Контракты Регламент работы с договорами

Контракты
Регламент работы с договорами
Работу пользователь осуществляет на интерфейсе «УДиКЗ» «Контракты».
1. Пользователь формирует контракт на интерфейсе «УДиКЗ»-> «Контракты».
2. При создании контракта документ находится в состоянии «Создан».
3. После того, как контракт создан, пользователю необходимо наполнить контракт.
4. После того, как контракты сформированы, пользователь !!!В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ!!! переводит контракт в состояние «На рассмотрении ФО»
. При
переводе контракта в вышеуказанное состояние осуществляется автоматический
контроль контракта на соответствие заключенным договорам: в разрезе
бюджетных обязательств и в разрезе сметы продукции. Затем пользователь
осуществляет отсылку документа в АС «Бюджет»
. После этого контракт
утверждается Финансовым органом. При рассмотрении контракта ФО может
отправить контракт на доработку пользователю.
Работа с интерфейсом «Контракты»
Рабочее место «УДиКЗ» интерфейс «Контракты».
1. Для загрузки интерфейса, необходимо нажать кнопку «Выполнить».
2. Для создания новой записи, необходимо нажать кнопу «Вставить новую запись».
3. Для сохранения документа, необходимо нажать кнопку «Сохранить изменения».
4. Для открытия детализации контракта, необходимо заполнить «Заголовочную часть
контракта», сохранить документ и нажать на кнопку «Детализация».
5. Прикрепление отсканированных документов к контракту выполняется через кнопку
«Привязать файл к документу».
6. Перед отправкой контракта его нужно перевести в состояние «На рассмотрении ФО»
через кнопку «Передать на рассмотрение ФО».
7. Если контракт был переведен в состояние «На рассмотрении ФО», но еще не отправлен,
его можно вернуть в предыдущее состояние кнопкой «Откатить состояние у
неотосланных документов».
8. Для отправки контракта на рассмотрение в ФО его необходимо выделить и нажать
кнопку «Отослать выделенные документы».
При занесении контракта по нескольким лицевым счетам, в заголовке контракта в поле
«Лицевой счет заказчика» указывается любой лицевой счет, открытый для учреждения, а уже
в детализации контракта делается разбивка по лицевым.
Для выбора кода продукции, необходимо перейти в детализацию контракта, открыть вкладку
«Смета» добавить новую запись с помощью кнопки
нажать на поле «Наименование продукции».
«Вставить новую запись» далее
Откроется новое окно «Справочник продукции».
Здесь необходимо выбрать продукцию для быстрого поиска можно воспользоваться кнопкой
«Поиск по текущему полю»
, для этого необходимо встать на любое поле (например, на
столбец наименование продукции) и нажать на кнопку «Поиск по текущему полю», после
этого можно вводить наименование. Таким способом можно делать поиск по любому
столбцу.
Заведение контрактов по 44-ФЗ
Обращаем Ваше внимание, что в АС УРМ по единственному поставщику заносятся только
те контракты, которые заключены в соответствие с п.4 или п.5, ч.1 ст.93 44-ФЗ.
При этом необходимо в заголовке контракта поле «Способ определения поставщика»
заполнять из справочника данными «единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)», а
также поле «Основание заключение контракта с единственным поставщиком» в столбце
«Документ-основание» заполняем выбором из справочника соответственно пунктом 4 или 5
части 1 статьи 93 44-ФЗ.
Так же обращаем Ваше внимание, что к созданным контрактам в АС УРМ по п.4 или п.5, ч.1
ст.93 44-ФЗ, «Документы исполнения» СОЗДАВАТЬ НЕ НУЖНО! Все отсканированные
документы исполнения к таким контрактам прикрепляются к платежному поручению через
кнопку
.
Скан-копия контракта прикрепляется ТОЛЬКО к контракту к платежному поручению
прикреплять скан-копию контракта НЕ НУЖНО.
Заведение контрактов по 223-ФЗ
Сведения о контракте по 223-ФЗ заносятся только через АС УРМ следующим образом:
Поле «Тип документа» необходимо заполнить кодом 3.04.0 «Закупки по 223-ФЗ».
Обращаем Ваше внимание, что поле «Тип документа» заполняется только по контрактам
заключенным по 223-ФЗ, во всех остальных случаях поле НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!
Поле «Способ определения поставщика» необходимо заполнить следующим показателем
«Иные способы закупки»
Поле «Основание заключение контракта с единственным поставщиком» НЕ заполняется!
Заведение контрактов по иным способам закупки
Контракты по иным способам закупки заполняются только в АС УРМ следующим образом:
Поле «Способ определения поставщика» необходимо заполнить следующим показателем
«Иные способы закупки».
Поле «Основание заключение контракта с единственным поставщиком» НЕ заполняется!