Прогноз социально-экономического развития Добрянского

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития Добрянского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Прогноз
социально-экономического
развития
Добрянского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
(далее – Прогноз), разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном
процессе в Добрянском муниципальном районе, утвержденном решением
Земского Собрания от 16.10.2013 №683 (в редакции от 16.04.2014 №784),
Стратегией
социально-экономического
развития
Добрянского
муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Земского
Собрания Добрянского муниципального района от 21.12.2011 № 247,
Программой комплексного социально – экономического развития
Добрянского муниципального района до 2017 года», утвержденной
решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от
20.03.2013
№568,
постановлением
администрации
Добрянского
муниципального района от 02.09.2013 №1697 «Об утверждении порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Добрянского
муниципального района».
Прогноз сформирован на основе:
 основных статистических макроэкономических показателей социальноэкономического развития района за два предыдущих года;
 предварительных
итогов
социально-экономического
развития
Добрянского муниципального района за первое полугодие 2014 года и
ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2014 год;
 анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в
районе;
 сценарных условий социально-экономического развития Российской
Федерации и Пермского края на период до 2017 года, индексовдефляторов по видам экономической деятельности, утвержденных
губернатором Пермского края от 01.08.2014г., далее сценарные
условия;
 основных показателей деятельности
и иной информации,
представленных предприятиями, организациями района, структурными
подразделениями администрации района за 2014 год и первое
полугодие 2014 года.
В обоснование Прогноза положены фактические значения показателей
социально-экономического развития района за первое полугодие 2014 года,
оценочные данные предварительных итогов социально-экономического
развития Добрянского муниципального района за первое полугодие 2014
года и ожидаемых итогов социально-экономического развития района за
2014 год.
Прогноз разработан путем уточнения параметров планового периода и
добавления параметров второго года планового периода. Также соблюдена
преемственность показателей Прогноза по отношению к предшествующему
прогнозу.
Прогноз
социально-экономического
развития
Добрянского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
представлен в приложении (таблица 1).
Количественные показатели Прогноза, представленные в таблице 1,
отражены с учетом пессимистического и базового вариантов развития.
Показатели учитывают реальные тенденции, складывающиеся в экономике и
социальной сфере Добрянского муниципального района.
Каждый раздел содержит определенный набор показателей,
отражающих состояние отрасли. Выполнение значений показателей №18, 19,
20, 23, 24, №34-40, №45-58 находятся на контроле Правительства Пермского
края, достижение которых определено в Соглашении о взаимодействии
между Правительством Пермского края и Добрянским муниципальным
районом.
Прогноз ориентирован на базовый вариант прогноза социальноэкономического развития Пермского края, который исходит из умеренных
оценок развития мировой экономики и экономики Российской Федерации.
Прогноз разработан по следующим разделам.
I.Демографические показатели
Фактическое значение среднегодовой численности постоянного
населения за 2013 год представлено по данным Пермьстат. Оценка
показателя 2014 года и прогнозных значений 2015-2017гг. спланирована с
учетом прогнозных значений коэффициентов рождаемости и смертности,
учитывая прогнозируемые значения естественного прироста и миграцию.
Прогнозное значение показателя на 2015 год в базовом варианте развития –
56 848 человек.
В
сравнении
с
предшествующим
Прогнозом
социальноэкономического развития Добрянского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015-2016гг., (далее – предшествующий прогноз),
численность населения района в новом Прогнозе на 2015-2017годы
скорректирована.
Так как в течение 2012-2013г. фактическое значение коэффициента
рождаемости не изменилось, несмотря на уменьшение его за 1 полугодие
2014г., коэффициент рождаемости по пессимистическому варианту
уменьшен, а в базовом варианте оставлен без изменения на уровне
предшествующего прогноза. Прогнозные значения показателя в
пессимистическом – 16,4 и базовом варианте – 16,5.
Предшествующим прогнозом коэффициент смертности на 2014 год и
плановый период оценивался в 15,0. Учитывая фактическое значение
данного показателя за 2013 год (14,7) и за первое полугодие 2014 года (14,1)
прогнозные значения на 2015 - 2017гг. скорректированы. Значение
показателя на 2015 год и на период до 2017г. составит - 14,9.
Естественный прирост и миграционный прирост населения
скорректированы с учетом данных Пермьстат. Прогноз на 2015 год в базовом
варианте развития: естественный прирост положительное значение - 91
человек, миграционный прирост оставлен на уровне предшествующего
прогноза –22 человека, так как, несмотря на миграционную убыль, в связи с
политической ситуацией, следует ожидать приток граждан на территорию
Добрянского района .
II.Состояние рынка труда
Показатели данного раздела представлены по данным Центра
занятости населения г.Добрянка. Значительных изменений в структуре
занятости не планируется, численность активного населения района
спланирована на уровне предшествующего прогноза и добавлением
параметров второго года планового периода. Прогнозное значение
показателя на 2015 год и период до 2017года – 30100чел.
Планируемый уровень безработицы на конец года 2014 года (от
экономически активного населения) составит 1,9%. Данное значение
оставлено без изменения в сравнении с предыдущим прогнозом на период до
2017года.
III.Экономическое развитие и экономический потенциал
1.Экономический потенциал
В предшествующем прогнозе показатель «Отгружено товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, не
относящимися к субъектам малого предпринимательства» на 2014 год в
базовом варианте развития планировался в размере 34 704,7 млн.руб.
Учитывая фактическое значение данного показателя за 2013 год (41 357 033
тыс.руб.) и первое полугодие 2014 года (22 348 706 тыс.руб.) прогнозные
значения на 2014г. оценка и на 2015-2017гг. скорректированы с учетом
прогнозов, предоставленных основными предприятиями района и сценарных
условий экономического развития Пермского края. Прогнозное значение
показателя в базовом варианте на 2015 год – 43 951 795 тыс.руб.
По
видам деятельности
«Добыча
полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», применён индекс промышленного
производства, согласно сценарным условиям.
По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» учитывается представленный предварительный прогноз
социально-экономического развития на 2015-2020 годы Филиала Пермская
ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», как крупнейшего
производителя электроэнергии.
Инвестиции в основной капитал спланированы на уровне
предварительного
прогноза
социально-экономического
развития
Добрянского муниципального района на 2015 год и на плановый период до
2020 года (по данным, предоставленным крупными и средними
предприятиями района, основное значение данные Филиала Пермская ГРЭС
ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»). Прогнозное значение показателя
на 2015 год – 15 185 800 тыс.руб.
Наиболее значимым инвестиционным проектом для Добрянского
района является строительство четвертого энергоблока. Ввод в эксплуатацию
энергоблока на базе ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС планируется не позднее
31 декабря 2015 года. Источниками финансирования являются собственные
(амортизация) и привлеченные (кредитные) средства в рамках
инвестиционной программы Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в базовом
варианте развития составит: 2014 год – 106,8%, 2015 год – 103,6%, 2016 год
– 105,0%, 2017 год – 104,8%.
Предшествующим прогнозом оценка среднесписочной численности
работников на 2013 год была 11674, фактически она за 2013год составила
11697 человек, отклонений практически нет. На 2014г. в базовом варианте
планировалось - 11 620 человек, но учитывая фактическое значение данного
показателя за первое полугодие 2014 года (12 139чел.), прогнозные значения
на 2015-2017гг. скорректированы с учетом сценарных условий
экономического развития Пермского края. Прогнозное значение показателя
на 2015 год в базовом варианте развития – 12 010 человек.
В п.18. представлен объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя.
Наибольшее значение планируется на 2015год - 268тыс.рублей.
В п.19. показатель объем ввода жилья скорректирован по сравнению с
предшествующим прогнозом, учитывая факт 2013г. и прогнозное значение
данного целевого показателя по Соглашению с Правительством Пермского
края на 2015год 28 000кв.м.
Размер среднемесячной заработной платы на 2014 год в
предшествующем прогнозе планировался в размере 28 881 рублей. С учетом
фактического значения показателя за 2013 год (30512руб.) и первое
полугодие 2014 года (33458,1руб.), значение данного показателя за 2014 год
скорректировано. Прогнозное значение показателя на 2015 год в базовом
варианте – 34 758руб. На период 2015-2017годы применены индексы дефляторы сценарных условий к показателю «Фонд заработной платы, темп
роста, %».
2.Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
предшествующем прогнозе на 2013 год ожидалось в количестве 3036
единицы. С учетом фактического значения показателя за 2013 год (2866ед.) и
первое полугодие 2014 года (2 871ед.), значение данного показателя за 2014
год и прогнозные значения на 2015-2017 годы скорректированы. Прогнозное
значение показателя в базовом варианте на 2015 год – 2 878ед.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и
среднего предпринимательства в предшествующем прогнозе за 2013 год
ожидалась 14 150 человек. Фактически достигнуто значение за 2013год 15531 человек, на основании данных, представленных Управлением
Пенсионного фонда РФ, где содержится наиболее полная информация, как
по количеству предприятий, так и по количеству работающих в данных
предприятиях. Рост на 1400 человек объясняется тем фактом, что
работодатели стали заключать с работниками трудовые договоры
официально, с так называемым «соцпакетом». Прогнозное значение
показателя на 2015 год – 15 536 чел.
Количество индивидуальных предпринимателе на 1тыс.жителей
скорректировано по сравнению с предшествующим прогнозом, с учетом
факта 2013 года, и данных за 1 полугодие 2014года .
3. Сельское и лесное хозяйство
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) и производственные
показатели отрасли сельское хозяйство на 2014г. и плановый период 20152017гг. определены в соответствии со сценарными условиями
экономического развития региона. Снижение показателей по отрасли
сельское хозяйство показателей произошло в связи с тем, что СПК
«Косьвинский» и СПК «Уральская Нива» прекратили ведение
сельскохозяйственной деятельности; ООО "Агрофирма «Прикамье»
сократило поголовье КРС по причине выбраковки стада. Данные за 2013 год
и 2014 год (январь-июнь) поставлены на основании отчетов
сельскохозяйственных товаропроизводителей, представленных в управление
сельского хозяйства.
Лесное хозяйство района представлено в основном индивидуальными
предпринимателями.
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в предшествующем прогнозе на 2013 год
планировался в размере 5 490,0 млн.руб. С учетом фактического значения
показателя за 2013 год (5 784,2 млн.руб.) и первое полугодие 2014 года
(3 305,6 млн.руб.), значение показателя за 2014 год оставлено на уровне
факта 2013 года. На плановый период 2015-2017г.г. оборот розничной
торговли увеличен на уровень инфляции в регионе. На 2015 год значение
данного показателя в пессимистическом и базовом варианте составит
6 261,9млн.руб.
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), в % к предыдущему
периоду, составит: 2015 год – 106,6%, 2016 год – 107,4%, 2017-107,9%.
Оборот общественного питания спланирован с учетом индекса
потребительских цен на продовольственные товары. Прогнозное значение
показателя на 2015 год – 364,8млн.руб.
Для сведения: Индекс потребительских цен (непродовольственные
товары), % к предыдущему периоду, составит: 2014 год – 105,8%, 2015 год –
105,3%; 2016 год – 105,9%, 2017–106,3%.
Индекс-дефлятор платных услуг населению в базовом варианте
развития составит: 2014 год – 107,7%, 2015 год – 107,3%, 2016 год – 108,4%,
2017–109,3%.
IV.Развитие отраслей социальной сферы
Данная сфера представлена рядом показателей в сфере образования,
здравоохранения, культуре, спорте, которые отражают характеристику
данной сферы и спланированы с учетом тенденций развития отрасли в
Добрянском районе.
В связи с ростом демографической ситуации и приоритетными
направлениями развития социальной сферы на 2015-2017 годы планируется:
в сфере образования - увеличение численности детей в дошкольных
образовательных учреждениях на 30%, за счет строительства двух новых
дошкольных образовательных учреждений, что позволит привести к
нулевому значению доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди
для определения в дошкольные образовательные учреждения, доведения
средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до уровня средней заработной плате в сфере
общего образования в муниципальном образовании, привлечения молодых
кадров;
в сфере здравоохранения – увеличение укомплектованности врачами по
наиболее востребованным специальностям до 85%, увеличение охвата
диспансерным наблюдением больных с заболеваниями до 55%, повышение
уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 90%. Для
решения проблемы оказания качественной первичной медицинской помощи
жителям сельской местности планируется строительство двух ФАПов;
в сфере культуры и спорта – на 0,5 % увеличить численность
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,
до 55 % увеличить долю детей школьного возраста, посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем
количестве детей соответствующего возраста, довести отношение средней
заработной платы тренерско-преподавательского состава муниципальных
учреждений спортивной направленности к средней заработной плате в
Пермском крае до 80%, работников муниципальных учреждений культуры –
до 73,7%.
V.Приоритетные направления и основные задачи на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы
Задачи прогноза отвечают задачам утвержденной Стратегии
социально-экономического развития Добрянского муниципального района до
2025 года, Программы комплексного социально – экономического развития
Добрянского муниципального района до 2017 года», в т.ч. на предстоящий
среднесрочный период прогнозирования.
Разработанный в предыдущие годы комплекс мер по обеспечению
системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной и
семейной политики, дорожного хозяйства, инфраструктуры достаточным
уровнем материально-технического обеспечения, должен быть поддержан в
последующие периоды и обозначен как приоритетный, в т.ч. по
направлениям:
- реализация муниципальных программ, направленных на развитие
отраслей, в т.ч. мероприятия по улучшению качества предоставляемых
муниципальных услуг, стабилизацию и профилактику негативных явлений в
жизни общества, в т.ч. безопасное проживание;
- обеспечение повышения зарплаты в бюджетной сфере;
- обеспечение доступности качественного дошкольного образования,
расширение вариативности его форм;
- увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, привлечение подростков к различным
видам общественно полезной и личностно значимой деятельности;
- выделение земельных участков для строительства, в т.ч. для
жилищного строительства экономичного класса, с обеспечением
возможности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям;
- расширение использования внебюджетных источников для
финансирования жилищного и социально-культурного строительства;
- при осуществлении самостоятельной инвестиционной политики
органами местного самоуправления обеспечить включение инвестиционных
проектов в федеральные и региональные инвестиционные программы, в том
числе на условиях софинансирования, в первую очередь для таких сфер, как
социальная сфера, снос ветхого жилья, коммунальная инфраструктура;
- поддержка предпринимательства и развитие разнообразных форм
туризма и краеведения;
- поддержка сельскохозяйственной отрасли;
- обеспечение населения, предприятий и организаций транспортными
услугами, в т.ч. соответствие требованиям к дорожной сети района, ее
пропускной способности, качеству дорожного покрытия и уровню
обслуживания;
- завершение процесса разработки документов территориального
планирования, в т.ч. утверждение правил землепользования и застройки;
- обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления муниципальных услуг к 2015 году;
- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления услуг.
Учитывая необходимость ведения инвестиционной деятельности,
внедрения различных механизмов поддержки в сферах муниципального
управления органы власти должны строго соблюдать финансовую
дисциплину, формировать бюджеты по программному принципу,
максимально оптимизировать свои расходные обязательства, не допускать
наращивания долгов, в том числе в коммерческих банках.
Прогнозные
показатели
социально-экономического
развития
Добрянского муниципального района представлены в приложении 1.
Средние цены и динамика цен на основные продовольственные товары
на потребительском рынке Добрянского и района и Пермского края
представлены в приложении 2.
Перечень муниципальных программ Добрянского района представлен в
приложении 3.
Предельные объемы муниципальных заимствований и погашения
муниципального долга Добрянского муниципального района представлены в
приложении 4.
В предстоящий прогнозируемый период 2015-2017гг. главной целью
социально-экономического развития района продолжает оставаться
повышение качества и уровня жизни населения в условиях дефицита
бюджетных средств для решения вопросов местного уровня, создание
условий для инвестиционной привлекательности, создание эффективной,
ориентированной на конечный результат социальной инфраструктуры.
И.о. заместителя главы муниципального
района по экономике
САПетрова
2 54 69
З.Д.Коврижных
Приложение 1
Прогнозные показатели социально-экономического развития Добрянского муниципального района
Прогноз на 2015 год
Показатели
Единица 2013 год
измерения (факт)
2
Прогноз на 2017 год
2014 год
январьиюнь
оценка
года
1 вариант
(пессимистический)
2 вариант
(факт)
1
Прогноз на 2016 год
2 вариант
(базовый)
1 вариант
(пессимистический)
2 вариант
(базовый)
1 вариант
(пессимистический)
(базовый)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
человек
11697
12139
12000
11974
12010
11962
12046
12022
12094
Занятое население, человек
с учетом оттока
работающего
населения на рынок
труда за пределы
Добрянского
муниципального
района (г.Пермь,
г.Березники и т.д.)
22410
22320
22320
22253
22253
22120
22120
22100
22100
Фонд заработной
платы работников
4282,9
2436,9
4655,5
4902,2
5009,3
5162,0
5385,0
5456,2
5848,1
Труд
Среднесписочная
численность
работающих (в
среднегодовом
исчислении) всего
млн. руб.
Производство
товаров и услуг
Объем
млн. руб.
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ
и услуг крупных и
средних
предприятий
41357,0
22348,7
42879,8
41679,2
43951,8
40929,0
44347,4
40724,3
45012,6
Производство
основных видов
продукции в
натуральном
выражении
в соотв. ед.
измерения
1. Выработка
электроэнергии
2. Отпуск
тепловой
энергии
Инвестиции
млн. кВт/ч
15898,6
8629,2
15754,0
12667,3
14240,0
12170,0
18539,8
15341,0
19831,9
тыс. Гкал
291,80
167,2
290,18
290,20
290,20
300,40
300,40
310,0
310,0
Объем инвестиций
в основной капитал
за счет всех
источников
финансирования в
действующих
ценах каждого года
в сопоставимых
ценах к
предыдущему году
млн. руб.
7930,8
2770,2
11784,4
15185,8
15236,1
950,9
971,3
881,1
967,5
281,7
120,9
221,9
128,9
129,3
6,3
6,4
92,7
99,6
%
Объемы
инвестиций за счет
источников:
прибыли
млн. руб.
20,4
амортизации
млн. руб.
кредитов банков
бюджетных
средств + прочие
источники
Ввод в действие
основных фондов
0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3968,0
569,0
1241,3
787,6
832,9
920,9
926,3
846,1
915,5
млн. руб.
3013,5
2188,5
10522,4
14398,2
14403,2
30,0
45,0
35,0
52,0
млн. руб.
58,9
12,7
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
млн. руб.
445,0
220,0
356,3
289,5
289,5
301,2
301,2
299,4
299,4
Приложение 2
Средние цены и динамика цен на основные продовольственные товары на потребительском рынке Добрянского района и
Пермского края
Добрянский район
№
п/п
1
2
3
Наименование
товара
Баранина (кроме
бескостного
мяса), кг
Говядина
бескостная, кг
Капуста
белокочанная
свежая, кг
Пермский край
январьиюнь
2014г.,
руб
темп
роста
(снижени
я) январьиюнь
2014 к
январюиюню
2013, %
410,00
430,90
105%
301,72
307,50
303,63
99%
23,08
26,18
113%
январьиюнь
2013г.,
руб
Сравнение цен
Добрянского района
с ценами по
Пермскому краю
темп роста
(снижения)
январь-июнь
2014 к
январюиюню 2013,
%
январьиюнь
2014г., %
январьиюнь
2014г.,
%
294,03
97%
-26%
-32%
357,35
367,71
103%
16%
21%
21,84
27,36
125%
-5%
5%
январьиюнь
2013г.,
руб
январьиюнь
2014г.,
руб
4
Картофель, кг
20,08
28,63
5
Крупа гречневаяядрица, кг
36,08
33,45
6
Куры
охлажденные и
мороженые, кг
104,60
112,18
7
Лук репчатый, кг
24,90
8
Макаронные
изделия из
пшеничной муки
высшего сорта, кг 27,62
23,05
31,84
138%
15%
11%
41,5
35,02
84%
15%
5%
107%
111,45
109,26
98%
7%
-3%
27,63
111%
23,46
30,09
128%
-6%
9%
29,54
107%
51,19
50,98
100%
85%
73%
71,08
72,27
102%
78,22
72,83
93%
10%
1%
210,00
258,18
123%
264,66
329,41
124%
26%
28%
112%
31,36
32,94
105%
26%
18%
27,12
27,12
100%
10%
7%
27,97
28,78
103%
24%
19%
40,67
45,13
111%
13%
24%
9
Масло
подсолнечное, кг
10
Масло сливочное,
кг
11
Морковь, кг
24,83
27,81
12
Мука пшеничная,
кг
24,66
25,27
13
Пшено, кг
22,58
24,20
14
Рис
шлифованный, кг
36,08
36,54
143%
93%
102%
107%
101%
15
Сахар-песок, кг
16
Свинина
бескостная, кг
17
Соль поваренная
пищевая, кг
18
Яблоки, кг
19
Яйца куриные,
10 шт.
33,08
33,70
102%
31,87
34,94
110%
-4%
4%
320,00
326,36
102%
291,31
309,77
106%
-9%
-5%
10,00
10,90
109%
11,09
11,13
100%
11%
2%
60,90
58,27
96%
65,77
66,22
101%
8%
14%
41,66
48,00
115%
42,58
47,68
112%
2%
-1%
20
Рыба
замороженная
неразделанная, кг
84,50
107,27
127%
86,3
96,13
111%
2%
-10%
21
Молоко цельное
пастеризованное,
стерилизованное
2,5%-3,2%
жирности, л
31,60
34,90
110%
34,15
40,8
119%
8%
17%
Приложение 3
Перечень муниципальных программ Добрянского муниципального района
№
п/
п
Наименование
программы
(период
действия)
Цель
программы
Основные задачи
Ожидаемый
результат
Планируемый
объем
финансирования,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
Функционирован
ие и развитие
системы
образования
Добрянского
муниципального
района
(2014-2017 годы)
Комплексное и
эффективное
развитие и
функционирование
муниципальной системы
образования,
обеспечивающее повышение
доступности
качества
образования,
посредством
создания
условий для
индивидуализации
образования и
использования
инновационных механизмов
воспитания и
социализации
личности, как
важного
фактора
устойчивого
социальноэкономического и
социокультурного развития
района в
интересах
человека,
общества и
государства.
1. Формирование гибкой,
подотчетной обществу
системы непрерывного
образования, развивающей
человеческий потенциал,
обеспечивающей текущие и
перспективные потребности
социально- экономического
развития Добрянского
муниципального района;
1. Повышение удовлетворенности
населения качеством
образовательных услуг к 2017 году
до 80%.
2. Ликвидация очереди на
зачисление детей в возрасте от трех
до семи лет в дошкольные
образовательные организации.
3. Увеличение численности детей 518 лет, охваченных программами
дополнительного образования, до
70%.
2.Развитие инфраструктуры и 4. Создание условий во всех
общеобразовательных
организационноорганизациях, соответствующих
экономических механизмов, требованиям федеральных
обеспечивающих
государственных образовательных
максимально равную
стандартов, к 2017 году 60,3%
доступность услуг
учащихся обучается по новым
дошкольного, общего,
стандартам.
5. Улучшение результатов
дополнительного
школьников по итогам независимой
образования детей;
оценки качества общего
образования, по итогам участия в
3.Модернизация
муниципальных, краевых,
образовательных программ в всероссийских, международных
системах дошкольного,
мероприятиях до 37%.
общего, дополнительного
6. Увеличение удельного веса
образования детей,
численности молодых педагогов в
направленная на достижение возрасте до 30 лет в муниципальных
образовательных учреждениях
современного качества
района до 13%.
учебных результатов и
7. Доведение до уровня 100%
результатов социализации;
средней заработной платы в общем
образовании среднемесячной
4.Создание современной
заработной платы педагогических
системы оценки качества
работников образовательных
образования на основе
организаций дошкольного
принципов открытости,
образования.
объективности,
8. Сохранение отношения
прозрачности, общественно- среднемесячной заработной платы
профессионального участия; педагогических работников
образовательных организаций
общего образования на уровне
5.Создание условий для
средней заработной платы в
развития кадрового
экономике.
потенциала отрасли
9. Доведение среднемесячной
образования;
заработной платы педагогических
работников образовательных
6.Обеспечение
организаций дополнительного
совершенствования системы образования детей до 95% средней
заработной платы учителей к 2017
управления отраслью
году
образования в районе;
10. Увеличение доли охвата
учащихся общеобразовательных
7.Обеспечение полноценного школ услугой "Электронный
отдыха и оздоровления детей дневник" до 95 % к 2017 году.
на территории Добрянского
муниципального района;
8.Повышение квалификации
и (или) профессиональной
подготовки педагогических
работников и руководителей.
Всего: 2 970 873,6
тыс. руб.
из них:
средства местного
бюджета:
1 000 196,8 тыс.руб.,
в том числе по
годам:
2014 год –
230 933,2 тыс. руб.;
2015 год –
261 719,6 тыс. руб.;
2016 год –
258 976,3 тыс.руб.;
2017 год –
248 567,7 тыс.руб.;
средства краевого
бюджета:
1 970 676,8 тыс.
руб.;
в том числе по
годам:
2014 год –
495 861,4 тыс.руб.;
2015 год –
486 580,4 тыс.руб.;
2016 год –
494 117,5 тыс.руб.;
2017 год –
494 117,5 тыс.руб.
2
Культура
Добрянского
муниципального
района
(2014-2017 годы)
1.Удовлетворение
потребностей
населения
района в
развитии и
реализации
культурного и
духовного
потенциала
каждой
личности;
2.Обеспечение
равного доступа
к культурным
ценностям и
качественного
досуга.
1. Поддержка
профессионального
искусства;
2. Обеспечение
многообразия
художественной, творческой
жизни района;
3. Повышение квалификации
специалистов учреждений
культуры района;
4. Развитие межрайонных,
межпоселенческих
культурных связей;
5. Поддержка
социокультурных инициатив.
6. Обеспечение работников
бюджетных учреждений
ДМР путевками на
санаторно-курортное лечение
и оздоровление.
1. Проведение не менее 60
концертов профессионального
искусства в год.
2. Получение не менее 2-х
дипломов победителей
конкурсов в год.
3. Проведение не менее 5
мероприятий в год,
посвящённых календарным и
юбилейным датам с охватом не
менее 1000 человек.
4. Проведение не менее 3-х
мероприятий в год,
направленных на формирование
имиджа профессии
(профессиональные праздники).
5. Проведение не менее 3-х
фестивалей в год с охватом не
менее 700 человек.
6. Реализация не менее 9
социокультурных проектов
7. Проведение не менее 4-х
межпоселенческих мероприятий
в год.
8. Увеличение количества
человек, участвующих в
деятельности общественных
объединений на 5%
9. Обеспечение работников
бюджетных учреждений
Добрянского муниципального
района путёвками
на санаторно-курортное лечение
и оздоровление не менее 2-х
человек в год.
Средства бюджета
Добрянского
муниципального
района –
44 619,9 тыс. руб.;
в том числе по
годам:
2014 год –
10 998,8 тыс. руб;
2015 год –
11 053,7 тыс. руб;
2016 год –
11 283,7 тыс. руб,
2017 год –
11 283,7 тыс. руб.
3
Развитие
физической
культуры и
спорта на
территории
Добрянского
района
(2014-2017 годы)
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
гражданам
систематически
заниматься
физической
культурой и
спортом
1.Повышение мотивации
граждан к систематическим
занятиям физической
культурой, спортом и
ведению здорового образа
жизни;
2. Обеспечение успешного
выступления спортивных
делегаций и ведущих
спортсменов Добрянского
муниципального района на
физкультурно-массовых и
спортивных соревнованиях
краевого, регионального,
всероссийского и
международного уровня;
3. Соз дание условий для
развития детско-юношеского
спорта.
1. Увеличение доли населения
Добрянского муниципального
района, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом с 14,0 % в
2014 году до 15,2 % в 2017
году;
Потребность
финансового
обеспечения
основных
мероприятий
составляет
130 942,4 тыс.
рублей;
2. Увеличение доли школьников, в том числе по годам
систематически занимающихся и источникам
физической культурой и
финансирования:
спортом с 52 % в 2014 году до
57 % в 2017 году;
местный бюджет:
Всего 130 342,4 тыс.
3. Увеличение количества
рублей,
призовых мест (медалей),
2014г. –
занятых спортсменами
32 867,0 тыс. рублей;
Добрянского района на краевых, 2015г. –
региональных, всероссийских и 33 223,0 тыс. рублей;
международных соревнованиях 2016г. с 55 медалей в 2014 году до 66
32 635,6 тыс. рублей;
медалей в 2017 году;
2017г. 31 616,8 тыс. рублей;
4. Увеличение численности
населения, вовлечённых в
систему массовых
краевой бюджет:
физкультурно-спортивных
Всего 600,0 тыс.
мероприятий с 3300 участников рублей,
в 2014 году до 4050 участников 2014г. –
в 2017 году;
150,0 тыс. рублей;
2015г. –
5. Оказание муниципальной
150,0 тыс. рублей;
услуги по предоставлению
2016г. –
дополнительного образования
150,0 тыс. рублей.
детям в учреждениях
2017г. –
спортивной направленности не 150,0 тыс. рублей.
менее 1065 учащимся в год;
6. Оказание муниципальной
услуги по организации
спортивных мероприятий с
учащимися не менее 209
мероприятий в год;
7. Оказание муниципальной
услуги по организации питания
детей на летней
оздоровительной площадке не
менее 450 детей в год.
4
Молодежная и
семейная
политика
Добрянского
муниципального
района
(2014-2017 годы)
Создание
возможностей
для успешной
социализации и
эффективной
самореализации молодых
людей и семей
Добрянского
муниципального района
1. Вовлечение молодежи в
социокультурные процессы
Добрянского
муниципального района;
2. Поддержка юных
дарований и талантливой
молодежи;
3. Создание благоприятных
условий, направленных на
укрепление семьи и
пропаганду семейных
ценностей;
4. Поддержка семей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
5. Профилактика детского и
семейного неблагополучия и
правонарушений среди
несовершеннолетних и
молодежи.
6. Улучшение жилищных
условий молодых семей.
1. Увеличение доли молодежи,
охваченной патриотическими,
общественными практиками и
социокультурными процессами
на 5 % ежегодно;
Общий объем
финансового
обеспечения
Программы –
40 456,82 тыс.руб,
в том числе:
2. Увеличение доли молодежи,
участвующей и побеждающей на
районных, краевых,
всероссийских и
международных конкурсах и
фестивалях на 3 % ежегодно;
средства местного
бюджета –
4 541,2 тыс. руб,
в том числе:
3. Увеличение доли молодых
семей, принимающих участие в
районных мероприятиях,
конкурсах, фестивалях на 3 %
ежегодно;
4. Проведение не менее 3х
мероприятий в год,
направленных на поддержку
детей и молодежи с
ограниченными возможностями
здоровья;
5.Увеличение доли детей и
подростков «группы риска» и
СОП, вовлеченных в
мероприятия программы на 2 %
ежегодно;
на 2014 год –
1 276,2 тыс. руб;
на 2015 год –
1 085,0 тыс. руб;
на 2016 год –
1 090,0 тыс. руб.
на 2017 год –
1 090,0 тыс. руб.
Федеральный
бюджет
на 2014 год –
6 156,826 тыс. руб;
Краевой бюджет
на 2014 год –
21 300,718 тыс. руб;
Средства поселений
на 2014 год –
6.
Улучшение
жилищных 8 458,076 тыс. руб
условий не менее 20 молодым
семьям ежегодно.
5
Развитие
сельского
хозяйства, малого
и среднего
предпринимательства на
территории
Добрянского
муниципального
района
(2014-2017 годы)
Создание
благоприятных
условий для
организации и
ведения
бизнеса;
Повышение
конкурентоспос
обности
предприятий;
Улучшение
условий
жизнедеятельно
сти сельского
населения
района
1.Создание условий для
развития сельского
хозяйства;
2.Создание благоприятных
условий для развития малого
и среднего
предпринимательства;
3.Формирование
положительного имиджа
предпринимательства среди
населения.
4. Удовлетворение
потребностей жителей
сельской местности в
благоустроенном жилье
5. Повышение уровня
благоустройства сельских
территорий.
1. Увеличить количество вновь
зарегистрированных;
сельскохозяйственных
товаропроизводителей СПК,
КФХ на 8 ед.;
2. увеличить количество вновь
созданных рабочих мест на 20
ед.;
3. увеличить количество
задействованных субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
сельхозтоваропроизводителей в
выставках и ярмарках до 20 ед.;
4. увеличить площадь
земельных участков,
оформленных в собственность
сельхозпредприятиями, на 200
га;
5. увеличить количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства (ИП, Юр.
лиц), СПК, КФХ, ЛПХ,
получивших государственную
поддержку, на 32 ед.;
6. увеличить численность вновь
созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства
на 1000 жителей населения
Добрянского муниципального
района на 0,3 ед.;
7. увеличить долю
среднесписочной численности
работников малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности всех предприятий
района, на 3,4 %;
8. создать 2 туристских
маршрута (фестиваля);
9. провести 4 экскурсии.
10. Ввести (приобрести) жильё
для сельских граждан всего –
591,0 кв. м, в том числе для
молодых семей и молодых
специалистов - 324 кв. м.;
11. Ввести в действие объектов
инженерной инфраструктуры:
1. 6,21 км распределительных
газовых сетей;
2. 1,305 км распределительных
водопроводов.
Всего –
14 412,85275
руб, из них:
тыс.
местный бюджет –
8 655,522 тыс.руб,
краевой бюджет –
704,0 тыс.руб,
федеральный
бюджет –
1705,046 тыс.руб,
Бюджет поселений
района –
3 348,28475
тыс. руб.
в том числе, по
годам:
2014 год –
7 239,85275 тыс.руб.
из них:
местный бюджет –
1 605,522 тыс.руб,
краевой бюджет –
581,0 тыс.руб,
федеральный
бюджет –
1 705,046 тыс.руб,
бюджет поселений –
3 348,28475 тыс.руб.
2015 год 3 599,0 тыс. руб,
из них:
местный бюджет –
3 560,0 тыс.руб.,
краевой бюджет –
39,0 тыс.руб.
2016 год 1 602,0 тыс. руб,
из них:
местный бюджет –
1 560,0 тыс.руб.,
краевой бюджет –
42,0 тыс.руб.
2017 год 1 972,0 тыс. руб,
из них:
местный бюджет –
1 930,0 тыс.руб.,
краевой бюджет –
42,0 тыс.руб.
6
Инфраструктура
Добрянского
района
(2014-2017 годы)
Повышение
качества
инфраструктуры местного
значения.
1. Развитие и повышение
качества социальной
инфраструктуры;
2. Повышение качества
транспортной
инфраструктуры.
1. Ввод в эксплуатацию 5
объектов дошкольного
образования. Получение
дополнительных 510 мест
дошкольного образования;
2. Ввод в эксплуатацию 1
объекта здравоохранения;
3. Ввод в эксплуатацию 1
спортивного объекта;
4. Приведение в нормативное
состояние 55,655 км.
муниципальных дорог
районного значения с учетом
реконструкции;
5. Увеличение доли
автомобильных дорог местного
значения, соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям
по сети автомобильных дорог
общего пользования местного
значения до 40%.
6. Обеспечение населения,
проживающего в населенных
пунктах регулярным
транспортным сообщением
(автомобильным, водным,
железнодорожным) на 96%.
Общий объем
финансирования 712 241,1 тыс. руб;
в т.ч. по годам и
источникам
финансирования:
Средства
федерального
бюджета –
2014 год 94 640,9 тыс. руб;
2015 год 0,0 тыс. руб;
2016 год 0,0 тыс. руб;
2017 год –
0,0 тыс. руб.
Средства краевого
бюджета 2014 год 120 301,0 тыс. руб;
2015 год 176 944,0 тыс. руб;
2016 год 0,0 тыс. руб;
2017 год –
0,0 тыс. руб.
Средства местного
бюджета 2014 год 61 329,0 тыс. руб;
2015 год 62 392,0 тыс. руб;
2016 год 65 150,8 тыс. руб;
2017 – год 48 529,1 тыс. руб.
Внебюджетные
источники 2014 год –
82 954,3 тыс. руб;
2015 год –
0,0 тыс. руб;
2016 год –
0,0 тыс. руб.
2017 год –
0,0 тыс. руб.
7
Управление
земельными
ресурсами и
имуществом
Добрянского
муниципального
района
(2014-2017 годы)
Повышение
эффективности
и прозрачности
управления и
распоряжения
имуществом и
земельными
ресурсами
Добрянского
муниципального района.
1. Осуществление работ,
необходимых для обеспечения
реализации в полном объеме
полномочий органов местного
самоуправления в сфере
земельных отношений на
территории Добрянского
муниципального района,
муниципальным бюджетным
учреждением «ДГИЦ» в форме
муниципального задания;
2. Осуществление работ по
формированию земельных
участков для бесплатного
предоставления многодетным
семьям;
3. Обеспечение эффективного
управления, распоряжения,
использования и сохранности
муниципального имущества, в
том числе, управление акциями
(долями, вкладами),
находящимися в собственности
Добрянского муниципального
района;
4. Обеспечение полноты и
достоверности данных реестра
муниципальной собственности
Добрянского муниципального
района.
5. Оказание услуг
Администрации Добрянского
муниципального района и ее
структурным подразделениям
Муниципальным казенным
учреждением «Добрянское
имущественное казначейство»,
необходимых для обеспечения
деятельности органов местного
самоуправления:
- эффективное обеспечение
безопасного и нормативного
состояния муниципального
имущественного комплекса, в
том числе зданий
административного назначения;
- обеспечение обслуживания
инженерных сетей зданий
муниципального
имущественного комплекса, и
бесперебойное предоставление
коммунальных услуг;
- проведение работ по ремонту
муниципального
имущественного комплекса, в
том числе зданий
административного назначения.
- благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
зданиям, находящимся в
собственности Добрянского
муниципального района;
- обеспечение сохранности
муниципального имущественного
комплекса;
- эффективная и бесперебойная
эксплуатация автотранспорта;
- обеспечение бесперебойного
функционирования услуг связи
водителей;
6. Обеспечение реализации
муниципальной программы
7. Обеспечение проведения
мероприятий по ведению
мониторинга полигона твердых
бытовых отходов на территории п.
Полазна и разработка рекомендаций
по его эксплуатации
1. Исполнение целевого
показателя по Соглашению с
Правительством ПК по доходам
от использования земельных
ресурсов на 100 %.
2. Снижение несвоевременно
рассмотренных обращений
граждан по земельным вопросам
к 2017 году до 100 %.
3. Увеличение площади
вовлеченных земельных
участков под жилищное
строительство и строительство
промышленных предприятий и
промышленных парков к 2017
году до 39,0 га.
4. Обеспечение земельными
участками в собственность
бесплатно к 2017 году до 70 %
многодетных семей от числа
многодетных семей,
поставленных на учет.
5. Исполнение целевого
показателя по Соглашению с
Правительством ПК по доходам
от использования имущества на
100 %.
6. Все объекты, находящиеся в
казне Добрянского
муниципального района, имеют
пользователя
7. На все объекты, включенные в
реестр муниципальной
собственности Добрянского
муниципального района,
зарегистрировано право
собственности.
8. Устранение нарушений,
выявленных в процессе
проверок сохранности и
целевого использования
муниципального имущества на
100%
9. Сокращение расходов на
содержание неиспользуемого
имущества
10. Поддержание нормативного
состояния помещений,
занимаемых отраслевыми
(функциональными) органами
администрации Добрянского
муниципального района, в том
числе реализация мероприятий
по улучшению условий труда
согласно результатам
проведенной аттестации
рабочих мест по условиям труда
(специальной оценки условий
труда) по световой среде
(приобретение светодиодных
светильников) на 100 %
Всего из местного
бюджета –
127 901,5 тыс. руб;
в 2014 году –
12 664,6 тыс. руб;
в 2015 году –
38 355,3 тыс. руб;
в 2016 году –
38 440,8 тыс. руб.
в 2017 году –
38 440,8 тыс. руб.
8
Обеспечение
общественной
безопасности
Добрянского
муниципального
района
(2015-2017 годы)
1. Повышение
эффективности
работы по
предупреждени
ю детского
дорожнотранспортного
травматизма;
2. Повышение
эффективности
работы по
профилактике
правонарушени
й;
3. Создание
системы
антитеррористи
ческих
мероприятий и
профилактики
экстремизма;
4. Повышение
эффективности
антинаркотичес
кой
деятельности;
5. Снижение
риска
возникновения
и смягчение
последствий
возможных
чрезвычайных
ситуаций для
населения и
объектов
экономики
1. предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма;
2. эффективное
функционирование системы
профилактики
правонарушений на
территории Добрянского
муниципального района;
3. предупреждение,
выявление и последующее
устранение причин и
условий, способствующих
осуществлению
террористической и
экстремистской
деятельности;
4. обеспечение транспортной
безопасности на территории
района;
5. сокращение незаконного
распространения и
потребления психоактивных
веществ (ПАВ);
6. выполнение мероприятий
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
7. функционирование и
развитие МКУ «Единая
дежурно-диспетчерская
служба Добрянского
муниципального района»
1. Снижение количеств ДТП с
пострадавшими
несовершеннолетними (до 16
лет) на 2 происшествия в год;
2. Снижение смертности в
результате преступлений на 8
случаев;
3. Снижение уровня
преступности (на 10 тыс.
населения) на 4,4 в год;
4. Создание социальной среды,
способной эффективно
противодействовать любым
проявлениям терроризма
экстремизма и, как следствие,
отсутствие этих негативных
проявлений на территории
Добрянского муниципального
района. Удержание показателя
на 0 уровне;
5. Оборудование 13 объектов
системой защиты объектов
транспортной безопасности в
соответствии с требованиями
федерального законодательства;
6. Снижение уровня
заболеваемости
наркологическими
расстройствами на 4,6%;
7. Снижение доли выявленных
правонарушений, связанных с
незаконным оборотом НС и
ПАВ и их прекурсоров на 0,2%;
8. Выполнение обязательных
мероприятий в области ГО и ЧС:
обученность не менее 93%,
наличие КИМГЗ 14 шт.,
установка 1 светодиодного
видеоэкрана на городской
площади;
9. Обеспечение деятельности
МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба
Добрянского муниципального
района» - наличие 1
учреждения.
Всего из местного
бюджета –
13 218,665 тыс. руб;
в том числе,
средства местного
бюджета:
11 043.647 тыс. руб,
Средства поселений
2 175,018 тыс. руб
В том числе, по
годам:
средства местного
бюджета:
в 2015 году –
3 351,749 тыс. руб;
в 2016 году –
3 961,049 тыс. руб.
в 2017 году –
3 730,849 тыс. руб
Средства поселений
в 2015 году –
725,006 тыс. руб;
в 2016 году –
725,006 тыс. руб.
в 2017 году –
725,006 тыс. руб;
9
Совершенствование системы
муниципального
управления
(2014-2017 годы)
Повышение
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Добрянского
муниципальног
о района
Исходя из цели Программы,
задачи сгруппированы по двум
направлениям:
1. Муниципальное управление и
обеспечение деятельности.
Информационная открытость:
1.1. Повышение качества и
доступности муниципальных
услуг.
1.2. Консолидация ИТ-ресурсов
для развития
телекоммуникационной и
программно-технической среды
(инфраструктуры),
обеспечивающей
администрацию Добрянского
муниципального района, ее
структурные подразделения
(функциональные органы)
информацией и инструментами,
необходимыми для
обоснованного принятия и
реализации решений.
1.3. Повышение
информационной открытости
органов местного
самоуправления Добрянского
муниципального района.
1.4. Достижение наилучших
значений показателей
социально-экономического
развития, лучших результатов
управленческой деятельности и
значений целевых показателей
деятельности Добрянского
муниципального района.
1.5. Обеспечение приема и
обслуживания официальных
делегаций, организаций и
участие в мероприятиях.
1.6. Снижение
производственного травматизма
путем улучшения условий и
охраны труда.
1.7. Совершенствование
системы работы по вопросам
награждения и поощрения
граждан, организаций, внесших
большой вклад в развитие
района.
1.8. Обеспечение денежных
выплат почетным гражданам
Добрянского муниципального
района.
2. Реализация законодательства
о муниципальной службе:
2.1. Обеспечение структурных
подразделений администрации
Добрянского муниципального
района
высококвалифицированными
кадрами;
2.2. Обеспечение выплат пенсий
за выслугу лет муниципальным
служащим Добрянского
муниципального района.
1. Повышение уровня
достижения плановых значений
целевых показателей социальноэкономического развития
Добрянского муниципального
района до 85%.
2. Количество жалоб в сфере
предоставления муниципальных
услуг не превышает 1 % от
количества заявителей.
3. Отсутствие обращений
граждан и юридических лиц
выполненных с нарушением
срока.
4. Предоставление
муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в т.ч.
через МФЦ.
5. Отсутствие фактов потери
(порчи) данных в
информационных системах и
сетях передачи данных.
6. Повышения уровня
квалификации 160
муниципальных служащих.
7.Повышение уровня
информационной открытости
деятельности администрации
района.
8. Организовано проведение
встреч главы муниципального
района с общественностью и
награждение созидательных и
инициативных людей,
организаций, внесших вклад в
решение социально-значимых
задач.
9. Осуществлены выплаты за
выслугу лет муниципальным
служащим (муниципальные
пенсии) и почетным гражданам
Добрянского муниципального
района.
Общий объем
средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципальной
Программы –
35 836,5 тыс. руб.
в том числе:
2014 год –
2 397,0 тыс. руб;
2015 год –
10 809,0 тыс. руб;
2016 год –
11 347,4 тыс. руб.
2017 год –
11 283,1 тыс. руб.
10 Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом
Добрянского
муниципального
района
(2015-2017 годы)
Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости
бюджета
Добрянского
муниципального района,
повышение
эффективности
и качества
управления
муниципальными финансами.
1. Создание оптимальных
условий для обеспечения
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета
Добрянского
муниципального района.
2.Создание условий для
обеспечения исполнения
расходных обязательств
городских и сельских
поселений Добрянского
муниципального района.
3.Эффективное управление
муниципальным долгом
Добрянского
муниципального района
1.Бюджет Добрянского
муниципального района
сбалансирован и сформирован
по программно-целевому
принципу на 95 %.
2.Муниципальный долг
Добрянского муниципального
района по итогам реализации
Программы не превышает 50 %
объема собственных доходов.
3.Выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и
сельских поселений
Добрянского муниципального
района, исходя из принципа
вертикальной
сбалансированности с
обеспечением расходов
муниципального района и
поселений на едином уровне.
Общий объем
средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципальной
Программы –
63 542,5 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –
28 434,4 тыс. руб;
2016 год –
17 827,9 тыс. руб.
2017 год –
17 280,2 тыс. руб
11 Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных
отношений в
Добрянском
муниципальном
районе
(2015-2017 годы)
1.Сохранение
атмосферы
взаимного
уважения к
национальным
и
конфессиональн
ым традициям и
обычаям
народов,
проживающих
на территории
Добрянского
муниципальног
о района.
2.
Формирование
позитивного
имиджа
Добрянского
муниципальног
о района как
территории,
комфортной для
проживания
представителей
различных
национальносте
й, а также, как
политически и
социальноэкономически
стабильного
региона, для
вложения
инвестиций и
ведения
бизнеса.
1.Укрепление
межэтнического и
межконфессионального
сотрудничества, в том числе,
посредством реализации
совместных проектов и
мероприятий в сфере
межнациональных и
межконфессиональных
отношений.
2.Профилактика
межнациональных и
межконфессиональных
конфликтов посредством
информирования и
просвещения жителей
Добрянского
муниципального района о
существующих
национальных обычаях,
традициях, культурах и
религиях.
- увеличение количества
проведенных рабочих встреч с
председателями национальнокультурных объединений,
лидерами диаспор,
руководителями религиозных
организаций до 6 встреч к 2017
году;
- увеличение количества
созданных и размещенных
тематических статей по
вопросам межэтнических
отношений в районных
средствах массовой информации
до 6 публикаций к 2017 году;
- увеличение количества
изготовленных и размещенных
объектов социальной рекламы,
пропагандирующих
взаимоуважение между лицами
разных национальностей и
вероисповедания,
способствующее формированию
позитивных установок на
этническое многообразие,
пропаганду народных традиций
и обычаев, укрепление единства
и добрососедства народов,
проживающих на территории
района до 3 к 2017 году;
- увеличение количества
участников мероприятий,
направленных на укрепление
межнациональной и
межконфессиональной
солидарности среди жителей
Добрянского муниципального
района до 700 человек к 2017
году;
- увеличение количества
образовательных мероприятий,
проведенных в учебных
заведениях, направленных на
укрепление межнациональной и
межконфессиональной
солидарности среди учащихся
Добрянского муниципального
района до 36 к 2017 году.
Общий объем
финансирования 315,0 тыс.руб;
в т.ч. по годам и
источникам
финансирования:
Средства местного
бюджета –
2015 год 88,0 тыс.руб;
2016 год 105,0 тыс.руб;
2017 год 122,0 тыс.руб;
Приложение 4
к Порядку подготовки прогноза
социально-экономического развития
Добрянского муниципального района
Предельные объемы
муниципальных заимствований и погашения муниципального долга
Добрянского муниципального района на 2015-2017 годы
№
п/п
1
2
Долговые обязательства
Добрянского
муниципального района
По состоянию
на 01.01.2014 г.,
По состоянию
на 01.01.2015 г.,
По состоянию
на 01.01.2016 г.,
По состоянию
на 01.01.2017 г.,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
27 133,4
1 836,0
636,0
25 297,4
1 200,0
636,0
0,00
0,00
0,00
0,00
19 070,3
16 667,4
17 230,1
18 084,9
Кредитные соглашения и договоры
фактическая
задолженность по
52 430,8
кредитным соглашениям
и договорам
погашение основной
суммы задолженности по
кредитным соглашениям
25 297,4
и договорам
погашение кредиторской
задолженности
Предоставление
муниципальной гарантии
Таблица 1
Прогноз социально-экономического развития Добрянского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы
Показатели
Единица
2013 год
(факт)
2014 год
январь-июнь
(факт)
1
2
3
4
Прогноз на 2015 год
оценка года
5
Прогноз на 2016 год
Прогноз на 2017 год
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
(пессимистический)
(базовый)
(пессимистический)
(базовый)
(пессимистический)
(базовый)
6
7
8
9
10
11
56 848
56 871
56 961
I.Демографические показатели
1.Среднегодовая численность
постоянного населения
2.Коэффициент рождаемости
человек
в%к
предыдущему году
4.Естественная убыль (прирост)
число
родившихся
на 1000
человек
населения
число
умерших на
1000 человек
населения
человек
5.Миграционный прирост
человек
6.Экономически активное
население
человек
3.Коэффициент смертности
56 820
56 784
56 820
56 775
56 966
57 074
100,02
99,94
100
99,92
100,05
100,17
100,20
100,17
100,20
16,1
14,6
14,9
16,4
16,5
16,4
16,5
16,4
16,5
14,7
14,1
14,6
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
14,9
86
14
26
86
91
85
91
85
92
-158
-161
10
10
22
10
22
10
22
II.Состояние рынка труда
7.Численность безработных,
зарегистрированных в органах
в%к
предыдущему году
человек
30 100
30100
30100
31000
31000
31000
31000
31000
31000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
555
561
600
600
600
600
600
600
600
государственной службы
занятости (на конец отчетного
периода)
в%к
предыдущему году
8.Уровень безработицы на
конец года (от экономически
активного населения)
%
108,80
101,08
106,95
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,9
1,7
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
III.Экономическое развитие и экономический потенциал
1. Экономический потенциал
9.Отгружено товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
организациями, не
относящимися к субъектам
малого предпринимательства
10.Отгружено товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
виду деятельности "Добыча
полезных ископаемых"
11.Индекс промышленного
производства
12.Отгружено товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
виду деятельности
"Обрабатывающие
производства"
13.Индекс промышленного
производства
14.Отгружено товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
виду деятельности
"Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды"
15.Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах)
16.Инвестиции в основной
капитал по организациям, не
относящимся к субъектам
малого предпринимательства
тысяч
рублей
в%к
предыдущему году
тысяч
рублей
41 357 033
128,2
18 943 699
в%к
предыдущему году
тысяч
рублей
в%к
предыдущему году
тысяч
рублей
в%к
предыдущему году
123,20
2 282 471
104,7
16 279 567
22 348 706
122,2
9 162 543
108,50
1 129 653
106,1
9 517 639
42879800
41679166
43951795
40928974
44347361
40724329
45012571
103,4
97,2
102,5
98,2
100,9
99,5
101,5
18563312
18043539
19027395
17718755
19198642
17630161
19544218
116,80
97,20
102,50
98,20
100,90
99,50
101,50
2259306
2196045
2315788
2156516
2336630
2145733
2371680
99,00
97,20
102,50
98,20
100,90
99,50
101,50
16795311
14477558
15854773
15708150
21546637
19478106
23787487
130,50
129,50
101,00
86,20
94,40
108,50
135,90
124,00
110,40
109,50
106,80
106,80
98,80
103,60
101,70
105,00
104,10
104,80
11784400
15185800
15236100
950900
971300
881100
967500
%
тысяч
рублей
7930775
2 770 248
17.Среднесписочная
численность работников (без
внешних совместителей) по
организациям, не относящимся
к субъектам малого
предпринимательства
18.Объем инвестиций в
основной капитал по крупным
и средним предприятиям на 1
жителя
19.Объем ввода жилья
20.Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата работников
крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций
человек
11697
12139
12000
11974
12010
11962
12046
12022
12094
101,3
105,7
102,80
99,78
100,08
99,9
100,3
100,05
100,4
тысяч
рублей
139,58
48,79
207,40
267,50
268,00
16,75
17,10
15,53
17,01
тысяч кв.м.
25,58
11,14
22,56
28,00
28,00
25,49
25,49
28,41
28,41
рублей
30512
33458,1
33166
34117
34758
35961
37253
37821
40296
в%к
предыдущему году
2. Малое и среднее предринимательство
21.Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
22.Среднесписочная
численность работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства
23.Количество индивидуальных
предпринимателей
24.Общее количество
созданных рабочих мест
единиц
2866
2 871
2876
2700
2878
2650
2881
2650
2886
человек
15531
данные
формируются
в конце года
15531
15501
15536
15531
15541
15431
15546
33,1
32,26
32,27
29,9
32,29
29,54
32,3
29,02
32,31
25
0
7
1
3
1
3
1
3
единиц на
1000
жителей
населения
единиц
3. Сельское и лесное хозяйство
25.Индекс физического объема
продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
%к
предыдущему году
26.Произведено молока
тонн
27.Реализовано молока
в%к
предыдущему году
тонн
28.Произведено (реализовано)
мяса
в%к
предыдущему году
тонн
в%к
предыдущему году
95,50
101,30
101,30
100,70
103,90
101,90
104,40
101,30
101,30
1244,90
719,57
1245,00
1244,00
1245,50
1244,20
1245,80
1244,60
1246,00
86,54
120,10
100,01
99,92
100,04
100,02
100,02
100,03
102,00
1120,43
647,61
1120,50
1119,60
1120,95
1119,78
1121,22
1120,14
1121,40
86,54
125,18
100,01
99,92
100,04
100,02
100,02
100,03
100,02
118,70
149,70
155,00
150,00
155,50
151,00
155,55
151,20
155,58
80,77
125,30
130,58
96,78
100,31
100,60
100,03
100,13
100,02
29.Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе
30.Доля посевных площадей в
общей площади
сельскохозяйственных угодий
%
78,00
60,00
60,00
80,00
80,00
90,00
90,00
100,00
100,00
%
17,00
17,00
17,00
17,10
17,10
17,20
17,20
17,50
17,50
4. Рынок товаров и услуг
31.Оборот розничной торговли
(в фактически действовавших
ценах)
32.Оборот общественного
питания
миллио-нов
рублей
в%к
предыдущему году
миллио-нов
рублей
в%к
предыдущему году
5784,2
3305,6
5784,2
6261,9
6261,9
6725,3
6725,3
7256,6
7256,6
112,80
120,30
100,00
106,60
106,60
107,40
107,40
107,90
107,90
339,7
161,9
339,70
364,80
364,80
394,00
394,00
427,10
427,10
100,20
101,40
100,00
107,40
107,40
108,00
108,00
108,40
108,40
IV.Развитие отраслей социальной сферы
1.Образование
33.Численность детей в
дошкольных образовательных
учреждениях
34.Численность учащихся в
учреждениях общего
образования
35.Доля детей в возрасте от 3
до 7 лет, стоящих в очереди для
определения в дошкольные
образовательные учреждения
36.Доля муниципальных
образовательных учреждений,
имеющих лицензию на
образовательную деятельность
37.Превышение среднего балла
ЕГЭ по всем предметам над
аналогичным по Российской
Федерации
38.Отношение средней
заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к средней
заработной плате в сфере
общего образования
в муниципальном образовании
человек
2588
2843
3025
3375
3375
3555
3555
3555
3555
человек
6150
6150
6075
6220
6220
6230
6230
6160
6160
%
1,30
0,89
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
показа-тель
годовой
2,50
1,00
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
100,00
97,50
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
баллов
%
39.Доля молодых педагогов
общеобразовательных
учреждений со стажем работы
от 0 до 5 лет в кадровом
составе школ, от общего числа
педагогов
40.Численность детей
в возрасте от 7 до 16 лет,
охваченных оздоровлением
и отдыхом в загородных
и санаторных оздоровительных
лагерях
%
человек
10,00
12,00
12,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
15,00
721
323
722
722
722
730
730
736
736
2. Здравоохранение
41.Численность врачей
42.Численность среднего
медицинского персонала
43.Обеспеченность
больничными койками
44.Мощность амбулаторнополиклинических учреждений
45.Укомплектованность
врачами по наиболее
востребованным
специальностям
46.Охват диспансерным
наблюдением больных
с заболеваниями,
характеризующимися
повышенным артериальным
давлением
47.Коэффициент младенческой
смертности
48.Удовлетворенность
населения медицинской
помощью
человек на
10000
человек
населения
человек на
10000
человек
населения
коек на
10000
человек
населения
посеще-ний
в смену
35,70
40,98
40,97
40,96
40,95
40,94
40,94
40,94
40,95
86,20
97,97
97,94
97,92
97,88
97,88
97,88
97,88
97,90
46,30
45,79
45,76
45,79
45,74
45,79
45,74
45,84
45,79
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
1187
%
71,50
показа-тель
годовой
78,00
78,00
85,00
85,00
85,00
87,00
87,00
%
51,20
показа-тель
годовой
55,00
55,00
55,00
59,00
59,00
60,00
60,00
промилле
6,60
8,90
7,60
8,90
7,50
7,50
7,50
7,40
7,40
%
90,00
90,00
90,00
90,00
93,00
93,00
93,00
95,00
95,00
8243
8232
8243
8501
8501
3. Физическая культура и спорт
49.Численность населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом
человек
7955
7950
7955
8232
50.Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой
и спортом
%
14,00
14,00
14,00
14,00
14,50
14,50
14,50
15,00
15,00
51.Доля детей школьного
возраста, посещающих занятия
физкультурнооздоровительных групп
и спортивных секций, в общем
количестве детей
соответствующего возраста
%
66,80
показатель
годовой
55,00
55,00
55,00
60,00
60,00
63,00
63,00
%
31,80
показатель
годовой
32,00
32,20
32,20
32,40
32,40
32,70
32,70
53.Доля несовершеннолетних,
имеющих 1 группу здоровья
%
16,00
показатель
годовой
15,00
15,00
15,00
15,10
15,10
15,30
15,30
54.Отношение средней
заработной платы тренерскопреподавательского состава
муниципальных учреждений
спортивной направленности к
средней заработной плате в
Пермском крае
%
95,20
показатель
годовой
97,00
80,00
80,00
85,00
85,00
87,00
87,00
52.Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя
из их единовременной
пропускной способности
4. Культура
55.Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии
или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
%
42,90
37,50
37,50
33,30
33,30
33,30
33,30
33,30
33,30
56.Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
и не требующих капитального
ремонта, в общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
%
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.Доля бесхозяйных объектов
культурного наследия от
общего количества объектов
культурного наследия,
находящихся на территории
муниципального образования
%
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.Отношение средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры к средней заработной
плате в Пермском крае
%
42,97
48,01
56,10
56,10
73,70
Начальник управления экономического развития администрации Добрянского муниципального района
З.Д.Коврижных
САПетрова
25469
73,70
73,70
75,00
75,00