
268,46
248,45
-20,01
0,0
тыс. руб.
5 920,61
2 961,41
-2 959,20
-50,0
тыс. руб.
5 920,61
2 961,41
-2 959,20
-50,0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
тыс. руб.
5 930,10
2 991,41
-2 938,69
-49,6
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
1.6 расходы на арендную плату
и лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с
производством и реализацией
Итого необходимая валовая
выручка в сфере холодного
водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на транспортировку воды
тыс. руб.
руб./куб. м
3,47
с 01.01.2014-30.06.2014:
1,71 (без учета НДС);
2,02 (с учетом НДС).
с 01.07.2014-31.12.2014:
1,79 (без учета НДС);
2,11 (с учетом НДС).
Приложение № 53.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» города Барнаула в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№№ п/п
Ед. измерения
Показатели производственной деятельности
Величина показателя на период регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
1709,372
2
Объем стоков от технологических нужд предприятия
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребитыс. куб.м.
телям
1709,372
3.1.
- населению
тыс. куб.м.
0,000
3.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
0,000
3.3.
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
1709,372
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Коммунсервис» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности
Срок реализации
№№
Наименование мероприятия
на реализацию Наименование тыс.
п/п
мероприятия, лет
%
мероприятия,
руб.
показателей
тыс. руб.
1. Текущий ремонт канализационных сетей
Период регулирования
Итого:
Улучшение качества предоставления
услуг водоотведения
85,94
85,94
4,30
5,00
4,30
5,00
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
%
ед.
км
0
18,5
81
0
0,46
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Ед. измерения
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
Величина показателя на период регулирования
ед.
0
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
1,86
-
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
0,85
-
-
0,16
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере водоотведения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
3183,62
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
3183,62
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
30,00
0,00
0,00
3213,62
Приложение № 53.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью
«Коммунсервис» города Барнаула,
оказывающего услуги в сфере водоотведения
Показатели
Единицы
измерения
Расчет ОКК
Расчет
Управления
Отклонения
+,-, тыс.
руб.
%
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
7 143,43
2 283,01
-4860,42
-68,0
расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
2 667,55
199,28
-2468,27
-92,5
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
3 675,62
1 795,13
-1880,49
-51,2
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
800,26
288,60
-511,66
-63,9
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
тыс. руб.
287,04
287,04
85,94
85,94
-201,10
-201,10
-70,1
-70,1
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
829,63
438,48
-391,15
-47,1
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
484,81
363,18
-121,63
-25,1
тыс. руб.
344,82
75,30
-269,52
-78,2
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
производственного персонала
расходы на уплату процентов
по займам и кредитам, не учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
1.5. расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
1.6 расходы на арендную плату
и лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с
производством и реализацией
Итого необходимая валовая
выручка в сфере холодного
водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на транспортировку
сточных вод
тыс. руб.
543,24
162,18
-381,06
-70,1
тыс. руб.
214,00
214,00
0,00
0,0
тыс. руб.
9 017,34
3 183,61
-5833,73
-64,7
тыс. руб.
9 017,34
3 183,61
-5833,73
-64,7
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
9 017,34
3 213,61
-5803,73
-64,4
руб./куб. м
5,28
с 01.01.2014-30.06.2014:
1,84 (без учета НДС);
2,17 (с учетом НДС).
с 01.07.2014-31.12.2014:
1,92 (без учета НДС);
2,27 (с учетом НДС).
Приложение № 54.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Шипуновский
КОМХОЗ» Шипуновского района Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
187,716
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
187,716
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
57,096
128,200
2,42
3.1.
3.2.
3.3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района в сфере водоотведения
№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Ремонт канализационной сети
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование пока- тыс.
мероприятия, лет
мероприятия,
руб.
зателей
тыс. руб.
Период регулирования
Итого:
Предотвращение
аварийных ситуаций
52,05
52,05
%
5,2
10
5,2
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных
вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Ед. измерения
%
%
ед.
км
Величина показателя на период
регулирования
49,6
2
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-коммунального хозяйства
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
лирования
п/п
ния
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
1324
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
на
период регулироваНаименование показателей
Ед. измерения
п/п
ния
1.
2.
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
26,19
383
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией водопроводно-коммунального хозяйства
Величина показателя
на
период регулирова№
Наименование показателей
Ед. измерения
ния
п/п
1.
2.
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
0,033
0,8
-
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы общества с ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ» Шипуновского района в
сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
4916,31
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
0,00
4916,31
23,00
0,00
0,00
4939,31
Приложение № 54.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью «Шипуновский КОМХОЗ»
Шипуновского района Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Расчет
Управления Среднегодовой
тариф
(средневзвешенный) на
2014 год
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
Показатели
Единицы
измерения
Расчет
ОКК
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
2912,36
2110,5
-801,86
расходы на приобретение сырья
и материалов и их хранение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
321,02
321,02
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
2500,84
-735,68
-29,41
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
90,50
35,84
-54,66
-60,39
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
438,70
52,05
-386,65
-88,13
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала
тыс. руб.
438,70
52,05
-386,65
-88,13
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
3345,80
1749,67
-1596,13
-47,70
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
3345,80
1749,67
-1596,13
-47,70
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1311,05
981,05
-330
-25,17
расходы на приобретение электрический энергии (мощности),
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
производственного персонала
расходы на уплату процентов
по займам и кредитам, не учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
прочие производственные расходы
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и
(или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
1753,64
-27,53
1.5. расходы на амортизацию
основных средств и нематериальных активов
1.6 расходы на арендную плату
и лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с
производством и реализацией
Итого необходимая валовая
выручка в сфере водоотведения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на водоотведение
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
1311,05
981,05
-330
-25,17
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6,90
0,00
0,00
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
8007,91
4939,31
-3068,60
-38,31
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
42,66
26,31
-16,35
-38,32
Приложение № 55.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Ед. измерения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
190,922
0,00
0,00
190,922
9,344
4,9
тыс. куб.м.
181,578
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
161,192
18,661
1,508
0,217
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Ожидаемый эффект
Финансовые по№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Текущий ремонт водопроводной сети
Итого:
требности на
Срок реализации
реализацию мемероприятия, лет
роприятия, тыс.
руб.
Наименование
показателей
тыс.
руб.
%
Период регулирования
Сокращение
потерь воды
32,5
10
32,5
10
325,00
325,00
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
%
ед.
км
4,9
70
3,1
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Величина показатеЕд. измере- ля на период регулирования
ния
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
5205
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
28,50
140
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
-
0,3
-
0,3
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
5174,05
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
5174,05
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
10,00
0,00
0,00
5184,05
Приложение № 55.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью «Техком» Крутихинского района Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Отклонения
№
п.п.
1
2
Статьи затрат
Реализация воды потребителям,
тыс. м. куб.
Расходы, связанные с производством и реализацией
1.1 Производственные расходы
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
расходы на приобретение электрической
энергии (мощности), тепловую энергию,
другие виды энергетических ресурсов и
холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды производственного
персонала
расходы на уплату процентов по займам и
кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
4
1.5. Расходы на амортизацию основных
средств и нематериальных активов
1.6 Расходы на арендную плату и лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией, тыс. руб.
нормативная прибыль, тыс. руб.
5
6
7
Выпадающие доходы, тыс. руб.
Избыток средств, тыс. руб.
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
8
Тариф на питьевую воду, руб./куб. м (НДС
не облагается)
3
Расчет
ОВКХ
Расчет Управления
174,008
тыс. руб.
%
181,578
7,57
4,4
8085,64
5174,05
-2911,11
-36,0
8085,64
5174,05
-2911,11
-36,0
14,40
14,40
0,00
0,00
2078,94
1010,71
-1068,23
-51,4
0,00
0,00
0,00
0,00
3243,00
3039,20
-203,80
-6,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633,30
440,60
440,60
0,00
334,17
332,80
332,80
0,00
-299,13
-107,80
-107,80
0,00
-47,2
-24,5
-24,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624,60
442,77
-181,82
-29,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624,60
0,00
442,77
0,00
-181,82
0,00
-29,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8085,64
5174,05
-2911,11
-36,0
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8095,64
0,00
0,00
5184,05
28,55
0,00
0,00
-2911,59
-17,97
0,00
0,00
-35,96
-38,6
46,52
с 01.01.2014-30.06.2014 28,55
с 01.07.2014-31.12.2014 28,55
Приложение 56.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «Монолит» Хабарского района Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м.
39,397
0,437
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
4
5
6
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
38,960
1,828
4,69
37,132
7
7. 1.
7. 2.
7. 3.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
34,055
2,882
0,195
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности общества с ограниченной
ответственностью «Монолит» в сфере холодного водоснабжения
№№
п/п
Наименование мероприятия
1. Текущий ремонт насосного оборудования
Итого:
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности на
Срок реализации
реализацию Наименование пока- тыс.
мероприятия, лет
мероприятия,
руб.
зателей
тыс. руб.
Период регулирования
%
32,40
Снижение
по- 3,24
терь в сфере холодного
водоснабжения
10,0
32,40
3,24
10,0
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
Ед. измерения
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоснабжения
Аварийность систем водоснабжения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
1.
2.
3.
4.
%
%
ед.
км
Величина показателя на период
регулирования
8
31
0
9,5
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
1.
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
ед.
2.
Годовое количество часов предоставления услуг
час
Величина показателя
на период регулирования
842
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
Наименование показателей
1.
2.
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
ед.
31,55
218
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и
управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
Наименование показателей
п/п
1. Коэффициент использования установленной производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
2.
Ед. измерения
Величина показателя на
период регулирования
-
0,23
-
1,00
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№
п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
1152,73
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
1152,73
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
12,65
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
1165,38
Приложение 56.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью «Монолит» Хабарского района Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Показатели
1.1 Производственные
расходы
расходы на приобретение сырья и материалов
и их хранение
расходы на приобретение электрической энергии (мощности)
расходы на оплату услуг
сторонним организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые
при определении налооблагаемой базы налога
на прибыль
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий
ремонт
расходы на капитальный
ремонт
расходы на оплату труда
и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
1.3. Административные
расходы
расходы на оплату услуг
сторонним организациям работы и (или) услуг
расходы на оплату труда
и отчисления на соци-
Расчет управления
тариф с
тариф с
01.01.2014 01.07.2014
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
тыс. руб.
1925,64
906,14
943,80
0,00
0,00
174,84
Среднегодовой тариф
(средневзвешенный)
на 2014
Отклонения
тыс. руб.
%
924,97
-1000,67
-51,97
0,00
0,00
0,00
0,00
70,76
75,85
73,31
-101,53
-58,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1076,71
788,44
826,28
807,36
-269,35
-25,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
24,39
7,49
7,49
7,49
-16,90
-69,29
тыс. руб.
тыс. руб.
649,70
39,45
34,18
36,81
-612,89
-94,33
159,30
30,92
30,92
30,92
-128,38
-80,59
тыс. руб.
159,30
30,92
30,92
30,92
-128,38
-80,59
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438,61
190,83
190,83
190,83
-247,78
-56,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438,61
190,83
190,83
190,83
-247,78
-56,49
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
альные нужды АУП
прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,30
6,11
6,11
6,11
-3,19
-34,29
2532,85
1134,00
1171,67
1152,83
-1380,02
-54,48
2608,85
1146,65
1184,32
1165,45
-1443,40
-55,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2608,85
1146,65
1184,32
1165,45
-1443,40
-55,33
70,32
30,88
31,89
31,38
-38,94
-55,38
1.5. Расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов
1.6. Расходы на арендную плату и лизинговые
платежи
Итого расходов, связанных с производством и
реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере
холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая
выручка
Тариф на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
Приложение 57.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа индивидуального предпринимателя
Рытова Александра Анатольевича Заринского района Алтайского края
в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
Ед. измерения
№№ п/п
Показатели производственной деятельности
1
2
3
4
5
6
Объем выработки воды
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Величина показателя на период регулирования
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
10,788
0,000
0,000
10,788
0,260
2,41
тыс. куб.м.
10,528
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
9,041
0,505
0,982
0,000
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича в сфере холодного водоснабжения
Ожидаемый эффект
Финансовые
потребности
Срок реализации
№№
Наименование мероприятия
на реализацию Наименование тыс.
п/п
мероприятия, лет
%
мероприятия,
руб.
показателей
тыс. руб.
1. Текущий ремонт глубинного
насоса
Итого:
Период регулирования
36,10
36,10
Сокращение
потерь воды
3,61
10
3,61
10
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в
сфере холодного водоснабжения
Величина пока№
Ед. измеНаименование показателей
зателя на период
п/п
рения
регулирования
1.
Уровень потерь в сетях
%
2,41
2.
Износ систем водоснабжения
75
%
3.
Аварийность систем водоснабжения
0
ед.
4.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
1,3
км
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг
организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
лирования
п/п
ния
Численность населения, получающего услуги водоснабжения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
272
час
8736
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулировап/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
ед.
18,31
0
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и
управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулировап/п
ния
1.
Коэффициент использования установленной
8,5
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
2.
-
1
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в
сфере холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Расходы, связанные с производством и реализацией
Внереализационные расходы
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
Итого финансовых потребностей по реализации
производственной программы в сфере водоснабжения
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
тыс. руб.
188,99
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
0,00
тыс. руб.
188,99
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2,40
0,00
0,00
191,39
Приложение 57.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат индивидуального предпринимателя Рытова Александра Анатольевича Заринского
района Алтайского края оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Показатели
1.1 Производственные
расходы
расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
расходы на приобретение
электрической энергии
(мощности)
расходы на оплату услуг
сторонним организациям
работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды производственного
персонала
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при
определении налооблагаемой базы налога на прибыль
расходы на общехозяйственные расходы
прочие производственные
расходы
1.2. Ремонтные расходы
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный
ремонт
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
1.3. Административные
расходы
расходы на оплату услуг
сторонним организациям
работы и (или) услуг
расходы на оплату труда и
отчисления на социальные
нужды АУП
прочие административные
расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. Расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов
1.6. Расходы на арендную
плату и лизинговые платежи
Итого расходов, связан-
Расчет управления
тариф с
01.01.2014
тариф с
01.07.2014
Среднегодовой тариф
(средневзвешенный)
на 2014
400,82
149,14
156,63
0,00
0,00
127,12
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
тыс. руб.
Отклонения
тыс.
руб.
%
152,89
247,93
-61,86
0,00
0,00
0,00
0,00
30,42
37,52
33,97
-93,15
-73,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,30
110,77
110,77
110,77
28,47
34,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
119,20
0,00
0,00
0,00
119,20
100,00
тыс. руб.
тыс. руб.
72,20
7,95
8,33
8,14
-64,06
-88,72
90,98
36,10
36,10
36,10
-54,88
-60,32
тыс. руб.
90,98
36,10
36,10
36,10
-54,88
-60,32
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491,80
185,24
192,73
188,99
-
-61,57
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ных с производством и
реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
Необходимая валовая выручка
Тариф на питьевую воду в
сфере холодного водоснабжения
302,81
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб./куб. м
(НДС не
облагается)
536,80
187,64
195,13
191,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
536,80
187,64
195,13
191,39
47,50
17,82
18,53
18,18
345,41
0,00
0,00
0,00
345,41
-29,33
-64,35
0,00
0,00
0,00
-64,35
-61,73
Приложение № 58.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского края в сфере холодного водоснабжения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного
водоснабжения
Показатели производственной деятельности
Ед. изм
Объем выработки воды
тыс. куб.м.
Величина показателя на период
регулирования
1132,799
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м.
0,000
3
4
5
6
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственное потребление
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
%
0,000
1132,799
0,000
0,000
тыс. куб.м.
1132,799
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,000
11,420
1120,779
0,600
№№ п/п
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности закрытого акционерного
общества «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского в сфере холодного водоснабжения
Финансовые
Ожидаемый эффект
Срок реализации потребности на
№№
Наименование мероприятия
мероприятия, реализацию ме- Наименование пока- тыс.
п/п
лет
роприятия, тыс.
руб.
зателей
руб.
1. Текущий ремонт оборудования Период регули431,70
Снижение объема
4,32
рования
потерь
Итого:
431,70
4,32
%
1
1
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере холодного водоснабжения
Величина показателя
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулирования
1
Уровень потерь в сетях
%
0
2.
Износ систем водоснабжения
52,88
%
3.
Аварийность систем водоснабжения
0
ед.
4.
Протяженность сетей, нуждающихся в за0,3
км
мене
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Численность населения, получающего услуги
водоснабжения
Годовое количество часов предоставления
услуг
Ед. измерения
ед.
час
Величина показателя
на период регулирования
0
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
Ед. измерения
Величина показателя
на период регулирования
ед.
14,61
15
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организации водопроводно-канализационного хозяйства
№
п/п
1.
2.
Наименование показателей
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
Величина показателя
Ед. измерения на период регулирования
-
19,81
-
0,24
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского
края в сфере холодного водоснабжения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
16549,28
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
16549,28
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
57,20
0,00
0,00
16606,48
Приложение № 58.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат общества с ограниченной ответственностью «БИЙСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДЫ» города Бийска Алтайского края, оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
19 619,78
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
Показатели
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
Расчет
Управления
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
11 030,08
-8592,19
-43,6
366,55
151,41
-215,14
0,0
тыс. руб.
2 719,08
2 203,17
-515,91
-19,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
3 129,02
2 917,64
-211,38
-4,4
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на общехозяйственные
расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие производственные расходы
тыс. руб.
13 405,13
5 757,86
-7647,27
-57,1
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
3 323,08
3 323,08
431,70
431,70
-2891,38
-2891,38
-87,0
-87,0
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
5 988,79
4 971,91
-1016,88
-17,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
2 864,99
2 282,97
-582,02
-20,3
тыс. руб.
3 123,80
2 688,94
-434,86
-13,9
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
237,62
115,59
-122,03
-51,4
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
29 169,27
16 552,28
-12616,99
-43,1
тыс. руб.
29 169,27
16 552,28
-12616,99
-43,1
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
5497,64
0,00
0,00
57,20
0,00
0,00
-5440,44
0,00
0,00
-99,0
0,0
0,0
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
34 666,91
16 606,48
-18060,43
-52,0
Тариф на питьевую воду в сфере
холодного водоснабжении
руб./куб.
м
(без учета
НДС)
30,31
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
с 01.01.2014-30.06.2014 14,66/17,30
с 01.07.2014-31.12.2014 14,66/17,30
Приложение № 59.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
906,853
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м.
906,853
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
906,853
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
- собственные стоки
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,000
1,280
895,943
9,630
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности закрытым акционерным
обществом «Бийские промышленные воды» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности
№№ Наименование мероприя- Срок реализации
на реализацию мероприя- Наименование показатия
мероприятия, лет
п/п
тыс. руб. %
тия, тыс. руб.
телей
1
Текущий ремонт сетей
1 год
Итого:
1200
Снижение затрат
на эксплуатацию
1200
12
1
12
1
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
0
54,4
%
0
ед.
0
км
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
лирования
п/п
ния
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
0
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
на
период регулироваНаименование показателей
Ед. измерения
п/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
32,60
2
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулировап/п
ния
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
1.
2.
-
0,23
-
0,28
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
29414,41
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
29414,41
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
149,000
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
29563,41
Приложение № 59.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города
Бийска Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
38 029,21
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
Показатели
Расчет
Управления
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
22 717,98
-15311,23
-40,3
1752,55
627,03
-1125,52
0,0
тыс. руб.
5 190,71
4 625,07
-565,64
-10,9
тыс. руб.
111,69
99,75
-11,94
-10,7
тыс. руб.
6 200,51
5 902,45
-298,06
-4,8
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие производственные расходы
тыс. руб.
24 773,75
11 463,68
-13310,07
-53,7
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
2 865,68
2 865,68
1 200,00
1 200,00
-1665,68
-1665,68
-58,1
-58,1
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
11 350,65
5 496,43
-5854,22
-51,6
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
5 112,89
4 326,48
-786,41
-15,4
тыс. руб.
6 237,76
1 169,96
-5067,80
-2,0
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
243,04
0,00
-243,04
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную
стоков
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
тыс. руб.
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере водоотведения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
52 488,02
29 414,41
-23073,61
-44,0
тыс. руб.
52 488,02
29 414,41
-23073,61
-44,0
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
9468,62
0,00
0,00
149,00
0,00
0,00
-9319,62
0,00
0,00
-98,4
0,0
0,0
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
61 956,64
29 563,41
-32393,23
-52,3
Тариф на водоотведение
руб./куб.
м
(без учета
НДС)
69,05
с 01.01.2014-30.06.2014 32,60/48,47
с 01.07.2014-31.12.2014 32,60/48,47
Приложение № 60.1
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Производственная программа закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города Бийска Алтайского края в сфере водоотведения
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период
регулирования
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
156933,682
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м.
0,000
3
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям
тыс. куб.м.
156933,682
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
0,000
7,836
156 925,846
3.1.
3.2.
3.3.
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности закрытым акционерным
обществом «Бийские промышленные воды» в сфере водоотведения
Ожидаемый эффект
Финансовые потребности
№№ Наименование мероприя- Срок реализации
на реализацию мероприя- Наименование показа- тыс.
тия
мероприятия, лет
п/п
тия, тыс. руб.
руб.
телей
1
Текущий ремонт сетей
1 год
400
Снижение затрат
на эксплуатацию
Итого:
%
4
1
4
1
Приложение 1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами в сфере водоотведения
№
п/п
1
2.
3.
4.
Наименование показателей
Уровень потерь в сетях
Износ систем водоотведения и очистки сточных вод
Аварийность систем водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Величина покаЕд. измезателя на период
рения
регулирования
%
0
54,44
%
0
ед.
0
км
Приложение 2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и
услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показате№
Ед. измере- ля на период регуНаименование показателей
лирования
п/п
ния
Численность населения, получающего услуги водоотведения
Годовое количество часов предоставления услуг
1.
2.
ед.
0
час
8760
Приложение 3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
(материальных, финансовых, трудовых)
Величина показателя
№
на
период регулироваНаименование показателей
Ед. измерения
п/п
ния
Удельное ресурсопотребление
Охват абонентов приборами учета воды
1.
2.
0,017
1
ед.
Приложение 4. Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления организацией водопроводно-канализационного хозяйства
Величина показателя
№
Наименование показателей
Ед. измерения на период регулировап/п
ния
Коэффициент использования установленной
производственной мощности
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих
1.
2.
-
0,89
-
0,21
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» в сфере водоотведения
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
Расходы, связанные с производством и реализацией
тыс. руб.
2681,74
2
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0,00
3
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0,00
4
Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
2681,74
5
6
7
Валовая прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
300,00
0,00
0,00
8
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
2981,74
Приложение № 60.2
к протоколу заседания
Правления Управления
от 17 декабря 2013 года № 43
Смета затрат закрытого акционерного общества «Бийские промышленные воды» города
Бийска Алтайского края, оказывающего услуги в сфере водоотведения
Единицы
измерения
Расчет
ОВКХ
1.1 Производственные расходы
тыс. руб.
4 710,99
расходы на приобретение сырья и
материалов и их хранение
тыс. руб.
Показатели
Расчет
Управления
Отклонения
+,-,
тыс.руб.
%
1 757,17
-2953,82
-63,8
0,00
0,00
0,00
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
565,98
520,99
-44,99
-7,9
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие производственные расходы
тыс. руб.
4 145,01
1 236,18
-2908,83
-71,4
1.2. Ремонтные расходы
тыс. руб.
расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
1 033,35
1 033,35
400,00
400,00
-633,35
-633,35
-61,3
-61,3
расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Административные расходы
тыс. руб.
1 083,56
524,57
-558,99
-51,6
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
518,18
412,91
-105,27
-20,3
тыс. руб.
565,38
111,66
-453,72
-80,2
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
9,28
0,00
-9,28
0,0
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,0
расходы на приобретение электрический энергии (мощности), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную
стоков
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала
расходы на уплату процентов по
займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль;
расходы на общехозяйственные
расходы
расходы на оплату услуг сторонних организациям работы и (или)
услуг
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП
прочие административные расходы
1.4. Сбытовые расходы
1.5. расходы на амортизацию основных средств и нематериальных
активов
1.6 расходы на арендную плату и
лизинговые платежи
тыс. руб.
Итого расходов, связанных с производством и реализацией
Итого необходимая валовая выручка в сфере водоотведения
нормативная прибыль
Выпадающие доходы
Избыток средств
тыс. руб.
6 837,17
2 630,13
-4 155,43
-61,5
тыс. руб.
6 837,17
2 681,74
-4 155,43
-61,5
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
919,01
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
-619,01
0,00
0,00
-67,4
0,0
0,0
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
7 756,18
2 981,74
-4 774,44
-62,2
Тариф на транспортировку сточных вод
руб./куб.
м
(без учета
НДС)
0,049
с 01.01.2014-30.06.2014 0,019/0,022
с 01.07.2014-31.12.2014 0,019/0,022