Приложение - Администрация Белгородского района
advertisement
2 Приложение к решению Муниципального совета Белгородского района от «3» декабря 2015 года № 266 Инвестиционная программа МУП «Тепловые сети Белгородского района» на 2016 год Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Тепловые сети Белгородского района» (наименование регулируемой организации) Наименование организации, в отношении которой разрабатывается МУП «Тепловые сети Белгородского района» инвестиционная программа в сфере теплоснабжения Местонахождение регулируемой организации 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д.9 Сроки реализации инвестиционной программы 2016 г. Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Заместитель директора по экономике и финансам МУП «Тепловые сети Белгородского района» Гусакова Н.П. Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы т. 8 (4722) 59-29-00 е-mail: pochta@tsbelrn.ru Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу Должностное лицо, утвердившее Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4 Председатель Комиссии Бондарев Г. И. 3 инвестиционную программу Дата утверждения инвестиционной программы Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы т. 8 (4722) 32-12-05 Наименование органа местного самоуправления, Муниципальный совет Белгородского района согласовавшего инвестиционную программу Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу 308007, г. Белгород, ул. Шершнева 1-а Председатель Муниципального совета Белгородского района Тишин С.И. Дата согласования инвестиционной программы Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы т. 8 (4722)26-72-64 4 Инвестиционная программа МУП «Тепловые сети Белгородского района» в сфере теплоснабжения на 2016 год N п/п 1 Наименовани е мероприятий 2 Обоснование необходимости (цель реализации) 3 Описание и место расположени я объекта 4 Основные технические характеристики Наименова ние показателя (мощность, протяженн ость, диаметр и т.п.) Ед. изм. 5 6 Значение показателя до реализац ии меропри ятия после реализац ии меропри ятия 7 8 Год начала реализац ии меропри ятия 9 Год окончан ия реализац ии меропри ятия 10 Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) Всего Профинансировано к 2016г. в т.ч. по годам 2016г. 11 12 13 Остат ок финан сиров ания в т.ч. за счет платы за подкл ючени е 14 15 Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 3.2.1 Техническое перевооруже ние котельной №1 п. Разумное, 2-я очередь (замена котлоагрегатов, установка дымовых труб) Предпосылками к реализации проекта «Техническое перевооружение котельной №1 п. Разумное, 2-я очередь Белгородский район, п.Разумное, улица Молчанова, 1» являются: Белгородс кий район, п.Разумно е, улица Молчанов а, 1 2016 2016 23030 23030 23030 23030 23030 23030 - котлы АВ-3 превысили срок службы на 18 лет; - физический износ вспомогательного оборудования. ИТОГО по программе 5 Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Тепловые сети Белгородского района» в сфере теплоснабжения на 2016 год Плановые значения N п/п Наименование показателя Ед. изм. в т.ч. по годам реализации 2016 год 1 1 2 3 2 Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии Удельный вес котельного оборудования с превышением нормативного срока эксплуатации 3 4 кВт*ч/Гкал 35 тут/Гкал 0,158 % 0 6 Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП «Тепловые сети Белгородского района» N п/п Наименование объекта Показатели надежности Показатели энергетической эффективности Удельный вес оборудования источника тепловой энергии с превышением нормативного срока эксплуатации, % Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал Плановое значение Плановое значение Плановое значение 2016 2016 2016 1 2 3 4 5 0 0 0,158 т.у.т./Гкал (природный газ) 1 Объекты централизованного теплоснабжения МУП «Тепловые сети Белгородского района» 0 0 12,057 т.у.т./Гкал (электрическая энергия) 7 Финансовый план МУП «Тепловые сети Белгородского района» в сфере теплоснабжения на 2016 год N п/п Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) по видам деятельности Всего Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельными) по годам реализации инвестиционной программы 2016 1 2 3 4 5 1. Собственные средства 23030 23030 23030 1.1. амортизационные отчисления 10380 10380 10380 1.2. прибыль, направленная на инвестиции 12650 12650 12650 1.3. средства, полученные за счет платы за подключение 0 0 0 1.4. прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 0 0 0 2. Привлеченные средства 0 0 0 2.1. кредиты 0 0 0 2.2. займы организаций 0 0 0 2.3. прочие привлеченные средства 0 0 0 3. Бюджетное финансирование 0 0 0 4. Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 0 0 0 ИТОГО по программе 23030 23030 23030 8 Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП «Тепловые сети Белгородского района» в сфере теплоснабжения за 2016 год N п/п 1 Наименование мероприятий 2 Год начала реализации мероприятия Год окончания реализации мероприятия Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) Примечание план факт план факт план факт 3 4 5 6 7 8 Примечан ие Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 3.2.1 Техническое перевооружение котельной №1 п.Разумное, 2-я очередь ИТОГО по программе 2016 2016 23030 23030 9 9 Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МУП «Тепловые сети Белгородского района» за 2016 год N п/п Наименование объекта Показатели надежности Удельный вес оборудования источника тепловой энергии с превышением нормативного срока эксплуатации, % Показатели энергетической эффективности Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии план факт план факт план факт 4 5 6 7 8 1 2 3 0 1 Объекты централизованного теплоснабжения МУП «Тепловые сети Белгородского района» 0 0,158
