Информация об исполнении бюджета города Ханты

Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по
состоянию на 1 октября 2012 года
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года
характеризуется следующими показателями:
- объем поступивших доходов – 4 178 633,0 тыс. рублей;
- кассовое исполнение расходов – 4 593 255,74 тыс. рублей;
- дефицит – 414 622,78 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска
По состоянию на 1 октября 2012 года в бюджет
города Ханты-Ханты-
Мансийска поступило доходов в сумме 4 178 633 тыс. рублей при уточненном
плане 6 270 135,6 тыс. рублей, исполнение составило 66,64 %.
Рисунок 1
Динамика доходов бюджета города на 1 октября 2012 года в сравнении с
аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей
4,200,000.00
4,100,000.00
4,000,000.00
3,900,000.00
2010
3,800,000.00
2011
3,700,000.00
2012
3,600,000.00
3,500,000.00
3,400,000.00
3,300,000.00
3,200,000.00
2010
2011
2012
В таблице 1 представлены сведения
о
поступлении доходов в бюджет
города на 1 октября 2012 года
Таблица 1
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
в том числе:
УСНО
ЕНВД
ЕСХН
Налоги на имущество
в том числе:
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам
Доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи за пользование природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсация затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Итого собственные доходы без учёта
безвозмездных поступлений
в числе собственных доходов - налоговые
доходы
в числе собственных доходов - неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
тыс. руб.
%
исполнения
плана на
2012 год
70,90
95,31
План на 2012
2 164 065,00
255 562,00
145 797,00
109 700,00
65
227 339,00
12 900,00
54 100,00
40 528,00
119 811,00
17 931,50
Исполнено
на 01.10.2012
1 534 228,80
243 582,60
155 977,00
87 350,40
255,2
155 380,80
5 311,40
60 458,80
33 380,30
56 230,30
14 895,30
150
30,2
20,13
63 812,00
41 381,30
64,85
3 228,80
3 137,70
97,18
60 365,00
49 271,30
81,62
36 500,00
32 692,30
2 476,30
25 092,90
36 418,30
3 487,40
68,75
111,40
140,83
2 864 121,90
2 106 906,60
73,56
2 665 047,50
1 948 117,70
73,10
199 074,40
3 406 013,70
1 114 119,60
815 552,80
1 384 100,70
104 069,00
158 788,90
2 071 726,40
584 258,70
419 996,90
983 867,10
95 440,70
79,76
60,83
52,44
51,50
71,08
91,71
-11 828,40
6 270 135,60
-11 837,00
4 178 633,00
100,07
66,64
106,98
79,63
392,62
68,35
41,17
111,75
82,36
46,93
83,07
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска
Объем кассовых расходов по состоянию на 1 октября 2012 года составил
4 593 255,74 тыс. рублей или 62,79 % к утверждённому плану на год. Расходы
отчетного периода сложились выше уровня 2010 года на 47 % и выше уровня 2011
года на 43 %.
Рисунок 2
Динамика расходов бюджета города на 1 октября 2012 года в сравнении с
аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей
5000000
4000000
3000000
2010
2000000
2011
1000000
2012
0
2010
2011
2012
В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города
Ханты-Мансийска по состоянию на 1 октября 2012 года по разделам
функциональной классификации расходов:
Таблица 2
Наименование раздела функциональной классификации
расходов
Утверждено на
2012 год
Исполнено на
01.10.2012 по
месячному отчету
% исполнения
плана на 2012
год
Расходы бюджета - ИТОГО
7 315 389,14
4 593 255,74
62,79
Общегосударственные вопросы
616 932,02
390 224,09
63,25
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
88 282,30
54 251,71
61,45
Национальная экономика
886 377,13
501 360,44
56,56
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 119 063,37
1 044 363,31
49,28
Охрана окружающей среды
20 686,30
20 686,18
100,00
Образование
2 442 668,88
1 910 490,06
78,21
Культура, кинематография, средства массовой
информации
126 859,90
95 693,59
75,43
Здравоохранение
210 894,70
138 056,08
65,46
Социальная политика
508 362,89
237 312,21
46,68
Физическая культура и спорт
260 998,64
174 674,68
66,93
Средства массовой информации
34 263,00
26 143,40
76,30
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска
Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года исполнен с
дефицитом в сумме (- ) 414 622,78 тыс. рублей.
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года составило (+) 414 622,78 тыс. рублей, из
которых:
(+) 414 622,78 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.