Пояснительная записка к годовому отчету за 2015 год

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2015 год
Стоматологическая поликлиника №2 была организована в 1968 году. С 01.01.2013 года
преобразована в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2». В состав поликлиники входит 3
терапевтических и 1 ортопедическое отделения. В этом году в составе терапевтического
отделения открыт кабинет детского приема. Поликлиника имеет 4 отдельно стоящих здания.
Согласно Программы государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской
помощи населения РБ поликлиника оказывает все виды амбулаторной стоматологической помощи
населению Октябрьского района численностью 115792 человек по договорам на обязательное
медицинское страхование со страховыми компаниями: «СОГАЗ-медицина», «Росно-МС»,
«Солидарность для жизни», Росгосстрах «Медицина». Также поликлиника обслуживает население
по договорам добровольного медицинского страхования следующих компаний: ОАО СК «Росно»,
ОАО «Страховая группа Московская страховая компания», ЗАО «Московская акционерная
страховая компания-ЗАО «МАКС», Ресо гарантия, ООО Страховая компания «Согласие», ОАО
«Военно-Страховая Компания», ОАО «Согаз», ОАО «Альфа-Страхование», ООО Экспресс Ассист
Центр, ОАО Страховая компания «РОСТРА», ООО Страховая компания «ВТБ Страхование»,
ООО «Росгосстрах», ООО «Группа Ренессанс Страхование». Согласно положения «О платных
услугах» на основании договоров о предоставлении медицинских услуг обслуживаем сотрудников
«Бурятской таможни».
Мощность поликлиники, расположенной по ул. Павлова,61 с учетом работы трех
филиалов по улицам Бабушкина,19, Терешковой,40 и Тобольская,41 составляет 180 посещений в
смену. Доступность бесплатной медицинской помощи. По программе ПГГ работают все 4
филиала с 8.00 до 20.00 в рабочие дни, в субботу работает 1 филиал по ул. Терешковой,40 с 9.00
до 15.00. Неотложная медицинская помощь оказывается дежурным врачом, кабинета неотложной
помощи нет. Средняя длительность ожидания пациентом приема по записи две недели.
Индикативные показатели эффективности деятельности выполнены.
2013
2014
2015
Выполнение объемов медицинской помощи по
программе госгарантий УЕТ(%)
106
102
102
Соотношение неосложненного кариеса к
осложненному
2,8:1
3,8:1
4,3:1
Соотношение вылеченных зубов к удаленным
5,9:1
5,8:1
5,4:1
Процент санированных от числа первично
`обратившихся
35
32
37
Основные производственные показатели за 2015г.:
Фактически
в том числе
Показатели
План
Всего
ОМС
платные
услуги
% вып.
446478
32973
102,1
93,1
6,9
223238
16485
93,1
6,9
бюджет
1. УЕТ
469423
Доля в %
479451
-
100,0
2. Посещения
234711
Доля в %
239723
-
100,0
102,1
План по УЕТ выполнен в целом по поликлинике на 102,1 %, в т.ч. по ОМС выполнение
составило 102,3% , по платным услугам – 100,0 %.
Удельный вес УЕТ по ОМС в общем
объеме составил 93,1 %., по платным услугам – 6,9 %.
План по посещениям выполнен в целом по поликлинике на 102,1 %, в т.ч. по ОМС – на
102,3% , по платным услугам - на 100,0 %. Удельный вес посещений по ОМС в общем объеме
составил 93,1 %, по платным услугам – 6,9 %.
Динамика выполнения основных производственных показателей
Наименование
показателей
Факт
2014г.
План
2015г.
Факт
2015г.
УЕТ-всего ,в т.ч.
433398
469423
- по ОМС
411250
- по платным услугам
Процент выполнения
к плану
2015г
к факту
2014г.
479451
102,1
110,6
436450
446478
102,3
108,6
22148
32973
32973
100,0
148,9
Посещения- всего, в
т.ч.
216697
234711
239725
102,1
110,6
- по ОМС
205623
218225
223239
102,3
108,6
- по платным услугам
11074
16486
16486
100,0
148,9
Перевыполнение плана 2015г. по УЕТ и посещениям, а также рост показателей относительно
2014г. произошли за счет приема иногородних граждан, которые дали сверхплановые 8874,75 УЕТ и
4437 пос., а также за счет увеличения количества случаев более трудоемкого лечения осложненного
кариеса, завершаемого наложением постоянных светоотверждаемых пломб.
Доходы за 2015г.
Источники финансирования
Факт
План на
Факт
2014г.
2015г.
2015г.
тыс.руб
тыс.руб.
тыс.руб.
1. Остаток средств на расчетных
счетах
4369,2
4369,2
- по ОМС
2675,3
2675,3
- по платным услугам
1693,9
1693,9
%
выполнения
к
К
план
у
факт
у
2015г
.
2014г
.
на 01.01.2015г. – всего , в т.ч.
2. Доходы ( поступления )- всего, в
т.ч.
68271,5
107038,2
110446,3
103,2
111,0
2.1 финансирование ОМС по ПГГ.
68271,5
77438,2
80597,4
104,1
118,0
2.2 платные услуги, в т.ч.
25371,1
29600,0
29848,9
100,8
117,6
- платные услуги
10470,3
13200,0
13286,9
100,6
126,9
- платное зубопротезирование
14900,8
16400,0
16562,0
101,0
111,1
За 2015г. поступили денежные средства за счет всех источников финансирования в сумме
110446,3 тыс.руб., что составило к плану 2015г. 103,2%, к факту 2014г.- 111,0%.
По ОМС
доходы учреждения от оказания медицинских услуг в системе ОМС
на
2015г.
планировались в сумме 77438,2 тыс.руб. Фактически поступили от страховых медицинских
организаций
80597,4 тыс.руб.,
в т.ч в январе месяце оплачена дебиторская задолженность
страховых медицинских компаний за 2014г. в сумме 1238,1 тыс.руб., 76147,8 тыс.руб. составила
оплата за фактически выполненные объемы медицинских услуг за 2015г.
и 3211,5 тыс.руб.
составили авансовые денежные средства , излишне перечисленные страховыми компаниями,
которые подлежат возврату в январе 2016г. Выполнение плана 2015г. составило 100,0 %.
По платным услугам получен доход в сумме 29848,9 тыс. руб., план 2015г. выполнен на 100,8
%, к факту 2014г. – на 117,6 %. Рост дохода обусловлен увеличением количества оказываемых
населению современных видов лечения и зубопротезирования с применением новейших
стоматологических и лечебных материалов (реставрация зубов, дентальная имплантология,
бюгельные, металлокерамические и сисликоновые протезы, ортодонтия и п.п.)
План 2015г. по доходам
без учета излишне перечисленной
по ОМС страховыми
компаниями подлежащей возврату суммы 3211,5 тыс.руб. выполнен на 100,2 %, к факту 2014г.на 157,1%.
Ед. изм.
Наименование
Всего доход
в т.ч.
Доходы
всего
ОМС
Платные
услуги
тыс. руб.
107234,8
77385,9
29848,9
%
100,0
72,2
27,8
( без учета авансовой суммы
по ОМС подлежащей возврату)
Доля
В общем объеме доходов финансирование ОМС составило 72,2 %, доходы по платным
услугам – 27,8 %.
Кассовые расходы за 2015 г.
Тыс.руб.
в том числе
КОСГУ
Наименование
Факт
Всего за
2014г.
2015г.
ОМС
Доля
платны
е
расхо
-
слуги
дов
210
Оплата труда и выплаты
по оплате труда, всего
64596,5
71222,3
54770,1
16452,2
68,3
211
Оплата труда
49670,4
54994,3
42340,6
12653,7
52,7
212
Прочие выплаты (сут.)
21,3
67,5
21,0
46,5
0,1
213
Начисления на з/ плату
14904,8
16160,5
12408,5
3752,0
15,5
220
Оплата работ, услуг,
всего
8176,0
9971,9
8610,8
1361,1
9,6
221
Услуги связи
426,8
460,9
400,0
60,9
0,4
222
Транспортные услуги
173,9
159,1
115,6
43,5
0,2
223
Коммунальные услуги
1054,8
1249,3
1194,1
55,2
1,2
-004
- тепловая энергия
388,6
369,1
369,1
-
0,4
-005
-электроэнергия
603,8
805,2
750,0
55,2
0,7
-006
-водоснабжение
62,4
75,0
75,0
-
0,1
224
Арендная плата
2712,1
2711,1
2281,4
429,7
2,6
225
Услуги по содержанию
имущества, в т.ч.
1636,1
1812,1
1657,2
154,9
1,7
- 008
текущий ремонт зданий
358,7
336,0
336,0
-
0,3
226
Прочие услуги
2172,3
3579,4
2962,5
616,9
3,4
290
Прочие расходы
311,2
420,9
169,8
251,1
0,4
300
Поступление финансовых
активов, всего
16364,2
22649,5
10164,0
12485,5
21,7
310
Увеличение стоимости
основных средств, в т.ч.
5366,6
9192,4
2021,1
7171,3
8,7
- медицинское
оборудование
1666,5
2259,6
1099,4
1160,2
2,2
340
Увеличение стоимости
матер. запасов
10997,6
13457,1
8142,9
5314,2
12,9
-001.00.
медикаменты
9046,4
11468,9
6350,6
5118,3
11,0
-002.00
питание
91,9
-
-
-
-
-003.01.
ГСМ
307,1
328,2
321,9
6,3
0,3
-003.02
прочие расходные
материалы
1421,8
1521,0
1370,4
150,6
1,5
-003.03.
мягкий инвентарь
130,4
139,0
100,0
39,0
0,1
89447,9
104264,6
73714,7
30549,9
100,0
Всего
Из таблицы следует, что основными статьями расходов за 2015г. явились :
- оплата труда с начислениями – 68,3 % ( 71222,3 т.р.);
- арендная плата – 2,6 % ( 2711,1 т.р. )
- приобретение
материальных запасов – 12,9 % (13457,1 т.р.), в т.ч. медикаменты и
стоматологические материалы – 11,0 % ( 11468,9 т.р.);
- увеличение стоимости основных средств – 8,7 % ( 9192,4 т.р.), в т.ч. оплачены СМР по
реконструкции здания по пр. Строителей,62 «В» на сумму 5622,8 тыс.руб. из средств по платным
услугам, приобретено медицинское оборудование на сумму 2259,7 тыс.руб.:
№
п/п
п/п
Наименование
Колво, шт.
Цена
,руб.
Стоимость,
руб.
ОМС
1.
Установка УЗО 5- 01
13
30344,46
394477,99
2.
Электрохирургический генератор для
разрезания и коагуляции тканей
17
16200
275400
3.
Апекслокатор Propex Pixi
2
37546.39
75092.76
5.
Отделитель гипса « Аверон»
9
5140
46260
6.
Пылесос стоматологический «Аверон»
1
23000
23000
7.
Депофорез «EndoEst»
1
17000
17000
8.
Лампа без проводная
4
6850
27400
9.
Отсасыватель хирургический
1
19100
19100
10.
Облучатель рециркулятор
2
4200
8400
11.
Эндомотор Х- СМАРТ
2
55800
111600
12.
Апекслокатор Propex Pixi
1
33700
33700
13.
Апекслокатор Raypex
1
51000
51000
14.
Лампа LED - B
2
8500
17000
Итого :
1099430,75
Платные услуги
1.
Шлифмотор полирующий
3
16500
49500
2.
Воскотопка « Аверон»
4
13100
52400
3.
Радиовизиограф « Кристалл»
1
198000
198000
4.
Вибростолик
1
7380
7380
5.
Окклюдатор магнитный
9
2800
25200
6.
Стол зуботехнический
2
89000
178000
7.
Печь для полимеризации
стомматериалов
1
298964
298964
8.
Стол гипсовочный
2
35000
70000
9.
Стол паечный
1
31000
31000
10.
Вибростолик
1
11300
11300
11.
Стол зуботехнический
3
69300
207900
12.
Шлифмотор полирующий
1
30600
30600
Итого :
1160244
Всего :
2259674,75
Кредиторская и дебиторская задолженности на 01.01. 2016г.
Кредиторской и дебиторской задолженности по принятым обязательствам поставщиков
товаров , работ и услуг на 01.01.2016г. нет.
Расчеты с плательщиками по доходам на 01.01.2016 г.
Тыс.руб.
Остаток на
Плательщики по доходам
Обороты за период
01.01.2015г
Дт
Кт
01.01.2016г
Дт
Кт
По договорам со страховые компании
по ОМС по принятым счетам
1.РОСНО-МС
2.Ф-л «Росгосстрах-Бурятия»
3.БФ ОАО СК «СОГАЗ-
Остаток на
-
8168,7
8168,7
17,3
18640,2
18657,5
1220,8
47936,8
49157,6
Дт
Кт
Мед»
4.ТФ ОМС РБ
Итого по ОМС
1238,1
1617,6
1402,2
215,4
76363,3
77386,0
215,4
по ДМС
1. БФ ОАО «СОГАЗ»
44,4
-
395,3
439,7
-
2.ОАО «Альфа-Страхование»
6,8
-
175,4
182,2
-
3.ОАО СК «Альянс»
1,3
-
79,9
67,5
13,7
-
-
42,9
42,9
-
14,4
-
26,1
40,5
-
-
-
8,6
8,6
-
2,3
-
227,5
229,8
-
8.ОСАО «Ингосстрах»
-
-
68,2
61,7
6,5
9.ЗАО « МАКС»
-
-
12,5
9,0
3,5
2,6
2,6
-
1039,0
1084,5
23,7
77402,3
78470,5
239,1
4.ООО СК « Согласие»
4.ООО СК
« ВТБ
Страхование»
5.ОАО «РЕСО-гарантия»
6.Ф-л ООО «Россгострах» в
РБ
10. ОАО САК «Энергогарант»
Итого по ДМС
Всего по страховым
69,2
1307,3
-
компаниям
По договорам с прочими организациями по платным услугам
1. Бурятская таможня
405,7
2. Прочие орг. ( школы,
405,7
-
63,9
-
469,6
469,6
-
77871,9
78940,1
239,1
63,9
детские сады и др.)
Всего по прочим
организациям
ИТОГО :
1307,3
Финансовое состояние на 01.01.2016 г.
Тыс.руб.
Актив
ОМС
Платные
Всего
услуги
Остаток собственных средств
6346,6
992,8
7339,4
Мат. запасы
1372,1
2140,0
3512,1
Расчеты с поставщиками
-
-
-
Расчеты с плательщиками по доходам (ОМС, ДМС
и прочие)
215,4
23,7
239,1
7934,1
3156,5
11090,6
Расчеты с поставщиками
-
-
-
Расчеты по оплате труда с начислениями.
-
-
-
Расчеты по прочим платежам в бюджет
-
-
-
Итого
-
-
-
Итого
Пассив
Среднемесячная заработная плата из всех источников составляет:
Индикато
2014г.
2015г.
%
ры
среднемес
яч.
з/ платы
ГАУЗ СП
№2
на 2015г.
руб.
выполнения
Среднеспи Среднеме Среднеспи
с.
с.
с.
Среднеме
к
с.
инди
численнос
заработн
численнос
заработн
ть,
ая плата,
ть,
ая плата,
чел.
руб.
чел.
руб.
катор
у
к
2014г
.
Врачи - всего
- без
60,8
35532,90
62,5
37407,50
58,8
33945,60
60,5
35702,60
46,5
21317,70
45,3
22097,70
21100
45,5
20983,50
44,3
21644,80
102,6
103,2
18414
17,8
14534,20
2,8
18595,20
101,0
127,9
32,5
25163,10
42,1
25172,60
100,0
157,6
26828,60
152,7
29147,5
108,6
35000
105,3
102,0
105,2
руководит.
СМП - всего
- без
103,7
руководит.
Младший м/п
Прочий
персонал
Всего
Превышение среднемесячной заработной платы медицинского персонала утвержденных на
2015г. индикаторов обусловлено в основном повышением заработной платы по платным услугам в
связи с ростом дохода по платным услугам относительно запланированного в начале года ( план
на начало года - 27000,0 тыс. руб., фактически получен доход 29829,2,0 тыс.руб.) , а также
начислением стимулирующих выплат за качество и интенсивность труда.
На 01.01.2015 г. в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» работает 165 человек, из
них врачей 69 человек, средний медицинский персонал – 50 человека, младший медицинский
персонал -1 человек, прочий персонал -45 человек.
В отпуске по уходу за ребенком находится 20 человек, из них 8 врачей, 8 СМП,
прочий персонал -4.
В 2015 году прошли повышение квалификации:
Врачи – выездной сертификационный цикл Красноярского государственного медицинского
института -16 человек.
Прошли профессиональную переподготовку по программе «Детская стоматология» - 1 врач.
По программе «Стоматология хирургическая»-2 врача.
По программе «Стоматология терапевтическая»-13 врачей.
1.
2.
Средний медицинский персонал:
– на базе ГАОУ СПО « Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева» 4
медицинские сестры, 2 рентгенолаборанта.
- выездной сертификационный цикл Красноярского государственного медицинского института 4
зубных техника.
3.
Проф. переподготовку по теме «Организация здравоохранения и общественное здоровье» зав. терапевтическим отделением - Токтонова Б.Б. на базе ФГБОУ ВПО Бурятский
государственный университет.
Приняли участие в:
1.
Международная научно-практическая конференция «Опыт прошлого. Взгляд в
будущее» на базе ГАОУ СПО Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р.
Раднаева- главная медицинская сестра Эрдыниева Д.Э., заведующий лабораторией
зубопротезирования Максимов И.И., 5-6 ноября 2015 г.
2.
Межрегиональная сестринская научно-практическая конференция «Управление
рисками в работе среднего медицинского персонала»-медицинская сестра Ванчикова Е.В.
20-22 августа 2015 г.
3.
Выездной учебный семинар с председателями профсоюзных комитетов на базе
курорта «Аршан» с 01 по 04 апреля 2015 года - врач-стоматолог-терапевт Сярдина Н.В.
4.
Семинар для работников юридических служб на базе курорта Горячинск с 05 по 07
ноября 2015 года – юристконсульт Дамбиева Т.Ц-Е.
5.
Сибирский стоматологический форум-главный врач-Аюшиев С.Д., врач-стоматологтерапевт Булдаева М.В., врач-стоматолог детский Дашидондокова Л.М., врач-стоматолог
Бартанова О.О.-март 2015 г.-г. Красноярск.
6.
Семинар «Оптика, форма и функция в прямом и постэндодонтическом лечении
зубов»- зав. терапевт.отделением Токтонова Б.Б., врач-стоматолог детский Полусурова
А.И., врач-стоматолог-терапевт Банзаракцаева О.Б., врач-стоматолог Будаева Ч.Б.-март
2015 г.-г. Иркутск.
7.
Курс «введение в философию Face-философия рота Вильямса»-врач-ортодонт
Будаева Е.Р.-май 2015 г.-г. Москва.
8.
Практический курс «исскуство создания гармоничной улыбки» -врач-стоматологтерапевт Дагаева Р.В.- июль 2015 г. - г. Иркутск.
9.
Всемирный конгресс и выставка FDI –главный врач Аюшиев С.Д. –сентябрь 2015 г.Тайланд, г. Бангкок.
10.
Семинар по ортодонтии Тихонов А.В.-зав.терапевт.отделением-врач-ортодонт
Доноева А.М.- сентябрь 2015 г.- г. Иркутск.
11.
Научно-практическая конференция «Новейшее в стоматологии»-главный врач
Аюшиев С.Д. -октябрь 2015 г. - г. Кызыл.
12.
Семинар «Проблемы детского приема в стоматологической клинике. Сочетание
офисного и домашнего отбеливания» врач-стоматолог детский Полусурова А.И.
Получили:
- первую квалификационную категорию врач-стоматолог Намсараева Л.Ч.
Имеют квалификационные категории:
- врачи: высшую - 6 человек, первую – 6 человек, вторую – 4 человека.
- СМР: высшую – 10 человек, первую – 7 человек, вторую – 7 человек.
Прибыло: 5 врачей, 3 медицинские сестры, 1 зубной техник.
Убыло: 7 врачей, 3 медицинские сестры.
Распределение медперсонала по категорийности (%):
2013
2014
2015
Врачи
37,5
25
23
средний медперсонал
46,6
49
48
Распределение медперсонала по категориям (абсол.):
2013 г.
2014 г.
2015 г.
высшая
I
II
высшая
I
II
высшая
I
II
11
9
4
8
6
2
6
6
4
10
9
5
9
7
7
10
7
7
врачи
средний
медперсонал
Распределение медперсонала по сертифицированности(%):
2013г
2014г
2015
врачи
100
100
100
средний
медперсонал
92,3
100
100
Сведения о медицинских кадрах в динамике (абсл.):
2013
2014
2015
Прибыло
Убыло
Прибыло
Убыло
Прибыло
Убыло
Врачи
19
14
14
7
5
7
Средний
медперсонал
4
4
3
4
4
3
Причины увольнения врачей (абсл.):
Причины
2013
2014
2015
Учеба в ординатуре
3
2
1
Учеба в аспирантуре
1
-
-
Выход на пенсию
1
-
1
Призыв в ряды РА
1
-
-
Перевод в
госмедучереждения
3
4
-
Перевод в частные
клиники
4
1
-
Переезд
1
-
1
Земский доктор
-
-
Распределение врачей по стажу (абсл.):
до 5 лет
до 10 лет
до 15 лет
до 20 лет
до 25 лет
свыше25лет
2013
23
9
6
3
6
17
2014
26
14
3
3
7
17
2015
19
20
4
2
2
22
Распределение среднего медперсонала по стажу (абсл.):
до 5 лет
до 10 лет
до 15 лет
до 20 лет
до 25 лет
свыше25лет
2013
9
23
7
2
5
6
2014
14
9
10
2
4
5
2015
5
10
17
5
4
9
Укомплектованность кадрами (%):
2013
2014
2015
врачи ср.пер прочий врачи ср.пер прочий
врачи
ср.пер прочий
По штатному
расписанию
84
77
80
87,5
69,7
89,4
90,8
79,5
98,4
По физическим
лицам
84
70
77
100
83,7
82,35
101,5
89,3
95,8
Обеспеченность врачами на 10000 населения 100%. Соотношение врача к среднему
медицинскому 1:1,4. Рабочие
места
врачей
автоматизированы, ведется электронная
медицинская карта.
Кадровое обеспечение в сравнении с рекомендуемыми штатными нормативами медицинского
персонала стоматологической поликлиники (Приложение №6) Пр. Минздравсоцразвития РФ от
07.12.2011 №1496 н). Расчетное количество взрослого населения Октябрьского района 115792 чел.
2013
2014
2015
Абсолют
ное
значение
Приказ
№1496
07.12.11
Обеспечен
ность на 10
тыс.населе
ния
Абсолют
ное
значение
Приказ
№1496
07.12.11
Обеспечен
ность на 10
тыс.населе
ния
Абсолют
ное
значение
Приказ
№1496
07.12.11
Обеспечен
ность на 10
тыс.населе
ния
Врачи:
стоматологи
64
5
58
71
5
58
69
5
5,9
Медицински
е сестры
29
1:1
1:2,2
28
1:1
1:2,2
29
1:1
1:2,3
Основные производственные показатели за 2015г.:
Показатели
1. УЕТ
Доля в %
2. Посещения
Доля в %
466450
479451
Фактически
в том числе
ОМС
платные
услуги
446478
32973
233225
100
239723
93
223238
7
16485
100
93
7
План
Всего
% вып.
100
100
Динамика выполнения основных производственных показателей
Наименование
показателей
Факт
2014г.
План
2015г.
Факт
2015г.
УЕТ-всего ,в т.ч.
433398
466450
- по ОМС
419328
- по платным услугам
Процент выполнения
к плану
2015г
к факту
2014г.
479451
102,0
107,6
436450
446478
102,0
106,4
22148
30000
32973
100,0
148,8
Посещения- всего, в
т.ч.
216697
233225
239723
102,0
110,6
- по ОМС
209664
218225
223238
102,0
106,4
- по платным услугам
11074
15000
16485
100,0
148,8
Амбулаторно-поликлиническая помощь в динамике за 2013-2015 г.
Показатели фактической обращаемости и посещений в абсолютных цифрах:
Виды услуг
Число обращений
Число посещений
Года
2013
2014
2015
2013
2014
2015
ОМС
63429
74880
75013
211987
209664
223238
Платные
1844
3956
5156
6389
11074
16485
213
147
248
639
411
1896
65273
78836
80417
218376
220738
239723
В том числе
ДМС
Итого
Обращаемость по всем видам обращений на 1000 чел населения в 2013г составило 65,27; в в
2014г – 78,8; в 2015г-80,4. Число врачебных посещений на одного жителя в 2013г- 1,8;
2014г 1,9; в 2015 – 2,0
Структура врачебных посещений по специальностям:
Специальности
Врач-стоматолог-терапевт
Посещений по ОМС
2013
2014
2015
Всего посещений
2013
2014
2015
203094
201330
210173
209098
211861
224173
Врач-стоматолог-хирург
8893
8334
13065
9278
8877
13365
Врач-стоматолог-ортопед
-
-
-
6658
6793
8631
Врач стоматолог- ортодонт
-
-
448
-
546
1251
Врач-стоматолог-детский
-
-
24495
-
-
24495
Выполнение плана посещений по отдельным специальностям:
План
2013
2014
50635 48594
8568
8778
13530 15600
1260
-
Специальности
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-хирург
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-стоматолог ортодонт
Врач – стоматолог детский
Факт
2015 2013 2014
48672 51803 43428
8928 8893 8334
11232 6658 6658
1932 546
4370 -
%
2015 2013 2014
51236 102 89
11953 104 95
8631 49
43
1251 43
6616 -
2015
105
133
77
65
151
Структура врачебных посещений по основным заболеваниям (ОМС):
Заболевания
Кариес
Пульпит
Периодонтит
Заболевания пародонта
Хирургические
вмешательства
Итого:
2013
31411
15286
2718
2388
8893
Число
2014
25483
13117
2356
2472
8334
2015
44721
8461
1962
1335
10141
60696
51762
66620
2013
51
25
4
4
16
%
2014
50
25
4
5
16
2015
67
12,7
2,9
2
15,4
100
100
100
В структуре врачебных посещений по основным заболеваниям наблюдается рост по нозологии
кариесу, уменьшается количество по осложенным формам кариеса, это объясняется тем, что у
населения есть возможность за писи на прием по предварительной записи по интернету, по
телефону и непосредственно в регистратуре ЛПУ, применением новых материалов и активного
внедрения новых методик и технологий в работе.
Рост числа хирургических посещений объясняется тем, что в течение года хирургический кабинет
работал в 2 смены и по 2 врача.
Структура активности посещений по основным заболеваниям (ОМС):
Всего законченных случаев
Заболевания
Кариес
Пульпит
Периодонтит
Заболевания пародонта
Хирургические
вмешательства
2013
42718
9717
2183
794
9278
2014
41050
8745
1991
916
9823
2015
44721
8461
1962
1335
10141
Посещений на 1
законченный случай
2013
2014
2015
0,73
0,62
0,87
1,5
1,5
1,6
1,2
1,2
1,3
3
2,7
2,6
0,95
0,84
0,84
Дневная нагрузка врача- стоматолога- терапевта:
Показатели
2013
6,5
7
40
2
Посещений в день
Пломб в день
УЕТ в день
Санаций в день
План
2014
6,5
7
40
2
2015
7
8
53
2
2013
7,2
7,4
56,2
2,3
Факт
2014
6
7,0
55
2,9
2015
7,4
7,9
64,4
2,1
Дневная нагрузка врача- стоматолога- хирурга:
Показатели
Посещений в день
Удалений в день
УЕТ в день
Оперативная активность
2013
14
12
28
2
План
2014
14
12
28
4
2015
14
12
28
4
2013
13,6
15,5
29,4
1,9
Факт
2014
13,3
14
29,8
1,79
2015
14,9
13,7
35,3
1,6
Дневная нагрузка врача-стоматолога-ортопеда:
2013
6
План
2014
6
2015
6
Протезов в день
3
3
УЕТ в день
11
11
Показатели
Посещений в день
2013
3,9
Факт
2014
3,0
2015
3,8
3
1,5
1,2
1,3
11
7,4
6,7
6,9
Дневная нагрузка врача-стоматолога-ортодонта:
2013
-
План
2014
6
2015
6
Протезов в день
-
3
УЕТ в день
-
Показатели
Посещений в день
Показатели
Посещений в день
2013
-
Факт
2014
2,6
2015
3,3
3
-
0,36
0,2
37
-
0,6
0,7
Факт
2014
-
2015
7,2
Дневная нагрузка детского врача
План
2013
2014
2015
2013
7
Протезов в день
-
-
8
-
-
7,9
УЕТ в день
-
-
53
-
-
64
Профилактическая работа.
В состав поликлиники входит 1стационарный кабинет в средне- специальном учебном
заведении: БРИЭТ. Санация проводилась в филиале на Павлова ,61.
Работа рентген кабинета.
Показатели
Всего больных
Пленочные
исследования
Цифровые
исследования
2013г
22988
710
2014г
26257
6686
2015г
22546
1044
22278
20859
22377
В филиалах по ул. Терешковой,40 и по ул. Бабушкина,19 находятся рентген кабинеты.
Прием ведется на цифровых дентальных аппаратах «INTRAOS», (Италия), срок службы менее
5 лет.
В поликлинике проводится экспертиза временной нетрудоспособности.
Экспертиза по временной нетрудоспособности.
выдано
дней
средняя продолжительность
2013
97
612
6,3
2014
81
490
6,0
2015
41
244
5,9
В рамках модернизации здравоохранения введена единая электронная регистратура, работает
официальный сайт учреждения. В 2015 г. выездная работа не проводилась. По вневедомственной
экспертизе качества оказания медицинской стоматологической помощи проведено 500 плановых
экспертиз. Замечания по оказанию медицинской помощи в основном состояли из: дефектов
оформления первичной документации, по качеству оказания из-за отсутствия контрольных и
диагностических рентгеновских снимков. Сумма штрафов по страховым компаниям: РГС –7988;
СОГАЗ 76121 руб.; РОСНО –0руб.
Вневедомственная экспертиза по страховым компаниям:
Число нарушений по ЭКМП(%)
РГС
РОСНО
7988
-
СОГАЗ
76121 р.
Профилактика внутрибольничной инфекции.
В поликлинике работает комиссия по профилактике внутрибольничной инфекции в
составе 3 человек. Имеется план-график работы комиссии на год, ведется протокол заседаний.
За организацию и осуществление производственного контроля ответственным лицом является
главная медсестра. В целях
профилактики ВБИ
осуществляется
дезинфекционные и
стерилизационные
мероприятия, лабораторно-инструментальные
исследования. Лечебные
кабинеты оснащены паровым и сухожаровым стерилизационным оборудованием, камерами для
хранения стерильного материала и инструментов, бактерицидными облучателями, аппаратами
для дезинфекции и смазки наконечников. Дезинфекционных средств и тест-индикаторов
контроля стерилизации имеется в достаточном количестве. Ротация дезинфекционных средств
проводится раз в квартал. Работает ЦСО. Организован ежедневный вывоз медицинских отходов
класса А, В по договору с сторонней организацией, оборудованы отдельные помещения для
хранения и утилизации отходов. Результатами мероприятий явились отрицательные результаты
посева проб со всех объектов внутрибольничной среды, в том числе контроль стерильности,
показатель обсемененности воздуха, отсутствии в помещениях грызунов, насекомых.
В рентгеновском кабинете Согласно Программе производственного контроля были проведены
исследования показателей производственной сферы, проведены радиологические исследования
дентального рентгеновского аппарата.
Ежеквартально проводится контроль дозы облучения персонала А.
Лекарственное обеспечение.
Из Перечня жизненнонеобходимых лекарственных средств используются следующие группы:

Анестетики 4- наименования

Антисептики -5

Лекарственные средства для неотложной помощи -9

Дезинфектанты- 8.
В 2015 году поликлиника продолжала работать по новым технологиям, внедряя и
усовершенствуя их.
По терапевтической стоматологии: освоены аппараты и методы: «Вектор», «BeeFill 2in1» для
обтурации корневого канала термопластифицированной гуттаперчей, механическая обработка
корневых каналов эндомотором «X-SMART».
По хирургической стоматологии:
Имплантация винтовыми имплантатами системы МIS, КОНМЕТ, пластинчатыми
имплантатами с металлопамятью.
Направленная регенерация тканей пародонта с применением плазмы крови, обогащенной
тромбоцитами и остеопластических материалов.
Аугментация костной ткани для увеличения высоты и объема костной ткани при атрофии и
после сложных удалений.
Проведение хирургических операций диодным лазером.
По ортопедической стоматологии:
Использование замковых и телескопических систем крепления протезов.
Реабилитация пациентов с частичной или полной адентией с помощью имплантатов системы
МIS. Протезирование нейлоновыми протезами при частичной и полной утрате зубов.
Виды письменных жалоб состояли:
-жалобы на нарушение этики и деонтологии -2
-взимание платы за обследование -1
-некачественное лечение и протезирование -2
- необоснованные жалобы на работу поликлиники (отсутствие талонов на бесплатное лечение на
момент обращения, на качество лечения) – 4
Всего 9.
Выводы
Поликлиника
завершила
производственно-финансовую
деятельность
за
2015г.
с
положительными результатами:
1. план 2015 г. по основным производственным показателям УЕТ и посещениям выполнен
на 102,1 % ;
2. план по доходам выполнен в целом по поликлинике на 100,2%, в т.ч по ОМС - на 100,0%
, по платным услугам - на 100,8 %
3. Финансовое состояние учреждения на 01.10.2016г. стабильное. Кредиторской
задолженности не имеется. Оборотные активы достаточны для осуществления текущих расходов
учреждения.
4. Отмечается стабильная динамика качественных показателей в течение 3-х лет.
5.Проведение современных технологий хирургической, ортопедической и профилактической
стоматологии сдерживает недостаточное количество площадей, финансовые затруднения.
6.Отсутствие отдельных платных кабинетов в основном способствовало снижению платных
посещений.
Для улучшения работы по внедрению новых организационных технологий (открытие
инновационного стоматологического центра), освоения новых методов лечения поликлиника
нуждается в дополнительных площадях. Решением проблемы является реконструкция здания по
проспекту Строителей,62А, которая не проводилась в течение 2015 года из-за отсутствия
денежных средств.