Оперативная информация об исполнении бюджета города

Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска
по состоянию на 1 ноября 2013 года
Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска
характеризуется следующими показателями:
на 1 ноября
2013 года
- объем поступивших доходов –4 974 639,9 тыс. рублей;
- кассовое исполнение расходов – 4 926 153,8 тыс. рублей;
- профицит – 48 486,1 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска
По состоянию на 1 ноября 2013 год в бюджет
Мансийска поступило доходов в сумме 4 974 639,9
города Ханты-Ханты-
тыс. рублей при уточненном
плане 6 866 484,8 тыс. рублей, исполнение составило 72,4%.
Рисунок 1
Динамика доходов бюджета города на 1 ноября 2013 год в сравнении с
аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
2011
3,000,000.00
2012
2,500,000.00
2013
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2011
2012
2013
В таблице 1 представлены сведения
города на 1 ноября 2013 год
о
поступлении доходов в бюджет
Таблица 1
тыс. руб.
Наименование
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
План
на 2013 год
Исполнено
на
01.11.2013
2 739 750,4
1 979 135,0
351 643,2
321 753,8
Отклонение от
плана на 2013
год
- 760 615,4
-
в том числе:
29 889,4
%
исполнения
плана на
2013 год
72,2
91,5
-
УСНО
224 056,2
211 500,4
-
12 555,8
94,4
ЕНВД
125 711,0
106 903,5
-
18 807,5
85,0
ЕСХН
211,0
262,5
51,5
124,4
1 665,0
3 087,4
1 422,4
185,4
230 164,0
206 349,2
23 814,8
89,7
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество
-
в том числе:
-
Налог на имущество физических лиц
13 609,0
8 936,1
-
4 672,9
65,7
Транспортный налог с организаций
69 140,0
62 955,9
-
6 184,1
91,1
Транспортный налог с физических лиц
26 015,0
37 388,1
11 373,1
143,7
121 400,0
97 069,1
-
24 330,9
80,0
19 884,0
16 788,5
-
3 095,5
84,4
154,3
159,0
4,7
103,0
Доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности
76 167,1
60 091,7
16 075,4
78,9
Платежи за пользование природными
ресурсами
4 081,2
4 660,1
578,9
114,2
Доходы от оказания платных услуг и
компенсация затрат государства
8 746,7
5 801,2
2 945,5
66,3
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
81 900,0
82 499,0
599,0
100,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
73 157,0
76 269,3
3 112,3
104,3
2 483,3
2 724,0
240,7
109,7
3 588 131,2
2 756 230,8
- 831 900,4
76,8
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Задолженность и перерасчёты по отменённым
налогам
Прочие неналоговые доходы
Итого собственные доходы без учёта
безвозмездных поступлений
-
-
в числе собственных доходов - налоговые
доходы
3 341 595,9
2 524 185,5
246 535,3
232 045,3
3 278 353,6
2 218 409,1
703 896,6
673 662,8
-
30 233,8
95,7
Субсидии
1 145 861,6
463 756,9
- 682 104,7
40,5
Субвенции
1 376 766,2
1 032 721,7
- 344 044,5
75,0
52 820,1
49 176,7
-
93,1
в числе собственных доходов - неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные
- 817 410,4
75,5
-
94,1
-1 059 944,5
82,0
Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ
991
6 866 484,8
991,0
4 974 639,9
14 490,0
3 643,4
67,7
82,0
-
0,1
100,0
-1 891 844,9
72,4
Расходы бюджета города Ханты-Мансийска
Объем кассовых расходов по состоянию на 1 ноября 2013 года составил
4 926 153,8 тыс. рублей или 64,31 % к утверждённому плану на год. Расходы
отчетного периода сложились выше уровня 2011 года на 6,08 % и ниже уровня
2012 года на 6,99 %.
Рисунок 2
Динамика расходов бюджета города на 1 ноября 2013 года в сравнении с
аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей
6000000
2011
4000000
2012
2000000
2013
0
2011
2012
2013
В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города
Ханты-Мансийска по состоянию на 1 ноября 2013 года по разделам
функциональной классификации расходов:
Таблица 2
Наименование раздела функциональной классификации
расходов
Утверждено на
2013 год
Исполнено на
01.11.2013 по
месячному отчету
% исполнения
плана на 2013
год
Расходы бюджета - ИТОГО
7 660 255,80
4 926 153,8
64,31
Общегосударственные вопросы
693 657,45
508 871,24
73,36
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
127 514,49
84 034,65
65,90
Национальная экономика
992 602,72
664 489,49
66,94
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 334 129,92
1 126 190,95
48,25
Охрана окружающей среды
5 496,34
4 273,03
77,74
Образование
2 643 339,78
1 980 361,04
74,92
Культура, кинематография, средства массовой
информации
130 566,49
94 455,57
72,34
Здравоохранение
18 536,78
10 269,76
55,40
Социальная политика
450 681,82
256 631,50
56,94
Физическая культура и спорт
217 255,01
162 356,07
74,73
Средства массовой информации
46 475,00
34 220,50
73,63
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска
Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 ноября 2013 года исполнен с
профицитом в сумме 48 486,1 тыс. рублей.
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Ханты-Мансийска на 1 ноября 2013 года составило 48 486,1
которых:
тыс. рублей, из
(+) 42 127,2 тыс.руб. – источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городских округов);
(+) 442,7 тыс.руб. - источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города (возврат прочих бюджетных кредитов);
(-) 91 056,0 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.