на 2013-2018 годы. - Екатеринбургский Театр Современной

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга
Ярошевская Т.Л.
«___» ______________2014 год
УТВЕРЖДЕНО:
Директор
МБУК «Екатеринбургский театр
современной хореографии»
Петракова С.В.
«___» ______________2014 год
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии»
по повышению эффективности сферы культуры в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» («дорожной карты»)
на 2013-2018 годы.
Екатеринбург
2014
2
ПЛАН
мероприятий по повышению эффективности сферы культуры
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» («дорожная карта»)
на 2013 – 2018 годы
Глава 1. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский театр
современной хореографии» (далее – «дорожная карта») разработан для
формирования эффективных условий и создания средств решения актуальных
задач театра, для повышения уровня развития культурной среды, мобилизации
имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг театра
населением муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Реализация «дорожной карты» в театре направлена на достижение
следующих целей:
1) повышение качества жизни населения муниципального образования
«город Екатеринбург» путем предоставления возможности саморазвития
через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего
поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для
развития творческих способностей и социализации современной
молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной
части населения, полноценного межнационального культурного
обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников театра, в отношении
которых функции и полномочия учредителя – муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в
лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга.
3) сохранение и развитие кадрового потенциала театра;
4) повышение престижности и привлекательности профессий,
задействованных в театральной деятельности;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития театра,
повышения его востребованности.
3. Сроки реализации «дорожной карты» – 2013 - 2018 годы.
4. В качестве показателей успешной реализации «дорожной карты» в
театре определены следующие показатели:
1) доведение средней заработной платы работников театра до средней
заработной платы по экономике Свердловской области;
2) увеличение количества посещений театральных мероприятий,
повышение качества услуг, предоставляемых театром;
3) повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг в театре к 2018 году до 90 процентов.
3
Глава 2. Проведение структурных преобразований в театре.
5. В рамках структурных преобразований в театре предусматриваются:
1) повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых
театром;
2) обеспечение доступности культурного продукта путем
информатизации театра через создание электронной версии театральных
постановок, размещение в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет видеозаписей наиболее популярных спектаклей;
3) создание условий для творческой самореализации и самовыражения
населения муниципального образования «город Екатеринбург»;
4) вовлечение населения в создание и продвижение культурного
продукта;
5) влияние культуры на формирование комфортной среды
жизнедеятельности в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
4
Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития театра.
6. С ростом эффективности развития театра и повышением качества
оказываемых населению услуг к 2018 году будут достигнуты следующие
целевые показатели (индикаторы):
Т а б л и ц а 1.
Наименование целевого показателя
(индикатора)
Единица
Значение целевого показателя
измере(индикатора)
ния
2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год
год
год год год
2
4
5
6
7
8
9
Процент 87,2 78,5 79,7 82,4 100,0 100,0
1
1. Соотношение средней заработной
платы работников театра и средней
заработной платы по экономике
Свердловской области
2. Численность работников театра
Человек 23,5 24,4
3. Количество посещений театрально- Единица 9,0 5,5
концертных мероприятий театра
Тыс.
человек
4. Уровень удовлетворенности
Процент 85,0 85,0
населения качеством и доступностью
предоставления муниципальных
услуг предоставляемых театром (от
общего количества обслуженных
посетителей)
5. Количество веб-сайтов театра в
Единица 1
1
сети Интернет
6. Количество предоставленных
Единица 1
1
театром дополнительных услуг (по
сравнению с 2012 годом)
7. Оптимизация численности
Процент 0
0
работников театра (по сравнению с
2013 годом)
24,4
10
24,4 24,4
11
11
22,0
11
86,0
86,0 88,0
90,0
1
1
1
1
1
2
2
3
0
0
0
10,0
5
Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей
(индикаторов) развития театра.
7. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей
(индикаторов) развития театра являются:
1) создание механизма стимулирования работников театра, оказывающих
услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение
выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на
повышение качества предоставления муниципальных услуг;
2) поэтапное увеличение оплаты труда работников театра, достижение
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной
платы) работников театра до средней заработной платы в Свердловской
области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584УГ «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», от
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления», от 07.05.2012 №
602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07.05.2012 № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
3) обновление квалификационных требований к работникам,
переобучение, повышение квалификации, создание предпосылок для
привлечения в театр конкурентоспособных специалистов и менеджеров,
сохранение и развитие кадрового потенциала работников театра;
4) реорганизация театра, изменение его типа, привлечение внебюджетных
средств для решения поставленных задач.
8. Перечень основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности деятельности театра и обеспечивающих достижение важнейших
целевых показателей (индикаторов) приведен в таблице 2.
9. Показатели повышения средней заработной платы работников театра
приведены в таблице 3.
Таблица 2
Перечень основных мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
и обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
Наименование мероприятия
Результат
Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
1
2
3
4
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда директора театра
1.
Проведение мероприятий на повышение заработной Повышение заработной
Директор театра и специалист по
платы по реорганизации театра, изменению его типа,
платы работников театра
кадрам
привлечению средств от приносящей доход деятельности
2.
Создание прозрачного механизма оплаты труда
Трудовые договоры с
Ежегодно
Директор театра и специалист по
директора театра
руководителем театра,
кадрам
заключение
2.1 Предоставление директором театра сведений о
дополнительных
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
соглашений к трудовому
характера руководителя, его супруги (супруга) и
договору, размещение в
несовершеннолетних детей и размещения этих сведений в
сети Интернет сведений о
сети Интернет
доходах, об имуществе и
2.2 Прохождение проверки руководителем театра о
обязательствах
достоверности и полноте представленных сведений о
имущественного характера
доходах, имуществе и обязательствах имущественного
руководителя театра
характера
(100 процентов),
2.3 Соблюдение установленного соотношения средней
заработной платы руководителя театра и средней заработной направление запросов,
поддержание
платы работников театра в размере не более чем 1:4
установленного уровня
соотношения средней
заработной платы
директора театра и средней
заработной платы
работников театра
3.
Внедрение системы нормирования труда в театре с
Локальные нормативные
2015 – 2018
Директор театра и специалист по
учетом типовых (межотраслевых) норм труда
акты театра
кадрам
4.
Использование механизма нормативно-подушевого
Правовой акт начальника 2015 – 2018
Директор театра и специалист по
финансирования в театре при определении нормативных
Управления культуры
кадрам
7
1
затрат на оказание услуг с учетом специфики учреждения
2
Администрации города
Екатеринбурга
Ведение статистического
учета и отчетности
3
5.
Реализация в театре Программы поэтапного
Ежегодно
совершенствования оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 – 2018 годы», и представление отчетности по формам,
утвержденным Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации
6. Разработка и утверждение в театре плана мероприятий Локальные нормативные
Ежегодно
по повышению эффективности деятельности по оказанию
акты театра»
услуг на основе целевых показателей деятельности театра,
по совершенствованию системы оплаты труда работников
7. Обеспечение соотношения средней заработной платы Поддержание
2015 – 2018
основного и вспомогательного персонала в театре до 1: 0,5 с установленного уровня
учетом типа учреждения
соотношения
Укрепление кадрового потенциала работников театра
8. Проведение мероприятий по повышению
Проведение мероприятий Ежегодно
квалификации и переподготовке работников театра с целью по повышению
обеспечения соответствия работников современным
квалификации и
квалификационным требованиям, актуализация
переподготовке
квалификационных требований и компетенций,
работников театра
необходимых для оказания услуги.
9. Проведение мероприятий по организации заключения Трудовые договоры,
Ежегодно
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых дополнительные
трудовых договоров) с работниками театра – в соответствии соглашения к трудовым
с примерной формой, в связи с введением «эффективного
договорам
контракта».
10. Проведение аттестации работников театра с
Локальные нормативные
2014 – 2015
последующим переводом их на «эффективный контракт».
акты театра
11. Внедрение показателей эффективности деятельности Правовой акт начальника 2014 – 2015
работников театра, заключение трудовых договоров
Управления культуры
(«эффективных контрактов») с работниками театра.
Администрации города
4
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и специалист по
кадрам
8
1
2
3
Екатеринбурга,
локальные нормативные
акты театра
12. Поэтапное внедрение разработанных
Локальные нормативные
2015 – 2018
профессиональных стандартов в театре.
акты театра
Независимая система оценки качества работы театра
13. Обеспечение открытости и доступности информации о Размещение информации Ежегодно
деятельности театра.
на официальном сайте
театра
Директор театра и специалист по
кадрам
14. Отчетность о работе театра, формирование
независимой оценки качества его работы в соответствии с
принятыми нормативными и методическими документами
15. Информирование населения о функционировании
независимой системы оценки качества деятельности театра
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам
16. Мониторинг о функционировании независимой
системы оценки качества работы театра.
Отчетность театра
Ежегодно
Повышение
информированности
населения о результатах
проведения независимой
оценки деятельности
театра
Отчет о реализации
независимой системы
оценки качества работы
театра
Совещания, семинары
Ежегодно
Ежегодно
17. Организация проведения разъяснительной работы в
2014 – 2015
трудовом коллективе театра на тему реализации мер по
повышению оплаты труда работников театра.
Поддержка и развитие сайта театра
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
18. Совершенствование сайта театра для предоставления Развитие сайта театра
Ежегодно
услуги в электронном виде в соответствии с
муниципальным заданием.
4
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам, менеджер по рекламе
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам
Директор театра и специалист по
кадрам
Директор театра и заместитель
директора по коммерческим
вопросам
9
Таблица 3
Показатели повышения средней заработной платы работников театра
Наименование показателя
2013
(факт)
3
234,0
2014
2015
2016
2017
2018
1
4
5
6
7
8
1. Норматив числа получателей услуг на
225,0
410,0
451,0
451,0
451,0
одного работника театра (по
среднесписочной численности работников),
чел.
2. Число получателей услуг, чел.
5500
5500
10000
11000
11000
11000
3. Среднесписочная численность работников
23,5
24,4
24,4
24,4
24,4
22,0
театра, чел.
4. Численность населения муниципального
1 429 400 1 429 400 1 429 400 1 429 400 1 429 400 1 429 400
образования, чел.
5. Соотношение средней заработной платы
–
–
–
–
–
–
отдельной категории работников и средней
заработной платы в субъекте Российской
Федерации
по Программе поэтапного
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
совершенствования систем оплаты труда в
театре на 2012 – 2018 годы, %
по плану мероприятий («дорожной
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
карте») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры в Свердловской области», %
по муниципальному образованию, %
67,3
73,7
82,4
100,0
100,0
по учреждению
87,2
78,5
73,7
82,4
100,0
100,0
6. Средняя заработная плата работников по
27978,5 30608,0 33240,0 36300,0 40044,0 43942,0
Свердловской области, руб.
7. Темп роста к предыдущему году, %
111,3
109,4
108,6
109,2
110,3
109,7
8. Среднемесячная заработная плата
24403,3 24039,3 24497,9 29911,2 40044,0 43942,0
10
1
работников учреждений культуры
муниципального образования, руб.
9. Темп роста к предыдущему году, %
10. Доля средств от приносящей доход
деятельности в фонде оплаты труда театра, %
11. Размер начислений на фонд оплаты труда
%
12. Фонд оплаты труда театра, млн руб.
13. Прирост фонда оплаты труда театра с
начислениями к 2013 году, млн руб.*, в том
числе
за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург»,
млн руб.
включая средства, полученные за счет
проведения мероприятий по
оптимизации, млн руб., из них
от реструктуризации сети, млн руб.
оптимизации численности персонала,
в том числе административноуправленческого персонала, млн руб.
от сокращения и оптимизации
расходов на содержание театра, млн руб.
О за счет средств от приносящей доход о
деятельности, млн руб.
О за счет иных источников (решений), о
включая корректировку местного
обюджета на соответствующий год,
о млн руб.
14. Итого, объем средств, предусмотренный
на повышение оплаты труда, млн руб.
15. Соотношение объема средств от
оптимизации к объему средств,
предусмотренных на повышение оплаты
труда, %
3
4
5
6
7
8
98,5
12,6
101,9
12,6
122,1
12,6
133,9
12,6
109,7
12,6
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
9,0
-
9,2
0,2
9,3
0,3
11,4
2,4
15,3
6,3
16,8
7,8
-
0,2
0,3
2,1
5,5
6,8
–
0,1
0,1
0,7
1,9
2,3
–
–
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,7
0,0
1,9
0,0
2,3
–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,0
0,0
0,3
0,8
1,0
–
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
0,2
0,3
2,4
6,3
7,8
-
30,0
33,3
29,2
30,2
29,5
-