Задачи муниципальной программы

ПРОЕКТ
Администрация
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________ № _______________
О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры
Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы», утвержденную
постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского
муниципального района Московской области» от 08.11.2013 № 2464 (с изменениями,
утвержденными постановлением муниципального учреждения «Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области» от 22.07.2014 № 1762)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, порядком разработки и реализации
муниципальных
программ
Воскресенского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского района
Московской области» от 03.10.2013 г. № 2166 и в связи с изменением объемов финансирования
мероприятий программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Воскресенского
муниципального района на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением муниципального
учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области от
08.11.2013 № 2464 (с изменениями, утвержденными постановлением муниципального учреждения
«Администрация Воскресенского муниципального района» от 22.07.2014 №1762) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2 Приложение № 1 к программе «Перечень мероприятий муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к программе «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 2016 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Воскресенского муниципального района Севостьянову О.В.
Руководитель администрации
Воскресенского муниципального района
Г.Н.Пестов
Приложение № 1 к Постановлению администрации Воскресенского
муниципального района Московской области
«Администрация
от
Воскресенского муниципального№
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
ПАСПОРТ
Наименование
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016
годы» (далее – Программа)
1. Обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района
Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных
потребностей граждан;.
2. Повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе
Московской области.
1.Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства;
2. Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального
района и сохранение традиций отечественной культуры;
Задачи муниципальной
программы
3. Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском
муниципальном районе;
4. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.
5. Повышение доступности учреждений культуры и дополнительного образования детей
для инвалидов и маломобильных групп населения.
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Разработчик муниципальной
программы
Координатор муниципальной
программы
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского
муниципального района Московской области» (далее -Управление культуры)
Управление культуры
Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района
Московской области О. В. Севостьянова
Сроки реализации
муниципальной программы
Источники финансирования
муниципальной программы
Общий объем средств, в т.ч:
Бюджет Воскресенского
муниципального района
Межбюджетные трансферты
Средства от приносящей доход
2014 - 2016 годы
Всего: (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
60 672,80
14 172,80
26 500,00
20 000,00
51 197,70
4 697,70
26 500,00
20 000,00
9 431,10
44,00
9 431,10
44,00
1. Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования;
2. Улучшение качества дополнительного образования детей;
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы
3. Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий;
4. Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий;
5. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
библиотек Воскресенского муниципального района Московской области.
6. Увеличение количества учреждений культуры и дополнительного образования детей,
оснащенных кнопками вызова
II. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации
программы
Воскресенский муниципальный район имеет огромный, накопленный и
сформированный годами, творческий потенциал в сфере культуры и дополнительного
образования детей. По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть
просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень,
позволяющий ей стать активным участником социально – экономических процессов,
требует определенных усилий со стороны Воскресенского муниципального района.
Инвестирование бюджетных средств в сферу культуры означает инвестирование в
человеческий капитал.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами,
происходящими в сообществе Воскресенского муниципального района, делает
использование программно – целевого метода планирования бюджетных средств
необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
Потребность населения в эстетическом образовании детей является достаточно
высокой, о чем свидетельствует постоянный спрос на услуги дополнительного
образования, однако, из - за ограниченности материально – технических ресурсов нет
возможности принять всех желающих в учреждения дополнительного образования.
Практически все учреждения дополнительного образования испытывают
потребность в обеспечении оборудованием.
ДШИ «Элегия» является единственным учреждением дополнительного образования
в сфере культуры в Новлянском квартале г. Воскресенска, насчитывающем почти 23
тысячи жителей.
ДШИ «Элегия» располагается в части здания общеобразовательного учреждения и
способна принять всего около 300 учащихся. После строительства нового здания школа
искусств сможет принять в 2 раза больше учащихся и открыть новые образовательные
отделения.
Также в рамках муниципальной программы планируется проведение ремонтных
работ в МОУДОД «ДШИ №3».
Для обеспечения развития культурного пространства Воскресенского
муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры в рамках данной
муниципальной программы планируется проведение текущего (капитального) ремонта
помещений, приобретение основных средств, оборудования, инвентаря, приобретение
(пошив) костюмов МУ «ДК «Юбилейный» и МУК «ВСКДЦ «Истоки», приобретение
основных средств, оборудования, инвентаря в МУ «КЦ «Усадьба Кривякино», МУ
«Управление культуры» приобретение основных средств, оборудования, инвентаря.
Для развития театральной и активизации межрайонной гастрольно – концертной
деятельности по Московской области МУК «Театру ростовых кукол «Софит» необходимо
приобрести транспортное средство. У театра нет стационарной сцены, поэтому коллектив
постоянно гастролирует по Воскресенскому муниципальному району. Все свои поездки
«Софит» осуществляет на арендованном автобусе 2001 года выпуска, который в
настоящее время находится в технически плохом состоянии. Театр остро нуждается в
новом транспорте. Для улучшения сценического образа и визуального восприятия
выступающего коллектива МУК «Камерный хор «Хорал» в рамках данной программы
планируется пошив (приобретение) костюмов.
Для удовлетворения информационных потребностей населения необходимо
своевременное комплектование и обновление книжного фонда МУК «ВМБ», проведение
текущего ремонта помещений, приобретение основных средств, оборудования, инвентаря
МУК «ВМБ».
Для обеспечения доступности услуг, оказываемых учреждениями культуры и
дополнительного образования детей, лицам с ограниченными возможностями в рамках
данной муниципальной программы планируется установить в учреждениях кнопки
вызова.
Успешная реализация данной программы позволит:
- обеспечить сохранение и трансляцию культурного наследия;
- оказать содействие развитию профессионального искусства и любительского
творчества;
- создать благоприятные условия для наиболее полного удовлетворения культурных,
информационных и образовательных потребностей населения.
2. Сведения о муниципальном заказчике Программы, разработчике и ее исполнителях
Муниципальным заказчиком программы является МУ «Управление культуры
администрации Воскресенского муниципального района Московской области».
Исполнителем программы является МУ «Управление культуры администрации
Воскресенского муниципального района Московской области».
3. Основные цели, задачи реализации программы
Цели муниципальной программы:
• обеспечение доступности населения Воскресенского муниципального района
Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных
потребностей граждан;
• повышение качества услуг в сфере культуры в Воскресенском муниципальном районе
Московской области.
Задачи муниципальной программы:
• создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства;
• обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального
района и сохранение традиций отечественной культуры;
• развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском
муниципальном районе;
• развитие библиотечного дела и популяризация чтения.
4. Описание программных мероприятий и ожидаемых результатов их реализации
Мероприятия программы направлены на решение задач и сформированы по
направлению
развития и совершенствования системы дополнительного образования детей и культурно досуговой деятельности.
Направление в рамках данной муниципальной программы включает в себя
разработку документации по проектно – изыскательским работам и строительство здания
МОУДОД ДШИ «Элегия» (Новлянский микрорайон), проведение ремонтных работ в
учреждениях дополнительного образования детей, укрепление материально – технической
базы МУК «ТРК «Софит», МУК «Камерный хор «Хорал», комплектование книжных
фондов, проведение текущего (капитального) ремонта помещений, приобретение
основных средств, оборудования, инвентаря МУК «ВМБ», укрепление материально –
технической базы, проведение текущего (капитального) ремонта помещений,
приобретение основных средств, оборудования, инвентаря МУ «ДК «Юбилейный», МУК
«ВСКДЦ «Истоки», МУ «КЦ «Усадьба Кривякино».
1.
Сроки реализации, объемы и источники финансирования основных
мероприятий программы
Реализация программы будет осуществляться в три этапа:
1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год
Финансирование программы обеспечивается за счет средств бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области и межбюджетных трансфертов,
передаваемых в рамках реализации государственных программ Московской области.
Объёмы и источники
финансирования Программы:
Объём финансирования программы в 2014-2016 годах
составит 60 672,80 тыс. рублей.
2014 год – 14 172,80 тыс. руб.;
2015 год – 26 500,00 тыс. руб.;
2016 год – 20 000,00 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
за счет средств Воскресенского муниципального района:
51 197,7 тыс. рублей;
за счет средств межбюджетных трансфертов:
9 431,1 тыс. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности:
44,0 тыс.руб.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы ожидается:
- увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования;
- улучшение качества дополнительного образования детей;
- увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий;
- увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области.
7. Контроль и отчетность по реализации программы
Общее руководство по реализации программы осуществляет муниципальное
учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального
района Московской области», которое несет ответственность за выполнение задач и
достижение утвержденных значений индикаторов результативности программы и, в
случае необходимости, принимает меры по повышению эффективности ее реализации.
Конкретные исполнители мероприятий и проектов программы определяются
муниципальным учреждением «Управление культуры администрации Воскресенского
муниципального района Московской области» в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд,
муниципальном задании, порядке перечисления субсидий и другим бюджетным
законодательством.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель руководителя
администрации Воскресенского муниципального района Московской области.
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации Воскресенского
муниципального района Московской области» осуществляет мониторинг реализации
программы и
представляет в установленные сроки отчеты о реализации программы.
Финансирование
расходов
на
реализацию
муниципальной
программы
осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Воскресенского
муниципального района.
Приложение № 2
к Постановлению администрации Воскресенского
муниципального района Московской обьласти
от
№
Приложение № 1
к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры
Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Воскресенского
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники
финансирования
Срок исполнения
Всего (тыс.
руб)
Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
2014
2015
Ответственный за
выполнение мероприятий
программы
2016
Раздел 1. "Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства"
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014-2016 г.г.
46 000,0
26 000,0
20 000,0 Управление культуры
1.1.1. ПИР на строительство здания.
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2015 г.
6 000,0
6 000,0
Управление культуры
1.1.2. Строительство объекта
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014-2016 г.г.
40 000,0
20 000,0
20 000,0 Управление культуры
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
495,5
495,5
Управление культуры
1.2.1. Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №3
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
366,3
366,3
Управление культуры
1.2.2. Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №4
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
79,2
79,2
Управление культуры
1.2.2. Текущий ремонт МОУДОД ДШИ №5
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014г.
1 050,0
50,0
1 000,0 Управление культуры
Итого по разделу 1, в том числе:
46 495,5
495,5
26 000,0
20 000,0
Бюджет Воскресенского муниципального района
46 495,5
495,5
26 000,0
20 000,0
1.1.
1.2.
Строительство здания для МОУДОД ДШИ «Элегия»
Текущий и капитальный ремонт учреждений
дополнительного образования детей, в том числе:
Раздел 2. «Обеспечение развития культурного пространства Воскресенского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры»
2.1.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря в МУ «Управление культуры»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
49,60
49,60
2.2.
Текущий и капитальный ремонт МУ «ДК «Юбилейный»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
196,00
196,00
2.3.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря, приобретение и пошив костюмов МУ «ДК
«Юбилейный»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
680,00
680,00
2.4.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря МУК «ВСКДЦ «Истоки»
Межбюджетные
трансферты (ГП им.
Цюрупы)
2014 г.
335,60
335,60
2.5.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря в МУ «КЦ «Усадьба Кривякино»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
306,00
306,00
2.6.
Текущий и капитальный ремонт помещений МУК
«ВСКДЦ «Истоки»
Межбюджетные
трансферты (СП
Фединское)
2014 г.
6 736,20
6 736,20
Итого по разделу 2, в том числе:
8 303,40
8 303,40
Бюджет Воскресенского муниципального района
1 231,60
1 231,60
Межбюджетные трансферты
7 071,80
7 071,80
МУ «Управление культуры»
Раздел 3. «Развитие театральной, гастрольно – концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе»
3.1.
Приобретение микроавтобуса для МУК «Театр ростовых Бюджет Воскресенского
муниципального района
кукол «Софит»
2014 г.
2 000,00
2 000,00
МУ «Управление культуры»
3.2.
Пошив (приобретение) костюмов для МУК «Камерный
хор «Хорал»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
309,00
309,00
Итого по разделу 3, в том числе:
2 309,00
2 309,00
Бюджет Воскресенского муниципального района
2 309,00
2 309,00
№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники
финансирования
Срок исполнения
Всего (тыс.
руб)
Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
2014
2015
Ответственный за
выполнение мероприятий
программы
2016
Раздел 4. «Развитие библиотечного дела и популяризация чтения»
4.1.
Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская
межпоселенческая библиотека»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014-2016 г.г.
900,0
400,0
500,0
МУ «Управление культуры»
4.2.
Комплектование книжных фондов МУК «Воскресенская
межпоселенческая библиотека», в том числе:
703,3
703,3
250,0
250,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.2.5. ГП Хорлово
77,4
77,4
4.2.6. ГП им. Цюрупы
95,9
95,9
4.2.1. ГП Воскресенск
4.2.2. ГП Белоозерский
4.2.3. СП Фединское
Межбюджетные
трансферты
2014 г.
4.2.4. СП Ашитковское
4.3.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря МУК «ВМБ»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
43,8
43,8
4.4.
Приобретение основных средств, оборудования,
инвентаря МУК «ВМБ»
Межбюджетные
трансферты (ГП
Белоозерский)
2014 г.
32,0
32,0
4.5. Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ»
Бюджет Воскресенского
муниципального района
2014 г.
217,8
217,8
4.6. Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ»
Межбюджетные
трансферты (ГП
Белоозерский)
2014 г.
900,0
900,0
4.7. Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ»
Межбюджетные
трансферты (ГП
им.Цюрупы)
2014 г.
294,1
294,1
4.8. Текущий ремонт помещений МУК «ВМБ»
Межбюджетные
трансферты (ГП
им.Цюрупы)
2014 г.
429,9
429,9
3 520,9
1 161,6
2 359,3
3 020,9
661,6
2 359,3
Итого по разделу 4
Бюджет Воскресенского муниципального района
Межбюджетные трансферты
500,0
500,0
Раздел 5. «Повышение доступности учреждений культуры и дополнительного образования детей для инвалидов и маломобильных групп населения»
5.1. Установка кнопок вызова
Средства от приносящей
доход деятельности
2014 г.
МУ «Управление культуры»
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
Итого по Программе, в том числе:
60 672,8
14 172,8
26 500,0
20 000,0
Бюджет Воскресенского муниципального района
51 197,7
9 431,1
44,0
4 697,7
9 431,1
44,0
26 500,0
20 000,0
Итого по разделу5
Средства от приносящей доход деятельности
Межбюджетные трансферты
Средства от приносящей доход деятельности
Приложение № 3
к Постановлению администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области
от
№
Приложение № 2
к муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры Воскресенского
муниципального района на 2014 - 2016 годы», утвержденной Постановлением
администрации Воскресенского муниципального района Московской области
№1762 от 22.04.2014.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
Московской области на 2012-2014 годы"
Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб)
№
п/п
Задачи, направленные на
достижение целей
Бюджет
Федерал Бюджет Воскресенск Межбюдже Внебюджет
ьный Московско
ого
тные
ные
бюджет й области муниципаль трансферты средства
ного района
46 495,5
2
Обеспечение развития
культурного пространства
Воскресенского
муниципального района и
сохранение традиций
отечественной культуры
1 231,60
3
Развитие театральной,
гастрольно – концертной
деятельности в
Воскресенском
муниципальном районе
4
Развитие библиотечного
дела и популяризация
чтения
5
Повышение доступности
учреждений культуры и
дополнительного
образования детей для
инвалидов и
маломобильных групп
населения
ИТОГО:
Кол-во
учащихс
я
350
Кол-во
Количесто отделений в МОУДОД
отделен
ДШИ «Элегия»
ий
2
2
2
5
Количество учащихся в мкр.
Новлянский
Создание условий для
развития образования в
сфере культуры и искусства
1
Показатели, характеризующие достижение
целей
Планируемое
Базовое
значение показателя
значение
по годам реализации
Единица
показателя
измерени
(на начало
я
реализации
2014 2015 2016
Программы)
350 350
600
Увеличение численности
участников культурно – досуговых
мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)
%
2,0
3,0
4,0
5,0
2 309,00
Увеличение количества посещений
театрально – концертных
мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)
%
3,2
4,0
5,0
6,0
1 161,60
Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Воскресенского
муниципального района
Московской области (по сравнению
с предыдущим годом)
%
15,0
Увеличение количества учреждений
культуры и дополнительного
44,0 образования детей, оснащенных
кнопками вызова (по сравнению с
предыдущим годом)
%
0
51 197,70
7 271,7
2 359,3
9 631,00
44
20,0 20,0
50,0